Socialnämnden. Verksamhetsanalys

Transkript

1 Socialnämnden Verksamhetsanalys Socialnämnden gjorde bedömningen år 2011 att en grundförutsättning för att nå ekonomisk balans på lång sikt var att tillskapa en mer effektiv intern organisation. Inför 2012 infördes därför en helt ny organisationsmodell med grundidén att myndighetsutövningen mer skulle skiljas från den verkställande organisationen. Utöver ambitionen att skapa en mer kostnadseffektiv organisation skulle de nya strukturerna även stödja en verksamhetsutveckling mot färre biståndsbedömda insatser till förmån för mer serviceinriktade insatser. Arbetet med att anpassa verksamheterna till den nya organisationen har pågått under hela 2012 och fortsätter in i nästkommande år också. Socialnämnden beslutade också under 2011 att anpassa sina verksamhetskostnader utifrån jämförelsestudier av andra kommuner i Sverige genom upprättande av en handlingsplan för budget i balans. Med stöd av handlingsplanen och det underliggande ekonomiska statistikmaterial som kan utläsas från KPB (Kostnad Per Brukare) har en rad olika åtgärder vidtagits under 2012 för att nå en mer kostnadseffektiv verksamhet. Det har varit ett långsiktigt arbete som inte gett full effekt under år 2012, även om flera verksamheter har anpassats under året. År 2012 är Socialnämndens budgetunderskott -6,1 mnkr. Under året så har kostnaderna för försörjningsstödet minskat jämfört med året innan. Anledningen till det är dels att arbetsmarknadsenhetens uppdrag förändrats för att minska behovet av försörjningsstöd genom att få fler personer ut i egen försörjning. Det beror också på att förvaltningen aktivt arbetat tillsammans med AB Alingsåshem i syfte att arbeta mot hemlöshet och att minska behovet av stöd till följd av hyresskulder. Inom korttidsverksamheten har nedläggningen av ett korttidsboende påverkat kostnaderna på KPB positivt. Under året har det påbörjats ett arbeta att anpassa serviceinsatserna bättre för att minska behovet av att köpa externa placeringar för främst barn och unga, det arbetet fortsätter under Trotts dessa åtgärder så finns det flera verksamheter som inte uppnått de ekonomiska ramar som budgeten angivit för år Inom samtliga nämndens verksamheter fortsätter därför arbetet med att anpassa kostnaderna under år Inför 2013 är det flera omvärldsfaktorer som pekar mot att socialnämnden även fortsättningsvis kommer att se volymökningar och ett ökat tryck inom flera verksamhetsområden, som exempelvis försörjningsstöd på grund av arbetsmarknadsskäl samt nya målgrupper inom funktionshinderområdet. Flera åtgärder behöver genomföras under 2013 för att hålla tilldelad ekonomisk ram. Ett exempel på det är att det ska göras en översyn av myndighetsutövningen. Den ska innehålla bland annat en analys och värdering över vilka insatser som helt eller delvis kan utgå eller begränsas i tid eller omfattning samt att den även ska leda fram till att skriftliga rutiner utarbetas. Då personalkostnaderna är den enskilt största kostnadsposten inom socialtjänsten är personaltätheten ett område som också behöver ses över, liksom arbetssätt för att öka flexibilitet och motverka kostnader för övertalighet. Även nya rutiner och särskild anställningsprövning ska 1

2 införas. En översyn har genomförts inom administration och ledning vilken genererar nedskärningar inför Utöver dessa åtgärder ska en samordnad och långsiktig planering av verksamhetslokaler och boendeformer arbetas fram. Det ska också vara ett fortsatt fokus på budgetföljsamhet och KPB. Där respektive verksamhetsansvarig har ett uppdrag att vidta åtgärder där underskott förväntas. Dessutom ska alla verksamheter utvärderas och omvärderas med målsättning att erbjuda en god kvalité till lägre kostnad. Det pågår och beräknas starta flera olika arbeten med att utveckla nämndens verksamheter och arbetssätt. Ett av dessa arbeten är att se över samtliga riktlinjer med start med de som finns avseende beslutsfattande och andra delar inom funktionshinderområdet. Det arbetet ska sedan genomföras inom barn och unga, socialpsykiatrin, missbruksområdet och inom försörjningsstödet. Ett annat arbete som påbörjats är inom kvalitet och kvalitetsuppföljning för att säkerställa att lagar och regler följs samt att säkerställa att nämnden tillhandahåller rätt kvalitet genom ett dokumenterat kvalitetsledningssystem. Andra områden som ska ses över är riskhantering, synpunktshantering, avgifter och ersättningar mm. Det pågår som nämnts tidigare även arbeten med att utveckla arbetssätten mellan myndighetsutövandet och verksamheterna genom de så kallade SAMBO- och SAMBU-grupperna. Socialnämndens interna kontrollplan 2012 visar att det pågår ett arbete med att säkerställa att korrekt informations finns i verksamhetssystem. De pågår också ett arbete att se över att de beslut som myndighetsutövarna fattar är tydliga, verkställs och följs upp regelbundet, det arbetet är nästan färdigt men kommer att behöva fortsätta göras regelbundet. BBiC är ett arbetssätt som säkerställer att barnperspektivet beskrivs i utredningarna och det är obligatoriskt att använda i utredningarna. Det pågår också ett arbete med att ta fram en ny rutin för att säkerställa utbetalningarna av försörjningsstödet genom att ansvarig chef kontrollerar/attesterar utbetalningarna innan de sker istället som det görs nu, i efterhand. I samband med att den nya styrmodellen anpassas och tydliggörs så pågår ett arbete med att se över hur nämnden ska organisera arbete med de delar som ingår i styrmodellen där den interna kontrollen är en del, det förväntas vara klart under våren I Alingsås är det tryggt säkert och välkomnande (mål 1) Socialnämnden åtar sig att bidra till att skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Familjecentralen och Familjens hus i Bjärke är två verksamheter som utvecklats och startats under året. Där skapas en plattform för möten med familjer eller föräldrar och blivande föräldrar samt barn och unga. Det bedrivs bl a regelbundna möten med barnmorskemottagningen och blivande föräldrar på familjecentralen och det har varit gruppverksamhet med tonårstjejer och olika föreläsningar mm på Familjens hus i Bjärke Genom att finnas tillgänglig på Familjehuset och Familjecentralen i Bjärke så bedöms 2

3 möjligheten till en tidigare kontakt med klienter som skapar en bättre förutsättning till en snabbare insats i form av serviceinsats där behov finns av stöd och hjälp. Någon uppföljning på effekterna av detta har ännu inte gjorts. Fler skall få kunskap om personer med funktionsnedsättning och visa respekt för dem. Alla nämnder och bolag har ansvar för att öka kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd personal och förtroendevalda. (Funktionshinder) Inom nämndens verksamheter och politiker så finns en god kompetens om personer med funktionsnedsättning. Personal genomgår årligen olika kompetenshöjande insatser inom funktionshinderområdet som en del i sitt yrke. I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande (mål 2) Socialnämnden åtar sig att minska antalet långtidsberoende av försörjningsstöd. Ungdomsarbetslösheten ska minska utifrån nuvarande nivå. (Folkhälsa) Under året har samverkan med Samordningsförbundet utvecklats och Alingsås använder sig i högre utsträckning av de resurser som finns tillgängligt där. Dessutom har arbetsmarknadsenheten förändrat sitt arbetssätt för att bättre bidra till minskade kostnader inom försörjningsstödet. Genom att få ut fler personer i egen försörjning via arbetsmarknadsenheten så har kostnaderna för försörjningsstödet minskat jämfört med år Detta arbete kommer att vidareutvecklas under år 2013 till att arbeta mot hela målgruppen som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Under år 2012 har det pågått ett arbete mot att möta ungdomar som är arbetslösa både inom försörjningsstödet och inom arbetsmarknadsenheten. Samarbete med näringslivet och arbetsförmedlingen har utvecklats för att skapa bättre möjlighet för ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden. De effekter som syns är att ungefär 50% färre ungdomshushåll ansöker om försörjningsstöd. Plug in är ett projekt som även socialnämnden ingår i för att skapa bättre förutsättningar för unga som inte klarat skolan att komma in på arbets- 3

4 Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete som alla andra. De skall kunna arbeta på arbetsplatser där andra arbetar och som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ha tillgång till ett meningsfullt arbete. (Funktionshinder) markanden. Socialnämnden har administrativa lokaler som är anpassade för att underlätta för personer med funktionshinder med exempelvis hissar, handikapparkering och dörröppnare med fördröjning. Vid rekryteringar skall alltid mångfaldsaspekten beaktas och inom arbetsmiljöområdet arbetas det kontinuerligt för att ta fram lösningar vid behov. Det erbjuds också praktikplatser eller sommarjobb till ungdomar med funktionshinder. I Alingsås finns det attraktiva boendemiljöer (mål 3) Socialnämnden åtar sig att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till ett individanpassat boende. Socialnämndens målsättning 2012 var att minska andelen personer med gruppbostad i förhållande till servicebostad samtidigt som målet var att öka andelen boendestöd i förhållande till boende. Det för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för individen att själv välja sin bostad. Under 2012 beslutades också betydligt fler boendestöd jämfört med boende (24 respektive 7 stycken). Under 2012 minskade antalet personer inom gruppbostad från 50 till 49 stycken och inom servicebostäder var förändringen från 89 till 90 stycken. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning (mål 4) Socialnämnden åtar sig att personer aktuella inom nämndens ansvarsområde skall, utifrån sina behov, erhålla rätt insats till rätt kostnad. Merparten av de ca 700 beslut om insatser som finns enligt LSS har under året följts upp för att säkerställa att brukarna har rätt insats. Det pågår också en samverkan mellan utförande verksamheter och beslutsfattare både inom myndighetavdelningen och försäkringskassan för att säkerställa att rätt insats beslutas och utförs. Under året har också särskilt kostsamma ärenden granskats av myndighetsutövningen. Det för att identifiera vilka behov det finns för att kunna anpassa insatser inom nämndens egna verksamheter. Arbetet inom nämnden har 4

5 också utvecklats för att bättre tillgodose de behov som finns. Exempelvis kan nämnas samverkan mellan nämndens verksamheter och myndighetutövarna via SAMBO- och SAMBU-grupperna där samtliga beslut om boende, boendestöd och placeringar diskuteras tillsammans med socialsekreterare och representanter från verksamheterna för att få fram bästa möjliga insats. Under året har det månadsvis följts upp verksamheternas kostnader genom Handlingsplanen för budget i balans. Flera verksamheter har anpassa kostnaderna mot budget under året, men totalt kostar nämndens verksamheter mer än vad som budgeterats per brukare inom de flesta verksamheterna. Arbetet med att få rätt kostnadsnivå fortsätter under år Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet (mål 5) Socialnämnden åtar sig att personer aktuella inom nämndens ansvarsområde skall vara nöjda med nämndens verksamhet. Den fysiska tillgängligheten i kommunen skall förbättras. Med tillgänglighet menas att alla ska kunna använda något eller kunna delta. Alla ska kunna komma in i och vara i våra lokaler. Alla ska få information som passar dem och ha möjligheter till kommunikation. medborgare har tillgång till offentliga lokaler och allmänna platser och att kommunens information finns tillgänglig för alla medborgare. (Funktionshinder) kommunens information finns tillgänglig för alla medborgare, KS har ett övergripande ansvar. (Funktionshinder) tillgänglighetsperspektivet finns med vid upphandling av varor och tjänster samt vid anlitande av konsulter, KS har ett övergripande ansvar. (Funktionshinder) Under år 2012 genomfördes inte några brukarundersökningar vilket gör att åtagandet inte kan mätas. På Sidenvägen har lokalerna tidigare anpassats för att möta samtliga kommuninvånares behov och det finns två handikapparkeringar i anslutning till båda administrativa husen. Vid uppdatering av hemsidan görs en översyn över textinnehållet och att texten skall vara lättbegriplig. Inom daglig verksamhet utförs transporten till och från verksamheterna via extern part som har informerats om de individuella behov och funktionsnedsättningar som brukare har. 5

6 I Alingsås kommun finns det valfrihet och självbestämmande (mål 6) Socialnämnden åtar sig att öka antalet serviceinsatser. Under andra halvan av 2012 har det organisatoriskt skapats bättre förutsättning att ta emot personer genom serviceinsatser. För att underlätta arbetet med serviceinsatser så har arbetet med vårdplaner/uppdrag utvecklats på myndighetssidan för att tydliggöra målet med insatsen och på så sätt skapa bättre förutsättning för att nå ett gott resultat med serviceinsatserna. Resultat av den genomförda förändringen väntas börja synas under I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov (mål 7) Socialnämnden åtar sig att antalet dygn barn/ungdomar befinner sig i insatser utanför vårdnadshavarens hem skall minska. Socialnämnden åtar sig att antalet vårddygn för vuxna personer med beroendeproblematik skall minska. Antalet vårddygn minskade år 2012 med närmare 12% jämfört med år 2011, dock minskade inte kostnaderna mer än knappa 2% beroende på att det var en mindre andel placeringar inom familjehem. Antalet vårddygn minskade år 2012 med 4% men kostnaderna ökade dock med 36% för placerade vuxna med beroendeproblematik beroende på att det var många (10 st) placeringar enligt LVM. I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid (mål 8) Genom en hållbar och tydlig struktur i stödet till föräldrar med barn 0-18 år öka andelen föräldrar som går föräldrautbildning eller får föräldrastöd. (Folkhälsa) Familjecentralen hade under 2012 ca besök inom den öppna förskolan, MVC, COPE, Föräldrastödet KONTAKT, SOLverksamheten mm. Familjens hus i Bjärke hade i snitt under året 75 personer i veckan (ca besök/år). Ungefär 60 föräldrar gick föräldrastödsprogram där det för 6 personer var riktade föräldrainsatser till särskilda målgrupper tex invandrare, föräldrar med funktionshindrade barn. Vidare så har det genomförts samtalsgrupp för tonårsföräldrar, gott föräldraskap riktat mot speciellt utvalda föräldrar samt fortsatt arbete med Home start. 6

7 Under 2012 startades anhörigstödet som riktas till anhöriga till personer med någon forma av diagnos eller livslång sjukdom. I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv (mål 9) Socialnämnden åtar sig att föreningar verksamma inom den sociala sektorn skall stödjas i deras förebyggande och stödjande arbete. Ett samarbete med Svenska kyrkan pågår sedan några år tillbaka genom Arken. Anhörigsamordnaren har kontinuerlig kontakt med bl a anhörigföreningar och fem olika samarbetsavtal är under upprättande. Effekterna förväntas ge resultat under år I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktig hållbar utveckling (mål 11) Socialnämnden åtar sig att minska missbruket. Socialnämnden åtar sig att bidra till en hållbar socialutveckling genom förebyggande insatser. Fältsekreterarna arbetar tillsammans med andra resurser i samhället med att uppmärksamma ungdomar som befinner sig i riskzon för missbruk. Resultat av arbetet förväntas i 2013 års enkätundersökning. Inom BUS-samarbetet fortsätter arbetet med att stödja föräldrar både genom riktade och generella insatser. Även arbetet med att skapa bättre förutsättningar för att använda serviceinsatser ska skapa en bättre social utveckling. Resultat av det förväntas framöver. Personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att leva i samhället med lika valmöjligheter. Kommunen skall utformas så att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att bli fullt delaktiga i samhällslivet. Personer med funktionsnedsättning skall ha tillgång till transporter på lika villkor som andra. Lokalerna på Sidenvägen och Kolavägen är anpassade så att alla kan var där vilket innebär en öppen och bra miljö för alla. Inom daglig verksamhet erbjuds arbetsplatser med olika inriktningar. Brukare med beslut inom SoL och LSS har enskilda genomförandeplaner som upprättas tillsammans med brukaren. Där framgår bemötandestrategier, mål och annan viktig information för och om 7

8 personer med funktionsnedsättning kan delta i samhällslivet. (Funktionshinder) Samhällets resurser skall samordnas för att stärka personer med funktionsnedsättning. Syftet med samordning/samverkan är att den skall gynna utvecklingen av jämlika villkor för personer med funktionsnedsättning. förbättra samarbetsformerna mellan nämnder/förvaltningar/bolag i frågor som berör personer med funktionsnedsättning. (Funktionshinder) Kemiska produkter som är särskilt farliga för människors hälsa och miljön ska fasas ut. (Miljö) Vid alla inköp ska miljöanpassade alternativ väljas när de finns tillgängliga och är ändamålsenliga. (Miljö) Andelen inköpta ekologiska livsmedel för den kommunala verksamheten ska minst uppfylla de nationella målsättningarna (25 % av värdet av de inköpta livsmedlen). (Miljö) Miljömedvetenheten ska vara hög bland invånarna i Alingsås kommun. (Miljö) Höja debutåldern för alkohol i linje med lagstiftningen 18 år. (Folkhälsa) brukaren. Personalen arbetar utifrån dessa vanligtvis med ett pedagogiskt förhållningssätt för att individen ska utvecklas och nå sina mål. Inom socialförvaltningen finns en representant som ingår i kommunens funktionshindernätverk som varje år har ett dialogmöte med kommunala rådet för funktionshinder. Det finns också ett samarbete med arbetsterapeut och habiliteringen för att förenkla vardagen för nämndens målgrupp. Genom ett samarbete mellan Kultur och fritid, Socialförvaltningen och föräldrar finns det på Nygatan en lokal för Träffpunkten som vänder sig till ungdomar med funktionshinder. BUS är ett annat samverkansforum som vänder sig till bl a personer med funktionsnedsättning. Genom ett samarbete med Svenska kyrkan så fanns Arken som fungerade som en mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning under Det har inte genomförts någon inventering eller åtgärder inom området. Inköp görs i huvudsak enligt upphandlade avtal och vid inköp av kontorspapper, collegieblock, batterier mm väljs alltid miljömärkta alternativ dock saknas rutiner för att följa upp inköp inom förvaltningen. Socialnämndens verksamheter förutsätts följa de centrala riktlinjer att alla inköp av livsmedel ska miljöanpassade alternativ väljas när det finns tillgängliga. Exempelvis är kaffe och till viss del teer ekologiska, miljömärkta med KRAV och rättvisemärkt enligt Fair trade. Inga dokumenterade åtgärder är vidtagna. Socialnämnden har inte gjort några särskilda satsningar under 2012 för att höja debutåldern för alkohol. 8