Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2013

Transkript

1 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2013

2 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna går till all den verksamhet som finns för oss som bor i kommunen. Allt från vård, skola och omsorg till sophämtning, friluftsliv och kultur. På följande sidor kan du bland annat läsa om hur Västerås stad använt skattepengarna under 2013, hur vår verksamhet ligger till jämfört med andra kommuners och också få en uppfattning om hur väl vi lyckats med att uppfylla våra mål Varifrån kommer pengarna? Kommunens inkomst består till största delen av skatteintäkter från invånarna. Skatteintäkterna bygger på skattesats som kommunfullmäktige beslutat om. För varje 100-lapp du tjänade 2013 betalade du 31,24 kronor i skatt: 20,36 kronor i kommunalskatt plus 10,88 kronor i landstingsskatt. Västerås stads skatteintäkter 2014 blev 31 miljoner kronor bättre än budget. Förutom inkomster från skatter kommer kommunens intäkter från olika avgifter, statsbidrag, reavinster från fastighetsförsäljningar med mera. Läs mer: Stadens årsredovisning hittar du på vasteras.se/om Västerås/Ekonomi och budget Du kan läsa den strategiska planen på vasteras.se/politik & demokrati/övergripande styrdokument

3 Så fördelas 100 skattekronor Skola och förskola 23,24 kr Grundskola och fritidshem för elever 13,09 kr Förskola för barn 9,86 kr Gymnasieutbildning för elever samt vuxenutbildning Vård och omsorg 18,80 kr Vård och omsorg till äldre, med hemtjänst och särskilda bostäder 10,34 kr Insatser till funktionshindrade 6,94 kr Insatser inom individ- och familjeomsorgen 3,13 kr Försörjningsstöd till hushåll Kultur och fritid 5,79 kr Kultur- och fritidsnämnd inklusive idrottsanläggningar Teknisk verksamhet 2,91 kr Skötsel av parker, gator, cykelbanor med mera 1,89 kr Kollektivtrafik 1,05 kr Räddningstjänsten Övriga verksamheter 1,47 kr Arbetsmarknadsåtgärder 1,49 kr Stadens övriga verksamheter Kultur och Fritid 5,79 kr Teknisk verksamhet 5,85 kr Vård och Omsorg 39,21 kr Övriga verksamheter 2,96 kr Skola och Förskola 46,19 kr

4 Trycket på investeringar ökar Befolkningsökningen i Västerås är cirka personer per år. År 2026 beräknas antalet invånare har passerat Den kraftiga befolkningstillväxten ökar trycket på investeringar, inte bara inom skola och äldreomsorg. En växande stad kräver också nya satsningar inom infrastrukturen, samtidigt som befintlig struktur måste underhållas. Under de närmaste åren planeras därför stora investeringar inom gator och vägar, hamnområdet samt förnyelse av badhus. Förändrad folkmängd per år i Västerås år inrikes och utrikes flyttnetto i västerås år Flyttnetto Födelsenetto Västerås folkmängd ökade med personer under Folkmängden 31 december 2013 uppgick till personer. Ökningen 2013 är inte fullt lika stark som under 2012 men högre än genomsnittet de tre senaste åren. Sedan år 2000 har Västerås vuxit med cirka personer Inrikes Utrikes Det inrikes flyttnettot var negativt under några år i slutet av 00-talet. På senare år har det inrikes flyttnettot stärkts, även om det inte blev lika högt 2013 som året innan. Folkökningen 2013 förklaras främst av stor invandring.

5 Koll på målen Samspel, trygghet, ansvar, delaktighet, handlingskraft och stolthet. Det är några av ledorden i Västerås stads vision Västerås Ledorden avspeglas även i den strategiska planen för Västerås stad, som omfattar mandatperioden I den strategiska planen finns de mål som våra politiker valt ut som viktigast för Västerås stad. Varje år jämförs mål och måluppfyllelse för att se att vi är på rätt väg.

6 Vart är vi på väg? Den strategiska planen har nio mål som mäts och följs upp varje år. Här nedanför kan du se några exempel på vad Västerås stad gjort under 2013 för att nå målen. 1 Västerås ska ha Sveriges bästa skola Många utvecklingsarbeten pågår för att förbättra undervisningen. Förstelärare införs i grund- och gymnasieskolan. 2Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv Västerås har fått flera nationella utmärkelser, bland annat Årets Stadskärna, årets shoppingcenter, och Sveriges energicentrum. Antalet företag har under tiden ökat med 1 438, varav 144 inom besöksnäringen. 3Västerås stads verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet och kostnadseffektivitet Ökat fokus på bemötande- och tillgänglighetsfrågor. Fler nämnder och styrelser tar fram servicegarantier, alltså vad invånarna kan förvänta sig av Västerås stads tjänster. Vårt mål är öka antalet servicegarantier. Inom vård och omsorg om äldre kallas de värdighetsgarantier. 4I Västerås ska alla ha möjlighet till ett gott liv Besöken på kulturarenor och kulturverksamheter har ökat. Antalet brott, hot om våld och skadegörelse har minskat.

7 5Västerås ska vara Sveriges bästa miljökommun En kollektivtrafikomläggning genomfördes under året som innebar rakare linjer, tätare avgångar och busstrafik längre tid på kvällar och nätter. Västerås förbättrade sitt resultat från plats 28 till plats tre i årets miljöranking. 6Alla västeråsare ska ha tillgång till välmående vatten- och naturområden Flera viktiga planer inom området har antagits under 2013 eller kommer att antas under Dessa ska bidra till bättre samverkan mellan Västerås stads förvaltningar och bolag kring frågor inom vattenområdet. 7Västeråsarna ska ha närhet till beslutsfattarna och känna sig delaktiga Kund- och invånardialogerna har ökat och ett särskilt ungdomsdialogprojekt har startat. Informationen på vasteras.se har utökats. Dessutom pågår arbete med att införa ett för Västerås stad gemensamt system för hantering av synpunkter. 8Kreativitet, öppenhet och tolerans ska prägla Västeras stads verksamheter Andelen nöjda medarbetare ökar. Liksom andelen medarbetare som har den arbetstid de önskar. Ökar gör också andelen medarbetare som får den komptensutveckling de behöver för att kunna vidareutvecklas i sina arbeten. 9I Västerås ska alla barn och ungdomar ha goda uppväxtvillkor Utbudet av kostnadsfria aktiviteter för möten, kultur och fysisk aktivitet för pojkar och flickor i olika åldrar håller hög kvalitet. Samverkan med olika organisationer och föreningar i Västerås utvecklas vidare. Mer utförlig text finns i Årsredovisningen 2013 på vasteras.se/om Västerås/Ekonomi och budget

8 Så många invånare var vi i Västerås Antalet personer, 65 år och äldre, som fick hemtjänst under Antal beviljade bygglov för lägenheter För småhus 9 beviljades 85 bygglov Den summa som satsades på naturreservat och åtgärder 361 enligt natur- och kulturmiljöplanen Antalet uthyrda båtplatser i Västerås hamnar Västerås i siffror Antal besökare på Vallby friluftsmuseum Besöksrekord! Antal boklån på Västerås stads bibliotek. 29 Antal förstelärare som anställdes 2013 för att bidra till att utveckla kvaliteten i undervisningen. 8,1 Så många kilometer gång- och cykelväg byggdes under Antal konsumentkontakter hos konsumentjuridisk rådgivning.

9 Måttstickorna anger Västerås placering jämfört med 220 av landets kommuner i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet. Så här ligger Västerås till Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Hur stort är Omsorgsutbudet inom särskilt boende i äldreomsorgen? Sämsta kommun VÄSTERÅS Medel Bästa kommun Sämsta kommun Medel VÄSTERÅS Bästa kommun Antal dagar i snitt Västerås stad har mer generösa köregler än vad lagen föreskriver för att försöka tillmötesgå önskemål om både önskad förskola och önskat datum. Det leder till att en mindre andel får plats på önskat datum, 35 procent jämfört med ett medel i riket på 70 procent, och att kötiden är längre än snittet. Hur stor andel elever fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen? Procent Västerås stad levererar ett gott utbud av kvalitetshöjande tjänster inom äldreomsorg, hemtjänst och stöd för funktionshindrade i jämförelse med landets kommuner. Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden på vardagar? Sämsta kommun VÄSTERÅS Medel Bästa kommun Sämsta kommun Medel VÄSTERÅS Bästa kommun Procent Andelen elever som fått ett slutbetyg inom fyra år har i Västerås legat på en stabil nivå kring 75 procent under en längre tid Antal timmar per vecka Jämfört med övriga kommuner i undersökningen har Västerås stad mer öppet de tider som invånarna kan nyttja bibliotek och badhus.

10 Våra större investeringar 2013 Västerås stads investeringsutgifter inklusive fastighetsköp men exklusive exploatering uppgick till 387,7 miljoner kronor. Investeringsnivån var högre 2013 än den varit de senaste fyra åren. De kommande åren ser Västerås stad fortsatt stora investeringsbehov. Investeringarna är fullt ut finansierade av egna skattemedel. STÖRRE INVESTERINGAR, miljoner kronor År 2013 Zethelius äldreboende 49,4 Gruppbostäder 27,4 Smartkoll 26,3 Energisparinvesteringar 13,6 Förskolan Gabriel, Kyrkbacken 13,5 Hällbyskolan 10,4 Anundshögs trafikplats 9,0 Lögarängens strand 8,1 Stora gatan, gång- och cykelväg 7,6 Lövudden och Johannisberg 7,5 Tunbytorp cirkulationsplats 7,3 Björnövägen cirkulationsplats 6,9 Sand på Lögastrand Lögarängen får en badplats med sandstrand med trädäck, flytbrygga med hopptorn med mera. Investeringen 2013 var 8,1 miljoner kronor, av totalt 26,0 miljoner kronor. Satsning på vägar Under 2013 har Västerås stad investerat cirka 47 miljoner kronor i gator, vägar, gång- och cykelvägar och trafikplatser. De tre enskilt största objekten stod för hälften av summan: Anundshögs trafikplats vid E18, gång- och cykelbana längs Stora gatan samt cirkulationsplats på Tunbytorp. Båtliv på Lövudden och Johannisberg Johannisbergs båtuppläggningsområde har tagits i drift och Lövudden fick båtupptagningsramp, reningsverk och spolplatta. Investeringen 2013 var 7,5 miljoner kronor, av totalt 25 miljoner kronor.

11 Framåtblick - vi går vidare I vår strategiska plan ligger ambitionsnivån mycket högt ska vi vara i Sverigetoppen och kunna tituleras Årets kvalitetskommun. Den kraftiga befolkningstillväxten ökar trycket på investeringar, inom bland annat skola, äldreomsorg och infrastruktur. I de framtida investeringarna ingår också stora satsningar som till exempel Lögarängen och Mälarenergis nya samförbränningsanläggning vid Kraftvärmeverket. Planeringen av ett nytt resecentrum fort sätter med målet att inviga en första etapp Utvecklingen av vårt samarbete med Eskilstuna, Strängnäs och Enköping går vidare. De frågor vi samverkar kring är bland annat förbättrade kommunikationer, miljö och vår gemensamma sjö Mälaren. Vi diskuterar också hur vi kan underlätta etableringar och hitta effektiviseringar i våra verksamheter genom att göra mera tillsammans.

12 Stadshuset Västerås Kontaktcenter: Produktion: Västerås stad Konsult och Service Foto: Mostphotos.com