Verksamhetsplan 2016 Arbete och Socialtjänst

Transkript

1 Verksamhetsplan 2016 Arbete och Socialtjänst Enhetens uppdrag: Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integrationoch flyktingmottagning. Individ och familjeomsorgen regleras främst genom bestämmelserna i Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen. Arbetsmarknadsenheten är kommunens organ för samordning av de arbetsmarknadspolitiska insatser som Hjo kommun ansvarar för. AME utför bl a arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för enskilda i samverkan med Försäkringskassan, Primärvården och Arbetsförmedlingen. Vidare ansvaras för tjänster som utförs i samverkan med andra kommuner t ex alkoholhandläggning och tillsyn, familjerådgivning, konsumentrådgivning, skuldsanering och social jour.

2 2(20) Vad är en verksamhetsplan? En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten. Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året. En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra. Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat. Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion. Prioriterade mål och planerade aktiviteter Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2016 antagit 22 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar Arbete och Socialtjänst särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av måluppfyllelse under 2016:

3 1. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra under året. 3(20) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 4: Hjoborna ska ha ett lågt behov av försörjningsstöd Vår strategi för att nå målet: Andelen personer som uppbär försörjningsstöd i Hjo har under flertal år legat på en relativt låg nivå, men har under de senaste två åren ökat med 0,6 % jämfört med Antalet hushåll har under året haft ett medelvärde på ca 100 hushåll, vilket varit en minskning jmf med föregående år. Ärendena är dock komplicerade och kräver mer resurser samt att antal större familjer ökat, delvis beroende på fler nyanlända i avvaktan på ersättning från Arbetsförmedlingen. Vi står inför stora utmaningar och kommer under 2016 att än mer fokusera på metodutveckling och resursfördelning. Inflödet av nyanlända till kommunen gör att vår planering för att bevaka, följa upp och stödja denna gruppen kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av kostnaderna för försörjningsstöd de närmsta åren. Vi kommer därför att skriva en överenskommelse med Arbetsförmedlingen (LÖK) kring arbetet med etableringsuppdraget under våren 2016 för att hitta bra samarbetsformer för att effektivisera arbetet med nyanlända. Utredningsverktyget FIA som är ett standardiserat utredningsverktyg kommer att införas slutligen under våren 2016 då socialsekreterargruppen nu är fulltalig. AME kommer i samband med detta arbeta fram ytterligare aktiviteter då arbetet med FIA inom försörjningsstöd bygger på den enskildes aktivitet och möjlighet att komma vidare mot arbete eller studier. 7tjugomodellen som är en metodutbildning för ledare/mentorer kommer att vara en viktig del av AME s arbete med att stimulera den enskilde till en förbättrad situation under AME har inför 2016 infört ett nytt arbetsverktyg för feriepraktik för att minimera administrationen och öka effektiviteten i arbetsprocessen. Detta ingår i mål 2 (En region för alla) utifrån VG 2020 strategin. För att skapa en enkel tillgång till praktikplatser i Skaraborg utifrån VG 2020 strategin kommer AME att vara delaktiga i arbetet med ett gemensamt praktikverktyg. Arbetet med DUA (delegationen unga till arbete) kommer att fortsätta under 2016 då vi skrivit ett avtal om att arbeta vidare med ungdomsarbetslösheten. Detta innebär t ex att arbeta vidare med utbildningskontrakt och traineejobb mm för att genom olika åtgärder och anställningsstöd minska ungdomsarbetslösheten i Hjo kommun. Arena 9.0 är ett samverkansprojekt genom ESF i samarbete med samordningsförbunden i Östra och Norra Skaraborg med fokus på att skapa mötesplatser för unga som står långt från arbetsmarknaden. Svar om godkännande har inte kommit än ( ) vilket kan komma att påverka arbetet inom AME under Att ta fram platser inom kommunen för utbildningskontrakt, traineejobb, extratjänster och instegsjobb mm kommer att vara en prioriterad fråga utifrån de förändrade behov vi står inför de närmsta åren inom Hjo kommun. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig SAR Bidra till beviljande av aktivitetsersättning för de som har rätt till detta och samordna rehabiliterande insatser Ordförande

4 FIA LÖK 7tjugo Praktikverktyget Ekonomismart Arena 9.0 Strukturerad arbetsmodell i arbetet med försörjningsstöd Samverkansavtal med Arbetsförmedlingen kring arbetet med etableringsuppdraget. Ledarutbildning och metodmaterial för ledare, och mentorer som arbetar med ungdomars och vuxnas personliga utveckling, där bemötande och förhållningssätt är i fokus. Skapa ett gemensamt praktikverktyg i Skaraborg utifrån VG 2020 strategin. Ekonomisk utbildning för ungdomar i samarbete med Finansinspektionen, Konsumentverket och Folkuniversitetet 4(20) Gruppledare Chef IFO Samordnare Samordnare Gruppledare Indikator: SKLs öppna jämförelser Andel av befolkningen i Hjo som får försörjningsstöd 3,5 % 3,0 % 3.3 % 3,6 % -

5 5(20) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8: Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020 Vår strategi för att nå målet: Socialtjänsten ska vara en delaktig aktör och ha överblick i folkhälsofrågor och arbeta med en aktiv omvärldsbevakning kring hur vårt arbete påverkar folkhälsoarbetet. Genom olika aktiviteter stärker vi folkhälsoarbetet till exempel genom att aktivt fokusera på tillsynsarbetet kring alkohol och tobaksförsäljningen i Hjo kommun och Skaraborg. Vi förstärker vårt fokus genom ett utökat föräldrastödsarbete med ABC modellen (alla barn i centrum) som erbjuder större tillgänglighet. Arbetet inom SAR har uppdaterats genom en ny gemensam arbetsplan för att bibehålla och förbättra samarbetet mellan samverkande myndigheter. Inom AME kommer 7tjugo modellen att förstärka ledarskap och handledning för att förstärka den personliga utvecklingen utifrån bemötande och förhållningssätt. Ett ESF projekt kring unga långt från arbetsmarknaden kommer om det beviljas bli ytterligare en arena för att stödja ungdomar tillbaka till arbete och studier. Den pågående översynen av Utvägs (våld i nära relationer) verksamhet och metodarbete kommer att förbättra effektiviteten och därigenom servicen till våra invånare utifrån nuvarande lagstiftning och behov. Inom familjecentralen startas det unga föräldragrupper samt en ny grupp för nyanlända. Det pågående samarbetet inom missbruksområdet med Tibro och Tidaholm har utvecklats mycket positivt. Det startas därför upp grupper i ÅP (återfallsprevention) samt grupper för anhörigstöd där behovet är tydligt och vi inte kunnat möta detta på egen hand fullt ut. Arbetet med språkvänner kommer att fortsätta vilket bidrar till ökat förståelse och integration i samhället vilket i slutändan påverkar hälsotillståndet. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Tillsynsplan alkohol Utöva tillsyn för att upptäcka och förhindra Alk.handl oönskade effekter av alkohol/tobaksförsäljning. Föräldrastöd ABC Ny föräldrastödsmodell som är mindre Samordnare omfattande och mer tillgänglig för berörda familjer. 7tjugo Ledarutbildning och metodmaterial för ledare, Samordnare och mentorer som arbetar med ungdomars och vuxnas personliga utveckling, där bemötande och förhållningssätt är i fokus Arena 9.0 ESF projekt väntar på svar Chef Utväg våld i nära Översyn och utarbetande av arbetssätt, Chef relationer metoder och organisation för att möte efterfrågan och gällande lagstiftning Ung föräldragrupp Familjecentralen satsar på nya grupper Samordnare Återfallsprevention/an hörigstöd samverkan med andra kommuner Samarbete Tibro, Tidaholm Samordnare

6 6(20) Indikator : SKLs öppna jämförelser Självskattat allmänt hälsotillstånd (2020 ska 73 % av Hjoborna skatta sitt allmänna hälsotillstånd som gott.) ,2 % Ingen mätning gjordes 74 % Ingen mätning görs Ingen mätning görs

7 7(20) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 10: I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen Vår strategi för att nå målet: Vi kommer att ha fortsatt fokus på och öka medvetenheten kring bemötande och tillgänglighet utifrån vår vision och värdegrund inom alla våra enheter. Vi kan uppvisa goda resultat under tidigare år varför denna nivå ska bibehållas och utvecklas. Genom att mäta och följa upp våra aktiviteter arbetar vi långsikt för god hållbarhet över tid. Vi kommer under 2016 att genomföra en nulägesanalys kring E-tjänster för att utveckla och förenkla kontakten med socialtjänsten. Här kan vi se en stor potential för att utveckla våra kontaktvägar, effektivisera ärendeflödet och erbjuda våra tjänster i annan form till våra invånare. Rätt information och kontaktvägar ska finnas på vår hemsida när det gäller t ex öppettider, telefontider och arbetsprocesser och därigenom skapa förståelse och insyn i hur vi arbetar. Tydlig och informativ återkoppling och bemötande inom rimlig tid i våra kontakter med allmänhet och myndigheter ska eftersträvas. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Brukarenkät 2016 Genomförs november Chef Nulägesanalys E-tjänster Webbinformation Vision- och värdegrund Analys av verksamhetens nuvarande arbete och förutsättningar för att utveckla E-tjänster och andra serviceinsatser. Tillse att informationen på hemsidan är uppdaterad och tillförlitlig. Medvetandegöra och följa upp detta i det dagliga arbetet Chef Webbredaktör Arbetsledare Indikator: SCB:s medborgarundersökning Betygsindex för bemötande och tillgänglighet (medel 58) Ingen mätning gjordes 59 (medel 58) Ingen mätning görs -

8 8(20) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11: I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen Vår strategi för att nå målet: I vårt löpande arbete ska vi vara tydliga och informativa kring verksamhetens olika tjänster och våra invånares möjligheter att återkoppla till oss med synpunkter på det vi kan erbjuda. Fortsätta arbetet med våra brukarenkäter och därigenom ta till oss den återkoppling våra invånare ger kring deras delaktighet och synpunkter på våra tjänster. Att inom alla våra enheter lyssna och säkerställa den enskildes delaktighet i sitt eget ärende och utveckling är av stor vikt för vårt resultat. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Brukarenkät 2016 Genomförs i alla enheter för inhämtande Chef av synpunkter för uppföljning och åtgärd Synpunkt - återkoppling Bevaka att våra svar innehåller ett kvalitativt och tydligt svar, samt att vi Chef E-tjänster använder informationen i vår uppföljning. Utveckla och förenkla våra invånares kontaktvägar med socialtjänsten Chef Indikator: SCB:s medborgarundersökning Sammanfattande nöjd inflytande index (medel 39) Ingen mätning gjordes 44 (medel 40) Ingen mätning görs -

9 9(20) Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12 Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet Vår strategi för att nå målet: Socialtjänsten ska vara en aktiv aktör som genom övergripande och informativa insatser beskriver hur kommunens mottagande av nyanlända fungerar. Arbeta med omvärldsbevakning och ta initiativ till informationstillfällen i samarbete med andra myndigheter, media, organisationer eller interna verksamheter. Arbeta för att tillsammans med andra myndigheter och t ex näringsliv skapa enklare vägar till sysselsättning för våra nyanlända och aktivt bidraga till att kommunen tar tillvara de resurser denna målgruppen kan erbjuda samhället Hjo kommun. Vi ska genom att levandegöra och synliggöra målgruppen och deras situation undvika anonymisering och därigenom motverka främlingsfientliga krafter. Arbetet med att engagera frivilliga krafter fortsätter t ex genom att kunna vara språkvän eller kontaktperson. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Utbildningsdagar kring extremism och integration Genom olika arbetsgrupper samordna och delta i utbildnings och informationsdagar för hela samhället Integrationssamordnare Information till allmänhet AME Språkvän Integrationsforum Aktivt informera om förändringar, utveckling och ge lägesbilder kring kommunens arbete kring integration. Utveckla mottagandet av nyanlända och anpassa utbudet av aktiviteter för att skapa nya vägar till arbete/studier. Skapa förutsättningar för en god integration genom sociala kontakter och aktiv språkutveckling Utveckla formerna för samarbete mellan olika aktörer för att utveckla integrationsarbetet inom hela kommunen Chef/ Enhetschef Samordnare Integrationssamordnare Enhetschef Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete.

10 10(20) Kommunstyrelsens mål 2016 för arbete och socialtjänst Kommunstyrelsens mål 1: Hjo kommun ska arbeta med bemanning efter invånarnas behov Adressat: samtliga verksamheter Motivering: Hjo kommun är en serviceorganisation för de som lever och verkar i Hjo. Vi finns till för våra invånare. Kommunstyrelsen ser det därför som särskilt viktigt att förvaltningens arbete ska utgå från deras behov. Samtliga verksamheter ska utgå ifrån sina brukares behov när scheman läggs, öppettider fastställs, bemanning planeras och så vidare. Detta är en viktig förutsättning när vi arbetar i enlighet med vår vision och värdegrund. Vår strategi för att nå målet: Arbetsbelastningen kring missbruk har ökat under 2014 och 2015 varför verksamheten i budgetarbetet inför 2016 äskade medel för en socialsekreterare på 50 % för att möta det ökade behovet. Då vi under hösten 2015 haft en fortsatt ökning av svåra ärenden inom detta område har vi inom befintlig ram utökat denna tjänst med ytterligare 50 % för att kunna motverka ökade placeringskostnader under Vi kommer att följa utvecklingen och återkomma i budgetarbetet inför I samband med att et stort antal nyanlända kommer till Hjo är det viktigt att bemanna utifrån de behov vi ser uppstå. Behov av att arbeta mer med praktikanskaffning, arbeta mot näringsliv och skapa relationer, och arbeta aktivt för att försörjningsstöd inte ska vara ett alternativ. Behoven inom AME ökar och om vi ska kunna motverka en oönskad utveckling med högre arbetslöshet och högre utbetalningar inom försörjningsstödet behöver vi anpassa verksamheten för att kunna möta de behov vi nu ser. Behovet av familjehem och kontaktpersoner/familjer har under längre tid varit stort och detta blev extra tydligt i samband med det ökade inflödet av ensamkommande barn hösten Trots ett intensivt arbete från våra socialsekreterare har det varit svårt att rekrytera och hitta familjehem och kontaktpersoner/familjer. Detta är en av våra absolut viktigare insatser för att kunna erbjuda barn- och unga en god uppväxtmiljö, skapa goda relationer, bygga sociala nätverk och ge dem en god grund att stå på inför framtiden. Då vi haft ytterst begränsat med egna familjehem har vi blivit tvungna att hyra in familjehem genom privata konsultbolag i stor utsträckning vilket ger en avsevärt högre kostnad per placerat barn. Skillnaden i pris uppgår till över 50 % i de flesta fall. Arbetet med att rekrytera och arbeta med familjehem är omfattande och är svårt att hinna med för övriga socialsekreterare. För att minska kostnaderna för familjehem och därigenom skapa en egen familjehemsresurs som tar hela ansvaret utreder vi förutsättningarna för att anställa en familjehemssekreterare under början av Denna kommer att finansiera sig själv genom kraftigt minskade kostnader. Vi har under en längre tid sätt stora utmaningar i att attrahera medarbetare till myndighetsutövande socialsekreterare inom socialtjänsten. Vi vill att våra medarbetare ska trivas hos oss men också känna att det finns goda utvecklingsmöjligheter internt utan att byta kommun. Vi kommer därför att under våren 2016 påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan för minskad personalomsättning och bättre rekryteringsmöjligheter vilket genom ökad kontinuitet minskar kostnaderna och ökar resurseffektiviteten.

11 11(20) Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Familjehemssekreterare Utreda förutsättningarna för att minska kostnaderna för familjehemsplaceringar och skapa egna tillgängliga resurser Chef Handlingsplan för personalrekrytering Utveckla en handlingsplan för att minska personalomsättning och öka våra rekryteringsmöjligheter Chef Uppföljning sker i form av årlig redovisning.

12 12(20) Kommunstyrelsens mål 5: Ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare upplever att de har fått ett gott mottagande och ett bra bemötande Adressat: individ och familjeomsorg Motivering: I dagens situation i världen där många människor tvingas fly från sina hemländer är vissa av de som kommer till Sverige ensamkommande barn som av olika anledningar inte har sin familj med sig. Mottagandet av ensamkommande barn i Hjo har ökat det senaste året och dessa barn bär ofta på svåra upplevelser från sina hemländer eller på vägen till Hjo. För att dessa ungdomar ska kunna växa upp och känna sig trygga i sitt nya hemland måste mottagandet fungera optimalt från början. Kommunstyrelsen anser det därför vara avgörande för deras framtida integration i samhället att kommunens mottagande och bemötande är av hög kvalitet. Detta stämmer också väl överens med utvecklingsområde Tillsammans som anger att vi är kända som det enkla, lättillgängliga och välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med. Vår strategi för att nå målet: De kraftigt ökade nivåerna i mottagandet av nyanlända kräver att vår organisation har förmåga att ta emot och hantera de behov som uppstår i samband med detta. Vi var under början av hösten 2015 inte dimensionerade för att hantera den utveckling som skedde. Arbetet har varit främst operativt och alla har bidragit för att lösa situationen. Arbetet med att tillskapa boenden för våra ensamkommande barn har varit prioriterat och där vi haft värdefullt stöd av alla kommunens verksamheter. Från och med februari/mars 2016 kommer vi att ha två HVB boenden med tre enheter var. Boenden kommer att förestås av samordnare varför vi också har förstärkt denna grupp. Inom boendena kommer vi att arbeta utifrån en tydlig arbetsmetod kring kvalificering inom boendena. Vi kommer också att arbeta vidare med att utveckla utslussningsboenden, egna lägenheter samt ett samarbete med folkhögskolan som kallas folkhögskolespåret. En viktig fråga är att fokusera på ungdomarnas förutsättningar och stödja dem i att komma vidare med målet eget boende. Detta stimulerar ett flöde inom boendena vilket skapar en större kapacitet, beredskap och omställningsmöjlighet beroende på inflödet. Att arbeta med vår personals kompetensutveckling som boendestödjare är prioriterat och ett arbete har inletts med en grundutbildning för alla boendestödjare för att stärka säkerhetsarbetet och den gemensamma arbetsmiljön. Att inom våra boenden arbeta med vår vision och värdegrundsarbete och involvera ungdomarna i detta är ett sätt att stärka bemötande, relationer, professionalitet och den gemensamma ansvarskänslan inom boendena. Genom att tillskapa ett integrationscentrum under samma tak skapar vi en god arbetsmiljö för vår ledning, socialsekreterare och administration med fokus på kvalitet och måluppfyllelse i det dagliga arbetet. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Brukarenkät 2016 Undersöka och inhämta synpunkter kring Enhetschef mottagande och bemötande LÖK (lokal Upprätta avtal med AF och arbeta enligt Chef överenskommelse) detta för effektivitet Organisation/ Anpassa och bygga en hållbar organisation Chef

13 13(20) Arbetsmiljö - Integrationsenhet Grundutbildning boendestödjare och skapa nya lokaler för att bilda ett integrationscentrum. Ge vår boendepersonal en grundläggande utbildning, skapa en trygg och säker arbetsmiljö och en ökad medvetenhet och trygghet i sitt uppdrag Enhetschef Indikator: Enkätundersökning Andel barn (%) som upplever att de har fått ett gott mottagande och bemötande KB = kommunens boenden Inga uppg. Inga uppg. 85 % 62 % (totalt) 50 % (KB) -

14 14(20) Kommunstyrelsens mål 6: Ungdomar ges aktivt stöd att komma vidare till arbete eller studier Adressat: individ och familjeomsorg Motivering: För att vara en kommun där det är lätt och gott att leva enligt utvecklingsområde Boende är det viktigt att det finns sysselsättning för våra invånare. Det är viktigt att vi löpande följer våra ungdomar och deras utveckling och är duktiga på att fånga upp de som riskerar hamna utanför systemet. Vi behöver därför ha upparbetade system och rutiner för att kunna agera för våra ungdomars bästa och erbjuda insatser som ger effekt vilket kommunstyrelsen vill understryka. Vår strategi för att nå målet: AME har under 2015 identifierat behovet av att utveckla utbudet av aktiviteter för att kunna vara en aktiv del av rehabilitering, sysselsättning och utredning av olika personers arbetsförmåga. Olika insatser kommer att genomföras för att utveckla behovet. 7tjugo modellen som är en arbetsmodell för att stimulera den enskildes personliga utveckling kommer att fortsätta införas under Att utbilda personalen i att bedöma arbetsförmåga på samma sätt som arbetsterapeuter kommer att genomföras för att vässa kompetensen och göra bättre utredningsunderlag. ESF projektet Unga Arena 9.0 kommer om det beviljas av ESF skapa en mötesplats på AME för unga som står långt från arbetsmarknaden. Detta kommer också att leda till att ytterligare resurser kommer att anställas för arbetet med målgruppen. Kartläggningen av ungdomsarbetslösheten under hösten i samarbete med Delegationen för unga till arbete (DUA) har resulterat i att ett avtal tecknats mellan Arbetsförmedlingen och Hjo kommun. Arbetet med intentionerna i avtalet kommer att arbetas vidare med under hela Arbetet med att tillskapa möjligheter för ungdomar att få en anställning eller kompetensutveckling genom de nya anställningsformerna som införts kommer att vara i fokus. AME har också inför 2016 genom ett program som hanterar all feriepraktik digitalt skapat mer effektivitet och tydlighet i hanterandet av ansökningar, lediga platser samt matchning av sökande mot platser. Aktivitetsplan 2016: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig DUA Utbildningskontrakt/trainee Chef Ung Arena 9.0 (ESF) Bedömning av arbetsförmåga 7tjugo modellen Feriepraktik Projekt med Samordningsförbundet och kommunerna i Östra och Norra Skaraborg. Utbildning för att höja kompetensen inom arbetsförmågebedömningar Ledarutbildning och metodmaterial för ledare, och mentorer som arbetar med ungdomars och vuxnas personliga utveckling, där bemötande och förhållningssätt är i fokus Nytt program som stödjer hanterandet av feriepraktiken Ansvarig AME Ansvarig AME Ansvarig AME Ansvarig AME

15 15(20) Indikator: Ungdomar inskrivna på AME som gått vidare till annan sysselsättning/försörjning Inga uppg. Inga uppg. Inga uppg. Ej klart -

16 2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från budget Beskriv hur verksamheten avser att jobba mot angiven politisk prioritering utifrån eventuellt tilldelade medel. 16(20) Politiska prioriteringar 2016 Socialsekreterarresurs vuxen/missbruk Budget 2016: Hjo kommun har under många år haft en relativt låg belastning inom missbruksområdet. Vi har genom ett tydligt processarbete med Dialogens öppenvård kunnat ha en god beredskap på hemmaplan vilket vi fortfarande har. Vi har också under 2014 inlett ett samarbete med Tibro och Tidaholm för att använda våra resurser tillsammans. Under hösten 2014 har dock en betydlig ökning av arbetsmängden inom missbruksområdet skett med anledning av inflyttning samt ökande behov bland målgruppen i vår egen kommun. Ärendena är mer komplicerade och tidkrävande än tidigare och det behövs både kompetens och erfarenhet för att kunna erbjuda rätt insatser. Ökningen har fortsatt under våren 2015 och vi har därför tillfälligt omfördelat resurser från ledning till handläggning för att klara den ökade arbetsmängden. Detta är inte möjligt under någon längre tid varför vi ser att vi behöver förstärka vårt arbete med vuxna missbrukare och återföra resurserna till ledningen. Förändringen kommer att ske genom vissa omfördelningar inom befintlig ram 2015, men kommer inte att kunna finansieras under Politiken har beslutat om att tillföra verksamheten ytterligare 250 tkr för att tillgodose att ovan satsning genomförs. Plan 2016: Socialsekreterare tillsatt från 1 januari. Resurser som tagits från arbetsledning har återförts. Integration/flyktingmottagning Budget 2016: Oroligheterna i omvärlden ökar stadigt. Flyktingströmmarna från oroshärdarna runt om i världen till Europa har ökat markant vilket också påverkar inflödet till Sverige vilket börjar märkas allt mer även i Hjo. Migrationsverket har också höjt prognosen för ensamkommande barn 2015 då det hittills i år kommit personer/år. Det har under de senaste veckorna kommit ca 700 barn till Sverige i veckan. Detta har framförallt märkts genom ett stort inflöde under sommaren vilket fortsatt under hösten, då en ungdom kommit till Hjo kommun varje vecka. En effekt av detta är att också anhöriginvandringen kommer att öka i takt med att våra ensamkommande barn får hit sina familjer, som i många fall har flera barn med sig. Detta ställer stora krav på skolans resurser varför vi i dagsläget för en dialog kring fördelningen av schablonersättningen som tillkommer kommunen för varje mottagen person mellan skola och socialtjänst. Regeringen har aviserat nya ersättningsnivåer, vilket innebär att schablonersättningen ökas med 50 %. Även ersättningen som eftersöks för skolgång kommer att ökas med 50 %. Plan 2016: Ytterligare resurser kommer att tillsättas. Vi kommer att utöka ledningen på våra boenden, skapa ändamålsenliga arbetsstrukturer för våra lokaler och boenden samt bemanna upp socialsekreterargruppen för att kunna hantera behovet utifrån gällande lagstiftning. Effektiviseringsbeting Verksamheten har tillsammans med övriga tagit ett gemensamt ansvar för det övergripande sparbetinget på 3 miljoner kronor Fördelningen för Arbete- och socialtjänst uppgick till kr att hantera i budget Totalt uppgår därför Arbete och socialtjänsts sparbeting på kr vid ingången av 2016 med anledning av ej tillförda medel för lönesatsningar under 2015.

17 17(20) 3. Avsnitt tre är uppdelat i fyra delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. I del två beskrivs hur verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet. Sedan berättar verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år). Avslutningsvis beskrivs de åtgärder som ska utföras under året utifrån föregående års internkontroll. Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2016 Efter förra årets ansträngda arbetssituation på integrationsenheten har vi efter årsskiftet haft en period där inflödet av nyanlända minskat vilket gett oss möjlighet att förbereda och skapa beredskap inför våren då vi förmodar att inflödet återigen kommer att öka. Ledningsstöd har tillsatts under januari samt att fler samordnare har tillsatts på våra boenden. Arbetet med organisationen kommer att fortsätta löpande. Inom ekonomienheten kommer det under 2016 att läggas fokus på metodarbete. Vård- och behandlingsenheten har en ändrad gruppkonstellation där vikten av att utveckla den nya gruppen kommer att vara i fokus. Enheten undersöker förutsättningarna att utbilda sig i MET (motivationshöjande terapi) intresseanmälan är gjord för anknytningsutbildning under 2016 samt att behov av att utbilda nya medarbetare i Freda (bedömningsinstrument gällande hot och våld) finns. Verksamheten har ett tydligt MI-fokus där all personal ska vara utbildad. Under 2016 kommer tre nya medarbetare att utbildas. Behovet inom missbruk ökar och vi beräknar ökade placeringskostnader under Inom Öppenvårdsenheten Dialogen kommer arbetet med anhörigstöd att utvecklas vidare tillsammans med grannkommunerna Tibro och Tidaholm. Familjecentralen utvecklar sin föräldrautbildning och mötesplats för nyanlända. AME kommer fortsätta arbetet med att skapa nya aktiviteter för att möta det förändrade behovet. Ett flertal avtal med AF påverkar arbetets inriktning samt ett ESF projekt för gruppen ungdomar långt från arbetsmarknaden. Socialtjänsten ska vara delaktig i samhällsplaneringen varför större fokus kommer att ligga på detta området när det gäller t ex bostadsplanering mm. Verksamheten har under de senaste åren växt kraftigt varför vi ser över vår organisation för att skapa en mer ändamålsenlig, tydlig och effektiv organisation inom alla områden. Lagstiftningen angående socionomkravet ses över av en arbetsgrupp med representanter från SKL, Socialstyrelsen, SSR, Vision. Utifrån den senaste informationen diskuteras det hur man ska hantera den grupp som inte är socionomer och som idag sitter på chefs och ledarpositioner mm. Lagstiftningen har påverkat vårt rekryteringsarbete negativt, då personer med erfarenhet som inte är socionomer har uteslutits från sökandegruppen till våra socialsekreterartjänster.

18 18(20) Såhär arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund Det goda mötet 2016: Arbete med vision och värdegrund ska vara en stående punkt på alla APT möten inom verksamheten. Varje arbetsledare har ansvar för att arbeta med frågan och hålla denna levande i det dagliga arbetet. Aktivitetsplan: Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Stående punkt på APT/ temadag Löpande följa upp och diskutera hur vi arbetar med värdegrund och vision Arbetsledare Framtid Boendefrågan för personer som hamnat utanför marknaden samt för de som kommer som nyanlända till kommunen kommer att vara en viktig fråga att arbeta och planera för. Detta kommer att vara av stor vikt för att kunna ha en god balans i utbud och efterfrågan under de närmsta åren. Att ha en god omvärldsbevakning kommer att vara avgörande under de närmaste åren för att kunna ha en god beredskap och framförhållning när det gäller våra nyanländas situation i samhället. Vi kommer att ha stora utmaningar inom arbetsmarknad, försörjning, utbildning samt boende. Om vi lyckas eller inte med detta kommer inte enbart att bero på våra insatser, utan statliga regleringar och lagstiftning kan komma att påverka vårt resultat på olika sätt. Samverkan med andra myndigheter, kommuner samt frivilliga, idrottsrörelsen samt näringsliv är viktigt, men inte minst vårt eget mod att prova nya idéer. Åtgärdsplan 2016 utifrån internkontroll 2015 Inga åtgärder.

19 4. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymer enheten producerar. T.ex. antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna följa verksamhetsvolymerna över tid. 19(20) Verksamhetsvolymer och nyckeltal Antal inskrivna AME Antal som gått vidare till arbete/studier Utbetalt ek. bistånd Antal hushåll Inledda utredningar VoB 149 * Anmälningar BoU Anmälningar (alla) Ej inleda utredning Mottagna ensamkommande barn Mottagna flyktingar *Utan faderskapsutredningar.

20 20(20) 5. Den ekonomiska ramen som ligger till grund för verksamhetens planering kommer från Hjo kommuns budget. I detta avsnitt kan även möjliga omfördelningar inom verksamhetens tilldelade ram beskrivas, både i tabellform och i löptext. Ekonomisk ram Arbete och socialtjänst Drift Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Intäkter Kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat -210 Individ och familjeomsorg Arbetsmarknadsenheten Integration Summa * Enligt delårsbokslut Planerade förändringar utifrån tilldelad ram Arbete och socialtjänst Budget Verksamhetsförändringar Föregående års budgetram Politiska prioriteringar och efterfrågeförändringar AME Utökning av verksamhet och byte av lokaler 100 Feriepraktik 189 Våld i nära relationer 0,2 tj samordnaruppdrag 90 Kompensation statsbidrag 300 Chef Integration/flyktingmottagning 400 Socialsekreterar resurs vuxen/missbruk 250 Delsumma politiska prioriteringar Uppräkning personalkostnader Uppräkning övriga kostnader Förändring kapitaltjänstkostnader Rättelser: Statsbidrag: Utökad målgrupp för samhällsorientering för nyanlända Statsbidrag: Stärkt stöd och skydd för barn och unga Effektivisteringskrav Innevarande års budgetram