Tertialrapport april 2013

Transkript

1 Tertialrapport april 2013 Jämtlands Räddningstjänstförbund

2 April 2013 Innehåll Förbundschefen om verksamheten... 1 Räddningsavdelningen... 2 Förebyggandeavdelningen... 3 Personal... 4 Sjukfrånvaro... 4 Övertid... 4 Måluppföljning april Resultat och ställning... 6 Resultaträkning... 6 Driftredovisning... 7 Tertialrapport Investeringsredovisning... 7

3 Förbundschefen om verksamheten 1 januari 30 april 2013 Trygghetens hus Samverkan inom Trygghetens hus fortsätter med oförminskad intensitet. Länsstyrelsen har tillsatt resurser för att leda arbetet, nästa steg är att ta ett helhetsgrepp i att utveckla länets krisledningsförmåga. Morgan Olsson Utökat förbund Avtalet där Jämtlands Räddningstjänstförbund sköter delar av räddningstjänstens verksamhet i Härjedalen kommun har förlängts att gälla 2013 ut. Samtidigt pågår förhandlingar om att utöka Jämtlands Räddningstjänstförbund med Härjedalens kommun som ny delägare från Arbetsmiljö Arbetet med att förbättra den fysiska arbetsmiljön på brandstationerna fortgår, närmast åtgärd är byte till nya lokaler i Föllinge. Övergripande åtgärder är också nödvändiga på stationerna i Myrviken och Krokom, diskussioner pågår med respektive fastighetsägare. Alla stationer skall ha skilda omklädningsrum och duschutrymmen för män och kvinnor samt skilda skåp för larmkläder och privata kläder. Fortsatta reparationer på grund av eftersatt underhåll och renovering av ytskikt pågår också på flera stationer. Det är med viss oro jag ser fram mot det fortsatta arbetsmiljöarbetet då åtgärderna är kostsamma och många intressenter gör att arbetet går sakta. Medarbetarundersökning En ny medarbetarundersökning har genomförts under våren I jämförelse med resultatet 2011 har index höjts och visar att förbundet har nöjda medarbetare som trivs på sitt arbete. Det är framför allt de förbättringsområden från 2011 års undersökning som index stigit mest. Investeringar Förbundets investeringar ligger fortsatt på 8 mkr. Denna nivå är nödvändig för att hålla en fungerande fordonspark och materialstandard. Övningsområde Utbyggnad av Furulunds övningsområde beslutades under hösten Samtidigt med projekteringsarbetet har ett andra alternativ framkommit. Förslaget är att förbundet skulle överta gymnasieförbundets lokaler i Furulund. Vid senaste ägarsamrådet fick kommuncheferna i ägarkommun i uppdrag att utreda vilket av alternativen som är fördelaktigast. IVPA/hjärtstoppslarm Ett nytt avtal har tecknats med Jämtlands Läns landsting. Avtalet innebär att samtliga deltidsstationer åker på hjärtstopp och IVPA verksamheten utökas med stationerna Hoting, Gäddede och Strömsund. Utveckling på sikt Utökningen av förbundet fortsätter och förhandlingarna med Härjedalen är som tidigare nämnts är inne i sitt slutskede. Förbundets ledning har också besökt företrädare för Åre kommun och beskrivit hur verksamheten bedrivs. Svar om Åre kommuns intresse väntas senare i år. I alarmeringsutredningen föreslås en ny alarmeringsmyndighet från Företrädare för länet har uppvaktat utredningen och föreslaget att en sådan myndighet med fördel skulle kunna etableras i länet. Vi måste med gemensamma krafter verka för att dessa tankar blir verklighet. Denna fråga är den enskilt viktigaste för hela länets krishanteringsförmåga och utveckling inom området. Jämtlands Räddningstjänstförbund 1

4 Räddningsavdelningen Kompetensutveckling Ett nytt utbildningskoncept har införts från årsskiftet där vår deltidsanställd personal övar heldag Furulund för att effektivera tiden med mer övning och mindre restid. En justering av heltidspersonalen gör att det alltid finns tre personer ur utryckningsstyrkan disponibla dagtid för intern- och extern utbildning. Ett samarbete med polisen har inletts med gemensamt inköpt övningsmaterial och instruktörer. Olycksundersökning För att ytterligare stärka vår förmåga har vi genom olycksutredaren infört en enklare enkät där vi frågar de drabbade om vissa uppgifter, typ larmning och bemötande. Vem och vilka som vi tillfrågar bestäms utifrån vårt nya uppföljningssystem en gång i veckan då samtliga larm i förbundet gås igenom av de som verkat som inre- och yttre befäl samt personal från förebyggande. Händelsetyp Olyckor Larm utan tillbud Övriga ärenden Brand i byggnad Brand ej i byggnad Trafikolycka Utsläpp av farligt ämne Drunkning/drunkningstillbud Nödställd person Nödställt djur Stormskada Bergras/Jordskred Annat ras Vattenskada Annan olycka Automatlarm, ej brand Förmodad brand Falsklarm brand Förmodad räddning Falsklarm räddning I väntan på ambulans Sjukvård under delegation Hiss, ej nödläge Hjälp till ambulans Hjälp till polis Vatten transport Annat uppdrag Summa Totalt antal larm* * Totalt antal larm inkl inbrottslarm m.m. och som ej ingår i räddningsuppdrag gäller antalet kommunerna Östersund, Krokom och Strömsund. År gäller antalet kommunerna Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, och Bräcke plus Ragunda Jämtlands Räddningstjänstförbund 2

5 Förebyggandeavdelningen Tillsättning av vakanta tjänster Avdelningens tre vakanta tjänster tillsattes den 1 februari med två brandingenjörer, samt en brandinspektör. Efter introduktion handlägger de nu egna ärenden självständigt. Core Mycket tid har ägnats under våren åt dokumenthantering och vårt register i Core. Vi hoppas att detta arbete ska göra det enklare att planera och strukturera arbetet framöver. Aktivitetsplan Den 15 april fastslogs en aktivitetsplan som kort beskriver arbetet inom respektive område samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att våra mål enligt verksamhetsplanen ska uppfyllas. Utifrån denna aktivitetsplan sker uppföljning vid avdelningsmöten månadsvis. Tillsyn och tillstånd Två planerade tillsynsresor är genomförda i Berg och Härjedalen, ytterligare en är planerad före sommaren. Även arbetet med tillstånd enligt LBE går som planerat. Övriga aktiviteter förväntas genomföras enligt plan med undantag för de vi inte styr över själva, där råder en viss osäkerhet så tidigt på året Tillsyn Sotning & brandskyddskontroll Kommun LSO 2:2 LSO 2:4 LBE LSO 2:2 LSO 2:4 LBE Östersund Krokom Strömsund Berg Bräcke Ragunda Totalt Kommun Kontroller anmärkning i % Kontroller anmärkning i % Östersund Krokom Strömsund Berg Bräcke Ragunda Totalt Sotning och brandskyddskontroller följs upp vid delår och bokslut. Jämtlands Räddningstjänstförbund 3

6 Personal Tertialuppföljningen per 30 april 2013 innehåller uppföljning av sjukfrånvaro och övertidsuttag inom förbundet. Uppgifterna gällande sjukfrånvaro och övertid avser perioden 1 januari mars Sjukfrånvaro Under perioden var sjukfrånvaron 2,9 procent. Det är en väsentlig minskning av sjukfrånvaron från samma tid 2012 då sjukfrånvaron uppgick till 4,3 %, Anledningen är främst att det inte förekommit någon lång sjukfrånvaro (över 60 dagar) under perioden. Den långa sjukfrånvaron under samma period 2012 utgjorde 66 procent av den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron per avdelning illustreras i nedanstående tabell. % Ledning 1,8 1,7 Räddning 5,1 4,4 Förebyggande 1,7 5,1 Totalt 2,9 4,3 Prognos Om sjukfrånvaron under resterande del av året ligger på samma nivå bedöms utfallet bli 3,0 procent. Övertid Övertidsuttaget 1 januari 31 mars var totalt 492 timmar, vilket framgår i tabellen nedan. Det är en ökning med 92 timmar jämfört med motsvarande period i fjol. I jämförelsen ingår inte fyllnadstidsarbete för deltidsanställda eller brandmän i deltidskåren då RIB avtalet ej omfattas av övertidsreglering. Kostnaden för övertid (enkel och kvalificerad) för perioden uppgår till 251 tkr. Övertid Enkel Kvalificerad Totalt Prognos Om uttaget av övertid under resterande del av året ligger på samma nivå som under 2012 bedöms utfallet bli ca 1500 timmar för helåret Jämtlands Räddningstjänstförbund 4

7 Måluppföljning april 2013 Utifrån de nationella målen, förbundets uppdrag, identifierade risker i förbundets område och förbundets handlingsprogram, har sju prioriterade inriktningsmål fastställts i verksamhetsplanen för Prognos I tabellen redovisas utfallet t.o.m. april. Förbundet bedömer att verksamhetsmålen kommer att uppfyllas förutom bemanning på vissa deltidsstationer där svårigheter finns att rekrytera personal. Inriktningsmål Effektmål Uppföljning april 1) Alla som bor i förbundets medlemskommuner bör ha grundläggande kunskap om hur man skyddar sig mot brand och hur man agerar om det börjar brinna. Antalet eldstadsrelaterade bränder skall minska jämfört med Antal brandvarnare i bostäder skall öka jämfört med Förbundet genomför varje månad riktade informationskampanjer (separat uppföjlning kommer att ske) Eldstadsrelaterade bränder ingår i arbetet med olycksundersökning. Vid brandskyddskontroll av eldstäder ges information om brandvarnare, brister dokumenteras. (årlig uppföljning) 2) Skolan ska bli en trygg arbetsplats genom att arbetet med att förebygga bränder blir en naturlig del i skolans ordinarie verksamhet. 3) Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt. 4) Räddningstjänsten ska ge snabbare och rätt hjälp med högre kompetens och modernare teknik till dem som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras. 5) Olycksundersökningar ska bidra till underlag för externa aktörers åtgärder samt kvalitetsförbättringar inom räddningstjänstens arbete. 6) I väntan på ambulans - verksamheten ska leda till snabbare hjälp för den drabbade med akut vårdbehov som vistas inom förbundets område. 7) Attraktiva arbetsplatser med kompetenta medarbetare som trivs. Under 2013 ska antalet innevånare som har tillgång till i väntan på ambulans öka jämfört med Under 2013 ska antalet innevånare som har tillgång till hjärtstartare från närmaste räddningskår öka jämfört med Nöjd medarbetarindex skall uppnå ett högre värde vid medarbetarenkäten 2013 jämfört med Styrgruppen för ZamZynZ har inte haft något möte under våren. Det är här arbetet i kommunerna redovisas. Övningsområdets utveckling har stannat av två gånger under året pga av ytter faktorer som vi ej kan påverka så tveksamt om målet nås. Att all personal skall in på övning i Östersund fortlöper enligt plan och aktiviteten förväntas uppnås. Moderna teknik för utveckla annan släckmetod pågår och förväntas klaras av. Arbetet med kompetensutvecklingsplan är inte påbörjat men aktiviteten förutsätts klaras av Nya riktlinjer och utbildning av personal följer plan och förväntas att målet nås. IVPA avtalet med Landstinget utökas med fyra stationer och hjärtstoppsavtal är upprättat och gäller alla stationer i förbundet så målet kommer att nås. Glädjande har förbundet under våren tecknat avtal med Landstinget att utföra I Väntan På Ambulans på ytterliggare tre stationer samt att alla stationer rycker ut vid hjärtstopp. Vid medarbetarenkät 2013 har medarbetarindex stigit till 80 att jämföra med index 2011 som var 78. Jämtlands Räddningstjänstförbund 5

8 Resultat och ställning Resultat Resultatet per april visar ett underskott på ca 1 mnkr. Detta beror främst av lägre intäkter och högre verksamhetskostnader än budgeterat. I april meddelade SKL att diskonteringsräntan för pensionsskuldsberäkningen sänks med 0,75 procentenheter. En sänkt diskonteringsränta betyder att pensionsskulden ökar och att en pensionsskuldskostnad av engångskaraktär uppstår för Redovisningsmässigt kan kostnaden klassificeras som en jämförelsestörande post i resultaträkningen och exkluderas i balanskravsavstämningen. För förbundet bedöms effekten av räntejusteringen ge en ökad räntekostnad 2013 på ca 1,3 mnkr netto. Den del som påverkar särskilda ålderspensionen ca 200 tkr beräknar förbundet ska finansieras genom ökat bidrag från Östersunds kommun. Prognos Förbundet lämnar efter april månad en prognos på -1,3 mnkr för verksamhetsåret 2013 med anledning av kostnadseffekten av den sänkta diskonteringsräntan. Intäkter Verksamhetens intäkter uppgår till 1,7 mnkr, ca 36 tkr lägre än periodbudget. Avvikelsen beror främst av lägre intäkter för extern utbildning. Under perioden har dock intäktsökning skett inom avtal automatlarm och från försäljning av fordon och maskiner. Kostnader Verksamhetens kostnader uppgår till 32,1 mnkr, 1,3 högre än budgeterat för perioden. Det högre utfallet beror till stor del av högre pensionskostnader av den sänkta diskonteringsräntan, högre kostnader för övertidsuttag, men även av högre för förbrukningsinventarier samt reparations- och underhållkostnader av fordon och fastigheter. Avskrivningskostnaderna uppgår till ca 300 tkr lägre än periodbudget. Anledningen är att effekten av årets investeringar inte slår fullt ut och att förbundet i en översyn korrigerat ett mindre antal tunga fordons avskrivningstider utifrån Rådets skrift om avskrivningar och egen bedömning om beräknad nyttjandetid. Finansnetto Finansnettot uppgår till 234 tkr, 13 tkr lägre än periodbudget beroendes av högre ränteintäkter. Resultaträkning (Tkr) Utfall Budget Budget 2013 Prognos 2013 Verksamhetens intäkter 1 706, , , ,0 Verksamhetens kostnader , , , ,7 Avskrivningar , , , ,0 Verksamhetens nettokostnader , , , ,8 Kommunbidrag , , , ,0 Bidrag pensioner 366,0 441, , ,2 Finansnetto* -234,5-247,1-741, ,4 Årets resultat ,4 0,0 0, ,0 * I finansnettots prognos ingår antagen kostnadseffekt av den sänkta diskonteringsräntan med 1,5 mnkr som finansiell kostnad. Jämtlands Räddningstjänstförbund 6

9 Driftredovisning Utfall Budget (Tkr) Intäkter Utbildning 142,3 300,0 Tillsyn 199,2 200,0 Externa arbeten 53,9 91,7 Automatlarm 430,6 450,0 IVPA 101,0 100,0 Övriga intäkter 523,2 404,0 Försäljning 255,9 196,7 Kommunbidrag , ,8 Intäkter totalt , ,1 Kostnader Direktion 125,4 175,0 Personalkostnader , ,6 Fastighetskostnader 4 257, ,7 Driftkostnader 3 859, ,3 Tjänsteköp 647,1 757,5 SOS-alarm 369,0 526,2 Finansnetto 234,5 217,4 Revision 33,8 29,7 Avskrivningskostnader 1 140, ,7 Kostnader totalt , ,1 Investeringsredovisning Utfall Budget Prognos (Tkr) Basbil Basbil WV pickups Slangtvätt Räddningsutr Traktor Tankbil Summa Investeringar Förbundets investeringsbudget uppgår 2013 till 8 mnkr. Nettoutfallet per april visar ca 1,8 mnkr. Prognosen för året pekar på en negativ avvikelse på ca 30 tkr. Förändrade och akuta behov i verksamheten har föranlett omprioriteringar och justeringar av årets budgetram för räddningsutrustning och av ett tankbilshaveri. Nettoresultat ,4 0,0 Jämtlands Räddningstjänstförbund 7

10 Räddningstjänsten Jämtland , Fax Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund Postadress: Box 71, Östersund Organisationsnummer: Jämtlands Räddningstjänstförbund 8