Årsredovisning 2014 VA-enheten Öckerö kommun

Transkript

1 Årsredovisning 2014 VA-enheten Öckerö kommun VA-E N H E T E N

2 Verksamhetsberättelse Året som gått Under år 2013 fick samhällsbyggnad i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda om det gick att pumpa kommunens avloppsvatten via överföringsledningar till reningsverket vid Gryaab på Hisingen eller behålla Pinans reningsverk på Hönö. Utredningen blev färdig och slutsatsen blev följande: Pinans reningsverk är ett välbevarat reningsverk, med god kapacitet och med en ur recipientsynpunkt bra utsläppspunkt. Det är stora skillnader i kostnader för Öckerö kommun mellan de bägge alternativen. Överföringsalternativet är nästan 3 ggr så dyrt jämfört med att bibehålla och utveckla Pinans reningsverk. Liksom föregående verksamhetsår är rapportering, kontroll, övervakning, insyn och krav av olika slag ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal som övriga önskemål rörande miljö, kvalitet, säkerställande och utförande. Va-verksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv och reinvesteringsmedel säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla va-anläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande va-försörjning. Lisette Larsson VA-chef Omslagsbild: Flygfoto över Hönö Klåva.

3 Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Året som gått VERKSAMHETEN Organisation Uppgift Måluppfyllelse Mått Drift Kvalitet Entreprenader och köpt verksamhet Regional samverkan Studiebesök Investeringar PERSONAL Anställningar Kurser/utbildningar Studieresor Framtid Antal anställda i respektive åldersintervall Sjukfrånvaro Arbetsmiljö KARTA ÖVER VERKSAMHETSOMRÅDET RESULTAT BALANSRÄKNING NOTER...14

4 Verksamhetsberättelse 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1 Året som gått 2 VERKSAMHETEN 2.1 Organisation I Öckerö kommun är verksamheten organiserade under kommunstyrelsen. Ordförande: Arne Lernhag Samhällsbyggnadschef: Robert Svensson VA-chef: Lisette Larsson Antal anställda: 24 st 2.2 Uppgift Verksamheten ska bidra till att: kravet på ett långsiktigt hållbart samhälle uppfylls genom att abonnenterna får tillgång till dricksvatten samt att abonnenterna blir av med sitt spillvatten, dag- och ytvatten goda förutsättningar skapas för näringslivet genom att ge företag och näringsidkare ett bra forum att diskutera och hjälpa till så att bra förutsättningar skapas för alla inblandade samhällets miljöbelastning begränsas genom att utveckla VA-anläggningarna så att rening uppfyller ställda krav och att bräddning minimeras För att kunder skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i skall vi inom kommunens verksamhetsområde tillhandahålla ett säkert och gott dricksvatten samt omhänderta avloppsvatten genom Att ansvara för distribution av renvatten Att ansvara för drift och underhåll av kommunens land- och sjöförlagda ledningsnät Att ansvara för drift/underhållsarbete för vatten och avloppsförsörjning Att ansvara för investeringar för vatten och avloppsförsörjning Att utföra investeringar av vatten- och avloppsnätet med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen Att ansvara för utbyte av vattenmätare Att ansvara för att spillvatten renas och förs vidare till recepient Att ansvara för drift och underhåll av avloppsreningsverken Att ansvara för att dag- och ytvatten avleds från anslutna fastigheter Att ansvara för upphandling avseende verksamheten 2.3 Måluppfyllelse Är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstörning undviks genom VA-enheten genomför statusbestämning avseende va-försörjningen till Nordöarna. Rapporten levererad men handlingsplan ej upprättad.

5 Måluppfyllelse Saneringsplan upprättad men ej antagen av fullmäktige. Utveckla Öckerö steget före så att medborgare, besökare och näringsliv upplever minst förväntad service genom bland annat god tillgänglighet och gott bemötande Infracontrol, ett felrapporteringssystem, arbetas med och följs upp kontinuerligt. Medarbetarna har enligt planering genomfört två delar av YKB (yrkeskompetensbevis för C-kort) där en del handlade om säkerhet och kundfokus och den andra delen handlade om ergonomi och hälsa. Kan fastighetsägare innanför verksamhetsområdet erbjudas tillgång till dricksvatten samt tillgång till avloppsnätet Pågår kontinuerligt. Under året har 15 st fastigheter anslutits till det kommunala ledningsnätet. Utbyte av betäckningar Arbetet sker i samverkan med gatuenhetens beläggningsarbeten. Under 2014 har inga betäckningar bytts ut. Är ny dagvattentaxa antagen Arbetet är påbörjat men ny taxa ännu inte framtagen. Minska kemanvändningen vid VA-enheten Arbetet pågår och vi ser över våra kemikalier och byter ut till miljövänliga alternativ där vi kan. Takt med dagvattenutbyggnad minska bräddningar från pumpstationer Under 2014 har va enheten byggt ut dagvatten i bl a del av Björkvägen på Björkö, del av Västra vägen på Hönö samt Källstigen på Hönö. Ökad samverkan inom GR för att förbättra vattenkvalitén i Göta Älv En ny Vattenförsörjningsplan har arbetats fram och antagits av Förbundsstyrelsen på GR. Denna Vattenförsörjningsplan ska antagas av fullmäktige i Öckerö kommun 2015.

6 Mått och drift Fortlöpande byta pumpar mot energisnålare alternativ Arbetet med att byta ut pumpar pågår fortlöpande. Under året har vi bytt ut 8 st. 2.4 Mått Mått Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Inköpt vatten tm Försålt vatten tm Att skillnaden mellan försålt vatten och inköpt vatten är större år 2014 jämfört med 2013 beror på att vi haft fler vattenläckor under hösten. Antal VA-abonnemang Att årets utfall blev mindre än utfall 2014 beror på att vi haft en genomgång av alla abonnenter och rättat till de fel som funnits samt att det blivit fler va-föreningar som bildats. Ledningslängd vatten (km) 151,4 151,4 151,4 Ledningslängd dagvatten (km) ,5 Antal pumpstationer (varav 2 dagvatten pumpstationer) Antal tryckstationer Antal vattentorn Avloppsrening tm Avser levererat antal ton slam Ledningslängd avlopp (km) 177,6 177,6 177,6 Antal reningsverk Drift Avloppsreningsverk Genom regelbunden egenkontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Producerat avloppsslam har hanterats/omhändertagits i slamsilo och borttransporten har skötts av Ragnsells. Avloppsförsörjning Driftpersonal har medverkat vid utbyte av styr- och reglerskåp. Rörrensning och tryckavloppsledningar från renoverade avloppspumpstationer har inte helt utförts i den omfattning som önskats för att öka flödeskapaciteten och motverka svavelvätebildning. Service och reparation av avloppspumpar har utförts dels av egen personal och dels av entreprenörer. Kombinerat slam- och högtrycksfordon har liksom tidigare år utfört transporter av producerat slam från avloppsreningsverken på Hyppeln och Rörö till reningsverket Pinan. Fordonet har även använts vid såväl rengörning av pumpstationer och ledningssystem som åtgärdande av avloppsstopp och slamtömningar av privata avloppstankar. Spillvattensystemet med pumpstationer och ledningsnät har driftkontrollerats med datorövervakning och egenkontroller.

7 Kvalitet Vattenförsörjning Renvattensystemet med ledningsnät och tillhörande installationer har kontinuerligt kontrollerats med bl. a driftdatorövervakning. Spolningar av bestämda ledningsavsnitt har utförts enligt fastställt schema. Göteborg Vatten levererar renvatten till leveranspunkter Lilla Varholmen och Hjuvik, därefter vidare via sjöledningar och distributionsanläggning ut till abonnenter. Enligt lag har hos abonnenterna 447 st vattenmätare med förlupen utesittningstid bytts ut. I takt med givna bygglov har va-ledningar och serviser byggts ut till nya fastigheter. Ventilbyten har utförts och 23 avstängningsventiler samt 21 servisventiler har ersatts med nya. Inom distributionsnätet har läcksökningsarbete resulterat i att 16 läckor på huvudledning och 11 läckor på serviser åtgärdats. Att minimera leveransavbrott till fastighet kommer även fortsättningsvis att ha en viktig och hög prioritet i verksamheten. Kartverksamhet Driftdatasystemet Va-banken har ajourförts och uppdaterats. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. 2.6 Kvalitet Kvalitetsarbete, allmän egenkontroll/besiktning för såväl renvatten som spillvattenanläggning skall utföras enligt årlig verksamhetsplan. Kvalitetsarbetet vid leverans av renvatten omfattar även olika typer av åtgärder i enlighet med kontrollprogram bl. a spolningar, rengörningar och vattenprovtagningar på vägen från vattenverk till Öckerös leveranspunkter och vidare till brukare. Va-enheten utför även reningsbehandling av förorenat avloppsvatten där bl. a fosfor, syreförbrukande ämnen och kväve borttages i reningsprocesser med kontinuerlig provtagning och analyskontroll. Periodisk besiktning av kommunens leningsnät utfördes i februari och miljörapport gällande Pinans reningsverk inlämnades till länsstyrelsen i mars. 2.7 Entreprenader och köpt verksamhet Område Analyser Elarbeten Elmaterial Entreprenör Inköp av vatten It-konsult Juridisk konsult Krossmaterial Pumpleverantörer Schaktarbeten Va-material Va-konsulter Kemikalier Leverantör Eurofins, Göteborg Vatten, Alcontrol HH Elteknik StorEl Hönö Schakt AB, HBM Dykteknik AB, Ragnsell VA-verket Göteborg Cactus Uniview Stangdell & Wennerqvist Skanska Ahlsell Cliffton Ahlsell RF Byggkonsult AB, Sweco Kemira, Yara AB, Univar AB

8 8 tio enna dem va-anläggning raö oit snenummokbinder nammassamman rednib gninkommunens ggälna-av annäm llaöar snummed mok öett rekkomplext cö syförlagda skcyrt i sarledningar. eubirtsid )grärenvatten f ålb( nettavne(blå R.ragfärg) nindeldistribueras adgalröföjs hcoi-dtrycksystem nal va krevtän till anslutna nä(röd hmo hfärg) co mettransporteras syspmup/sllafvläjvia s aivsjälvfalls/pumpsystem saretropsnart )gräf dör( nettaoch vllipsomhändertas.retnennoba Allmän va-anläggning VA-nätet Öckerö kommuns allmänna va-anläggning binder samman kommunens tio öar med ett komplext nätverk av land- och sjöförlagda ledningar. Renvatten (blå färg) distribueras i trycksystem till anslutna abonnenter. Spillvatten (röd färg) transporteras via självfalls/pumpsystem och omhändertas därefter i reningsanläggningar och renas före utsläpp i havet.

9 9 Katastrofpumpstation Bräddavlopp Avloppsreningsverk

10 Regional samverkan 2.8 Regional samverkan Va-enheten deltar, tillsammans med de kommuner som är medlemmar i GR, i ett flertal närverk. För att klara framtidens utmaningar och behov på god service och effektivitet krävs en god regional samverkan. Tillsammans med övriga 12 kommuner inom GR har vi antagit en gemensam Vattenförsörjningsplan. Syftet är att lösa de regiongemensamma frågorna samt ta fram handlingsplaner för dessa. Va-enheten är en del av va-nätverket som träffas 6 ggr/år. Under året har också ett antal tematräffar anordnats. Dessa syftar till information och erfarenhetsutbyte med inriktning på ett förutbestämt tema. För tematräffarna bjuds det in externa aktörer med spetskompetens inom området. Under året genomfördes tematräffar inom områdena dagvatten, brandposter/sprinkler, Va-ekonomi och mikrobiologisk säkerhet. 2.9 Studiebesök Information om Öckerös spillvattenhantering har även i år lämnats till grundskoleklasser vid studiebesök på Pinans avloppsreningsverk Investeringar Investeringar, tkr Utfall 2014 Budget 2014 Grötö tryckstegringsstation Renovering pumpstationer Utbyte betäckningar Polymerberedare Pinan 2 0 Servisutbyggnad Renovering vattenledningar Renovering pumpstationer Utbyggnad dagvatten Sjöledn Smedm/St Varholmen Sjöledn Grötö/Kalvsund Arbetsbåt Saneringsplan Utbyte brunnslock Arbetsfordon Biobädd Pinan ar-verk Vattensäkerhet Landfästen reparation Sjöledningar Pump 1 KA Ventilkryss Rörö 81 0 Kran till Pickup NOW Tryckstegrstation Hälsö 64 0 Ventilkryss Kanndalen Dagvattenutb Sudda HIS 807 0

11 Personal Investeringar, tkr Utfall 2014 Budget 2014 Totaler Arbetsbåt Va-enheten hade ute ett förfrågningsunderlag gällande ny arbetsbåt och strax innan midsommar levererades en Viknes 830. Leverantören var Öckerö båtvarv som vann upphandlingen i konkurrens. Avloppspumpstationer Som ett led i den årliga reinvesteringen i avloppspumpstationer har verksamheten bytt ut 8 pumpar i de olika pumpstationerna. Dagvattenledningar Dagvattenledningar har anlagts enligt följande: Hönö, Källstigen 95 meter Björkö, Björkvägen 196 meter Dagvattenutbyggnad har även utförts i takt med givna bygglov. Fordonsbyte Under året har det bytts ut ett arbetsfordon i enighet med utbytesplanen. Omläggning vatten Under året har kommunen med hjälp av entreprenör och egen personal lagt om vattenledningar på Källstigen på Hönö. Syftet har varit att byta ut gamla uttjänta vattenledningar för en säkrare vattenleverans. 3 PERSONAL 3.1 Anställningar Under året har två medarbetare haft tjänstledigt. Den ene för studier och den andre för att prova annan tjänst. För att lösa detta har vi ett vikariat fram till Den personal som provade annan tjänst har återgått till ordinarie tjänst. 3.2 Kurser/utbildningar Reningsverkspersonal har deltagit vid årets driftmaskinträffar. Personal har även deltagit vid den årliga användarträffen för Va-banken. Nya bestämmelser kommer att träda i kraft när det gäller C-körkort. De som har denna behörighet måste komplettera med 5 delkurser och vi har i år gått vidare med kurserna Säkerhet och kundfokus samt Ergonomi och hälsa. 3.3 Studieresor Årets studieresa gick till Jönköping där vi tog del av årets va-mässa. 3.4 Framtid Verksamheten har som tidigare nämnts behov av personal som motsvarar va-branchens kravnivåer. Attraktiva lönenivåer måste kunna erbjudas för att tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll kunna öka förutsättningarna för att kunna locka kunniga och välutbildade medarbetare till va-verksamheten.

12 Resultat 3.5 Antal anställda i respektive åldersintervall Ålder Totalt Statistikuppgift avser 1 nov respektive år. 3.6 Sjukfrånvaro Procent av tillgänglig arbetstid VA-enheten 2,91 1,70 1,97 Kommunen totalt 6,65 5,71 5, Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts 6 st arbetsplatsträffar och 2 st informationsmöten. Som ett led i främjandet av god arbetsmiljö skall egenkontroller och dokumentation genomföras på vaanläggningen vilket ombesörjs av ansvarig samordnare. På elanläggningen utförs egenkontroller och dokumentation av elansvarig enligt riktlinjer från elsäkerhetsverket. 4 KARTA ÖVER VERKSAMHETSOMRÅDET 5 RESULTAT Ekonomisk kommentar Anslutningsavgifterna är lägre än budgeterat vilket beror på att byggnationen av småhus inte sker i den omfattning som beräknades i budget. Personalkostnaderna är mycket lägre jämfört med budget vilket till största delen beror på att tjänsten som va-ingenjör ännu inte blivit tillsatt. Kostnaden för konsulter ökar på grund av detta. VA-enheten redovisar ett överuttag för året på 588 tkr. Detta redovisas som en kortfristig skuld till vakollektivet. Totala skulden uppgår till tkr. Resultaträkning, tkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter Anläggningsavgifter, not Periodisering årets anläggningsavgifter Årets periodisering av anläggningsavgifter Övriga externa intäkter, not Upplösning av investeringsfond, not

13 Balansräkning Resultaträkning, tkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Förändring av kortfristig fordran på abonnentkollektivet, not Interna intäkter (inom kommunen), not Internränta, not Årets överuttag, not Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader, not Entreprenader, köp av verksamhet Övriga kostnader, not Avskrivningar, not Internränta, not Interna kostnader (inom kommunen), not Summa kostnader Verksamhetens resultat BALANSRÄKNING Balansräkning, tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar, not 12 Tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående arbeten Summa anläggningstillgångar Långfristig fordran Öckerö kommun, not Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar, not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Avsättningar och skulder

14 Noter Balansräkning, tkr Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, not Långfristiga skulder Investeringsfond, not Förutbetalda anläggningsavgifter, not Summa långfristiga skulder Skulder Långfristiga skuld kommunen, not Kortfristiga skulder, not Summa skulder Summa avsättningar och skulder NOTER Samhällsbyggnadsverksamheten har tillsammans med ekonomienheten utrett möjligheter och konsekvenser av att inrätta balansräkningsenhet för VA-enheten resp. Kretsloppsenheten. Utredningen visade på två alternativ: Interna företag eller att utveckla befintliga rutiner. Interna företag kräver bland annat att enheterna har egna likvidkonton, egna scanningadresser för leverantörsfakturor, separata fakturor mot kund när det gäller debitering av vatten och renhållning samt interna avräkningskonton. Personalsystemet är ännu inte anpassat för att arbeta med flera interna företag. Beslutet blev därför att enheterna ska utveckla befintliga rutiner. Faktorer som påverkar balansräkningen: VA-verksamhetens likvida medel ingår i kommunens likvida konton. Bokfört värde på anläggningstillgångarna redovisas som verksamhetens skuld till kommunen Differensen som uppstår pga av ovanstående redovisas som fordran på kommunen. Ränta på denna fordran har inte tillgodoräknats verksamheten. Not 1 Anläggningsavgifter Anläggningsavgifterna har periodiserats vilket innebär att 40 % redovisas över resultatet och 60 % redovisas som långfristig skuld. Då fördelningen enligt Svenskt Vatten bör vara att 10 % av intäkten redovisas i driften och 90 % periodiseras över nyttjandeperioden pågår en anpassning för att år 2017 nå denna fördelning. Not 2 Övriga externa intäkter Externa tjänster (tömning avloppstankar) Försäljning fastigheter och inventarier Övrigt Not 3 Upplösning av investeringsfond

15 Noter Upplösning av investeringsfonden sker med belopp motsvarande avskrivningskostnaden vilket motsvarar nyttjandeperioden Periodiserad intäkt från investeringsfond Not 4 Interna intäkter inom kommunen VA-enheten debiterar övriga förvaltningar till beräknat självkostnadspris. Not 5, Internränta Verksamheten tillgodoräknas internränta med 1,31 % på periodiserade anläggningsavgifter. Not 6, Årets överuttag Överuttaget redovisas som förutbetald intäkt, kortfristig skuld. Ska återföras inom tre år. Från tidigare år är överuttaget tkr. Se även not 17 Totalt överuttag per är tkr. Not 7, Personalkostnader Det låga utfallet beror på att vakant tjänst som va-ingenjör kvarstår från föregående år.

16 Noter Not 8, Övriga kostnader Anläggnings- och underhållsmaterial Inköp råvatten för distribution Konsulttjänster Lokalhyror Leasing Elkostnad Drivmedel Transporter Förbrukningsmaterial Diverse övriga kostnader Not 9, Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådet för kommunal redovisnings skrift om avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. Tekniska anläggningar Inventarier, maskiner Transportmedel år 5-10 år 7 år Avvikelse mellan avskrivning resultaträkning och avskrivning balanskonton beror på gemensam anläggning som tillhör annan verksamhet med fördelning av avskrivningskostnad till va-verksamheten.

17 Not 10, Internränta Verksamheten belastas med kommunens internränta, 2,5 % år 2014, på bokfört värde på anläggningstillgångar. Noter Not 11, Interna kostnader inom kommunen Administrativ ersättning till IT- Personal- och Ekonomienheten har fördelats efter antal datorer, årsarbetare och beräknad nyttjandegrad. Vid fördelning av gemensamma kostnader för Centralförrådet har kostnaderna fördelats på antal användare. Not 12, Materiella anläggningstillgångar Verksamhetsfastigheter Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Försäljning/utrangering * Utrangering avskrivning Årets avskrivning Utgående bokfört värde Tekniska anläggningar Ingående bokfört värde Nyanskaffningar * Försäljning/utrangering Utrangering avskrivning Årets avskrivning Utgående bokfört värde S:a verksamhetsfastigheter, tekniska anläggningar Maskiner, inventarier, fordon Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Försäljning/utrangering* Utrangering avskrivning Årets avskrivning Utgående bokfört värde Pågående arbeten Landfästen 64 Sjöledningar 312 Tryckstegringsstation 64 Ventilkryss 113 Dagvattenutbyggnad 807

18 Noter Summa pågående arbeten Avskrivningar tekniska anläggningar Avskrivningar maskiner, inventarier, fordon Summa avskrivningar * Inventering av verksamhetens anläggningstillgångar är gjord i samband med projekt "balansenheter". Mindre justeringar ingår i beloppet. Not 13, Långfristig fordran Va-verksamhetenhar inga egna likvidkonton utan in- och utbetalningar görs via kommunens konton. Ränta har inte tillgodoräknats verksamheten. Omsättningstillgångar Not 14, Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader Kundfordringar Upplupna intäkter Momsfordran Not 15, Avsättningar och långfristiga skulder 2014 Pensionsskuld Löneskatt Not 16, Investeringsfond Investeringsfonden härrör sig från tidigare överuttag. Upplösning av fonden sker med belopp motsvarande avskrivningskostnad och redovisas som intäkt i resultaträkningen. Investeringsfond Ventilationsanläggning* Avgår upplösning totalt (139 tkr år 2014) Utgående värde * Bruttoredovisning Investeringsfond och upplösning from 2014 Not 17, Förutbetalda anläggningsavgifter Ingående värde Avgår årets periodisering Årets anläggningsavgifter Årets direktintäkt Utgående värde

19 Noter Not 18, Lån av kommunen Bokfört värde på anläggningstillgångarna redovisas som verksamhetens skuld till kommunen Not 19, Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Överuttag före år Överuttag Leverantörsskulder Momsskuld (netto) Personalens källskatt Upplupna timlöner avseende december Upplupen semesterlöneskuld och okompenserad övertid Upplupna sociala avgifter Upplupen pension individuell del Summa kortfristiga skulder

20 VA-enhetens årsredovisning 2014 är enhetens redogörelse över verksamheten år 2014 till kommunfullmäktige och övriga intressenter. Årsredovisningen har producerats av VA-enheten i samarbete med övrig kommunförvaltning. VA-E N H E T E N Öckerö Tel E-post: kommun@ockero.se