Budget 2006 och plan

Transkript

1

2 Kommunfullmäktige KF 70 KS 122 AU 221 Dnr 56/2005 Dpl 040 Budget 2006 och plan Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i 42/2005 att fastställa budgetramar för driftsoch investeringsbudgeten för år Ramarna för driftsbudgeten fastställdes till tkr i löpande pris och investeringsbudgeten till 51 mkr i 2006 års priser. Resultatbudgeten redovisar nu ett resultat på 12,6 tkr, en försämring med 5,8 tkr i förhållande till rambudgeten. Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår i resultatbudgeten till 2,1 %. Enligt de finansiella målen, som antagits i den strategiska planen och senare reviderats av kommunfullmäktige i årsredovisningen år 2003, skall årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 2 % +/- 1 %. Detta utgör marginal för ett realt förmögenhetsskydd (avskrivningar på återanskaffningsvärdet) samt en buffert för de osäkerhetsfaktorer och den instabilitet i planeringsförutsättningarna som för närvarande föreligger. Övriga finansiella mål har följts upp i budgetdokumentet under avsnittet Finansiell analys. Övriga förutsättningar Följande förutsättningar har legat till grund för ramberäkningarna under perioden : Oförändrad skattesats 20,90 skkr under hela planeringsperioden Invånarantalet i kommunen är beräknat till invånare under planperioden Skatteunderlaget i kommunen beräknas öka i samma takt som för riket totalt enligt Kommun- och Landstingsförbundets prognos. De ekonomiska ramarna gäller med de förutsättningar som antagits betr. löne- och prisökningar. Om större förändringar sker kommer möjligheter att ges till en anpassning av ramanslaget.

3 Kommunfullmäktige Budgetprocessen Ramarna innehåller justeringar av rent teknisk karaktär som t.ex. att tidigare riktade statsbidrag omförts till anslaget för inkomstutjämning. Ramarna har vidare justerats för demografisk påverkan. Dessutom tillkommer äskanden utöver ram, som beretts i särskild ordning nedan. Sammanfattning Det försämrade resultatet i förhållande till ram kan i stort härledas till följande förändringar. Ram 2006 Budget 2006 Skillnad Skatteintäkter och generella statsbidrag -614,9-611,1-3,8 Demografisk påverkan Ramjustering kommunstyrelsen 0 2,5-2,5 Pensionskostnader 36,3 33,4 2,9 Finansiella intäkter 0,2 0,4 0,2 Finansiella kostnader 3 2,8 0,2 Övrigt 0,2 SUMMA -5,8 Budgetberedningen Under budgetberedningen den 20 oktober 2005 har gemensamma överläggningar förts med samtliga nämnders presidier och ansvariga tjänstemän, varvid nämnderna redovisat sina budgetförslag. Ekonomichef Dan Jonasson har redovisat följande dokument gällande budget 2006 och ekonomisk plan för åren : Budget 2006 och plan (Driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, finansieringsanalys och balansbudget). Skatteprognos Finansiella kostnader och intäkter Pensionskostnader Balanserade över- och underskott Jämförelse med ram MBL-förhandling MBL-förhandling har ägt rum den 27 oktober.

4 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens behandling Driftbudget Yrkanden Gunilla Levén (m) med instämmande av Elof Jonsson (c), Sven Månsson (fp), Ingvar Johansson (c) och Jan-Erik Wallin (m) yrkar följande förändringar med utgångspunkt från arbetsutskottets förslag: 2006 (tkr) 2007 (tkr) *) 2008 (mkr) Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden SUMMA *) Beloppen för 2007 är i förhållande till 2006 års nivå. Karl-Gustav Johansson (s) med instämmande av Ulla Bengtegård yrkar följande förändringar med utgångspunkt från arbetsutskottets förslag: 2006 (tkr) 2007 Revisionen 0 0 Personalnämnden 0 0 Kommunstyrelsen 0 0 Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag (punkterna 1-16), Gunilla Levéns yrkande och K-G Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Levéns yrkande. I övrigt bifaller kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag. Investeringsbudgeten Yrkanden Gunilla Levén yrkar följande förändringar:

5 Kommunfullmäktige (mkr) 2007 (mkr) 2008 (mkr) Allébadet 5,0 Projektering Väster-, Öster- 0,5 och Södergård SUMMA 5,0 0,5 I yrkandet avseende Allébadet instämmer Karl-Gustav Johansson. Proposition Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Levéns yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Levéns yrkande. I övrigt bifaller kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2005 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt basbelopp får kostnadsföras. Beslut avseende nämnd, driftbudget Följande särskilda beslut tas för respektive nämnd. Samtliga taxor i budgeten redovisas exkl. moms. Revisorerna 3. Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit en ökning med 34 tkr, vilket har beaktats. Kommunstyrelsen 4. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 5. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 35 % av basbeloppet: Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (49) 2 000: :- Mandatstöd/mandat (49) : : :-

6 Kommunfullmäktige Miljö- och byggnadsnämnden 6. Kommunfullmäktige medger miljö- och byggnadsnämnden en ramhöjning med 200 tkr år 2006 av begärda 500 tkr. Tekniska nämnden 7. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa för år Bilaga 8. Kommunfullmäktige avslår nämndens begäran om ett nyinvesteringsbidrag till belysningsföreningar på landsbygden med 133 tkr med hänvisning till att ansökningarna förmodas komma jämnt fördelat under en längre period. 9. Kommunfullmäktige avslår nämndens begäran om bidrag på 210 tkr för skötsel av nytt område Nedervara år 2006, då arbetet troligen kommer att igångsättas först Kultur- och fritidsnämnden 10. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om 300 tkr utöver tilldelad ram enligt följande: kr lokalt aktivitetsstöd kr utökad ram till studieförbunden kr en föreningspott för specifika föreningsverksamheter 11. Kommunfullmäktige medger 100 tkr till utvecklingspengar för att satsa på nytänkande vad gäller aktiviteter framför allt för ungdomar men även för äldre. Barn- och utbildningsnämnden 12. Kommunfullmäktige återför 3 mkr till barn- och utbildningsnämnden 2006, d.v.s års sparbeting samt ytterligare 1 mkr som förstärkning. 13. Kommunfullmäktige avslår nämndens begäran om 2 mkr för att täcka underskott i skolskjutsars budget. 14. Kommunfullmäktige avslår nämndens begäran om 3 mkr för en sänkning av barnantalet/avdelning i förskolan från 20 till 18 barn Socialnämnden 15. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om utökad ram med 4,5 mkr till äldreomsorgen.

7 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige utökar socialnämndens ram med 1 mkr år 2006 för att komma igång med plus-jobb och arbete inom 48 timmar. Anm. Socialnämnden har tagit bort följande tjänstegarantier och anser att de bör flyttas över till tekniska nämnden: Vi lovar att kommunens konferens- och samlingslokaler skall vara tillgängliga för alla, vilket innebär handikappanpassning, hörslingor, orienteringshjälpmedel för synskadade m.m. Om detta ej fungerar utgår ingen hyra. Vi garanterar att det i kommunens konferens- och samlingslokaler finns brandvarnare som fungerar även med tanke på grav hörselnedsättning.. Övrigt 17. Taxorna i övrigt är oförändrade jämfört med För vissa taxor sker förändringar med hänsyn till index och tillämpningsföreskrifter. 18. Kommunfullmäktige fastställer nettodriftsbudget 2006 för respektive nämnd inkl. kapitalkostnad och interna hyror (tkr): Vara kommuns revisorer 600 Personalnämnden 150 Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Summa Beslut avseende investeringsbudget Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2006 för respektive nämnd med tidigare beslutade justeringar och ombudgeteringar enligt bilaga (tkr): Kommunstyrelsen varav ospec. till fullmäktiges förfogande Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden 46 Kultur- och fritidsnämnden 551 Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Summa

8 Kommunfullmäktige Disponibla medel till kommunfullmäktiges förfogande i investeringsbudgeten uppgår till tkr, varav tkr beräknas ombudgeteras från Övrigt 20. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2006 till 20:90 per skattekrona. 21. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2006 enligt separat bilaga 22. Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för åren enligt bilaga. Reservation Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska gruppen och vänsterpartiet till förmån för K-G Johanssons yrkanden när det gäller driftbudgeten. Kommunfullmäktiges behandling Vara Kommun har erhållit utmärkelsen Bästa kommunala årsredovisning 2004 av Kommunforskning i Väst. Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Johansson (c) uttrycker att det är utomordentligt glädjande att kommunen får mottaga en utmärkelse av detta slag och Jan-Erik Wallin gratulerar och överlämnar ett blomsterarrangemang till ekonomichef Dan Jonasson och ekonomgruppen. Ekonomichef Dan Jonasson presenterar årets budgetförutsättningar för kommunfullmäktiges ledamöter. Sammanträdet ajournerat Allmänhetens frågestund Då ingen från allmänheten har någon fråga, avslutas programpunkten. Förhandlingarna återupptas. Yrkande Jan-Erik Wallin (m) yrkar, med instämmande av Gunilla Levén (m), Elof Jonsson (c), Sven Månsson (fp) och Kjell Enell (kd), bifall till kommunstyrelsens förslag. Karl-Gustav Johansson (s) yrkar, med instämmande av Ulla Bengtegård (v), Olof Jörgensen (s), Marianne Wirén (s), Stefan Westergren (v) och Lars Sahlin (s), med utgångspunkt från kommunstyrelsens förslag, att:

9 Kommunfullmäktige miljö- och byggnadsnämnden tillförs ytterligare 50 tkr (kommunstyrelsens förslag punkt 6), tekniska nämnden tillförs 133 tkr till belysningsföreningar (kommunstyrelsens förslag punkt 8), kultur- och fritidsnämnden tillförs ytterligare 200 tkr (kommunstyrelsens förslag punkter 10-11), barn- och utbildningsnämnden ytterligare 500 tkr (kommunstyrelsens förslag punkt 12) och att socialnämnden tillförs ytterligare tkr (kommunstyrelsens förslag punkt 15). Propositioner Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Johansson (c) ställer kommunstyrelsens förslag om ramhöjning till miljö- och byggnadsnämnden med 200 tkr mot Karl-Gustav Johanssons m.fl. yrkande om en ramhöjning med 250 tkr, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Johansson (c) ställer kommunstyrelsens förslag om att avslå tekniska nämndens begäran om ett nyinvesteringsbidrag till belysningsföreningar med 133 tkr mot Karl-Gustav Johanssons m.fl. yrkande om att bevilja tekniska nämndens begäran om ett nyinvesteringsbidrag till belysningsföreningar med 133 tkr, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som bifaller Karl-Gustav Johanssons m.fl. yrkande röstar Nej. Omröstningen utfaller med 31 Ja-röster och 18 Nej-röster. Bil Omröstningsprotokoll1. Kommunfullmäktige beslutar alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Johansson (c) ställer kommunstyrelsens förslag om 100 tkr till utvecklingspengar till kultur- och fritidsnämnden mot Karl-Gustav Johanssons m.fl. yrkande om en ramhöjning med 300 tkr, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Johansson (c) ställer kommunstyrelsens förslag om att återföra 3 mkr till barn- och utbildningsnämnden samt ytterligare 1 mkr som förstärkning mot Karl-Gustav Johanssons m.fl. yrkande om en ramhöjning med 4,5 mkr, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Johansson (c) ställer kommunstyrelsens förslag om att avslå socialnämndens begäran om utökad ram med 4,5 mkr till äldreomsorgen mot Karl-Gustav Johanssons m.fl. yrkande om en ramhöjning med 3,5 mkr, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som bifaller Karl-Gustav Johanssons m.fl. yrkande röstar Nej. Omröstningen utfaller

10 Kommunfullmäktige med 30 Ja-röster och 18 Nej-röster. En ledamot avstår från att rösta. Bilaga Omröstningsprotokoll2 Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Beslut 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2005 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt basbelopp får kostnadsföras. Beslut avseende nämnd, driftbudget Följande särskilda beslut tas för respektive nämnd. Samtliga taxor i budgeten redovisas exkl. moms. Revisorerna 3. Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit en ökning med 34 tkr, vilket har beaktats. Kommunstyrelsen 4. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 5. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 35 % av basbeloppet: Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (49) 2 000: :- Mandatstöd/mandat (49) : : :- Miljö- och byggnadsnämnden 6. Kommunfullmäktige medger miljö- och byggnadsnämnden en ramhöjning med 200 tkr år 2006 av begärda 500 tkr. Tekniska nämnden 7. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa för år Bilaga 8. Kommunfullmäktige avslår nämndens begäran om ett nyinvesteringsbidrag till belysningsföreningar på landsbygden med 133 tkr med hänvisning till att ansökningarna förmodas komma jämnt fördelat under en längre pe-

11 Kommunfullmäktige riod. 9. Kommunfullmäktige avslår nämndens begäran om bidrag på 210 tkr för skötsel av nytt område Nedervara år 2006, då arbetet troligen kommer att igångsättas först Kultur- och fritidsnämnden 10. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om 300 tkr utöver tilldelad ram. 11. Kommunfullmäktige medger 100 tkr till utvecklingspengar för att satsa på nytänkande vad gäller aktiviteter framför allt för ungdomar men även för äldre. Barn- och utbildningsnämnden 12. Kommunfullmäktige återför 3 mkr till barn- och utbildningsnämnden 2006, d.v.s års sparbeting samt ytterligare 1 mkr som förstärkning. 13. Kommunfullmäktige avslår nämndens begäran om 2 mkr för att täcka underskott i skolskjutsars budget. 14. Kommunfullmäktige avslår nämndens begäran om 3 mkr för en sänkning av barnantalet/avdelning i förskolan från 20 till 18 barn Socialnämnden 15. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om utökad ram med 4,5 mkr till äldreomsorgen. 16. Kommunfullmäktige utökar socialnämndens ram med 1 mkr år 2006 för att komma igång med plus-jobb och arbete inom 48 timmar. Anm. Socialnämnden har tagit bort följande tjänstegarantier och anser att de bör flyttas över till tekniska nämnden: Vi lovar att kommunens konferens- och samlingslokaler skall vara tillgängliga för alla, vilket innebär handikappanpassning, hörslingor, orienteringshjälpmedel för synskadade m.m. Om detta ej fungerar utgår ingen hyra. Vi garanterar att det i kommunens konferens- och samlingslokaler finns brandvarnare som fungerar även med tanke på grav hörselnedsättning..

12 Kommunfullmäktige Övrigt 17. Taxorna i övrigt är oförändrade jämfört med För vissa taxor sker förändringar med hänsyn till index och tillämpningsföreskrifter. 18. Kommunfullmäktige fastställer nettodriftsbudget 2006 för respektive nämnd inkl. kapitalkostnad och interna hyror (tkr): Vara kommuns revisorer 600 Personalnämnden 150 Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Summa Beslut avseende investeringsbudget Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2006 för respektive nämnd med tidigare beslutade justeringar och ombudgeteringar enligt bilaga (tkr): Kommunstyrelsen varav ospec. till fullmäktiges förfogande Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden 46 Kultur- och fritidsnämnden 551 Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Summa Disponibla medel till kommunfullmäktiges förfogande i investeringsbudgeten uppgår till tkr, varav tkr beräknas ombudgeteras från Övrigt 20. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2006 till 20:90 per skattekrona. 21. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2006 enligt separat bilaga

13 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för åren enligt bilaga. Reservation Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter i socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet till förmån för K-G Johanssons yrkanden.

14 Justerandens sign.