Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma

Transkript

1 Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma

2 VERKSAMHETSPLAN Fortsätta med strategiresan och uppnå en budget i balans och en verksamhet anpassad till de medlemsantal vi är. 2 Fortsätta med arbetet med att får alla i vårt förbund att det är SKYTTE vi bedriver i alla dess former och skepnader. Det finns inget nationellt vs sportskytte m.m., utan endast SKYTTE 3 Genomföra den nya elitorganisationen 4 Genomföra ett reformarbete kring våra sektioner där huvuduppdraget är bredd och talangutveckling. En kraftfull utbildningssatsning är ett av verktygen. 5 Att genomföra nödvändiga förändringar i vår organisation så att ungdomsinflytande och ungdomsfrågor är en naturlig del i all vår verksamhet 6 Att se över och vid behov omstrukturera våra distrikt så att vi får en fungerande regional struktur för våra medlemmar 7 Att skapa ett klimat som innebär att vi går från monolog till dialog i alla delar av vår organisation 8 Att med samarbete och lobbyarbete bevaka och påverka frågor kring vapen- och miljöpåverkan som påverkar utövandet av vår sport STOCKHOLM 2

3 Uppföljning av verksamhetsplan

4 SYFTET MED RESAN! Syftet är att skapa en bättre ekonomisk stabilitet kort och långsiktigt. Vi måste klara de likviditetsbehov som finns. Vi måste ha en budget i balans under 2012 och en positiv mål och resursplan för års intäkter ser vi över i den mån vi har möjlighet. Detta ska vi göra genom att titta på våra intäkter, utgifter och verksamheter. Vi måste anpassa vår verksamhet i alla led till de ekonomiska ramar som vi har att jobba med. Sammanfattningsvis är vårt kortsiktiga mål - En ekonomi i balans under En likviditetsbuffert på 500kkr som minsta gräns Sammanfattningsvis är vårt långsiktiga mål - Positivt resultat under Verksamhetsinnehåll som sträcker sig i minst 3 år projektbaserad - Ordinarie verksamhet utöver arbetas i processform STOCKHOLM 4

5 VÅRA FÖRSTA AKTIVITETER I RESAN! - (1) Etablera en operativ finanskommitté som arbetar med vår Strategiresa - FK består av - Hans Risberg, Peder Kruse, Mikael Jansson, Jimmy Persson (Adjungerad: Inger Mortensen) - Kommitténs ben är: - Förvaltning - Resultat - Budget - Sponsring STOCKHOLM 5

6 VÅRA FÖRSTA AKTIVITETER I RESAN! - (2) Årligt budgetmöte under oktober-månad - Genomgång förbundets budget - Genomgång verksamhetsplaner och budget sektioner - Beslutsmöte om gemensam budget - Styrelsen, ekonomisk sektionsrepresentant samt finanskommittén är på mötet - (3) Tidningen - Från 8 nummer till 6 nummer - Se över hela konceptet finna ny partner - (4) Likviditeten - Ändamålsatta pengar fördelas ut över en period. Max belopp betalas ut varje år. Ex. Finns kr så fördelas detta på 5 år, dvs kr /år och max kr /mån. Detta för att säkra vår likviditet STOCKHOLM 6

7 ATT JOBBA MED OCH TA BESLUT OM! - Tidigarelägga licensavgift (aktivitetskortet) och medlemsavgiften. - Öka medlemsavgiften från 500 kr till kr / förening - Öka aktivitetskorts avgiften med 50kr för både senior och junior till 300 kr respektive 150kr. Döp om aktivitetskortet till tävlingslicens. (årsmötesfråga) STOCKHOLM 7

8 UTFALL 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 SAMMANFATTNING UTFALL BUDGET BUDGET TOTALA KOSTNADER TOTALA INTÄKTER SALDO Utfall U=all sekconerna Gevär 71 Pistol 635 Lerduva 212 Viltmål 319 Ungdom 522 Totalt ÅRETS RESULTAT Prognos Budget STOCKHOLM 8

9 NÄSTA STEG NU OCH SENARE! KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER - Ekonomi i balans är ett balanserat ekonomiskt år - Sektionerna 3-åriga verksamhetsplan under året utarbetas. Inga sektionskassor utan verksamhetsplan. - Definiera kansliets roll, mål och processer förväntningar gentemot kostnad Vad är det värt? - Centraliserade IT-stödsystem för alla nivåer - IdrottOnline - Hemsida till alla föreningar - Tävlingsadministrativt system (indta) - Webbshop för profilkläder m.m. - Titta över förbundsutvecklingsstödet, ansvarsfördelning och organisation - Titta över elitstödets ansvarsfördelning och organisation - Genomföra STRATEGIRESAN - Att skapa nödvändiga arbetsgrupper för att initiera arbetet i denna presentation - SDF ens roll och funktion STOCKHOLM 9

10 VERKSAMHETSPLAN Fortsätta med strategiresan och uppnå en budget i balans och en verksamhet anpassad till de medlemsantal vi är. 2 Fortsätta med arbetet med att får alla i vårt förbund att det är SKYTTE vi bedriver i alla dess former och skepnader. Det finns inget nationellt vs sportskytte m.m., utan endast SKYTTE 3 Genomföra den nya elitorganisationen 4 Genomföra ett reformarbete kring våra sektioner där huvuduppdraget är bredd och talangutveckling. En kraftfull utbildningssatsning är ett av verktygen. 5 Att genomföra nödvändiga förändringar i vår organisation så att ungdomsinflytande och ungdomsfrågor är en naturlig del i all vår verksamhet 6 Att se över och vid behov omstrukturera våra distrikt så att vi får en fungerande regional struktur för våra medlemmar 7 Att skapa ett klimat som innebär att vi går från monolog till dialog i alla delar av vår organisation 8 Att med samarbete och lobbyarbete bevaka och påverka frågor kring vapen- och miljöpåverkan som påverkar utövandet av vår sport STOCKHOLM 10

11 STOCKHOLM 11