Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Milstone 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Milstone 5"

Transkript

1 Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Milstone 5 Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016

2 Innehåll 1 Inloggning Inlogg via VPN 3 2 Startsidan Aktivitetsmenyn Favoriter Nyligen använt Linneuniversitetet from Åtgärdsmeny Meddelanden Att göra (Dina uppgifter) Samarbete el. Nålade samtal Sök Vänster menyn 6 3 Dina uppgifter som Distributör 7 4 Funktions och åtgärdsbeskrivningar Maximera och minimera Information leverantörsfaktura Periodisering via nycklar Bild Logg arbetsflöde Detaljer leverantörsfaktura Åtgärdsknappar Förfallen faktura Bifogat dokument 16 5 Gemensamma verktygsfunktioner Dela vyn Nålade samtal Bifoga ett dokument Logg arbetsflöde Hämta mall o Skapa/redigera mall Loggbok Hjälp 21 6 Övriga funktioner 21 7 Granskning aktiva fakturor per ORG 23 Sparad under: S:\ek\Arkivering\Manualer\2.1.2 Hantera kostnader\distributörer\distributörsmanual Milstone 5 2 (24)

3 1 Inloggning För att komma åt AGRESSO följer du nedanstående länk. Länken bifogas även i de , som sänds ut när du har en leverantörsfaktura att hantera. Inloggningsuppgifter: (samma som till din dator) 1.1 Inlogg via VPN För att komma in i AgressoWeb utifrån LNU måste du logga in via VPN.lnu.se. Öppna webläsaren och gå in på Allternativt skriv hela adressen Logga först in med ditt vanliga datoranvändarnamn och lösenord. 3 (24)

4 Klicka på Web Applications i menyn till vänster. Då hittar du AgressoWeb i mitten på sidan. Klicka där så kommer du till en inloggningsruta och du kan nu logga in och attestera dina fakturor. Logga in med ditt vanliga datoranvändarnamn och lösenord igen. Lycka till annars hör av dig till Leverantörsfunktionen på mail: faktura@lnu.se 4 (24)

5 2 Startsidan AGRESSO Milestone 5 innehåller en mängd tjänster. 2.1 Aktivitetsmenyn Favoriter Här kan du lägga till dina favoritaktiviteter t.ex den org som du distribuerar mest (tyvärr går det idagsläget bara att lägga till en aktivitet från varje område). Du trycker då bara på hjärtat så att det blir fyllt (rött) och så hamnar den under menyn Favoriter Nyligen använt Här ser du de aktiviteter du nyligen använt Linneuniversitetet from 2013 Här kan du byta företag till det gamla LNU som gällde t o m år 2012 om du behöver söka på en gammal faktura. 5 (24)

6 2.1.4 Åtgärdsmeny Här loggar du ut när du är färdig med dina uppgifter Meddelanden Återkommer med information om hur denna funktion fungerar Att göra (Dina uppgifter) Under bocken hittar du dina leverantörsfakturor som du kan distribuera. Klicka på raden Distributör Org: (din eller dina referenskoder) finns det ingen parantes efter med en siffra så har du en faktura att hantera. Dina uppgifter är uppdelade per Org och öppnas i olika flikar Samarbete el. Nålade samtal Här kan du starta en chat med en person som kanske inte är godkännare men som kan veta något om en faktura som du fått. Denna konversation loggas med den faktura du ställer frågan om Sök Vanlig sökfunktionsruta. 2.2 Vänster menyn Har i dagsläget bara beskrivit lite om Rapporter som förklaras i kapitel 7 och 8. 6 (24)

7 3 Dina uppgifter som Distributör För att komma till dina uppgiftslistor klicka på bocken. Här hittar du Dina uppgifter, de leverantörsfakturor som du ska distribuera till godkännare och slutattestanter. Uppgifterna är uppdelade per fakultet så ni ser alla orgar för er fakultet. När du bara har en faktura att ågtärda finns det ingen parantes efter. Klicka på den Org som du vill distribuera. Du kan också lägga dina orgar som favoriter klicka då på hjärtat uppe i högerkanten så att det blir ifyllt. Du kommer nu på förstasidan få dina favoriter i högerkanten. Varje Org öppnar sig i ett eget fönster. När du klickar på uppgiften t.ex. Distributör Org: 2100 öppnar sig en attesteringsbild för de leverantörsfakturor du har att distribuera. 7 (24)

8 Till vänster i denna bild visas varje leverantörsfaktura i form av en ruta vertikalt. En faktura kan vara ankomstregistrerad med flera kostnadsrader. Fakturorna sorteras efter verifikationsnummer. Den ruta som är blåmarkerad är den faktura som visas. Genom att markera en ruta får man upp ytterligare information om fakturan, fakturabild och konteringsrad. I nästa kapitel förklaras alla steg mer noggrant. 8 (24)

9 4 Funktions och åtgärdsbeskrivningar 4.1 Maximera och minimera För att dölja menyn till vänster klickar du på dubbelpilarna (minimera fönster). På så vis behöver du inte skrolla lika mycket för att se all information. För att ta tillbaka menyn klickar du på de högerriktade dubbelpilarna (maximera fönster) längst upp till vänster i bild. 4.2 Information leverantörsfaktura Här finns uppgifter om leverantörens namn, fakturanummer, vårt verifikationsnummer och övrig information om fakturan. 4.3 Periodisering via nycklar Det finns möjlighet att direkt i samband med kontering av leverantörsfakturor periodisera kostnaden till annan/andra perioder än innevarande. Exempel på kostnader som vanligen ska periodiseras är: Lokalhyror Hyres- och serviceavtal, t ex med Rank Xerox och Securitas Växelns telefonabonnemang (övriga telefonabonnemang är i regel för små) Prenumerationer Det är idag möjligt att periodisera kostnader under följande baskonton enligt nedan. Om ni har behov av andra konton kontakta ekonomiavdelningen. Konto Beskrivning 5011 Lokalhyror enl. hyreskontrakt 5012 Lokalhyror, tillfälliga förhyrningar 5051 El 5052 Vatten 5054 Fjärrvärme 5071 Städning 5072 Sophämtning 5091 Bevakning 5622 Tidningar, tidskrifter 5721 Datakonsulttjänster 5722 Databaskostnader 5723 Programlicenser 5724 Service- och underhållsavtal datorer, kringutrustning 5751 Telefonväxel 5754 Bredband-Datakommunikation 9 (24)

10 Praktisk hantering på webben För att komma åt funktionen för periodiseringar klickar ni upp rutan periodisering via nycklar: Här finns sedan två rullgardinslister med val möjligheter som skall väljas för att periodisera fakturan. Den första är fördelningen som anger över hur många månader fakturan skall periodiseras. Möjliga val enligt nedan: Nästa steg är att ange start månad dvs i vilken period man vill att första delen av kostnaden skall bokföras. I samband med definitiv bokföringen kommer fakturor som har dessa uppgifter i fyllda att periodiseras och periodiseringsverifikationer med verifikations typ RJ att skapas. Konteringsexempel: Vi betalar en hyra på kr i förskott avseende kvartal 2 Steg 1 (kontering av leverantörsfakturan i kvartal 1) Skuld raden 2581 är inte synlig på Webben. Konto Belopp/D Belopp/K 2581 Lev.skuld sv, utmost Lokalhyra Periodisering (verifikations typ RJ) Konto Belopp/D Belopp/K 5011 Lokalhyra Förutbet kostnader Periodisering hyror Lokalhyra Anledningen till de båda konteringarna på 5011 i samband med periodiseringen är för att i systemet få till en riktig bokföring via periodiseringskonton då systemet normalt sett gör periodiseringen på det valda baskontot. Detsamma gäller för återföringen. Återföring av periodisering i kommande period/perioder (verifikations typ RJ) Konto Belopp/D Belopp/K 5011 Lokalhyra Förutbet kostnader Periodisering hyror Lokalhyra (24)

11 4.4 Bild Genom att klicka på bilden (skannade fakturor) får man upp bilden i större ruta för ökad läsbarhet. Se bilderna bredvid vad de olika ikonerna betyder. För elektroniska fakturor får man klicka på Spara ikonen för att få upp bilden i större ruta för ökad läsbarhet. Klickar du på Utskrift ikonen så får du med Verifikationsnr i överkanten och konteringen i nederkanten. I dessa lägen kan man spara en kopia, skriva ut eller helt enkelt stänga bilden när man tittat färdigt. 11 (24)

12 4.5 Logg arbetsflöde Här visas samtliga användare som varit inblandad i fakturaradens flöde, inklusive den som distribuerat ut raden till flödet. Eventuella kommentarer per användare visas. Man kan också skriva in egna kommentarer som även dessa följer med vidare i arbetsflödet. 4.6 Detaljer leverantörsfaktura Här kan man lägga till och ändra kontering samt ange beskrivningstext. Vet man ej konteringskod klickar man på rutan till höger om konteringsfältet för att komma till Fälthjälp, där man kan göra sökningar och välja kod. Du kan också börja skriva början på t.ex kostnadsbäraren i text då kommer alla förslag som börjar på t.ex UK upp så att du kan välja i rullisten. = Har du fler rader så kan du sätta en bock i rutan så markeras alla rader och du kan välja åtgärd på alla samtidigt. Översikt = Klickar du på får du upp arbetsflödesbilden där kan du följa vem fakturan är hos och vem den ska till och vem den har varit hos. (Se bild vid sidan) Ersättare för = Står för vilken distributörsgrupp som ska hantera fakturan. (går inte dölja) Status = Här ser du vilken åtgärd du har valt.(se åtgärdsknappar). Valuta = Här ser du valutan som du konterar. Valutabelopp = Beloppet som ska konteras. 12 (24)

13 Konto = Baskonto. Gäller det en Anläggning skriver du ANL istället för ett baskonto. Org = Referenskod. Verks = Verksamhetskod. Kbarare = Kostnadsbärare. Motp = Motpart. När det gäller utlandsbetalningar ändrar vi till rätt momskod i kontrollsteget. T.ex EU moms varor = VA06, VA12, VA25, EU moms tjänster = TJ06, TJ12, TJ25, EU moms tjänster land utanför EU = TJOV, Ej EU moms = EJEM Anv = Här fyller du i användarnamn på den godkännare du vill skicka fakturan till. Du kan även fylla i: FAST = Fast attestant (måste vara upplagd kontakta EK-avd för mer information) SLUT = Fakturan går då direkt till Slutattestant. EGEN = Om det är en egen kostnad (t.ex Eurocard) för en dekan, kanslichef eller prefekt skriver man EGEN. Fakturan går då först till chefen och sedan vidare till nästa överordnad chef för ytterligare en slutattest. KOLL = I det fall fakturan är slutattesterad men har skickats tillbaks ifrån kontrollsteget för komplettering av ändamål syfte etc. Fakturan går då direkt tillbaks till kontrollsteget utan att passera godkännare eller slutattestant en gång till. Resurs = Här kan du fylla i användarnamn. (ej obligatoriskt) Fritt = Här kan man få en kod upplagd via Ek-avd om man vill. Här kan du även fylla i DISTR om du som distributör vill ha tillbaks fakturan efter att den varit hos en godkännare det fungerar inte när man skriver FAST, SLUT eller EGEN i användarfältet. Momskod = 51-25% moms, 52-12% moms, 53-6% moms Beskrivning = Här önskar vi att ni skriver lite om vad fakuran gäller t.ex. Telia, Kalle Karlsson eller representationsändamål mm. Fälthjälp = Här kan du söka efter t.ex baskonto, verks, kbarare, användarnamn mm. Klicka på Fälthjälpsknappen till höger om den uppgift du vill söka efter och du får upp en ny ruta där du kan skriva din sökning. Skriv t.ex Jonas och klicka på sök då får du upp en sökning på alla som heter Jonas och du kan dubbelklicka på den användare du vill skicka fakturan till. Då hamnar användarnamnet i Anv fältet. 13 (24)

14 4.7 Åtgärdsknappar Ta bort = Ta bort en konteringsrad. Om du har delat upp en fakturarad kan du, genom att markera en rad med ett kryss i rutan till vänster, radera raden. Dela upp raden = Dela upp beloppet till flera konteringsrader. För att dela upp en fakturarad till två eller flera rader markerar du först raden och väljer sedan åtgärden Dela upp raden. Nu skapas en kopia av konteringsraden under den ursprungliga med Valutabelopp 0,00. Kontera den nya raden, inklusive belopp, enligt önskemål. Upprepa proceduren för varje ny delad rad. Attestera sedan samtliga rader. Exempel: En fakturakostnad skall fördelas mellan Verks 9901 och verks Fakturaraden, hos en distributör, är konterad på verks 9901 med kr. Av detta belopp ska kr belasta verks Lämpligt att först färdigkontera grundraden om det inte är gjort (denna kontering ges som förslag på den nya delade raden). Grundraden är markerad, välj åtgärd dela upp raden. Vi ser att den nya raden märks med åtgärden Dela upp raden och vi har sedan skrivit in kr som valutabelopp och ändrat verks till Vi ser att grundradens belopp nu har minskat med kr (totalbeloppet kan aldrig ändras). Varje ny delad rad får ett separat arbetsflöde och vill man skicka med kommentar gör man detta per rad. Viktigt att man sedan sätter en bock längst till vänster på samtliga rader! Välj åtgärden Skicka i statuskolumnen. Tryck sedan på Spara! Representation (se Representationspolicyn) För representation krävs kvitto/restaurangnota och anteckningar om: * Datum * Syfte (här vill vi har mer utförlig text inte bara möte) * Namn på samtliga personer som deltagit och vilka företag eller motsvarande de representerar. Anteckna informationen i Kommentars rutan eller i Beskrivnings fältet eller bifoga fil med uppgifterna. Kvitto/restaurangnota skannas in och bifogas. Lämna underlagen till ekonomiavdelningen med verifikationsnummer. 14 (24)

15 MOMS Är moms beloppet för stort på fakturan t.ex. på representationsfakturor och hyrbilsfakturor. Då använder du åtgärd Dela upp rad. Kontera först den aktiva raden på t.ex 4962 välj åtgärd Dela upp rad på den nya raden skriver du in belopp (90kr x antal deltagare) och baskonto 4961 välj sedan åtgärden Dela upp raden igen och på den nya raden lägger du (90kr x antal deltagare x 0,12-korrekt moms= avdragsgill moms) det blir ett minusbelopp och skriver in momskonto Du drar av den moms som står på fakturan. Parkera = Fakturaraden skickas inte. Det man skrivit in såsom kommentarer och kontering behålls. Används när du t.ex väntar på en kreditfaktura. OBS! ändra inte Org innan du parkerar, fakturan kan försvinna i flödet då. Avvisa = Fakturaraden avvisas och hamnar i ankomstregistreringen för åtgärd. Denna åtgärd fordrar en kommentar. Används om förfallodatum är fel eller om fakturan inte ska betalas och vi inte kan få någon kreditfaktura. Omdistribuera = Fakturaraden ska skickas till annan org även egna underorgar. Fyll i rätt orgkod på konteringsraden välj omdistribuera och sedan spara. Skriv gärna en kommetar om varför du omdistribuerar. Distribuera = Används endast när fakturan är färdig konterad och du vill att fler än en person ska attestera fakturan. Fyll i användarnamn på den person du vill skicka fakturan till först i Anv och tryck på Skicka. Tryck sedan på Distribuera för att välja en annan person som skall attestera fakturan. Ny bild När du kommer in i bilden är Distributörs steget aktivt. Du väljer att flytta ned markering till Godkännaraden eller Slutattestantraden. Markera sedan personen som skall attestera från listan till vänster och flyttar över den till högerrutan med hjälp av pilarna. När du har valt godkännare klickar du på ok. Skicka = Fakturaraden sänds då vidare i attestkedjan enligt det användarnamn du valt. Ångra = Ångra åtgärd/inmatning.om du t.ex. har valt åtgärd och sedan ångrar dig blankas vald åtgärd ut och eventuella konteringar återställs till ursprungsvärde med denna knapp. Åtgärd Ta bort fungerar bara på rader man skapat själv genom delning. Spara = Åtgärden går iväg. 15 (24)

16 4.8 Förfallen faktura Om en faktura redan har förfallit till betalning visas en röd symbol för detta i rutan. 4.9 Bifogat dokument Om knappen dokument lyser blått, finns ett dokument bifogat. Klicka på knappen och följande bild visas. Dubbelklicka på dokumentnamnet och bilden öppnas i ett nytt fönster och du kan läsa dokumentet. 5 Gemensamma verktygsfunktioner I attestbilden finns ett antal verktygsfunktioner som är gemensamma för alla användarstegen. 5.1 Dela vyn Klickar du på knappen Dela vyn så får du upp två flikar samtidigt. Knappen blir också grön när den är aktiv. Du kan flytta de olika flikarna mellan fönstren genom att använda pilarna. Det dyker upp fler funktioner när du delar vy. Den första är dela vy, nästa är flytta fönstret till nästa fönster, chat, dokument, favoriter och hjälp. 16 (24)

17 5.2 Nålade samtal Man kan skicka en fråga till en anstäld som inte har agresso och fråga om vad en specifik faktura gäller och detta samtal blir bifogat fakturan. 5.3 Bifoga ett dokument Du kan själv bifoga dokument till din leverantörsfaktura. Exempel på användningsområde är att bifoga en deltagarlista till fakturan. För att bifoga, t.ex, ett Exceldokument till en leverantörsfaktura klicka på gemet. Fönstret Dokument öppnar sig. Klicka sedan på antingen ikonen Lägg till ett dokument eller nere till vänster Lägg till ett dokument. Nu öppnar sig ännu ett fönster. Klicka på pilen vid Dokumenttyper och välj Bilaga leverantörsfaktura klicka på Överför och leta dig fram till det dokument som du vill bifoga fakturan. När du har hittat dokumentet dubbelklickar du på det. Klicka sedan på knappen Spara. Nu syns din bilaga som en fil bredvid fakturabilden. 17 (24)

18 Man kan också ändra vy på hur bilderna visas genom att trycka på de olika knapparna bredvid Ändra vy. Har du råkat lägga in fel dokument kan du högerklicka på dokumentet och välja Ta bort. Tryck sedan på Ta bort igen och dokumentet är borta. Stäng fönstret för att komma tillbaka till fakturan. Du kan nu nå det bifogade dokumentet via gemet - ikonen här eller i olika frågebilder. När det finns en bilaga så blir gemet blåmarkerat. 5.4 Logg arbetsflöde Frågebild där man kan göra urval för att t ex se hur man har hanterat en tidigare faktura. Här kan man söka fram fakturarader man attesterat tidigare genom att först välja frågebilden och sedan göra urval på sin egen användare i kolumnen Attestansvarig. Sökning sker då man klickar på Sök uppe till vänster. 18 (24)

19 Vi vill titta på hur vi hanterat en tidigare faktura från Posten och klickar i kolumnen Ver.nr på Vi får då upp attestbilden för den gamla fakturan och kan bl.a se hur konteringen gjordes. 5.5 Hämta mall o Skapa/redigera mall För användning av konteringsmallar. Kan bara användas av Distributör, eftersom dessa funktioner är knutna till åtgärden Dela upp rad. Konteringsmallar Om man ofta har samma konteringssträngar kan man skapa en eller flera konteringsmallar som underlättar konteringsarbetet. Hämta mall För att använda denna måste du ha skapat en mall tidigare. Skapa/ redigera mall Kontera den rad på fakturan som vill spara i en mall. Välj sedan verktyget Skapa/redigera mall. 19 (24)

20 Välj Spara som Namnge mallen, i detta exempel Bilmall, och ange eventuellt en beskrivning. Spara. När nästa bilhyresfaktura kommer, kan välja verktyget Hämta mall. Välj den mall du vill ha i rullningslisten och klicka på Behåll. (bifoga ny bild) Konteringen är klar. 5.6 Loggbok Detaljerad information om hur den faktura man har uppe på skärm, har förflyttat sig i systemet. 20 (24)

21 5.7 Hjälp On-line hjälp för Self Service. 6 Övriga funktioner 21 (24)

22 22 (24)

23 7 Granskning aktiva fakturor per ORG OBS! Starta Agresso klienten och logga in. Ej webbagresso. Öppna Fråga arbetsflöde leverantörsfakturor. Välj LNU Granskning liggande fakturor tryck tabb och kikaren eller F7. För Milestone 5 välj LNU Granskning arbetsflöde aktiva fakturor. Fyll i t.ex 68* i ORG rutan och klicka OK då får du en lista som ser ut så här. Du kan även söka på användarnamn, förfallodatum, verifikationsnummer mm. 23 (24)

24 Här kan ni se hos vem fakturan ligger om den är förfallen och all annan övrig information ni kan behöva. 24 (24)

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Milstone 5

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Milstone 5 Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Milstone 5 Författare: Ekonomiavdelningen År: 2017 Innehåll 1 Inloggning 3 1.1 Inlogg via VPN 3 2 Startsidan 6 2.1 Aktivitetsmenyn 6 2.1.1 Favoriter 6 2.1.2

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera

Läs mer

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 4 2 Startsidan... 6 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS. LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 2 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ 3 - Fakturan är

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ

Läs mer

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Åtgärda en faktura som Slutattestant Åtgärda en faktura som Slutattestant När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor att

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Inköpsfaktura

Inköpsfaktura Inköpsfaktura Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt...10 Alternativ 2 Fakturan

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Kontera och attestera Leverantörsfakturor 2017-11-08 1 (13) Användardokumentation Författare: Jenny Broberg/Liselotte Eklöf Kontera och attestera Leverantörsfakturor Innehåll Kontera och attestera Leverantörsfakturor... 1 1 Inledning... 2 1.1

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura (beställare) 10 Byte av

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 33 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 33 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Hjälpguide Raindance fakturaportal Hjälpguide Raindance fakturaportal Din inkorg hittar du under knappen Fakturor Välj Kontera/Attestera Kontera Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din inkorg börjar du din hantering av fakturan. Den

Läs mer

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSB Digital fakturahantering EDGE... 1 1. Startsidan... 2 1.1 Åtgärder i startsidan... 4 2. Fakturabild och fakturainformation... 5 2.1

Läs mer

Grundkurs. för. OPTO Web

Grundkurs. för. OPTO Web Grundkurs för OPTO Web Innehållsförteckning 1. Logga in i OPTO... 1 2. Huvudmeny i OPTO... 2 3. Postlådan... 3 3.1 INFORMATIONSFLIKEN... 4 3.2 KONTERINGSFLIKEN... 5 3.3 MEDDELANDEFLIKEN... 6 3.4 FLÖDESFLIKEN...

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor

Läs mer

Hantera dokument i inkorgen

Hantera dokument i inkorgen Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6

Läs mer

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice, Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW Karolinska institutet, Ekonomiservice, 2017-04-01 Karolinska Institutet Sid 2 (37) Utgivare: Karolinska Institutet, Ekonomiservice

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en

Läs mer

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Användardokumentation Beställning via rekvisition 2019-03-21 1 (14) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning via rekvisition Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa via

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen 1 LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL Inloggning Logga in med ditt anvid och lösenord. Det behöver inte stå något i fältet Enhet. Första gången du loggar in kommer du ändra ditt lösenord till ett mer personligt.

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Användardokumentation Beställning enligt offert

Användardokumentation Beställning enligt offert 2019-02-01 1 (17) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning enligt offert Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa enligt

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. 1 (17) INLOGGNING via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. E-post meddelande om obehandlad faktura sänds en gång per dag. Användaren kan även skapa adressen

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0 Lathund för attestanter Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist Charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Attestantens ansvar... 2 Inloggning

Läs mer

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE Registrera er för er Pagero Free Web Portal till Volvo Car För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor har Volvo

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...

Läs mer

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo 2017-08-10 1 (22) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från

Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben Kundens ex Gäller från 2017-01-01 Innehåll Inledning... 2 Ansökan på webben... 2 Förutsättningar... 2 Logga in... 2 Ansökan... 3 Felmeddelanden... 4

Läs mer

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en länk

Läs mer

Användardokumentation Beställning av livsmedel

Användardokumentation Beställning av livsmedel 2017-08-08 1 (23) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av livsmedel Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa livsmedel

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning)

Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning) 2017-05-30 Användardokumentation 1 (8) Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning) Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Proceedo. Haninge kommun

Proceedo. Haninge kommun Proceedo Haninge kommun Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) 1 Systemkrav... 4 2 Användare... 4 2.1 Ny användare... 4 2.2 Inloggning... 4 3 Startsida... 5 4 Egna

Läs mer

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 1 Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4 2016-11-22 DNR LIU-XXXX-YYYYY 1(15) Grundfunktioner Sammanfattning Denna manual omfattar de grundläggande och gemensamma funktionerna som finns i Raindanceportalen. Manualen beskriver tekniska förutsättningar,

Läs mer

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo Attestant är den som har behörighet att godkänna (attestera) beställningar och slutattestera fakturor i Proceedo. Innehåll

Läs mer

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...

Läs mer

7. Att attestera leverantörsfakturor och administrera ersättare

7. Att attestera leverantörsfakturor och administrera ersättare Leverantörsreskontra 7. Att attestera leverantörsfakturor och administrera ersättare Ver 0.2 Systemmanual Agresso Web 7. Attestera leverantörsfakturor och administrera ersättare Innehåll SID 2(35) Innehåll

Läs mer

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040 Inköpssystemet Lathund skapa beställning Support E-post: 4040@gu.se Telefon 4040 Lathund Beställning Startsidan i inköpssystemet visar välkomsttext som ekonomienheten lägger in. Möjlighet finns att läsa

Läs mer

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer