Verksamhetsplan ÅR 2016

Transkript

1 ÅR 2016 Telefon /51/52 Fax Box 14023, Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma@kfum.se

2 Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé 1 En del av något stort 2 Organisation 3 Representation 3 Övergripande riktlinjer för vår organisation 4 Ekonomirådet 4 Personalrådet 4 Arbetsutskottet 4 Personal 4 Kansli 5 Ekonomi 5 Prioriterade frågor Ledarvård 6 Ensamkommande ungdomar 6 Verksamheter 6 Samtalsgrupper för unga 6 Animation 6 Teater 6 Innebandy 6 Parkour 7 Drop-in idrott 7 Idrottslov 7 Sommarläger 8 Uppföljning kultur och idrottsverksamhet 8 Skolsamarbeten 8 Uppdragsverksamhet 8 Seniorverksamhet 10

3 Innehållsförteckning Nya verksamheter Arbetsområden 10 Utbildning och sociala arrangemang 10 Internationellt arbete 12 Information & marknadsföring 12 Miljö 13 Lokaler och arrenden 13 Samverkan 14 Budget 15

4 Sida 01 Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential Övergripande Verksamhetsidé De flesta aktiviteter vi erbjuder unga människor kan göras i många andra organisationers regi. Det finns många idrottsföreningar, ungdomsgårdar och scoutkårer därute. Men att vara med i KFUM handlar om så mycket mer än själva innebandyspelandet eller lägervistelsen. Det handlar om attityd och idé. Om varför och hur vi gör saker, inte bara vad vi gör. Det handlar om helheten Body Mind Spirit. KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar Body, Mind & Spirit. Det är grundstenarna för all vår verksamhet i Bromma, Sverige och i hela världen. Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika aktiviteter inom KFUM. Att skapa möjligheter för barn och unga att utvecklas är ledstjärnan för all vår verksamhet. Det handlar om att sätta barn och unga i centrum, att låta dem ta plats och få utlopp för sina intressen och viljor. Det handlar om att ta sig tid att lyssna och uppmärksamma, att engagera och entusiasmera. Genom att göra det får vi så väldigt mycket tillbaka. Unga människor som tar hänsyn och visar respekt, som tar ställning och bryr sig om andra, sin omvärld och sig själva. För människor, även unga, som mår bra och trivs har förmågan att få andra människor att må bra och trivas. En av KFUM:s mest grundläggande värderingar är tron på att alla är lika mycket värda oberoende av kön, etnisk bakgrund, religion, samhällsklass och politiska åsikter. Vi har som mål att alla ska ha lika förutsättningar i vår förening samt att ha rättvist fördelade resurser mellan alla våra medlemmar, ledare och anställda.

5 Sida 02 En del av något stort Bokstäverna i förkortningen KFUM står för Kristliga Föreningen av Unga Människor. Alla är välkomna till KFUM, oavsett nationalitet, kön, social ställning, sexuell läggning, politisk uppfattning kulturell eller religiös tillhörighet. Inom KFUM är det viktigt att respektera människan och hennes möjligheter. Därför är KFUM en samlingsplats för alla unga människor, som vill hitta en gemenskap och bli respekterade för sin egen skull. KFUM gemenskapen innebär nationella och internationella kontakter och stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. KFUM är världens äldsta och största ungdomsrörelse - en internationell rörelse med många verksamheter. Internationellt samarbete är en självklarhet då KFUK(YWCA) och KFUM(YMCA) finns över nästan hela jordklotet. Svenska KFUM bedriver en omfattande internationell verksamhet i form av Sida -stötta partnerskap tillsammans med länder i Afrika, Mellanöstern, Syd- och Centralamerika samt i Östeuropa. För närvarande har Bromma KFUM en partnerförening i KFUM Östra Jerusalem där vi driver ett projekt tillsammans med demokrati och ledarutveckling. Bromma KFUM erbjuder en mångfald av aktiviteter för både gammal som ung. Fokus ligger dock på ungdomar, då det är en barn- och ungdomsförening. Bromma KFUM erbjuder både idrottsverksamhet som volleyboll, innebandy, parkour och en mångfald av andra fritidsaktiviteter, som teater, dans, sång, animation, samtalsgrupper, och scouting. Dessutom driver Bromma KFUM, på uppdrag av stadsdelsförvaltningen, en ungdomsgård i Kista på Jyllandsgatan 16. På somrarna arrangeras en mycket uppskattad daglägerverksamhet med sportläger, teaterläger, animationsläger, Body Mind Spirit läger, gröna dar, kultur- och dagkollo på Kärsö. Tillsammans med KFUM Söder/Fryshuset driver Bromma KFUM i föreningsallians med KFUM Kärsö som är ett aktivitetscenter på nära kvm grönområden med omfattande barn- och ungdomsverksamhet, med ett socialt perspektiv. Nysatsning det senaste året Har gjorts på Bromma KFUMs skogsområde på Lovön där daglägret - gröna dar, främst för barn med funktionsnedsättning. Bromma KFUM arbetar även med olika skolprojekt. I Kista driver vi projektet 164 united, samt genom vårt nyvunna samarbete med Bromma nätverk inom idrottslyftet, har vi även kontakt med andra skolor i närområdet i Bromma, främst för idrottsaktiviteter.

6 Sida 03 Organisation Bromma KFUM är en ideell förening och är ansluten till; - KFUM Sverige - KFUMs hälsa och idrottsförbund - KFUMs scoutförbund Sveriges riksidrottsförbund genom: - Svenska Gymnastikförbundet - Svenska Innebandyförbundet - Svenska Volleybollförbundet - Svenska Klätterförbundet - Svenska Bordtennisförbundet Bromma KFUM har följande aktiva sektioner som har egna verksamhetsplaner; - Bromma KFUM Volleyboll - Vinsta Scoutkår KFUM Bromma KFUM ska stötta våra sektioner att fortsätta vara egenförsörjande och självgående. Samarbeta över gränserna när det gäller ledare- och medlemsrekrytering och utbildning. Därutöver bedrivs verksamheter i olika konstellationer som beskrivs närmare under Verksamheter. Representation Övergripande riktlinjer för vårt representationsarbete Medverka i KFUM-rörelsens utveckling genom att aktivt delta i såväl regionala som nationella arrangemang och konferenser. Föreningen har som mål att delta med ombud på följande arrangemang; KFUM Kärsös föreningsmöte KFUM Stockholm-Gotlands regionsombudsmöte KFUM Scoutförbunds Förbundsmöte KFUM Idrott och Hälsa Förbundsmöte KFUM Sveriges storföreningsnätverk KFUM Stockholm-Gotlands ordförande och medarbetarkonferens KFUM Stockholm-Gotlands medarbetarsamlingar KFUM Stockholm-Gotlands obligatoriska inspirationsdag Deltagandet i KFUMs specialförbunds möten sker också genom ombud från våra sektioner/kårer.

7 Sida 04 Övergripande riktlinjer för vår organisation 1. Utveckla och tydliggöra våra övergripande mål och visioner. 2. Undersöka de individuella mål och visioner som finns inom respektive verksamhet och sektion för att sedan organisera dessa verksamheter efter dess specifika behov. 3. Fortsatt kvalitetsutveckling av Bromma KFUM:s inre organisation samt tydliggörande av arbetsroller och ansvarsområden på ett ideellt såväl som professionellt plan. Fortsatt arbete inom de verksamhetsgrupper som utgör föreningens inre organisation, utifrån 2016 års prioriterade frågor 1, övergripande riktlinjer och uppsatta handlingsplaner inom respektive verksamhetsområde. Ekonomirådet Ansvarar för ekonomi och administration inbegripet föreningens kanslifunktioner samt samverkansfrågor med Stiftelsen KFUMs studenthem i Alvik och dess bolag. Personalrådet Ansvarar för personalärenden för Alviks- och Kistas personal. Arbetsutskottet Ansvarar för att, vid behov, förbereda ärenden inför kommande styrelsesammanträden. Tar beslut i ärenden som överlämnats från styrelsen samt tar beslut i ärenden som inte kan anstå. Personal Genom ett aktivt samarbete mellan personalrådet, kanslichefen i Alvik och enhetschefen på Kista ska personalrådet arbeta nära verksamheten med avstämningar om det aktuella personalläget. Under 2016 vill vi fortsätta vårt fokus på upprättande och uppföljning av lagstadgade planer och policys. Regelverket kring Arbetsmiljöverkets nytillkomna förordning om Organisatorisk och Social arbetsmiljö skall införlivas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fokusera på översynen av kansliets arbetsorganisation och rollfördelning. Utreda lönenivåer, följa upp lönepolicy och arbetsgång inför kommande lönerevision. Följa upp och uppdatera arbetsmiljöplan, jämställdhets- och mångfaldsplan. Följa upp utbildnings- och kompetensutvecklingsplan för all personal. 1 Prioriterade frågor - se sidan 06

8 Sida 05 Planerade personalresurser Bromma KFUM; Kansliet i Alvik inkl handl. Stiftelsen och dess Fastighetsbolag KFUM Kista Ungdomsgård inkl Fritidsklubb (LSS verksamhet) 1 Kanslichef 100% 1 Enhetschef 100% 1 Projektkoordinator/Verksamhetsutvecklare 50% 1 Projektkoord./Verksamhetsutv. 50% 1 Idrottsutvecklare 100% 3 Fritidsledare 100% 1 Kontorsassistent 50% 2 Fritidsledare 80-90% 2 Projektledare/Instruktör Idrott 50% 2 Fritidsledare 10-20% 1 Projektledare Aktivitet för alla/idrottsbonus 100% 1 Lokalvårdare 50% (om extern finansiering löses) Kansli Kansliet ska fungera som föreningens hjärta. Dess övergripande funktion är att informera, kommunicera och strukturera föreningen och dess verksamheter. Fortsätta arbetet med att utveckla rutiner för verksamhetsstöd och administration för medlemshantering, bokning, bokföring, kommunikation m.m. Fortsätta utveckla samarbetet mellan verksamhetsplattformarna i Alvik och Kista. Ekonomi Fortsatt vidareutveckling av samarbetet mellan ekonomigruppen, kanslichefen i Alvik och enhetschefen på Kista Ungdomsgård i syfte att upprätthålla en god kvalité samt ha kontroll över föreningens gemensamma ekonomifrågor i nutid och framtid. Skapa beredskap för förändringar som ekonomiskt kan påverka våra förutsättningar att bedriva verksamhet. Översyn av all verksamhet samt kostnadstäckning av dessa. Söka bidrag och fondmedel för utveckling av verksamhet och nya projekt.

9 Sida 06 Prioriterade frågor 2016 Ledarvård Ta fram ett ledarvårdsprogram under Ensamkommande ungdomar Starta upp verksamhet i Kista och Alvik med fokus på ensamkommande och nyanlända ungdomar. Verksamheter Samtalsgrupper för unga För många unga är ungdomsåren en tid full av funderingar. Behovet är stort hos barn och ungdomar att bli sedda och bekräftade, ha positiva förebilder, få möjlighet att prata om känsliga frågor. Detta görs ibland bäst i mindre grupper. Vårt mål är att initiera unga in i vuxenvärlden genom gemensamma upplevelser och givande samtal. Vi vill göra ungdomar mer medvetna om sina rättigheter och motverka diskriminering. Målsättningar Minst en aktiv samtalsgrupp/termin Animation Animation främjar social och pedagogisk inkludering - Att arbeta tillsammans i ett animationsprojekt tillåter barn skapa tillit för varandra och bidrar till att bygga relationer och skapa ett positivt inlärningsklimat. Målsättningar Minst en aktiv animationsgrupp i Alvik/termin Teater Teatern lär ut grunderna i teaterteknik och på ett kreativt sätt leker vi fram varje deltagares potential. Deltagarna får kunskaper och erfarenhet av att förmedla ett budskap från scenen. Teater är även ett utmärkt verktyg för att stärka självkänslan hos barn i allmänhet och hos barn med funktionsnedsättning i synnerhet. Arbetet med teater främjar kommunikation och skapar glädje. Målsättningar Minst en aktiv teatergrupp i Alvik/termin Innebandy Innebandy handlar om att utveckla individer i grupp och induviduellt. I våra lag och grupper föår deltagarna möjlighet att träna och (eller) spela match efter eget intresse.

10 Sida 07 Målsättningar Under 2016 aktivera minst 150 barn och unga varav minst 10 är anmälda genom reducerad avgift. Minst 3 unga ledare som är aktiva ledare. Under 2016 öka andelen spelande tjejer till 15 stycken. Parkour Parkour handlar om att barn och unga på ett roligt och säker sätt får flytta sin fysiska och mentala gränser. Målsättningar Sysselsätta minst 500 barn och unga i våra grupper under 2016 varav minst 15% är tjejer. Rekrytera minst 4 nya ledare från våra äldsta deltagare Att minst 3 ledare genomför en ledarskapsutbildning under Drop-in idrott Allt fler barn och unga går efter skolan hem och sätter sig vid datorn och sitter där tills de går och lägger sig. Genom att erbjuda en rolig och lekfull miljö där de kan aktivera sig vill vi öka deras intresse för idrott. Målsättningar Ordna finansiering för drop-in idrotten. I snitt minst 15 deltagare per vecka. Minst 50 nya medlemmar genom drop in aktiviteterna Idrottslov Syftet är att skapa ett roligt och fysiskt aktivit lov för barn och unga som är hemma under lovet samtidigt som vi erbjuder våra yngre ledare en möjlighet att jobba. Målsättningar Erbjuda Idrottslov vid samtliga skollov. Minst 30 deltagare per dag i snitt Minst 40 nya medlemar till föreningen.

11 Sida 08 Sommarläger Sommaren är en tid då skolorna stänger och de flesta fritidsverksamheter tar sommarlov. Vi ser tydligt behovet av att t.ex. få lämna närmiljön i förorten och få en sommar fylld av natur, bad, lek och självutveckling. En unik möjlighet för många som vi med hjälp av fondmedel kan reducera avgiften för. Här kan barnen och ungdomarna utvecklas och få en chans till rekreation under ledning av goda förebilder. Vi har ett brett utbud av olika slags läger för att alla ska hitta något som passar just dem. Målsättningar Erbjuda läger med olika inriktningar under minst fem sommarlovsveckor. Uppföljning kultur och idrottsverksamhet Föreningen går ut med en webbaserad enkät efter varje termin/workshop till samtliga deltagare, ledare och andra berörda som ett led i föreningens modell för kvalitetssäkring. I samband med varje tillfälle genomförs även en snabb avstämning med deltagarna för att anpassa innehållet till nästa tillfälle. Skolsamarbeten Genom projektet 164 united kommer vi i kontakt med de kommunala grundskolorna där vi kommer fortsätta arbeta med specifika klasser och hela årskurser på Kärsö och på Gården. Genom idrottslyftet/närverket kommer vi i kontakt med skolor i området och kan marknadsföra vår verksamhet på ett naturligt sätt. Målsättningar Fortsätta med Kärsödagar för åk 4 och 6 i Kistas grundskolor. Genomföra minst 60 timmar ativiter genom idrottslyftet nätverket under året. Uppdragsverksamhet I dagsläget består vår uppdragsverksamhet av KFUM-gården i Kista. KFUM-gården Kista rymmer idag två olika verksamheter. Fritidsklubben för ungdomar i behov av särskilt stöd. Ungdomsgården som prioriterar ungdomar år. Ungdomsverksamheten drivs på uppdrag av Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning och finansieras genom särskilda anslag från densamma. Vi har avtal med Sundbybergs kommun och Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning för elever enligt LSS (ungdomar i behov av särskilt stöd). Vi kommer att ha tre ledord under året; trygghet, delaktighet och engagemang. Vi har arbetat fram ett gemensamt synsätt på dessa ord i personalgruppen och diskuterat hur de ska förmedlas till ungdomarna genom vår verksamhet.

12 Sida 09 Personal Att genomföra en ledarutbildning med all personal. Att ha regelbundna ledarträffar där fokus ska ligga på att implementera KFUMs värdegrund Att genomföra gemensam kompetensutveckling med övriga mötesplatser i stadsdelen för att skapa gemensamma normer i vårt område som i sin tur ska leda till ökad trygghet. Förslag på teman och innehåll är bl.a. "Att öka medvetenheten om din kommunikation" där vi får prova på att jobba med förhandling. Kultur Att fortsätta ha fokus på att utveckla kulturen i huset utifrån ungdomarnas initiativ och intresse. Vi kommer göra en satsning att utöka antalet kulturcoacher i huset, genomföra kulturläger på loven en typ av hiphop workshop med två av våra ungdomar som ledare. Delaktighet Att ungas delaktighet och inflytande ska genomsyra verksamheten. Vi vill utveckla direktdemokratin i huset. Lära oss mer om goda idéer och projekt inom delaktighet och inflytande. Vi är från och med 2015 med i nätverket KEKS (Kvalitet och Kompetens i Samverkan) där de finns möjlighet att i samverkan med andra ungdomsverksamheter från hela Sverige få inspiration inom de området. 164 united Att utveckla vårt arbete inom 164 United bl.a. med en stege av olika aktiviteter, föreläsningar, workshop, marknadsföringsmaterial, Må Bra dagar i huset där innehållet anpassas efter gruppens behov och 164 united dagar med fokus att nå de vuxna i området. Utveckla 164 United projektet och möta fler barn och unga i vårt området från låg till högstadiet 164 festivalen Att utveckla vår 164 festival i samverkan med övriga mötesplatser. Festivalen ska projektledas av våra ungdomar och det ska finnas en tydlig satsning på mer lokala unga förmågor på festivalen. Sommarverksamhet Att erbjuda olika sommarläger t.ex. Kollo på Kärsö, Tjejläger på Gotland, Kulturläger i huset och Skate Camp. Att bereda plats för 6 feriearbetande ungdomar via Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning i sommar. Ensamkommande ungdomar Att ha fokus på de ensamkommande ungdomarna och genom ett flertal olika projekt och metoder underlätta deras väg in i det svanska samhället, skolan och sociala sammanhang.

13 Sida 10 Antirasism Att under året göra en bedömning av risker, hot och våld genom en noggrann kartläggning. Kartläggningen ska resultera i en beredskapsplan för att hantera främlingsfientliga handlingar. Feminism Målsättningen att alla ska ha samma rättigheter oavsett kön gäller. Att fortsätta utveckla gårdens arbete med jämställdhetsfrågor tillsammans med besökarna. Jämlikhet Att fortsätta förankra föreningens värdegrund hos personalen och besökarna genom att förvandla den till praktik och göra den synlig i vårt vardagliga arbete. Trygghet Vi vill att alla verksamheter för barn och unga ska vara trygga och helt fria från övergrepp i alla former. För att säkerställa att vår egen verksamhet är trygg för barn och unga kommer vi arbeta med scouternas ledarutbildning Trygga Möten som tagits fram i samarbete med KFUM. Genom den utbildas ledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa. Seniorverksamhet Fortsätta att driva seniorverksamhet i syfte att främja välbefinnande och gemenskap bland våra seniorer. Seniorverksamheten skall bära sina egna kostnader. Aktuella seniorverksamheter under 2016 är Morgonmotion, Basket och målarglädje. Nya verksamheter 2016 Fånga upp och undersöka behov och förutsättningar för nya verksamheter och mötesplatser. Utföra konsekvensanalyser avseende behov av finansiering och personella resurser. Ansöka om ev. tillstånd och finansiering för att bedriva respektive verksamhet. Ansöka om tillstånd och finansiering för att bedriva korttidstillsyn för elever enligt LSS (ungdomar i behov av särskilt stöd), i våra lokaler i Alvik. Dagverksamhet och samtalsgrupper för ensamkommande ungdomar. Aktivitet för alla. Projektet omfattar aktiviteter för flickor I högstadiet från Rinkeby-Kista samt aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Stockholm Stad. Etablera en ny förening: KFUM Ekerö Arbetsområden Utbildning och sociala arrangemang Erbjuda våra aktiva ledare den utbildning/utveckling som de har behov av utifrån föreningens ekonomiska förutsättningar. Vara behjälpliga med att söka utbildningsstipendier och bidrag för ideella ledare. Utbilda så många av våra ledare som möjligt inom de olika stegen i Helheten.

14 Sida 11 Sprida information om utbildningar som erbjuds av regionen, studie-, triangel-, idrotts- och scout- och riksförbund samt specialidrottsförbund samt även erbjuda och informera om andra möjliga vidareutbildningar inom ledarskap och inom specifika verksamhetsområden. Utbildningstillfällen, ledarträffar samt övriga sociala arrangemang är ett sätt att visa uppskattning gentemot alla våra ledare och främja till god gemenskap ett djupare engagemang för vår förening. Helhetens utbildning GEORGE/WILLIAMS minst 3 ggr/år. skicka deltagare på de regionala och nationella kurserna inom KFUM:s egna utbildningspaket Helheten. Ledarträffar och andra utbildningar Främja till fler ledarträffar inom varje verksamhetsområde, idrott, kultur, samtalsgrupper och lägerledare. Styrelsehelg och ledarkick-off. Ledarmiddag/mingel. genomföra 2 större ledarträffar under året varav en är utbildning/workshop och en är social tillställning med middag. Lägerledarutbildning på Kärsö inkluderat GEORGE/WILLIAMS. Första Hjälpen/livräddarutbildning på Kärsö Arrangemang 164 festivalen i Kista (Valborg)

15 Sida 12 Internationellt arbete Utveckla det internationella solidaritetsarbetet med framförallt KFUM Östra Jerusalem, men även övriga internationella kontakter. Öka kunskap och förståelse för internationella frågor hos våra medlemmar. Utveckla insamlingsarbetet för internationella samarbeten. Undersöka och söka finansiering för ledarutbyte/ besök i Palestina under 2016 Internationell verksamhet har funnits i Bromma under många år. Under 2015 blev den förstärkt genom att Gimle KFUK-KFUM integrerades i Bromma KFUM och blev Gimle gruppen. Denna verksamhet kommer under 2016 att fokusera på internationella relationer och insamlingsarbete. Gimle gruppen avser att under detta år tydligare forma en grupp som arbetar med dessa frågor. Vi har i dagsläget samarbete med fyra föreningar YMCA Athlone i Kapstaden East Jerusalem YMCA Tallinn KFUK-KFUM Deaf Link Uganda (DLU). Dessa samarbeten innebär utbyten, kontakt och insamlande av pengar till deras verksamheter. Utbyten sker om de ekonomiska förutsättningarna finns. Under 2016 vill Gimle-gruppen minst: Anordna fyra gruppmöten Utvidga och forma Gimle-gruppen Samla in minst kr Anordna secondhand försäljningar t.ex. loppisar Anordna ett sponsorlopp Genomföra en auktion i samband med någon befintlig föreningsaktivitet Ett ledarutbyte alternativt studieresa till någon av våra samarbetspartners Ha roligt tillsammans Information & marknadsföring Under 2016 ska vi aktivt marknadsföra och stärka kännedomen om KFUM:s varumärke och vår verksamhet i Bromma och Kista på följande sätt: Förmedla gemensamt varumärke och värdegrund; Bromma KFUM och Body Mind Spirit. Trycksaker, använd gemensamt profiltryck. Ex. Bromma KFUM loggan och/eller Body Mind Spirit trycket. Hänvisa alltid till den gemensamma hemsidan. Affischering. Använd alltid samma logga på alla affischer. Hänvisa alltid till hemsidan.

16 Sida 13 Miljö Genustänk i all marknadsföring. Använd framtagen checklista. Regelbundet uppdatera hemsidan Gå över till den nya hemsidelösningen som KFUM Sverige erbjuder Se till att alltid lägga ut färsk information direkt via Facebook och Instagram. Skapa facebookgrupper för främst unga ledare för snabb information och återkoppling. Lägg alltid upp den senaste Brommaspegeln på hemsidan Marknadsföra varje verksamhet utifrån dess specifika och aktuella behov samt med de resurser som finns att tillgå. Arbeta för ett ökat miljötänk inom vår förening och dess separata verksamheter. Följa KFUM Sveriges miljöarbete och arbeta utifrån deras riktlinjer och checklista för miljö. Arbeta mot ett mer integrerat miljötänk i all vår föreningsverksamhet samt i vårt dagliga arbete i Alvik och Kista. Lokaler och arrenden Verka för ändamålsenliga verksamhets- och kanslilokaler på kort- såväl som långsikt. Under 2016 har föreningen tillgång till följande lokaler och arrenden för sin verksamhet: Sporthallen och klubbrummet på Vidängsvägen 11, Alvik Då vi har tecknad nytt avtal för sporthallen som fr.o.m gäller i tre år kommer vi söka finansiering för upprustning och undersöka om det är möjligt att anlägga en klättervägg. Förenings- och kanslilokaler på Gustavslundsvägen 168A Vi kommer fortsätta anpassa lokalerna ytterligare för att attrahera vår huvudsakliga målgrupp. Vi använder lokalerna främst till egen verksamhet för barn och ungdomar samt möten och utbildningar såväl som uthyrning externt dagtid/helger. Rövarkulan och Blockhuset på Lovön På Lovön arrenderar föreningen mark av Statens Fastighetsverk i anslutning till föreningens två scoutstugor Rövarkulan och Blockhuset. Föreningen fortsätter arbetet med att göra stugorna och marken kring dessa anpassat till de verksamheter vi bedriver, och då främst mer tillgänglighetsanpassat. Arbetet med att handikappanpassa området och utrustning pågår. Säkring av fönster och upprustning av brunn står högt på prioriteringslistan. Kärsögården Bromma KFUK-KFUM arrenderar mark på Kärsön av Drottningholms Slottsförvaltning som idag används för Kärsögårdens verksamhet. Fr.o.m har nytt arrendekontrakt tecknats för 10 år. Länsstyrelsens reservatsbildning på Lovö och Kärsö skall implementeras och planeringsmöte med reservatsförvaltare skall hålals våren 2016.

17 Sida 14 Scoutlokalen i Hässelby Gård Vinsta scoutkår fortsätter att etablera sig i lokalerna i Hässelby Gård. Samverkan Fortsätta att vidareutveckla vår samverkan med Stiftelsen KFUM:s studenthem i Alvik, KFUM Kärsö och Y s Men Stockholm Bromma. Vi är en fristående aktör och ständigt öppna för nya samarbeten. Handlingsplan Stiftelsen Föreningen har en nära samverkan med Stiftelsen KFUMs Studenthem i Alvik. Detta sker genom arbetet att ge studentboendet en KFUM inriktning, i lokalfrågor samt genom att föreningen svarar för delar av Stiftelsens kanslifunktioner. Föreningen utser Stiftelsens styrelse och revisorer. Föreningen och Stiftelsen har kommit överens om en fördjupad samverkan beträffande studenthem och boendeformerna. Detta gäller bl.a. boende i andra former än vad som nu byggs eftersom hyrorna tenderar att bli för höga för studenternas ekonomi. Samverkan avser också boende i KFUM:s anda liksom möjligheterna till lokaler för KFUM verksamhet, allt i enlighet med Stiftelsens stadgar. Handlingsplan KFUM Kärsögården Kärsögården drivs av KFUM Kärsö som är en ideell förening där vår förening är medlem och i vars styrelse ingår medlemmar från föreningen. Samverkan med KFUM Kärsö och användandet av Kärsögården fortsätter under året och en stor del av föreningens sommarverksamhet är förlagd till Kärsögården. Handlingsplan Bromma Folkhögskola Vi påbörjar samtal med Bromma folkhögskola för att hitta samarbetsmöjligheter för ungdomsverksamheten och deras olika utbildningar, bland annat Fritidsledarutbildningen. Handlingsplan - Mälarscouterna Vi fortsätter kommunikationen och intensifierar samarbetet med Mälarscouterna. Handlingsplan Västerleds församling Vi fortsätter kommunikationen med Västerleds församling för att hitta samarbetsmöjligheter för ungdomsverksamheten. Handlingsplan - Y s Men Y s Men Stockholm-Bromma samarbetar med föreningen i olika gemensamma aktiviteter och de ger oss ett viktigt och värdefullt stöd i vårt föreningsarbete.

18 Sida 15 Budget Budget Hyresintäkter 6% Projekt Fondbidrag 17% Förvaltning Administration 13% INTÄKTER Deltagarintäkter & Medlemsavgifter 18% Försäljning & Övr. intäkter 4% Bidrag 6% Upphandlade Kommunala avtal 36% Summa Kostnader Aktiviteter Material Utrustning 7% Personal & Arvoden 65% KOSTNADER Kost Logi Resor 6% Utbildning Plan/ Utvärdering 3% Hyra Arrende Lokaler 12% Administration Förvaltning 7%

19 Sida 16 Budget