Should I stay or should I go

Transkript

1 Skellefteå Airport

2 Should I stay or should I go

3 Robert Lindberg CEO Skellefteå Airport Polaris Real Estate Musician Lecturer

4 Skellefteå Airport Facts Established november 1961 Owned by LFV until 2010 Owned by Skellefteå municipality since passengers annually 48 employees 9 destinations - SAS Arlanda deps - Ryanair London 85 deps - Charter 40 deps

5 Gateway to Swedish Lapland Skellefteå Sweden s largest coastal municipality Mining and forest industry Gold One of the richest municipality in Sweden Link to Europe s last wilderness

6 Change

7 Everything is under development or liquidation

8 The change Municipality owned airport since April 1 st 2010 ATS from LFV to ACR January 1 st 2014 Passenger handling from SAS November 1 st 2014 Highly effective business run with minimum staff Business development is our own decision

9 Why?

10 Value for the region Direct Employees Dynamics Employees Municipality 12,9 mkr 2,3 mkr Region 6,1 mkr 1,1 mkr State 28,2 mkr 5,9 mkr 47,2 mkr 162,6 Åa 33,4 Åa

11 Value for the region Skellefteå Airport 10 Municipality 11 Region 120

12 Passengers new passengers

13 9 new destinations

14 Organisation 14 Serviceekniker

15 Organisation Customer flow Duty Officer Pass Handl Security Rescue leader Duty Officer Ramp 12 Landside Airside Stores Field, Cargo Cleaning, Info, Adm Service, Project, Field

16 Up s and down s Skellefteå Airport + Regional perspective Independency Fast - Expensive Resources Air traffic control + Cost Working with the airport - LFV s organization Air traffic control Passenger handling + Cost control Efficiency - SAS s organisation

17 Our customer Our partners

18 Masterplan 56 % increased number of passengers Low number of travellers per capita Monopoly on domestic market Big region Ritch region Big mining industry and export industry Environment Global growth Expansion of air transportation Change of travel patterns

19

20 New destinations Not new airports

21 Masterplan 2014 New parking area New access road 2015 New organisation Extended number of stands 2016 Converting to category 4E 2018 Extend runway 2019 New terminal

22 Catchment area

23 Best way to predict the future is to create it yourself.

24 If everything seems under control, you re just not going fast enough. Mario Andretti

25 Thank you Robert Lindberg

26 Picture yourself Airline opportunities in Swedish Lapland

27 Övergång från LFV till Skellefteå kommun Regeringen beställde utredning om det Svenska flygplatssystemet Beslut att regionerna skulle äga flygplatserna förutom ett statligt basnät Kalmar, Norrköping, Ängelholm, Sundsvall, Jönköping, Karlstad, Halmstad samt Skellefteå övergick i regional ägo fram till 2012 Skellefteå kommun övertog flygplatsen och bildade Skellefteå Airport AB den 1 april mkr betalade LFV för kommande års investeringar och driftunderskott + Vi arbetar nära regionen i utvecklingsfrågor En del i regionens utvecklingsstrategi Självbestämmande Kräver finansiellt stark ägare Snabba beslutsvägar Ekonomiskt effektivt Administration Trivsel - Avsaknad av flygpolitik Statlig finansiering otydlig eller obefintlig Utredningen sa en sak och beslutet blev ett annat Konkurrens Behov av nya organisationer (SRF AB) SGEI

28 Konkurrensutsättning av flygtrafikledning Avreglering i Sverige 1 Sep 2010 CNS-utrustning ägs fortsatt av LFV, separat avtal SFT avtal med LFV till och med 31 Dec 2013 Offentlig upphandling fem flygplatser; Skellefteå, Kalmar, Karlstad, Jönköping och Norrköping Konsult Carin Cassborg, tidigare LFV och Transportstyrelsen ACR, NATS, LFV visade intresse Upphandlingen öppen för RTC LFV och ACR lämnade anbud, inget anbud för RTC + Kostnadsbesparing 30% Nära till beslut, information samt dialog Kundfokus Helt omärkbar övergång Befintlig personal stannade kvar - Otydlighet i ägandet av viss utrustning

29 Avtalet Grunduppdraget ATS, MET Tillkommande tjänster Produktionstid +/- 5 %, årlig justering Sänkning av kostnad för trafikledning Fem flygplatser ger en besparing på 36 MSEK under avtalsperioden

30 Övertagande av passagerarhandling Ramp handling i egen regi sedan 1993 SAS flaggat för outsourcing av SAS Ground Services SAS pax handling bromsade eventuella konkurrenter RFP 2012 endast SFT. Swissport/SGS försenat RFP hösten 2013 SAS line stations ex ARN GOT MMX Due diligence Jan 14 Jun 14, övergång 1 Nov 2014 Personalinformation, integreringsprocess Arbetsgrupp för ny organisation + Egen handling = Möjlighet och kontroll Kontroll över vitala delar Flygbolagens kostnader i Skellefteå Neutral handlingpartner Resultatförstärkning Fler huvuden, kompetenser, integration - Osäkerhet och systemkostnader Checkin och departure control Load control tredje part System för Type B communication RISKER Personalens integration Full sysselsättning mellan flygningar Framtida SAS-volymer

31 Övertagandet + Personal + Kundavtal SGS Customer Airlines + SGS utrustning och system i 14 mån Altéa checkin & departure control, SITA, World Tracer Budget SGS net cost för verksamheten i SFT: ca 5 msek - 10 personer 5 msek - Data, telefoni, systemkostnader 0,3 msek - Hyreskostnader 0,5 msek + Intäkter från Customer Airlines 1 msek + Intäkter från SAS Airline 7 msek Budgetproduktion SAS 2014 Offererat Callprice SAS per a/c type Budgeterad marginal 20% call 4 7 tsek/call

32 Integrerad organisation Basic Airport

33 Basic Airport Ursprunget till Basic Airport var bland annat Skellefteå och Örnsköldsvik Räddningstjänst från civilpliktig tjänstgöring till flygplatsen Krav för räddningstjänst Avisning från SAS till flygplatsen Passagerarhandling från SAS till flygplatsen Tjänster som ej var motiverade Integrering av Fälthållning, Ramp, Avisning, Snöröjningsledare, Loadmaster, Security, Räddning, Insatsledare, Cargo, Tankning Passagerarhandling, Security, Lokalvård, Butik + Arbetsglädje, Personalen är nöjda och känner sig behövda Bättre ekonomi (16 mkr) Högre lönenivåer Status och anställbarhet Krav Nyttjar personalens kompetenser - Kompetensplanering Schema Ledigheter, Semester Kräver ett antal huvuden Antal kompetenser per arbetare

34 Organisation VD Stab Airside Operations Landside Operations

35 VD Stab Operativ chef Airside Operativ chef Landside DO DO DO DO DO DO DO 18 IL, DT 14 ST

36 Operativ ledning Personalansvar Detaljansvar Utbildning Regelverk Intern kommunikation Kompetenser Resursplanering Arbetsmiljö Kvalitet Övrigt Operativ chef Airside SAMARBETE Operativ chef Landside SAMARBETE SAMARBETE Duty Officer DO SAMARBETE Duty Officer DO Ledning av operativt skift Personalledning Intern kommunikation Kompetenser Regelverk Resursplanering 48 tim Dokumentation Kvalitet Arbetsmiljö Kvalitet Kontaktperson

37 VD Flygmarknad Ekonomi Kommersiellt Safety Security Personal Miljö Teknik Besök Analyser Statistik Uppföljning Marknadsanalys Ekonomi Personalansvar Löneadministration Budget Styrelsematerial Controller Analyser Avtal Kommersiella verksamheter Marknadsföring Extern Kommunikation Marknadsanalyser Reklammateriel Kundundersökningar Avtal Flygsäkerhetskoordinator TS Säkerhetsavsvarig TS Drifthandbok SMS Räddningsinstruktion LSP Dokumentation Regelverk Egenkontroll Utbildning Vindkraftverk Fysisk status Miljö Miljötillstånd Miljökommunikation Löneplanering Övergripande Arbetsmiljö AV Regelverk Personalfrågor Företagshälsovård Resursplanering Utbildningssystem Rehabilitering Rekrytering El Fastighet Fordon Verkstad Personalansvar Utbildning Arbetsmiljö Projekt Bana TS Hinder TS Fält TS Bränsleansvar

38 VD Flygmarknad Brett Weihart Ekonomi Jeanette Morén Säk / Sek Peter Wiklund Teknik Per-Erik Morén 4 Tekniker HR / Miljö Roland Nilsson Kommersiellt Malin Lundmark Operativ chef A Mikael Filipsson Operativ chef L Kurt Stefansson Duty Officer Duty Officer Duty Officer Duty Officer Duty Officer Duty Officer Duty Officer 18 Driftstekniker / Insatsledare 14 Servicetekniker

39 Personal Numerär Årsanställda VD Verksamhetsansvarig 1 0,5 Stab Ekonomi 1 1 Kommersiellt 1 1 Security / Safety 1 1 HR / Miljö 1 0,5 Teknik 5 5 Operations Airside Operations Landside 18 16,5 Totalt 51 48,5

40 Kommersiell utveckling

41 Kommersiell utveckling Reklamförsäljning i FIDS Golvplattor Utomhusreklam Flygplatstvätten Parkering Walk through store Konferens Event Drivmedel Försäkringar Central reklam

42 Våra kund partners

43 Flygmarknad

44 Flygmarknad VD samt Brett Weihart (f.d. Swedavia), Regional Airport Partners Besökt MASSOR av flygbolag Samarbete med ägaren och Destinationsbolag Varumärken Marknadsanalyser Regionala analyser Framtidsanalyser Routes

45 Incentiveprogram Rabatter År 1 År 2 År 3 Passageraravgift 80% 60% 40% Startavgift 100% 100% 100% Marknadsföring

46 Ekonomi

47 Ekonomi Nyckeltal 2014 SFT NRK VXO OER JKG KSD KLR SDL KRF Driftskostnader/pax 111 kr 170 kr 130 kr 131 kr 341 kr 303 kr 99 kr 229 kr 461 kr Personalkostnader/pax 71 kr 175 kr 128 kr 190 kr 252 kr 263 kr 95 kr 110 kr 351 kr Personal+externa tjänster/pax 85 kr 238 kr 171 kr 256 kr 356 kr 305 kr 111 kr 173 kr 608 kr Bilparkering/pax 12 kr 34 kr 26 kr 12 kr 29 kr 21 kr 12 kr 19 kr 2 kr Reklam/pax 4 kr 1 kr 3 kr 13 kr 2 kr 11 kr 5 kr 4 kr 3 kr Hyresintäkt/tot.uthyrningsbar m kr kr 296 kr 490 kr 918 kr 518 kr GAS/avresande pax 44 kr 52 kr 61 kr 92 kr 102 kr 105 kr 65 kr 52 kr 315 kr Energiförbrukning kwh/pax 4,49 12,40 12,30 10,80 23,90 20,20 12,00 17,40 37,90 CO 2 /pax 0,36 0,00 1,30 0,39 0,86 0,45 0,89 34,77 Soliditet 28% 22% 60% 12% 27% 84% 39% 0,4% 23% Nyckeltal 2013 SFT NRK VXO OER JKG KSD KLR SDL Driftskostnader/pax 91 kr 191 kr 130 kr 134 kr 370 kr 251 kr 105 kr 224 kr Personalkostnader/pax 69 kr 194 kr 125 kr 192 kr 246 kr 190 kr 86 kr 116 kr Personal+externa tjänster/pax 85 kr 262 kr 146 kr 280 kr 381 kr 310 kr 104 kr 156 kr Bilparkering/pax 10 kr 33 kr 25 kr 13 kr 24 kr 21 kr 12 kr 18 kr Reklam/pax 4 kr 2 kr 4 kr 12 kr 3 kr 8 kr 6 kr 3 kr Hyresintäkt/tot.uthyrningsbar m kr 980 kr 598 kr kr 474 kr kr GAS/avresande pax 36 kr 64 kr 66 kr 92 kr 94 kr 84 kr 58 kr 41 kr Energiförbrukning kwh/pax 4,96 14,0 7,76 11,56 24,84 14,88 13,48 13,19 CO 2 /pax 0,38 3,13 1,20 0,57 0,66 0,63 1,11 Soliditet 44% 26% 57% 9% 22% 84% 40% 0%

48 Ekonomi RESULTATRÄKNING (tkr) Trafikintäkter Kommersiella intäkter INTÄKTER Driftkostnader Personalkostnader KOSTNADER Avskrivningar Nedskrivningar Finansiellt netto RESULTAT Koncernbidrag Erhållet statligt bidrag Erhållet driftbidrag

49 Avgifter Startavgift Passageraravgift Securityavgift Flygplansparkering 30 kr/ton 84 kr/avresande pax 37 kr/avresande pax (Transportstyrelsen) 16 kr/ton och 24 tim (0-4 tim utan kostnad)

50 Miljö

51 Miljö Greenairport.se Fossilfri uppvärmning Fossilfri elförbrukning Nya fordon ska drivas av el eller biogas om möjligt Övergång till biodiesel CO2 styrd ventilation Fossilfritt flygbränsle Energiförbrukning 4,49 kwh/pax CO2 0,36 Kg/pax

52 Framtid

53 Masterplan 2014 Parkering Ny tillfartsväg 2015 Ny organisation Utökad platta Miljöprövning 2016 Konvertering 4E 2017 Banförlängning 2018 Ny terminal

54 Bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den.

55 Om du känner att du har koll på läget kör du inte tillräckligt fort. Mario Andretti

56 Skellefteå Airport