IZatrineholms kommun \.
|
|
- Anita Sandberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 IZatrineholms kommun \. 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Kommunsekretariatet Datum Vãr beteckning Vãr handläqqare Ert datum Er beteckninq Bifogat material tilhör ärendet Övergripande planering med budget 2009 och plan för Katrineholms kommun Nedanstående punt ska tiläggas i ordförandens förslag til beslut:. Beslut om deltagande i projektet medborgarpaneler som fattades av kommunstyrelsen återtas vilket innebär att kommunen går ur projektet. DokumentJ KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Postadress: KA TRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: vx Telefax: kommu n( katrineholm.se Org.nummer
2 IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Ekonomikontoret Vãr handläggare Sari Nilsson Datum Ert datum KATRINEMeliM (OMMON Kommunstyrelsen 2~dgec~"f~ (14) KOMMUNSTYRELS Hilndllng$nummer. 5 Handlllggare jjob: Jò2 fclçešr~ro8 ;001 Dlarlp.1L- ()1 I Ekonomikontorets förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen avseende övergripande plan med budget Nedan redovisas de justerigar som skett i drftbudgeten under beredngsprocessenjämfórt med planeringsförutsättngara (av nämdemas nettokostnadsramar). Ingående ram är fórslag enligt planeringsfórutsättningara. AHa siffor är i tusentals kronor. Investeringsredovisningens kategorier beskrvs i slutet av dokumentet. För ekonomikontoret Ane Andersson Ekonomichef Tjänteskvelse KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Ekonomikontoret KATRINEHOLM...a. 1...' _... Besöksadress: Drottninggatan 10 C, 3 tr Telefon: vxl Telefax: Ai-nnnmii-nntnr..tlRki:trin..hnlm ~A Org. nummer
3 Övergripande driftsbudget 2009 med plan I. inkl förändr kapitaltjänstkostnader Nämnd/styrelse Budget Planerings Äskanden Tekniska Ökade behov Tjänstemanna Justering Majorit~ts Majoritets Majoritets Version örutsättningar från nämnden justeringar enl förvalt underlag förslag förslag 2008 förslag 2009* (inkl IT) Övergripande politisk ledning : Bildningsnämnden Byggnadsnäm nden varav Oversiktsplan Kom m unstyrelsen ~ZS varav Kommuneentrala rr/7~,.,',"' varav Kommunledningsförvaltningen , varav Näringsliv oeh tilväxt ' Kultur- och turismnämnden "': Miljõ- och hälsoskyddsnämnden Socialnäm nden :.~~~~? Service- och tekniknämnden ~r tß Viadidaktnämnden Vård- och omsorgsnämnden tHs Räddningstjänsten VSR Kompensation fõr lõneuppräkning mm Behov av om rioritering för au u 'Pnå god ekonomisk hushållning Summa nämnder Til kommunstyrelsens förfogande Löneuppräkning Ofördelade Iöner överhäng Ofördelade löner inför Iönekartläggning Personalomkostnadspålägg 0 sem.iöneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker Kapitalkostnadsintäkter exkl V A Kapitalkostnadsintäkter VA A vskrivningar exki V A Avskrivningar VA Skatter oeh statsbidrag Finansiering, utdelningar mm Intäkter exploateringar J obbeentrum, flyktingsehablon Summa finansiering TOTALT Budgeterat resultat i % av skatter oeh stadbi 2,12% 2,09% -1,33% 2,00% 2,00% GOD EKONOMISK HUSH LLNING Resultat 2% av skatteintäkterna
4 NAMNDER ÖVérgripande politisk ledning Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Varav Kommunfullmaktige Varav Revision Varav Överfórmyndaren u Tekniska justeringar Justering av budgetramar avseende IT 13 Begäran om ramjustering från överförmyndaren Överförmyndaren behöver resursförstärkningför aft klara aft behålla nuvarande personalstab under 2009 samt aft klara av höjning av prisbasbelopp och ökad ärendemängd -700 Justering under majoritetsberedning Minskad resursförstärkning 200 Ny ram majoritetsförslag Varav Kommunfullmaktige Varav Revision Varav Överfórmyndaren Bildningsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Hyreskompensation för Tegelvilan til KoT Kostorganisation avs Floda 0,5 ekonomibiträde til SoT Förvaltningens tolkning av behov av ramjustering framkommet under tjänstemannaberedning Förvaltningen önskar del av medel til nyanländaflyktingar ca 200 barn YRELSENS FÖRVAL TNING oret llneholm iolm.se Besöksadress: Drottninggatan 10 C, 3 tr Telefon: vxl Telefax: ekonomikontoret( katrineholm.se Org.nummer
5 Justering under majoritetsberedning Ambitionssänking gällande kostnad per barelev inom BIN Ny ram majoritetsförslag u135 Byggnadsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Överflytt av medel för översiktsplan Begäran om ramjustering från nämnd Utökning med 2 st planarkitekter Justering under majoritetsberedning Intäktsfinansiering av en arkitekt från Katrineholms terminalen Ianspråkta öronmärkta me del för översiktsplan från finansen 1000 Effekt av en ny taxekonstruktion Summa Ny ram majoritetsförslag Varav översiktsplan Kommunstyrelsen Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Varav Kommuncentrala Varav Kommunledningsfórvaltningen Varav Nåringsliv och tilvåxt Tekniska justeringar Flyt av ekonom från STF, KS Tiänsteskrivelse
6 Fastigheter och lokaler flyttas från kommunledningsfórv til kommuncentrala budgeteringsposter nettoram +/ Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT til förvaltningama. 807 Justering hyra avs Ängeln från KoT til fastigheter och lokaler Justering av resterande hyror avs 2008 KF AB (Div 100) Lägre intemränta KF AB innebär lägre hyreskostnad för kommunen 3800 Begäran om ramjustering från nämnd Färvaltningschefsrärlighet KF Ökad kostnad tågtrafik Gnesta Besparing ny org kommunchef Summa Förvaltningens tolkning av behov av ramjustering framkommet under tjänstemannaberedning Ökade kostnader fär arvoden til färtroendevalda Arvoden til Miljästrategiskt råd Begäran om städ til Handikappfäreningarna Justering under majoritetsberedning Minskade medel til förvaltningschefsrörlighet Besparing 1,0 tjänst som näringslivskoordinator 500 Minskade me del til riktade insatser inom personalområdet 900 Besparing näringslivskontoret 600 Arbetet med demokratiutveckling upphör Summa Ny ram majoritetsförslag Varav Kommuncentrala Varav Kommunledningsfórvaltningen Varav Näringsliv och tilväxt Tiän~teskrivel ;e
7 Kultur- och turismnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2008 Hyreskompensation avs Tegelvilan Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT 497 Justering hyra avs Ängeln från KoT til fastigheter och lokaler Begäran om ramjustering från nämnd I samband medflytt av Kryptans verksamhet til Palladium kommer samordningen innebära bl a handikappanpassning och därigenom ökade hyreskostnader -58 Aterbesättning av 0,75 biblioteksassistent -300 Nämnden beskriver ett antal projekt som är påbörjade under 2008 och kommer att fortsätta under För att kunna genomföra projekten äskar nämnden projektmedel til följande projekt under Projekt Lokstallet. Projekt L-4 (Lust, Lek, Lär och Liv). Mångkulturfestival Summa Justering under majoritetsberedning ,75 biblioteksassistent återbesätts ej 300 Följande projekt lyfts ur budget och får hanteras i separata ärenden. Projekt Lokstallet. Projekt L-4 (Lust, Lek, Lär och Liv). Mångkulturfestival Suma Ny ram majoritetsförslag Miljö- och hälsoskyddsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tiänsteskrivelse
8 Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT 132. _u--justel'ng-undef'majol'itetsbel'edning ---- Summa 500 Ny ram majoritetsförslag Överflytt av ansvar för djurskyddet til Länsstyrelsen, minskat uppdrag 300 Ökade taxeintäkter enligt beslut våren Socialnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT 362 Hyresökning KF AB 2008 Förvaltningens tolkning av behov av ramjustering framkommet under tjänstemannaberedning Placeringar inom barn- och ungdomsområdet samt missbruksvårdenför vuxna som finns i dagsläget kommer att fortgå under 2009 vi/ket gör att kostnaderna för dessa områden kommer att vara höga. Utbetalning av försörjningsstöd beräknas vara i nuvarande nivå. Beräknat underskott under Institutionskostnaderna kommer att räknas upp med 200 kr/dygn Familjehem kommer attfå en arvodesökning med 3% Vårdförbundets (Vårnäs) budgetförslag, korrigering til samma nivå som 2008 års budgetförslag, inkl höjning til Normökning av försörjningsstöd -880 Nattpersonal Klivet -500 Ökad drifskostnad avs nytt verksamhetssystem -180 "Oberoende ordförande" familjehem 550 tim -125 Dubbeldiagnoser 0,5 tjänst -230 Tiänsteskrivelse
9 Psykolog med inriktning mot barn och unga, 1,0 tjänst "Projekt samhällsinvesteringar " Summa Justering under majoritetsberedning Besparing Ny ram majoritetsförslag Service- och tekniknämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2008 (div 100) Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Flyt av ekonom från STF, KS 124 Kostorganisation avs Floda 0,5 ekonomibiträde til SoT Begäran om ramjustering från nämnd Drifkostnad som följd av investeringar under 2007 Den nya livsmedelslagen ställer krav på spårbarhet i livsmedelshanteringen. Mhvn har kontrollansvar och debiterar avgif för arbetet. Elpriset har ökat trots investeringar i minskad energiåtgång i offentlig belysning. Ökade drifkostnader i efterinvesteringar i exploateringsområden för bostäder och näringsverksamhet Drifkostnader i skötsel av ny konstgräsplan, främst uppvärmning Ökade kostnader vinterunderhåll Ökade livsmedelskostnader Drivmedel Gata/Park Tiänstei-kriveli-e
10 Tätare maskinsopningar Ökade elkostnader Konsekvenser av VA-bolagisering Alia avdelningar sparar 100 tkr Minskning med 0,5ljänst expeditionen Beläggningsunderhåli Summa Justering under majoritetsberedning Minskad ambitionsnivå/effektivisering skötsel park/gata/belysning Höjning av taxor Konkurrensutsättning av bilsamordning, besparing 1,0 tjänst Konkurrensutsättning av kontorsstädning Säkerhetsarbete koncentreras til KS, besparing 1,0 tjänst Summa Ny ram majoritetsförslag Viadidaktnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2007 Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Justering under majoritetsberedning Hitta finansiering för befintliga vägledare inom pågående projekt Flyktingfonden (snabbare genomströmning) Summa Ny ram majoritetsförslag Tiänsteskrivelse
11 Vård- och omsorgsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och Delsumma nämndens förslag Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2008 (div 100) Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Begäran om ramjustering från nämnd Ökade arvoden vård- och omsorgsnämnden Ramjustering folkhälsoenheten Summa Justering under majoritetsberedning Ingen kompensation för ökade arvoden Nedläggning av folkhälsoenheten Summa Ny ram majoritetsförslag Räddningstjänsten VSR (Är 82,4% av VSR's budget) Tiänsteskrivelse
12 FINANSIERING Löneuppräkning ink!. överhäng och lönekartläggning Jiisteriilg. under niajoritetsberedning Endast 90% lönekompensation medges 3600 Borttag av medel til lönekartläggning Summa Ny ram majoritetsförslag Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld Sänking av arbetsgivaravgiften med 1 % NYTT BELOPP Pensioner Korrigering utifrån KP A's pensionsprognos NYTT BELOPP Intäkter från Vingåker för Viadidaktnämnden Korrigering ram VIAN flyktingverksamhet stb vuxenutb =38277 (38277* 22,1 % = 8459+stb Vingåker 1217=9676) Förändring 139 NYTT BELOPP Kapitalkostnader (varav VA 21209) Kapitalkostnader belastar varje förvaltning och motsvarande summa blir en intäkt under finansiena poster. Inför 2009 korrigeras intäktema mot den preliminära ramen med NYTT BELOPP A vskrivningar För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas til flera faktorer såsom; års investeringar, vilka ännu inte är genomförda.. Investeringar som skett under tidigare år kommer att vara avskrivna och klara under år Tiänsteskrivelse
13 . För de investeringar som nämndema beslutat om avseende år 2009, så påverkas avskrivningstakten beroende på när investeringama tas i bruk. F örslaget bygger dessutom på att investeringama kan fördelas utöver året och på det sättet sprida avskrivningskostnadema. Skatter och statsbidrag Lägre til växt i landet Skatteprognosen bygger på uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 28 augusti 2008 NYTT BELOPP Justering under majoritetsberedning Ny skatteprognos från SKL den 10 oktober Ny ram majoritetsförslag Finansiering, utdelningar m.m Denna rubrik består av följande poster; Ränteintäkter mot kunder. Momsersättning för äldreboenden. Justerad nettohyra mot KF AB. Räntekostnader och ränteintäkter. Justering under majoritetsberedning Lägre Intemränta från KF AB, utdelning från Katrineholms Fastighets AB Ny ram majoritetsförslag Översiktsplan Medlen flytts til byggnadsnämnden Ny ram majoritetsförslag Exploateringsintäkter Beräknade exploateringsintäkter o o Jobbcentrum och flyktingschablon Under färvaltningen (VIAN) ingår jobbcentru. Verksamheten bedrivs Inte tilsammans med Vingåkers kommun. Tiänstei-krivelse
14 Jobbcentrum God ekonomisk hushållning I beräkningama är målet att ha ett resultat som är 2% av skátteihtäktema Kommentarer till investeringsbudgeten Investeringskategorier (enligt planeringsförutsättningar) Skaftefinansierade investerinear 1. Behovsinvesteringar, skyldigheter och ålägganden Exempelvis ingår här behovsrelaterade strategiska investeringar samt myndighetsinvesteringar. 2. Investeringsbehov hos annan part (exempelvis hos KF AB) fór verksamhetens behov. Det innebär att investeringen inte aktiveras i kommunens balansräkning utan istänet genererar en hyreskostnad för verksamheten, vilket måste ingå i kostnadsanalysen. 3. Rationaliseringsinvesteringar Investeringar där investeringen kan "hämtas hem", en så kallad payoff-effekt, som ska vara högst tre år. Redovisningskravet för sådan investering är att den ska åtföljas av en ekonomisk kalkyl som tydligt visar de ekonomiska konsekvenserna. Medlen fördelas efter beslut i Kommunstyrelsen i varje ens kilt fall. 4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Här avses bl a IT-investeringar, inventarier och utrustning i verksamheten. 5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur Här ingår kommunala strategiska investeringar i gata och park/natur samt statliga regionala satsningar som i vissa fall kan behöva kompletteras med kommunala medel i angränsningen. Driftkostnadskonsekvenser skall medtas i kalkyler, avseende en ökad infrastruktur som i framtiden skall förvaltas och underhånas. 6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Exploateringsverksamheten har til syfte att befrämja utveckling och tilväxt i regionen, och kategorin avser investeringar i exploateringsområden. Dessa är i princip självfinansierade över tiden, och har främst en likvidmässig påverkan i samband med utgiftsfinansieringen. Kommunledningsförvaltningen har tilsammans med berörda förvaltningar sammanställt en anvisning kring exploateringsprocessen vilket skan vara styrande för hanteringen inom detta område. Tiämiteskrivelse
15 Taxefinansierade investerin2ar Här avses investeringar i vatten och avlopp samt avfanshantering. Dessa investeringar finansieras med taxor och avgifter samt eventuella lån, och kostnaden bärs uteslutande av taxekollektivet varför särredovisning alltid skan ske. - --Driftkostnadskonsekvenser skallinrymmas i verksamhet nsresultaträkning.- Preliminära ramar 2010 och 2011 De preliminära ramama för 2010 och 2011 visar på en fortsatt svår ekonomi. Vi vil poängtera att dessa ramar är mycket preliminära. Den enda justering som har skett, sedan planeringsförutsättningama, är en uppdatering av skatteintäktema enligt den senaste prognosen. Det bör poängteras att justeringar som sker för 2009 påverkar resterande planperiod. Tiänsteskrivelse
16 _ a IZatrineholms kommun \. Kommunledningsfärvaltningen Majoritetens förslag till övergripande planering med budget 2009 och plan för Katrineholms kommun - Framtidstro och orosmoln -
17 _ ø IZatrineholms kommun \ Inledning - Framtidstro och orosmoln Planeringsmodell i Katrineholms kommun...5 Extema perspektiv Intema perspektiv God ekonomisk hushållning...6 Finansiella mål V erksametsmål Ansvarsområden Övergrpande politisk ledning Kommunfllmäktige Revision Överfärmyndare Nämder Bildningsnämden Byggnadsnärrden Viadidaktnämden Socialnämden Kommunstyrelsen Kultur- och tusrrämden Miljö- och hälsoskyddsnärrden Service- och tekniknärrden V ård- och omsorgsnämden Finansfärvaltningen Resultatredovisning Sananställning av närrdemas investeringsfärslag Bilaga 1, nämdemas mål Ortsutvecklingsperspekti vet Bildningsnämden Byggnadsnämden Kultur- och turisrrämden Kommunstyrelsen med kommunledningsfärvaltningen och färvaltningen för näringsliv och til växt Miljö- och hälsoskyddsnämden Socialnämden Viadidakt V ård och omsorgsnämden Medborgarerspektivet Kommunens övergrpande mål Bildningsnämden Byggnadsnärrden Viadidaktnämden Kommunstyrelsen Kultu- och tuisrrämden Miljö- och hälsoskyddsnämden Service- och teknknämden Socialnämden
18 V ård- och omsorgsnämden Miljöperspektivet Övergripande må Bildningsnämden Byggnadsnämden Kommunstyrelsen Kultu- och turisrrärrden Miljö- och hä1soskyddsnärrden Socialnämden Service- och tekniknärrden Viadidaktnämden V ård- och omsorgsnämden Ekonomiperspektivet Kommunens övergripande mål: Bildningsnärrden Byggnadsnämden Kultur- och turisrrämden Kommunstyrelsen Miljö- och hä1soskyddsnärrden Service- och tekniknämden Socialnämden Viadidaktnämden V ård- och omsorgsnärrden Personalperspektivet Övergripande mål Bildningsnämden Byggnadsnämden Kommunstyre1sen Kultu- och tuisrrämden Service- och teknik Socialnämden V ård- och omsorgsnämden Viadidakt Verksametsperspektivet Kommunens övergrpande mål: Bildningsnämden Byggnadsnämden Viadidaktnämden Kommunstyre1sen Kultu- och tuisrrämden Miljö- och hälsoskyddsnämden Service- och tekniknämden Socialnämden V ård- och omsorgsnämden Mätbara mål Bilaga 3 - nyckeltal och indikatorer
19 1 Inledning - Framtidstro och orosmoln Den globala finansoron och den djupnande lågkonjunkturen påverkar både privat och offentlig sektor. Varsel och uppsägningar visar att den reala ekonomin nu drab bas. Planeringen i vår kommun noterade redan våren 2008 allvaret i situation en. Då visste ingen om och i så fall hur den kommunala ekonomin skulle behöva anpassas. Under år 2008 har vi arbetat med en stram men ändå framtidsinriktad Översiktlig planering med kommunbudget års kommunbudget har ett överskott och en buffert. Detta fòr att också ha en beredskap mot och bättre kunna möta ändrade omvärldsfòrutsättningar. Det glädjande är att framtidstron i Katrineholm bestå. Kullbergska sjukhuset är räddat. Det händer många positiva saker i vår kommun. Kommunens stora utvecklingsprojekt Logistikcentrm och Kombiterminal uppmärksammas och Ìar allt fier Intressenter. Projektering och utbyggnad genomfòrs snabbt och helt enligt planema. I regeringens närtidssatsning avseende infrastrktur utpekades Östra fòrbifarten som ett av de nationella objekt som ska tidigareläggas. Den funktionella kopplingen mellan Logistikcentrm och fòrbifarten är därmed säkrad. Det som nu sker är att Katrineholms kommun tillsammans med näringslivet fòrädlar det traditionella stationssamhället till en modem knutpunkt fòr person- och godstransporter. Det kan i det sammanhanget vara vär att notera att Banverket har etablerat ett produktionskontor i Katrineholm. Katrineholm som modem knutpunkt fòr miljöriktiga transporter har alia möj ligheter att öka sin attaktivitet både som boendeort och som ort fòr lokalisering av fòretag. Företagsutvecklingen i vår kommun har resulterat i att KIAB (Katrineholm industrihusbolag AB) har en uthyming som närmar sig fullbeläggning. På Lövåsen etablerar sig nya handelsfòretag. Vid upprustning i centrum av befintliga fastigheter byggs det på nya våningsplan med bostäder. Vi arbetar hårt fòr att de planer på nya affårslokaler och bostäder som presenterats fòr citykäman ska fullföljas. Samtidigt har kommunen presenterat idéskisser och planer för mycket attraktiva framtidsinriktade bostadsområden i sjönära lägen. Olika boendealtemativ ska göra vår kommun ännu attaktivare som boendeort. Det är viktigt att det skapas jobb i vår kommun, men det är också viktigt att vi som ort har en stark integration med arbetsmarknader utanför kommungränsen. Vi arbetar hårt fòr att förbättra infrastrktur och kollektivtrafik av betydelse för våra invånare och fòretagare. Av det skälet deltar vi också mycket aktivt i regionalt och nationellt arbete med infrastruktur- och ko llektivtrafikp lanering. Finansoro och lågkonjuktur utgör ingen grund för stora reformer inom kämverksamhetema. Många kommuner och landsting brottas istället med underskott och oro för framtiden. Vi har god kvalitet inom våra kämverksamheter. Men vi ska ha skärpt uppmärksamhet, vi ska vara vaksamma och ha hög beredskap. Grupper som behöver kommunens stöd kommer med all sannolikhet att öka. Vi har stort ansvar för våra ungdomar. En stor grupp lärar gymnasieskolan. Många möter en kärv arbetsmarknad. Likaså har vi ett åtagande beträffande de invandrare som bor i vår kommun. Om ändrade omvärldsfaktorer ökar trycket på den kommunala ekonomin, kan det bli nödvändigt att ompröva budgeten under löpande år. Göran Dahlström Kommunstyrelsens ordfòrande 4
20 1.1 Planeringsmodell i Katrineholms kommun Planerings- och budgetarbetet i Katrneholms Kommun utgår från tre huvuddokument; Planeringsfòrutsättningar, Planering med budget samt Ãrsredovisning. Under våren tas planeringsfòrutsättningar fram. Planeringsfòrutsättningara anger fòrutsättningar fòr kommande år, med planering för yterligare två år. Nämndema svarar i sin planering med budget upp mot de övergripande målen i form av verksamhetsmål, svar på beslutade uppdrag och budget inom de fòrutsättningar som angetts. Kommunstyrelsen ansvarar fòr att ta fram kommunens samlade planering med budget vilket görs med utgångspunk i nämdemas fòrslag. Planering med budget fòljs upp i årsredovisningen. Planeringsarbetet utgår från att Katrineholms kommun ska arbeta fòr en hållbar utveckling fòr kommande generationer genom sex perspektiv. Perspektiven syftar til en allsidig belysning av mål- och budgetarbetet. Perspektiven är av två slag; extema och intema. De extema perspektiven handlar om politikens löften til Katrneholms kommuns medborgare "Löftet", där återfnns ortsutvecklingsperspektivet, medborgarerspektivet och delar av miljöperspektivet. De intema perspektiven tar upp fòrhållandet mellan politiken och fòrvaltningen "Leveransen" där ingår ekonomi-, personal- och verksamhetsperspektiv samt delar av miljöperspektivet. Externa perspektiv Ortsutvecklingsperspektivet Motiverar vad Katrineholms kommun behöver satsa på fòr att utveckla lokalsamället. ~edborgarperspektivet Anger kommunens samlade syn på hur medborgaras krav på stöd, service och myndighetsutövning skall tilgodoses. ~i1jöperspektivet (extern och internt) Deklarerar den gemensana miljöpolitikens viktigaste planeringsfòrutsättingar. Interna perspektiv Det ekonomiska perspektivet Beskriver de ekonomiska fòrutsättingar som gäller fòr framtagande av övergripande planering fòr Katrineholms kommun. Personalperspektivet Deklarerar den gemensamma personalpolitikens viktigaste planeringsfòrutsättningar. ~i1jöperspektivet (extern och internt) Deklarerar den gemensamma miljöpolitikens viktigaste planeringsfòrutsättningar. Verksamhetsperspektivet Beskrver de fòrutsättningar som styr verksametema, ex lagar, statliga utredningar. 5
Framtidstro och orosmoln
Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller
Läs merViadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013
Vi VIAN:s handling nr 9-2010 1 (6) Bilaga 1 Nämndens åtaganden Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning
Läs merDnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012
Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens
Läs merDnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01
Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Läs merDelårsrapport. Viadidakt
Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2
Läs merProjektdirektiv för framtagande av
IZatrineholms kommun " KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Staben Vår handläggare Una Widlund, 7004 Kommunstyrelsens handling nr 51/2~ ;li5db; ; q 1(0 1 (6) Datum Ert datum Er betecknini: KS I c2 DOß ;.5D6 - öl';
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merREGLEMENTE FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
1 (7) Antaget KF 2015-05-18 81 kompletterande beslut KF 2015-09-14 134 KF 2016-10-17 174, KF 2017-06-12 98 REGLEMENTE FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Lednings-
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs merIntroduktion ny mandatperiod
Introduktion ny mandatperiod Politisk organisation Förvaltningens organisation och arbetssätt 9 januari 2019 Peter Lönn Kommundirektör sedan januari 2017 HÄRRYDA KOMMUN 1 Härryda i korthet 37 750 invånare
Läs merStyrprinciper för Dals-Eds kommun.
Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god
Läs merLednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...
Läs merReglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"
KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"
Läs merBudgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merREGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
KOMMUN REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2000-06-20, 67 2 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen, gäller
Läs merReglemente för Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo
Reglemente för Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2018-11-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 1.2. Innehållet i nämndens uppgifter... 1.3.
Läs merBudget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
Läs merVänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2011
Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2011 Budget 2011 och planering 2012-13 Inledning Vänsterpartiet fortsätter att hävda att det är viktigt att värna om de kommunala verksamheterna. Vi
Läs merReglemente för barn- och utbildningsnämnden
Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst
Läs merRIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merMILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN
MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur
Läs merGranskning av årsredovisning 2012
www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs mer1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget
1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget
Läs merEkonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.
Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...
Läs merStrategisk plan
Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast
Läs merREGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)
REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter
Läs merVerksamhetsplan Skolna mnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merInternbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial
Läs merPlanera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
Läs merReglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden
KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merDnr 24/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 19 oktober 2017,
Dnr 24/2017-041 Budget 2018 Fastställd av förbundsdirektionen den 19 oktober 2017, 105 2017-10-11 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Läs merKatrineholms kommun. Insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i. Ordförandens förslag til beslut. Ärendebeskrivning. Handläggare: Karin Ryter
Dm KS/201O: 183-654 Handläggare: Karin Ryter Insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfllmäktige besluta att bevilja
Läs merCenterpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merUtbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Antagen av Utbildningsnämnden 2019-01-28 1 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan 1 Inledning 3 Fortsatt process... 3 Uppföljning... 3 Ekonomi 4 Internbudget...
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merUtöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det
Läs merReglemente för socialnämnden
REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta
Läs merUtöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Reglemente Utbildningsnämnden Kommunfullmäktige 2018-11-22 140 Dnr KA 2018/000959 Sid 1/7 Reglemente för Utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna
Läs merÅrsrapport 2016 kommunfullmäktige
KF 16:1 KF 16:2 KF 16:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Josefin Winnfors 0152-29161 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:96-012 2017-02-15 1/2 Årsrapport 2016 kommunfullmäktige Förslag till beslut
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merSammanträde i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 15 december 2014, kl. 16.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten
Läs merStrategiska utvecklingsuppdrag Budget 2018 med plan för
1 (5) Kommunledningsförvaltningen Jenny Bolander 2017-04-26 Bilaga 3 Strategiska utvecklingsuppdrag Budget 2018 med plan för 2019-2021 Uppdrag nr Uppdrag text Strategiska utvecklingsuppdrag Kommungemensamma
Läs merGranskning av delårsrapport Mönsterås kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Maria Schönbeck Alexander Arbman Jörn Wahlroth Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte
Läs merReglemente för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-17 177 1 Nämndens uppgifter Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
Läs merBudget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Mora kommun Hans Stark Hans Gåsste. Certifierade kommunala revisorer
Revisionsrapport 2010-09-15 Hans Stark Hans Gåsste Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merREGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda
Läs merBudget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020
Tjänsteskrivelse 1 (9) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar, Jenny Bolander 2019-05-08 Dnr KS 2019-388 Kommunstyrelsen Budget för 2020 med plan för 2021-2023 samt skattesats för 2020 Förslag till
Läs merSala kommun Kommunal författningssamling
Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN KFS 101 revision 00 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: Allmänt 1 Bygg- och miljönämnden
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merÖversiktlig granskning av delårsrapport 2014
Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merReglemente för miljö- och byggnämnden
1 (5) Reglemente för miljö- och byggnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2010, reviderat den 18 december 2012, kf 82 och den 21 november 2016, kf 89. Ansvarig för att dokumentet är aktuellt
Läs merAnvisningar till nämndernas verksamhetsplaner inför 2017
1 (5) Ledningsförvaltningen Ekonomikontoret Datum Diarienummer 2016-06-22 KS0001/16 Handläggare Sari Nilsson, budgetchef Telefon: 023-868 60 E-post: sari.nilsson@falun.se Till samtliga förvaltnings-, kommunstyrelsechefer
Läs merStrategisk plan
Strategisk plan 2018-2020 Budget 2018 Dokumentnamn Strategisk plan 2018-2020 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 1 Fastställd/upprättad 2017-09-18 Senast reviderad 2017-08-20
Läs merför I(atrineholms kommun
Kommunstyrelsens handling nr 18/2010 /..~.', miljöpartiet de gröna (',.) rkàiríñëhõcmwómmuñ~ "-,.- Ko m Iil tif'lf-tyrf:lrh!jh ~ 211'l 'D4~ l lì H jidíigaìiûñìrmr-'jit~(m 'i.îim=-- tsylq~d2.1 ~,,~'".~,
Läs merLaholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell
Laholms kommun Rapport från granskning av årsbokslut 2016 Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell Resultatanalys 30,6 Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (mnkr) 19,5 13,1
Läs merSocialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter
Läs merViadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014
VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merÅrsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen
2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Fastställd av landstingsfullmäktige 2013-11-25 Reviderad av regionfullmäktige 2015-04-29 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2015-04-22
Läs merReglemente för omsorgsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Reglemente Omsorgsnämnden Kommunfullmäktige 2018-11-22 140 Dnr KA 2018/000958 Sid 1/7 Reglemente för omsorgsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta
Läs merReglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS
Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens
Läs merUppdrag till samtliga nämnder. Beskrivning av uppdraget, hänvisning till ev styrdokument. KS/KF Uppföljning. kommentar
Kultur- och turismnämndens handling nr 9/2009 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-09-15 28. Bilaga till 2009:96 Bilaga 1 Uppdragsredovisning I denna bilaga presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige
Läs merGRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013
GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut
Läs merRiktlinje för ekonomistyrning
Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det
Läs merRapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker
Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker
Läs merReglemente för Bildningsnämnden
Reglemente för Bildningsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och 2 (Gemensamma bestämmelser och
Läs merRevidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning
STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merReglemente för Miljö- och byggnämnden
Grästorps kommun Styrdokument Reglemente Dnr 273/2017 Reglemente för Miljö- och byggnämnden Fastställd av Kommunfullmäktige 2018-04-23, 22, uppdateras före 2022-06-30 Dokumentet finns på www.grastorp.se
Läs merStrategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad
Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22
Läs merReglemente för utbildnings- och. arbetsmarknadsnämnden
Reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Läs merREGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
2015-04-22 1(7) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-01 Ks-KcS.2014.2 101 2015-04-22 2(7) Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund
Läs merIntroduktion ny mandatperiod
Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter
Läs merEkonomirapport 2016 efter januari månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merBarn- och familjenämnden
Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merSocialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på
Läs mergod ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.
2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att
Läs merGymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun
STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid
Läs mer