Delårsrapport Jan-Aug 2014 IT-centrum. Dnr2014-XX
|
|
- Emilia Jonasson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Delårsrapport Jan-Aug 2014 IT-centrum Dnr2014-XX
2 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet 7 Fördjupad ekonomisk analys 8 Utfall nyckelindikatorer 9 Bilaga 1: Helårsbedömning
3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Arbetet för att nå våra mål om en god följsamhet till verksamhetens behov samt att skapa en hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster fortsätter med bra takt. Resultatet i senaste kundenkäten visar på att ITcentrum har en god förmåga att förstå verksamhetens behov och att omsätta dessa till värdehöjande tjänster. En tjänstekatalog för IT-centrums tjänster har tagits fram. Denna kommer att göras tillgänglig för våra kunder under hösten. Vår bedömning är att vi kommer att nå våra mål och resultat under året. Ur ett processperspektiv har vi två strategiska mål där det första är effektiva processer för verksamhetens uppdrag och vår bedömning är att måluppfyllelsen är god. Det finns ett stort fokus från ledningen att understödja förbättringsarbete i verksamheten och att beslutade processer ska tillämpas. Medarbetare visar engagemang och bidrar både i sitt dagliga arbete och i pågående förändringsarbeten. I det andra målet om minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan har det genomförts en rad aktiviteter och mycket är på gång, bl a genomfört mätningar av energieffektivitet i serverhallarna. Vår bedömning är att vi kommer att nå våra mål och resultat under året. En organisationsutveckling för IT-centrum har genomförts som ska stärka vår leveransförmåga, våra medarbetare samt vår kompetens. Organisationen ska bättre stödja våra processorienterade arbetssätt. Utfallet i medarbetarenkäten 2013 var mycket högt vilket har medfört att målet att höja ytterligare under 2014 inte var realistiskt. Vi kommer därför inte att nå målen inom medarbetarperspektivet under året. Vi uppvisar ett positivt resultat efter de åtta första månaderna Priserna för lagring och virtuell server har justerats under året och en återbetalning har gjorts till våra kunder avseende dessa tjänster. Vi kommer att jobba vidare med att skapa en ekonomi i balans, både på centrumnivå och för de enskilda förvaltningsobjekten och funktionerna. Ett stort arbete har genomförts och kommer att slutföras under året för att tydliggöra våra tjänster i en tjänstekatalog samt skapa en kalkylmodell för att nå fullständig kostnadskontroll. IT-centrum Håkan Nilsson
4 Delårsrapport Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål God följsamhet till verksamhetens behov Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Bedömning av måluppfyllelse God följsamhet till verksamhetens behov I arbetet inom förvaltningsobjekten utökas och fördjupas samarbetet och dialogen mellan IT-centrum och verksamheterna för att uppnå mer verksamhetsanpassade leveranser. För att säkerställa den strategiska utvecklingen av ITstöd inom vård-, stöd, och infrastrukturområdet har tre Strategiska forum etablerats. Syftet är också att ge objektägare och objektägare IT en gemensam bild av IT-stödens utveckling ur ett verksamhetsperspektiv. Det ger möjlighet att kommunicera olika ITstrategiska riktlinjer och att fånga de övergripande behoven som finns i verksamheten. För att uppnå Målbild för ehälsa i sydöstra sjukvårdsregionen har vi startat två fokusområden; Gemensam arkitektur och strategi och Gemensam realisering av värdeskapande ehälsotjänster med syfte att stödja gemensamma processer inom sjukvårdsregionen. Som helhet bedöms måluppfyllelsen för det strategiska målet som tillfredsställande. Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Arbete med att identifiera kontinuitetsplaner och kundernas krav på tillgänglighet pågår. Det pågår också ett nationellt arbete med att ta fram en ny informationsklassningsmodell som beräknas att vara klart under hösten. Modellen är en förutsättning för att ta fram de skyddsåtgärder som krävs för landstinget. Det arbetet beräknas bli klart till årsskiftet eller början på Därefter kan klassning av IT-stöd påbörjas. Som helhet bedöms måluppfyllelsen för det strategiska målet som inte helt tillfredsställande. Väsentliga insatser och resultat Framgångsfaktorer som bidrar till God följsamhet till verksamhetens behov: God följsamhet mot IT-strategi i förvaltningsplaner och projektplaner Under året har en process tagits fram för att skapa långsiktiga planer för de 17 förvaltningsobjekt (FO) som finns i landstinget. Dels görs en plan per år och FO, dels görs en plan på tre års sikt per FO. Arbetet med att skapa objektfamiljer och planer för dem har skjutits upp beroende på att fokus är på att stödja de olika förvaltningsobjekten. Bedömningen är nu att vi kommer att etablera en första objektfamilj under 2015 och de övriga under Ökad förståelse för vårdens behov och förmåga att omsätta dessa till värdehöjande tjänster IT-ronder är en metod som IT-centrum tillämpar för närmare dialog med verksamheterna. I IT-ronden möts IT-centrum och verksamhetsansvariga för att på plats se vad som kan förbättras och utvecklas. En kundenkät utarbetades och genomfördes i jan-2014 i avseende att bl.a. utvärdera hur kunderna upplever dialogen med IT-centrum. Ett arbete med att följa upp utfallet av mätningen och att ta fram en handlingsplan kommer att påbörjas. Dialoger sker även löpande genom återkommande träffar med bl.a. IT-samordnare och bidrar till samförstånd och fördjupat samarbete. Ett utbildningspaket som omfattar 5 kursdagar för blivande ITR-personer har tagits fram och genomförs två gånger om året. Detta ger IT-centrum en möjlighet att preparera ITR-personer med kunskap för att kunna vara ett stöd i sin verksamhet. Det främjar också samarbetet mellan IT-centrum och de olika verksamheterna. För att leveranser av IT-lösningar ska ge största möjliga effekter krävs att lösningarna anpassas efter
5 Delårsrapport verksamhetens krav, behov och den verksamhetsnytta som ska uppnås. Delaktighet från verksamhetsföreträdare i IT-centrums projekt är ett sätt att säkra verksamhetsanpassade leveranser. I nu pågående projekt är verksamheterna aktivt delaktiga i samtliga av dessa. IT-centrums arkitekter deltar aktivt i arbetet med utveckling och användning av en testbädd med syfte att möjliggöra tester och utveckling av tekniska lösningar som effektiviserar och förbättrar hälso-, sjuk- och äldrevård. Framgångsfaktorer som bidrar till Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster: Säkrade leveranser Kontinuitetsplanering av IT-centrums verksamhet skapar en grund för leverans av säkra och tillgängliga tjänster. För förvaltningsobjekten IT-arbetsplats och Teknisk plattform samt för supportverksamheten finns kontinuitetsplaner framtagna. Arbete fortgår med att ta fram planer för förvaltningsobjekten Patientjournalen och Bastjänster. Tydlig bild av kundernas krav på tillgänglighet Genom klassificering och gruppering av IT-stöd efter verksamhetens behov av tillgänglighet skapas förutsättningar för att i kontinuitetsplaner beskriva krav på leverans av tjänster. Då ny modell för informationsklassning är införd kan en klassificering av IT-stöd påbörjas. För IT-centrum har en Tjänstekatalog för de tjänster som erbjuds tagits fram. Denna kommer att tillgängliggöras för våra kunder genom en publicering på Lisa under hösten. I tjänstekatalogen beskrivs ITcentrums tjänster och en beställningshänvisning kommer att finnas för respektive tjänst. Från den 1 oktober övergår Tjänstekatalogen i förvaltning där Tjänstekatalogsansvarig kommer att säkerställa att den hålls uppdaterad och att framtagna processer och mallar används.
6 Delårsrapport Processperspektivet Strategiskt mål Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Bedömning av måluppfyllelse Processperspektivet omfattar både processarbetet och miljöarbetet inom IT-centrum med framförallt ett internt fokus. En av framgångsfaktorerna kopplade till miljöområdet handlar dock främst om hur centrumet kan bidra till förbättrad miljöprestanda för landstinget som helhet. Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Det finns ett stort fokus från ledningen att understödja förbättringsarbete i verksamheten och att beslutade processer ska tillämpas. Medarbetare visar engagemang och bidrar både i sitt dagliga arbete och i pågående förändringsarbeten. För att uppnå Målbild för ehälsa i sydöstra sjukvårdsregionen har vi startat två fokusområden; Gemensam ledning och styrning och Regionala arbetsformer och förändringsledning med syfte att stärka samarbetet. Som helhet bedöms måluppfyllelsen för det strategiska målet som tillfredsställande. Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Arbete med att genomföra aktiviteter enligt handlingsplanen för miljö pågår. Tidigare påbörjade aktiviteter såsom införande av säkra utskrifter visar på ett positivt utfall. Mätning av energiförbrukning i serverhallarna har genomförts och kommer att fortsätta. Som helhet bedöms måluppfyllelsen för det strategiska målet som tillfredsställande. Väsentliga insatser och resultat Framgångsfaktorer som bidrar till Effektiva processer för verksamhetens uppdrag: Systematiskt förbättringsarbete genom Lean Inom några förvaltningsobjekt börjar man nu tillämpa visuell planering, detta i syfte att engagera, synliggöra och effektivisera förvaltningsarbetet. Pågående förändringsarbeten inom IT-centrum följer processen för ständiga förbättringar. På grund av hög arbetsbelastning inom ITC har bara ett internt förbättringsarbete startat. Det handlar om att förbättra och införa gemensamma arbetssätt kring testarbete. Fokus ligger annars på att slutföra påbörjade initiativ. Två större pågående förbättringsarbeten är Portföljstyrning LiÖ samt Kalkylprojektet. Under året genomförs även en organisationsutveckling med syfte att bidra till en mer verksamhetsdriven IT, starkare kundfokus, bättre leveransförmåga samt ett IT-centrum med en stark värdegrund, en gemensam kultur och en tydlig organisation Etablerade processer för effektiva leveranser Processen för att hantera förändringar i IT-miljön håller nu på att införas på ytterligare fem förvaltningsobjekt. I takt med spridningen ökar medvetenheten kring processen i en större del av vår verksamhet och bidrar till informationsspridning kring pågående och kommande förändringar. Även processerna för felavhjälpning och problemhantering sprids nu till ytterligare områden. Följsamheten till förvaltningsmodellen är ännu inte helt tillfredställande, men den är bättre än tidigare. Det finns en förbättringspotential i styrgruppsmedlemmarnas kunskaper och förståelse för styrningsmodellen och därmed förmåga till aktiv ledning och styrning. Under hösten kommer vi att genomföra utbildning för alla objektägare och objektägare IT. Projektmodellen tillämpas i allt större utsträckning och ger goda effekter på genomförandet av projekt. Rutinerna för beställning av projekt och uppdrag har vidareutvecklats. Beställningsforumet har utökats och består utöver Projekt- och förvaltningskontoret även
7 Delårsrapport av beställare, resursägare, arkitekt och förvaltningsledare. Rutin för arkitekturell startsäkring har införts. Framgångsfaktorer som bidrar till Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan: Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Handlingsplan för miljöarbetet inom centrumet finns framtagen och aktiviteter för att genomföra den pågår. Framförallt fokuserar den på medarbetarnas egna möjligheter och bidrag till en minskad miljöpåverkan. IT-centrums samarbetsportal och information via enhetsmöten nyttjas för information till medarbetarna. Tillgång till IT-/Tekniska lösningar som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan Med hjälp av IT-/Tekniska lösningar kan IT-centrum bidra till att landstingets miljö- och klimatpåverkan minskar. Tillgången till system för videomöten förbättras kontinuerligt, vilket bidrar till att minska miljöpåverkan från resor och ger tidsbesparingar i verksamheten. Tekniken för säkra utskrifter används i allt större utsträckning och bidrar till en minskad pappersförbrukning. Mätning av energiförbrukning i serverhallarna har genomförts och visar på att energieffektiviteten i landstingets serverhallar är bra. Detta mäts enligt PUE som står för Power Usage Effectiveness och är ett mått på energieffektiviteten. Ju lägre PUE-tal en anläggning har desto mer energieffektiv är den. Effektiviteten kommer även fortsättningsvis att följas upp.
8 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Aktivt medarbetarskap Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott chef och ledarskap Bedömning av måluppfyllelse I medarbetarperspektivet mäts de flesta framgångsfaktorerna med resultat från den årliga medarbetaruppföljningen. IT-centrum har sedan starten 2011 haft mycket goda resultat i medarbetaruppföljningen med en positiv utvecklingstrend ås resultat är inte på samma nivå som tidigare vilket innebär att de flesta målen inte är uppfyllda. Aktivt medarbetarskap: resultatet visar en nedgång vad gäller resultat för de nyckelindikatorer vi valt att följa upp och målet har inte uppnåtts. Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag: det pågår ett stort antal aktiviteter kopplat till kompetensförsörjning i den organisationsutveckling/förändring som påbörjats, varför målet i sin helhet bedöms som delvis uppfyllt. Ett ledarskap som stödjer, motiverar och engagerar medarbetare: målet följs upp med ledarindex i medarbetaruppföljningen, målet har inte uppfyllts. Väsentliga insatser och resultat Framgångsfaktorer som bidrar till Aktivt medarbetarskap: Ökad delaktighet och Kännedom om verksamhetens mål och resultat Under perioden har arbete med att etablera ITcentrums nya organisation varit i fokus. Ett antal informations- dialog- och samverkansmöten har genomförts. Från den 1 juni gäller den nya organisationen med indelning i olika områden: Operativ ledning, IT leverans, Service & Support samt Strategisk ledning och Stöd & Kvalité. Som steg två har område Service & Support och område IT leverans arbetat vidare med sin interna enhetsindelning där ledning och medarbetare deltagit i att ta fram förslagen. Syftet med organisationsförändringen har bland annat varit att förtydliga linjeorganisation, verksamheten i förvaltningsobjekt och projekt samt roller och uppdrag inom IT centrum. Ytterligare ett syfte med utveckling av organisationen är att skapa ett IT-centrum med stark kultur och gemensam värdegrund. Framgångsfaktorer som bidrar till Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag: Ta tillvara kompetens och ge möjlighet till kompetensutveckling Ett syfte med den organisationsutveckling som påbörjats, är att arbeta mer strukturerat med kompetensfrågor inom IT-centrum. Område IT leverans uppdrag är att inventera, kartlägga och planera för kompetensbehov på kort och lång sikt dvs resursplanering för att kunna möta behov från förvaltningsobjekt och projekt. Förberedelser inför införande av Kompetensportalen inom IT-centrum har påbörjats. Det planerade medarbetareprogrammet för personlig utveckling med koppling till värdegrund och medarbetarskap har inte genomförts. Framgångsfaktorer som bidrar till Gott chef och ledarskap: Ett ledarskap som stödjer, motiverar och engagerar medarbetare I den nya organisationen samlas projektledare och förvaltningsledare i område Operativ ledning vilket ger större möjlighet att utveckla ledarkompetens i organisationen. Vidare skapas ett Ledarforum där chefer och andra ledare deltar.
9 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Kostnadseffektiv verksamhet Ekonomi i balans som skapar handlingsfrihet Bedömning av måluppfyllelse Utgångspunkten inom ekonomiperspektivet är att ITcentrums verksamhet ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, ekonomin ska vara i balans och ge handlingsfrihet. Kostnadseffektiv verksamhet Det har under de senaste åren funnits väl fungerande metoder för kostnadsuppföljning och prissättning inom IT-centrum, men en fullständig leverans- och prismodell har saknats. Ett stort arbete har bedrivits i projektform under år 2013 och 2014 för att skapa en tjänstekatalog där centrumets alla produkter och tjänster finns sammanställda samt att skapa en kalkylmodell som har sin utgångspunkt i tjänstekatalogen. Nu finns en fullständig kostnadskalkyl framtagen men beslut togs att inte använda den vid årets prisärendearbete. Beslutet grundades på att den historik som fanns att tillgå inte utgjorde ett tillräckligt tillförlitligt underlag för att basera nya och uppdaterade priser på. Målvärdet uppnåddes därmed inte, men kommer att vara en viktig förutsättning vid nästa års arbete med att skapa ett prisärende. Kalkylmodellen tydliggör IT-centrums samtliga kostnader och är ett stort kliv på väg mot ambitionen att nå fullständig kostnadskontroll. Ekonomi i balans som skapar handlingsfrihet IT-centrum uppvisar ett positivt resultat efter de första åtta månaderna. Den debiterbara tiden har nått det uppsatta målet. Det är däremot fler förvaltningsobjekt än vad målvärdet tillåter som visar ett resultat med en budgetavvikelse på över 5 %. Den sammanfattande bedömning av det strategiska målet Ekonomi i balans som skapar handlingsfrihet är att målet inte är helt uppnått. Väsentliga insatser och resultat Framgångsfaktorer som bidrar till Kostnadseffektiv verksamhet. Tydliga pris- och kostnadssatta leveranser och tjänster. Valet av nyckelindikatorer har gjorts utifrån att det är viktigt att kunna redogöra för vilka kostnader som ingår i en tjänst och eventuellt inte ingår, samt vilka kostnader som finansieras av infrastrukturella intäkter. Som tidigare nämndes drivs ett projekt inom ITcentrum med syftet att öka transparensen i hur resurser används i leveransen av produkter och tjänster. Förhoppningen är att skapa nöjda kunder genom att kunna motivera prissättningen. Detta arbete innefattar även att etablera kontakt med samarbetspartners för att möjliggöra prisjämförelser. Produktionsredovisningsstrukturen efterlevs och används för styrning och uppföljning. Samtliga chefer och förvaltningsledare använder produktionsredovisningen som stöd vid uppföljning, vilket bidrar till en ökad kostnadseffektivitet. Dock behöver former utvecklas och rutiner tas fram för hur produktionsredovisningen ska användas på bästa sätt. Produktionsredovisningen är ett viktigt område att arbeta vidare med och fokus ligger på att produktionsredovisningen inom IT-centrum ska vara anpassad för styrning och uppföljning och kunna fungera som ett tydligt beslutsstöd. Framgångsfaktorer som bidrar till Ekonomi i balans ger handlingsfrihet. Resultat i balans. En förändringsprocess pågår inom IT-centrum för att skapa förutsättningar för att ha ett resultat i balans. En nyckelindikator mäter andelen förvaltningsobjekt inom centrumet som har en ekonomi i balans. Det var 20 % av förvaltningsobjekt och funktioner som var i balans efter augusti månad, dvs. vars resultat avvek från budgetvärdet med mindre än 5 %. Det avviker kraftigt från det uppsatta målet. Det finns ingen mätning att jämföra med från föregående år pga. att vilka objekt och funktioner som ingår i mätningen har förändrats sedan dess. Aktiviteter pågår löpande för att öka den ekonomiska medvetenheten hos medarbetarna i organisationen och på så sätt öka både kvaliteten i budgetarbetet och följsamheten till budgeten. Andel debiterbar tid var 91 % andra tertialet och målet var att nå upp till minst 86 %. Den ekonomiska effekten för centrumet som helhet är inte så stor pga. detta då den största andelen timmar utförs internt inom IT-centrum.
10 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys IT-centrum uppvisar ett positivt resultat efter de första åtta månaderna och bedömer att 35 mkr kommer att återbetalas till ledningsstaben vid årets slut. År 2013 hade IT-centrum ett stort tjänsteöverskott. Även detta år har ett överskott för sålda tjänster uppstått inom vissa områden, t.ex. server och lagring, pga. att volymerna har ökat kraftigt. En prissänkning har genomförts under året som reducerar intäkterna inom virtuell server med 3,8 mkr (0,8 mkr extern intäkt) och inom lagring med 15,3 mkr (4,8 mkr extern intäkt) på årsbasis. Totalt överskott för tjänster beräknas bli 28,2 mkr. En översyn av priserna pågår för att hamna på rätt nivå inom alla områden utifrån självkostnadsprincipen. En kalkylmodell finns framtagen och kommer att användas i prisärendearbetet för Bidrag avsedda för projekt och särskilda satsningar kommer inte att upparbetas helt pga. att Projekt R8.1 inte kunde påbörjas enligt plan. Projektet syftar till att uppgradera Cosmic till en nyare version. Överskottet för bidragsmedel uppskattas bli 4,5 mkr. Behovet av aktiviteter som finansieras av vård ITbidrag är stort och det är svårt att få budgeten att räcka till inom det området. Det finns inte tillräckligt mycket finansiella medel avsatta för ROS jämfört med verksamhetens efterfrågade utveckling. Återbetalningen gällande grund IT-bidrag beräknas bli 2,5 mkr och beror till största delen på att områdena Nät och Ökad säkerhet har en rörlig kostnadsmassa som inte har fallit ut som förväntat.
11 Delårsrapport Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1:God följsamhet till verksamhetens behov Framgångsfaktor God följsamhet mot ITstrategi i förvaltningsplaner och projektplaner Nyckelindikator Framtagen process för att skapa strategisk plan för objektfamiljer. (ja / nej) Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Ja Ja Nej Ökad förståelse för vårdens behov och förmåga att omsätta dessa till värdehöjande tjänster Strategisk plan med 3-års perspektiv per etablerad objektfamilj framtagen. Kunder som upplever att ITcentrum förstår och kan omsätta behov till tjänsteter. (resultat enkät, %) Ja Delvis Nej Kunder som upplever att ITcentrum levererar värdehöjande tjänster. (resultat enkät, %) Tjänstekatalog framtagen (ja/nej) Ja Ja Nej Strategiskt mål 2:Hög förmåga att leverera säkra och tillgängliga tjänster Säkrade leveranser Andel identifierade kontinuitetsplaner som är framtagna och aktuella (%) Tydlig bild av verksamheternas krav på tillgänglighet Modell för klassning mellan ITkomponenter etablerad (ja / nej) Ja Nej Nej Andel system som är klassade (%)
12 Delårsrapport Processperspektivet Strategiskt mål 1: Effektiva processer för verksamhetens uppdrag Framgångsfaktor Systematiskt förbättringsarbete genom Lean Etablerade processer för effektiva leveranser Nyckelindikator Andel startade interna Förändringsarbeten som följer Process för ständiga förbättringar (%) Andel etablerade processer och modeller där följsamheten vid utvärdering bedömts som god (%) Strategiskt mål 2: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Tillgång till IT-/Tekniska lösningar som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan Nyckelindikator Förtydligande hur den gröna resplanen påverkar resvanor inom IT-centrum är kommunicerat. (ja/nej) Aktiviteter enligt handlingsplan för ITC miljöarbete 2014 genomförda. (ja/nej) Antal timmar som rumsplacerade system för videomöten nyttjas inom landstinget (genomsnittligt antal timmar per månad) Antal utskrivna sidor på papper per månad inom landstinget (genomsnittligt antal per månad under året) Andel papper som använts för utskrift/kopiering via skrivare anslutna till säker utskrift (% av total pappersförbrukning inom LiÖ) Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt 80% 100% 100% % 88% 85% Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt ja ja nej ja pågår nej miljoner 1,4 miljoner 1,5 miljoner
13 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Ökad delaktighet Kännedom om verksamhetens mål och resultat Nyckelindikator Andel medarbetare som upplever medverkan i förbättrings- och utvecklingsarbete (enkätresultat) Andel medarbetare som upplever att man arbetar mot samma mål (enkätresultat) Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Strategiskt mål 2: Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Ta tillvara kompetens och ge möjlighet till kompetensutveckling Andel medarbetare som upplever att man har möjlighet att utnyttja hela sin kompetens (enkätresultat) Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Andel medarbetare som upplever att ledningen stimulerar kompetensutveckling (enkätresultat) Framtagna och förankrade befattningsutvecklingsmodeller Strategiskt mål 3: Gott chef och ledarskap Ett ledarskap som stödjer, motiverar och engagerar medarbetare Ledarindex (enkätresultat)
14 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor Tydliga pris och kostnadssatta leveranser och tjänster Produktionsredovisningsstrukturen efterlevs och används för styrning och uppföljning. Nyckelindikator Upprätta leverans- och prismodell inför prisärende 2015 (ja/nej) Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Ja Nej Nej Samarbetspartner för jämförelser finns Resultat av produktionsredovisning används av alla chefer och förvaltningsledare (%) Produktionsredovisning följs upp enligt överrenskommen resursallokering (% överrensstämmelse) 100% 100% 100% % 40% Ej mätt Strategiskt mål 2: Ekonomi i balans som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Resultat i balans Nyckelindikator Andel förvaltningsobjekt och funktioner (Patientjournal, Bastjänster, Teknisk plattform, IT-Arbetsplats, Support) i balans (%) Andel debiterbar tid, dvs. tid som ska debiteras kund och/eller läggas på våra leveranser (%) Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt 90% 20% 40% % 91% 91% Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Tillfredställande resultat Inte helt tillfredställande resultat Otillfredställande resultat Uppgift saknas/inte möjligt att värdera
15 Bilaga IT-centrum Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Intäkter Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter ) 2) 3) Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader ) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader ) 6) Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar ) Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter ) Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Försäljning av tjänster ökar jämfört med budget pga ökad efterfrågan. Den största ökningen har skett inom lagring och server. 2) Avser del av det tjänsteöverskott som återbetalas till ledningsstaben vid årets slut.posten har minskat pga färre interna transaktioner. 3) Avser intern debitering för Microsoftavtal. 4) Antal anställda har ökat under ) Avser ej budgeterade interna bidrag. 6) Övriga verksamhetskostnader har minskat till största delen pga kostnadseffektivisering. 7) Planerade investeringar under 2014 utfaller senare än förväntat.
16 Bilaga IT-centrum Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen:
17 Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2014 Bokslut 2013 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:
18 Bilaga IT-centrum Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2014 IB Bokslut 2014 Not TILLGÅNGAR Immateriella Pågående arbeten, maskiner och inventarier Inventarier Datautrustning Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen:
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande
Läs merDelårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N
Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merDelårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum
Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum
Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet
Läs merÅrsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning
Läs merDelårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa
Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,
Läs merDnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild
Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning
Läs merDelårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08
Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merKatastrofmedicinskt Centrum
Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum
Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merBilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484
Läs merDelårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Läs merLedningsstaben Annika Hjertkvist
Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag
Läs merDNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum
DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3
Läs merDelårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merDelårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4
Läs merDelårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum
Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden
Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad
Läs merDelårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland
Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland 2010-11-24 sidan 2 av 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merDelårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet
Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:
Läs merDelårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 552 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum
Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet
Läs merMarie Lindström diarienummer: IC
Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.
Läs merCentrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015
Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...
Läs merStyrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4
Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner
Läs merDelårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merÅrsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling
Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer
Läs merDelårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum
-04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs mer2012-11-27 Dnr ITC 2012-393. IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget
2012-11-27 Dnr ITC 2012-393 IT-centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport Januari-Oktober , Resurscentrum. Dnr REC
Delårsrapport Januari-Oktober 2014 572, Resurscentrum Dnr REC-2014-00282 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Bilaga 1: Helårsbedömning 2014 1 Till Landstingsstyrelsen
Läs merDelårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU
Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merDelårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång
Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång 2011-04- 15 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merFörvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005
Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland
Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merDelårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs mer2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget
2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013
Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merFolktandvården Delårsrapport
Folktandvården 04 Januari -April Datum: -05-18 Diarienummer: FTV-12 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3 Väsentliga insatser
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM
2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV)
Delårsrapport Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet
Läs merDelårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12
Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merDelårsrapport jan-mars Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2010 563 Lunnevads folkhögskola 2010-04-19 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merDelårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs mer2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum
2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merVårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008
Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs merDelårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
Läs merDelårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården
Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården 2011-04-18 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs merMSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370
Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv
Läs merDelårsrapport jan-okt 2011 Diagnostikcentrum i Östergötland
Delårsrapport jan-okt 2011 Diagnostikcentrum i Östergötland Blodtappens nya lokaler på Storgatan, centralt i Linköping invigdes den 27 september 2011. 2011-11-24 sidan 2 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Läs merEnligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548
resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum
2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs mer1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport augusti 2017
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden
Läs merDelårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum
Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk
Läs merResultaträkningar. Göteborg Energi
Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete
Läs merwww.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET
Läs merEkonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Läs merDelårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport. Jan-okt 2013 Närsjukvården i centrala Östergötland DNR
Delårsrapport Jan-okt 2013 Närsjukvården i centrala Östergötland DNR 2013-522 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk
Läs merInom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.
Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand
Läs merÅrsredovisning 2007 Folktandvården
Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Läs merKoncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella
Läs merNothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
Läs merDelårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland
Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra
Läs merLunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015
Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3
Läs merDelårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merRullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9
Läs merRRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall
RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933
Läs merDelårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården
2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 1 (X) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget
2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet
Läs merFastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Läs merAnmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-11-16 Landstingsstyrelsen Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merKvartalsrapport Januari september 2016
Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden
Läs mer