SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 19 av /2011 Dnr KS 2011/243-2 Hemställan om bidrag ur kommunstyrelsens oförutsedda medel för ökade kostnader till följd av införandet av den gemensamma prislistan för nationella gymnasieprogram i Stockholms län I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret. Sammanfattning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade (dnr 2010/89 GVN.607) att använda den gemensamma prislistan som Barn- och utbildningskontoret har genomfört en beräkning av de ekonomiska effekterna för Sollentuna till följd av införandet av den gemensamma prislistan för nationella program i Stockholms län. Enligt beräkningar i april/maj beräknades de ökade kostnaderna till 13,4 miljoner kronor. Kostnadsökningen har under hösten reviderats ner till 11,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 1. Utöka utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anslag 2011 med 11,5 miljoner kronor för att finansiera de ökade kostnaderna vid införandet av gemensam prislista för nationella gymnasieprogram i Stockholms län. 2. Finansieringen sker genom att ianspråktaga 11,5 miljoner kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

2 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 2 Dnr KS 2011/243-2 Kommunstyrelsen Hemställan om bidrag ur kommunstyrelsens oförutsedda medel för ökade kostnader till följd av införandet av den gemensamma prislistan i Stockholm län Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Utöka utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anslag 2011 med 11,5 miljoner kronor för att finansiera de ökade kostnaderna vid införandet av gemensam prislista för nationella gymnasieprogram i Stockholms län. 2. Finansieringen sker genom att ianspråktaga 11,5 miljoner kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel. Sammanfattning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade (dnr 2010/89 GVN.607) att använda den gemensamma prislistan som Barn- och utbildningskontoret har genomfört en beräkning av de ekonomiska effekterna för Sollentuna till följd av införandet av den gemensamma prislistan för nationella program i Stockholms län. Enligt beräkningar i april/maj beräknades de ökade kostnaderna till 13,4 miljoner kronor. Kostnadsökningen har under hösten reviderats ner till 11,5 miljoner kronor. Ärendet Kommunförbundet i Stockholms län lämnade i oktober 2010 en rekommendation till länets kommuner att anta ett förslag till gemensamma priser för nuvarande gymnasieprogrammen i Stockholms län att tillämpas från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade (dnr 2010/89 GVN.607) att använda den gemensamma prislistan som Den gemensamma prislistan omfattar samtliga 17 nationella program på kommunala gymnasieskolor såväl som fristående gymnasieskolor. Barnoch utbildningskontoret har genomfört en beräkning av de ekonomiska Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

3 Tjänsteutlåtande Dnr KS 2011/243-2 Sidan 2 av 2 effekterna för Sollentuna till följd av införandet av den gemensamma prislistan för nationella program i Stockholms län. Enligt beräkningar i april beräknades de ökade kostnaderna till 14,2 miljoner kronor. Kostnadsökningen har under hösten reviderats ner till 11,5 miljoner kronor. Kommundirektör Bilagor: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll , 44

4 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 44/2011 Dnr 2011/66 UAN. Redovisning av kostnader för nationella gymnasieprogram enligt Stockholms läns gemensamma prislista I ärendet föreligger barn- och utbildningskontorets reviderade tjänsteutlåtande daterat Sammanfattning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade (dnr 2010/89 GVN.607) att använda den gemensamma prislistan som Bam- och utbildningskontoret har genomfört en beräkning av de ekonomiska effekterna för Sollentuna till följd av införandet av den gemensamma prislistan för nationella program i Stockholms län. Kostnaden uppgår till 14,2 miljoner kronor. Barn- och utbildningskontoret föreslår att nämnden begär kompensation ur kommunstyrelsens oförutsedda medel för den ökade kostnaden. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar följande: Kompensation begärs med 14,2 miljoner kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda medel för ökade kostnader till följd av införandet av den gemensamma prislistan i Stockholms län. Beslutsexpediering: Akt Kommunstyrelsen Förvaltningschef Leif Hildebrand Chef för ekonomi och administration Daniel Bäckman Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

5 Förslag på engångssatsningar 2011 som inte är nivåhöjande BELOPP Årtal Kultur och fritidsnämnden Edsberg, eventuella restbyggnationer enligt offert och kompletteringar gällande el till det meröppna Bibliotek HB, glasvägg vid serierna som bullerskydd enligt offert Bibliotek Edsberg, skylt till entrén; HB, skylt till entrén; HB, vepor till entrén Bibliotek Dörr inklusive larm till trapphuset mot Amorina, Tintomara Bibliotek Skyltar till Amorina och Tintomara Bibliotek Ombyggnation HB:s kontor Bibliotek Inköp av tre piano Kulturskolan Inköp av fem datorer för undervisning Kulturskolan Uppgradering av studion Kulturskolan Inköp av fyra elgitarrer och tio akustiska gitarrer Kulturskolan Inköp av sju saxofoner Kulturskolan Headsets och mikrofoner/myggor Kulturskolan Inköp av slagverk Kulturskolan Egen backdrop och egen scen Kulturskolan Inköp av trettiofem fioler Kulturskolan Bas och basförstärkare Kulturskolan Resultattavla/videoskärm Idrott Sollentuni Ombyggnation av A-hallens publikentré Idrott Sollentuni Mobil scen för event Kultur Edsvall mobila övernattningskåtor Fritid Informationsskärmar med koppling till bokningssystemet, Satelliten Fritid Informationstavla utanför Satelliten Fritid Totalt Kultur- och fritid Summa kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Ytterligare satsningar där finansiering inte här klart och som vi önskar finansiering för Åkerbos korttidsboende är i stort behov av renovering och nya inventarier till uppskattningsvis kr. För den del som rör renovering är det i dag oklar vilka kostnader som ska belasta Sollentunahem Summa Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2011 Utbyte takliftar säbo (20 tkr/st inkl motor, ca 20 st) Utbyte sängar säbo (15 tkr/st inkl bra madrass+3 tkr för sängbord, ca 20 st), 400 tkr ? VOK kollar ? VOK kollar Summa vård- och omsorgsnämnden Ombyggnader kommunalhuset (Engångshyra 2011 eller 2012) Plan 13 / 300 kvm Ej upphandlat Plan 11 / 700 kvm Pågår Plan Omfattning oklar Plan 9/125 kvm Pågår Plan 8 / 200 Överförmyndaren Klar Plan 7 / 350 kvm Klar Plan 5 / 650 kvm Pågår Plan 4 / Ej upphandlat Plan Ej upphandlat Plan Ej upphandlat Plan 0/150 kvm Pågår Plan Plan ofa/f Summa ombyggnad Summa ks-oförutsedda

6 i )