Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Bilaga 7 Karolinska institutet Riksdagen har beslutat om Karolinska institutets verksamhet för budgetåret Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Karolinska institutet och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Mål och återrapporteringskrav för antalet avlagda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå återfinns i bilaga 37. Särskilda åtaganden 1. Karolinska institutet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral. Återrapportering Av årsredovisningen ska framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet. 2. Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring. 3. Karolinska institutet ska, utöver antagningen på psykologprogrammet om 40 studenter per hösttermin, öka antagningen med 30 studenter per hösttermin fr.o.m Denna utökning innebär en volymökning 2015 motsvarande 150 helårsstudenter, utöver den volym som antagningen om 40 studenter per hösttermin motsvarar. Återrapportering Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av intaget. 2 Uppdrag 1. Karolinska institutet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

10 Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan Karolinska institutet inom läkarutbildningen ersättas för högst helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Återrapportering Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2011 till regeringen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2010 avseende lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen. 2. Av årsredovisningen ska avseende tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter 2010 samt planeringen inför Karolinska institutet ska vid behov anordna legitimationskurser för ickelegitimerade optiker. FINANSIERING 3 Anslag 3.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning (Ramanslag) Disponeras av Karolinska institutet ap.1 Takbelopp (ram) ap.2 Regeringens disposition (ram) 0 ap.3 Tandvårdscentral (ram) ap.4 Villkor för anslag 2:15 Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (ram) ap.1 Takbelopp Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 38. Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges i regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende universitet och högskolor m.m., Ekonomiska redovisning m.m., Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, punkt 7. Ersättning för Karolinska institutets uppdrag beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

11 ap.2 Regeringens disposition Riksgäldskontoret ska snarast betala ut dessa medel till Karolinska institutets räntekonto. Karolinska institutet: Forskning och 2:16 forskarutbildning (Ramanslag) Disponeras av Karolinska institutet ap.2 Basresurs (ram) Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 2:56 (Ramanslag) Disponeras av Karolinska institutet ap.6 Karolinska institutet (ram) ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning (ram) ap.10 Regeringens disposition (ram) Villkor för anslag 2:56 ap.6 Karolinska institutet Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt nedan angivet avtal om. Vissa författningar m.m. Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m. Regeringsbeslut den 11 december 2003, nr 15, angående godkännande av avtal den 13 juni 2003 mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2010 utbetala medel till övriga universitet enligt tabellen nedan. Medlen ska användas för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

12 Universitet Belopp i tkr Uppsala universitet 835 Lunds universitet Göteborgs universitet 897 Umeå universitet 860 Linköpings universitet 691 Karolinska institutet Summa Angivna universitet ska i sina respektive årsredovisningar för 2010 redovisa på vilket sätt medlen använts för att utveckla verksamheten. ap.10 Regeringens disposition Medlen disponeras för fristående kurser som kan bidra till bl.a. vidareutbildning av vårdpersonal. Karolinska institutet och Stockholms läns landsting har förbundit sig att vidta åtgärder som ytterligare förbättrar prioriterade utbildningar inom vårdområdet särskilt med inriktning mot olika discipliner inom specialistsjuksköterskeområdet dels genom att Karolinska institutet genomför omprioriteringar av särskilt viktiga utbildningar, dels genom att landstinget ökar volymen uppdragsutbildning motsvarande 80 helårsstudenter. Karolinska institutet disponerar medlen och har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestation mot anslagsposten för detta ändamål enligt de ersättningsnivåer som finns uppräknade i tabellen över vilka ersättningsbelopp (kronor) som ska tillämpas för budgetåret De helårsstudenter och helårsprestationer som avräknas mot denna anslagspost ska inte avräknas mot lärosätets ordinarie takbelopp.

13 3.2 Finansiella villkor Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2010 Indrag av anslagsbelopp 2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning ap % 0 ap.2 0 Allt 0 ap % 0 ap % 0 2:16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning ap.2 0 Allt 0 2:56 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning ap % 0 ap % 0 ap % 0 Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Omfördelning av anslagssparande Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%) 2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning 2:15 ap.2 2:15 ap % 1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur 2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur 4 Övriga villkor 4.1 Låneram och krediter Låneram (enl 20 budgetlagen) Räntekontokredit (enl 21 budgetlagen) Övriga kreditramar (enl 23 budgetlagen) Belopp angivna i tkr

14 4.2 Utbetalningsplan Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp Summa Belopp angivna i tkr Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karolinska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är: 2:15 ap.1 Takbelopp 2:15 ap.3 Tandvårdscentral 2:15 ap.4 Prov efter läkarens allmäntjänstgöring 2:16 ap.2 Basresurs 2:56 ap.6 Karolinska institutet 2:56 ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning 2:56 ap.10 Regeringens disposition

15 5 Avgifter och bidrag Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (tkr) Verksamhet Över-/ underskott t.o.m Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå Över-/ underskott 2009 Intäkter 2010 Kostnader 2010 Över-/ underskott 2010 Ack. över- / underskott utgående 2010 Beställd utbildning Yrkeshögskolan, KY m.m Uppdragsutbildning Upplåtande av bostadslägenhet Övrigt Forskning eller utbildning på forskarnivå Uppdragsforskning Övrigt Tjänsteexport Tjänsteexport Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkter ej disponeras Verksamhet Inkomsttitel Över- / underskott t.o.m Över- / underskott t.o.m Intäkter 2010 Kostnader 2010 Över- / underskott 2010 Ack över- / underskott, utgående 2010 Tandvårdscentral Patientavgifter Optikercentral Karolinska institutet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter för den verksamhet vid optikercentralen, som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen, samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag. Tandvårdscentral Patientavgifter Karolinska institutet får ta ut avgifter för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till

16 tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag. Patientavgifter, som betalas för den tandvård som är direkt relaterad till grundutbildningen av tandläkare som bedrivs vid tandvårdscentralen, ska inlevereras till inkomsttitel Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel ska redovisas som uppbörd i Karolinska institutets resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet.

17 Bilaga 36 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Riksdagen har beslutat om och anslaget 2:54 för budgetåret Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag. FINANSIERING 1 Anslag 1.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (Ramanslag) Disponeras av Kammarkollegiet ap.1 Svenska studenthemmet i Paris (ram) ap.2 Bidrag till Sveriges förenade studentkårer (ram) ap.3 Teknikdelegation: Utåtriktad verksamhet (ram) ap.4 Informationsinsatser i utlandet (ram) ap.5 Svenskundervisning i utlandet (ram) ap.6 Vissa stipendier (ram) 855 ap.7 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram (ram) ap.10 Forskningsmedel (ram) ap.11 Insatser i samband med avskaffandet av kårobligatoriet (ram) ap.12 Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning (ram) ap.14 Spetsutbildning i entreprenörskap och innovation (ram) ap.15 Integrationssatsningar (ram) ap.16 Sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar (ram) ap.17 Matematiksatsning (ram) ap.18 Vidareutbildning av obehöriga lärare (ram) ap.19 Speciallärarutbildning (ram)

18 ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor (ram) ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen (ram) ap.22 Ytterligare högskoleplatser Högskolan Borås (ram) ap.30 Vidareutbildning av lärare i skolan (ram) 0 Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet ap.13 Teknikdelegation: Kanslikostnader (ram) ap.23 Sammanslagning DI och TH (kanslikostnader) (ram) Villkor för anslag 2:54 ap.1 Svenska studenthemmet i Paris Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Svenska studenthemmet i Paris med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december Styrelsen ska senast den 21 februari 2011 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) lämna en ekonomisk redovisning av medlens användning och uppnådda resultat. ap.2 Bidrag till Sveriges förenade studentkårer Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Sveriges förenade studentkårer. ap.3 Teknikdelegation: Utåtriktad verksamhet Kammarkollegiet ska efter beslut av Teknikdelegationen utbetala kronor för kostnader i samband med Teknikdelegationens utåtriktade verksamhet. Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt rekvirera belopp från Skatteverket motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som hänför sig till delegationens verksamhet. ap.4 Informationsinsatser i utlandet Kammarkollegiet ska utbetala medel till Svenska institutet med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december Medlen under anslagsposten ska finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska

19 informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter (Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet. ap.5 Svenskundervisning i utlandet Kammarkollegiet ska utbetala medel till Svenska institutet med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december Medlen under anslagsposten ska finansiera åtgärder som främjar undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på högskolenivå i utlandet. Under 2010 ska Svenska institutet göra en översyn av verksamheten och lämna förslag på hur den kan utvecklas inom givna ramar. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 maj ap.6 Vissa stipendier Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Svenska institutet. Medlen under anslagsposten ska finansiera stipendier för studier vid College of Europe samt insatser i samband med programmet för student- och lärarmobilitet benämnt North2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. Stipendier bör ges till personer som genomgått svensk högskoleutbildning. De två utbytesprogrammen bör utnyttja ungefär hälften vardera av medelstilldelningen. Av anslagsposten får högst kronor disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen. Vidare får högst kronor av anslagsposten utgöra bidrag till det informationsarbete som det gemensamma programkontoret för North2north utför. ap.7 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Av medlen under anslagsposten avser kronor verksamhet inom Tempus, EU:s samarbetsprogram med Central- och Östeuropa inom högre utbildning, för att främja svenskt deltagande genom råd och information vid planering och ansökan samt genom att stödja projektkoordinatörer och genomförande av projekt. Vidare avser kronor stöd för åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten på ansökningar inom delprogrammet Leonardo da Vinci inom ramen för EU:s program för livslångt lärande. Medlen ska främst användas för större multilaterala projekt med förutsättningar att bidra till nationell utveckling. Medlen får även finansiera insatser som syftar till att ta till vara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet. Av medlen utgör slutligen kronor delfinansiering av universitets och högskolors kostnader för intensivkurser i svenska språket för Erasmusstudenter, s.k. EILC (Erasmus Intensive Language Courses), 2010.

20 ap.11 Insatser i samband med avskaffandet av kårobligatoriet I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande (2008/09:154, 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i universitet och högskolors organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt antalet doktorander omräknat till heltidsekvivalenter. Till universitet och högskolor utgår som minst kr. Kammarkollegiet ska snarast utbetala medel till universitet och högskolor enligt följande tabell: tusen kr Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet 475 Kungl. Tekniska högskolan 926 Luleå tekniska universitet 471 Handelshögskolan i Stockholm 107 Sveriges lantbruksuniversitet 287 Karlstads universitet 570 Mittuniversitetet 543 Linnéuniversitetet 975 Örebro universitet 653 Blekinge tekniska högskola 270 Malmö högskola 797 Mälardalens högskola 522 Försvarshögskolan 27 Gymnastik- och idrottshögskolan 33 Högskolan i Borås 430 Högskolan Dalarna 474 Högskolan på Gotland 178 Högskolan i Gävle 402 Högskolan i Halmstad 393 Högskolan Kristianstad 346 Högskolan i Skövde 293

21 Högskolan Väst 331 Södertörns högskola 455 Danshögskolan 10 Dramatiska institutet 10 Konstfack 40 Kungl. Konsthögskolan 16 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 44 Operahögskolan i Stockholm 10 Teaterhögskolan i Stockholm 10 Ericastiftelsen 10 Ersta Sköndal högskola 55 Johannelunds teologiska högskola 10 Röda korsets högskola 33 Sophiahemmet högskola 26 Totalt ap.12 Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Stockholms universitet. Dessa medel ska användas av universitetet för fördelning av stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning i enlighet med vad som avses i bilaga 4, avsnitt 1, punkt 2. ap.13 Teknikdelegation: Kanslikostnader Regeringskansliet disponerar anslagsposten för att täcka kostnader för Teknikdelegationens kansli. ap.14 Spetsutbildning i entreprenörskap och innovation Regeringen har den 11 juni 2009 beslutat (U2009/3985/UH) att ge ekonomiskt stöd till Lunds universitet, till Göteborgs universitet och till Chalmers tekniska högskola för att dessa lärosäten ska anordna och utveckla två spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation: Gothenburg Schools of Entrepreneurship, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, och Master s Programme in Entrepreneurship, Lunds universitet. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Göteborgs universitet och kronor till Chalmers tekniska högskola AB för Gothenburg Schools of Entrepreneurship. Medlen ska användas av de båda lärosäten för att utveckla och planera den befintliga mastersutbildningen inom entreprenörskap och innovation till högsta internationella standard.

22 Av tilldelade medel får respektive lärosäte använda högst kronor för olika planeringsinsatser. Resterande medel ska bidra till att täcka kostnader för anordnandet av utbildningen. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Lunds universitet för Master s Programme in Entrepreneurship. Medlen ska användas av universitetet för att utveckla och planera den befintliga mastersutbildningen inom entreprenörskap och innovation till högsta internationella standard. Av tilldelade medel får högst kronor användas för olika planeringsinsatser. Resterande medel ska bidra till att täcka kostnader för anordnandet av utbildningen. De helårsstudenter och helårsprestationer som utbildas inom ramen för ovan nämnda spetsutbildningar berättigar lärosätena ersättning inom ordinarie takbelopp. Av årsredovisningen ska framgå antalet helårsstudenter, hur medlen för kvalitetsförstärkning har använts samt hur de har bidragit till kvalitetsförstärkningen av utbildningen. ap.15 Integrationssatsningar 1. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Göteborgs universitet och kronor till Stockholms universitet. De båda lärosätena ska anordna kompletterande utbildning inom juridik omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk juristutbildning. Utbildningen ska riktas till 15 helårsstudenter per lärosäte. Antagning av studenterna ska ske under Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med kronor per helårsstudent. Dessa helårsstudenter och helårsprestationer berättigar inte lärosätet ersättning inom ordinarie takbelopp. Av årsredovisningarna ska framgå antalet helårsstudenter som bedrivit deltagit i kompletterande utbildning enligt ovan, antalet sökande till utbildningen på lärosätet, utbildningens upplägg samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen. 2. Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö högskola ska anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning. Omfattningen ska vara 200 helårsstudenter per år. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med kronor per helårsstudent. Dessa helårsstudenter och helårsprestationer berättigar inte lärosätet ersättning inom ordinarie takbelopp. Stockholms universitet ska samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena. Universitet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 5 mars och den 6 november 2010 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) inkomma med underlag när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna.

23 Lärosätena ska också slutföra sitt tidigare uppdrag (U2006/9555/BIA, slutligt) om anordnande av kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning. Av årsredovisningarna ska framgå antalet helårsstudenter som bedrivit deltagit i kompletterande utbildning enligt ovan, antalet sökande till utbildningen på lärosätet, utbildningens upplägg samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Göteborgs universitet, kronor till Stockholms universitet, kronor till Umeå universitet, kronor till Linköpings universitet och kronor till Örebro universitet som ersättning för anordnande av kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning under vårterminen Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Malmö högskola för anordnande av kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning under vårterminen Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet ska anordna högskoleutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska syfta till att studenter som har en avslutad läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildning från tredje land ska uppnå de kunskaper som krävs för behörighet att arbeta inom yrket i Sverige. Utbildningen ska riktas till maximalt 75 helårsstudenter inom läkarutbildningen, 80 helårsstudenter inom sjuksköterskeutbildningen samt 30 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen. Antagning av studenterna ska ske under Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med kronor per helårsstudent på läkarutbildningen, med kronor per helårsstudent på sjuksköterskeutbildningen samt med per helårsstudent på tandläkarutbildningen. Dessa helårsstudenter och helårsprestationer berättigar inte lärosätet någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Karolinska institutet ska samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena. Karolinska institutet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 6 november 2010 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) inkomma med underlag i fråga om antalet registrerade helårsstudenter vid respektive utbildning och lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Karolinska institutet för lärosätets samordningsarbete under Av de medverkande lärosätenas årsredovisningarna ska framgå antalet helårsstudenter som bedrivit deltagit i kompletterande utbildning enligt ovan, antalet sökande till utbildningen på lärosätet, utbildningens upplägg samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen. 4. Regeringen avser att under 2010 återkomma angående fördelning av resterande medel under anslagsposten Integrationssatsningar.

24 ap.16 Sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar Kammarkollegiet ska snarast utbetala till Linnéuniversitet för att täcka merkostnader i samband med sammanslagningen Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. ap.17 Matematiksatsning Kammarkollegiet ska till Göteborgs universitet utbetala kronor för att universitetet, som samordnare av matematiksatsningen inom högre utbildning, ska fortsätta att i samråd med berörda lärosäten tillhandahålla en webbaserad överbryggningskurs mellan gymnasieskolan och högskolan i samråd med Nationellt resurscentrum i matematik (NCM) och berörda lärosäten. Kursen ska erbjudas gymnasieelever som bl.a. sommarkurs. Göteborgs universitet och NCM ska i samråd med övriga högskolor anordna regelbundna nationella möten mellan gymnasie- och högskolelärare i matematik. Göteborgs universitet och NCM ska vidare stimulera till lokala möten mellan en högskola och de kringliggande gymnasieskolorna. Återrapportering Göteborgs universitet ska i sin årsredovisning redovisa de insatser som gjorts och de resultat som uppnåtts. ap.19 Speciallärarutbildning Kammarkollegiet ska snarast utbetala medel till berörda lärosäten enligt tabellen nedan. Medel att utbetala (tkr) Göteborgs universitet 1147 Stockholms universitet 1147 Umeå universitet 1147 Linköpings universitet 1147 Karlstads universitet 1147 Linnéuniversitet 1147 Örebro universitet 1147 Malmö högskola 1147 Högskolan Kristianstad 1147 Totalt Medlen ska under 2010 användas för att stärka kvaliteten i utbildning som leder till en speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor Kammarkollegiet ska snarast utbetala medel till Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Mittuniversitet och Chalmers tekniska högskola AB enligt tabellen nedan.

25 Medlen ska användas av lärosätena för att bygga upp innovationskontor i enlighet med vad som presenterades i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50). Det förutsätts att respektive lärosäte tar fullt ansvar för att följa de regelverk som gäller i samband med eventuella utbetalningar till andra associationsformer utanför myndighetssfären som t.ex. holdingbolag, särskilt i fråga om lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och statsstödsregler. Av årsredovisningen för 2010 ska respektive lärosäte som har getts möjlighet att bygga upp innovationskontor redovisa hur lärosätet initialt arbetat för att kontoret ska starta verksamheten, vilken ambition som finns samt eventuella synergieffekter som uppnås med andra insatser och program. Det ska vidare framgå med vilka andra svenska lärosäten, förutom det egna, samt eventuellt andra aktörer som samarbeten har upparbetats och vad sådana samarbeten avser. Motsvarande bör även omfatta och framgå av statens avtal med Chalmers tekniska högskola AB. Vidare ska det av årsredovisningen framgå hur de resurser som har tilldelats ett lärosäte för 2010 för innovationskontor respektive holdingbolag har använts för att bygga upp verksamhet vid innovationskontor och för kapitaltillskott i holdingbolag. Det ska av redovisningen framgå hur lärosätet har använt särskilt tilldelade resurser för kapitaltillskott till holdingbolag som är knutna till respektive lärosäte. Förutom de 60 miljoner kronor, som regeringen redan har fördelat genom beslut i regleringsbrevet för budgetåret 2009 (dnr 2009/2145, 5765/UH), krävs riksdagens beslut om ytterligare anslagsmedel från statsbudgeten ska tillskjutas som kapitaltillskott till holdingbolagen. Regeringen avser att återkomma med förslag på hur satsningen på innovationskontor ska följas upp och utvärderas. Medel att utbetala för 2009 (tkr) Medel att utbetala för (tkr) Summa att utbetala 2010 Uppsala universitet Lunds universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet Kungl. Tekniska högskolan Chalmers tekniska högskola Mittuniversitetet Totalt ) Medlen ska användas till att samordna ett gemensamt innovationskontor för Karlstads universitet, Linnéuniversitet, Örebro universitet och Mittuniversitetet. 2) För 2011 avser regeringen att fördela medel för ändamålet på motsvarande sätt under förutsättning att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011.

26 Innovationskontorens verksamhet ska bli föremål för självvärdering av respektive lärosäte. Lärosätena ska ta fram såväl kortsiktiga som långsiktiga mål för verksamheten samt förslag till nyckeltal och indikatorer för att möjliggöra en uppföljning av hur väl den bedrivna verksamheten når uppställda mål. Självvärderingen ska genomföras under Det innebära att i princip endast kortsiktiga mål kan bedömas. Realismen i att nå även de långsiktiga målen bör också ingå i bedömningen. Självvärderingen bör utgöra underlag för en översyn av respektive innovationskontor. Varje lärosäte ska utse en person att ingå i en grupp utvalda externa bedömare som ska granska innovationskontorens verksamhet. Processen syftar huvudsakligen till att bidra till att utveckla verksamheten utan att likrikta den vid de olika innovationskontoren, och granska om respektive innovationskontor svarar mot de uppställda mål som har ställts upp för den egna verksamheten. Självvärderingsrapporterna och de utlåtanden som görs av de externa bedömarna ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen Kammarkollegiet ska utbetala medel efter särskilda beslut av regeringen. Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten. 1. Kammarkollegiet ska den 25 januari 2010 utbetala kronor till Internationella programkontoret för utbildningsområdet för aktiviteter inom den nationella Bolognaexpertgruppen. Internationella programkontoret ska i årsredovisningen för 2010 redovisa hur medlen har använts. 2. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Chalmers tekniska högskola AB. Medlen ska bidra till finansiering av kostnader i samband med högskolans arbete med svensk och europeisk kemiindustri. 3. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Verket för högskoleservice. Medlen ska under 2010 bidra till att täcka kostnader för bedömning av utländska gymnasiebetyg med anledning av den ökande ärendetillströmningen. 4. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Högskolan på Gotland för att högskolan som ett treårigt pilotprojekt med början 2009 ska utveckla samverkan med Uppsala universitet inom förvaltningsområdet enligt högskolans skrivelse från den 22 februari 2009 (U2009/1194/UH). Som en planeringsförutsättning gäller att högskolan bör tilldelas en miljon kronor under 2011 för detta projekt. Av årsredovisningarna ska högskolan redovisa arbetet inklusive nedlagda kostnader i projektet. Projektet ska utvärderas efter projekttidens utgång för att bl.a. bedöma dess effekter. 5. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Högskoleverket. Medlen ska täcka merkostnader under 2010 för vid Överklagandenämnden för högskolan.

27 6. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för finansiering av utlandskontor verksamhetsåret Kammarkollegiet ska snarast utbetala kr till Gymnastik- och idrottshögskolan. Beloppet avser medel för forskning. 8. Kammarkollegiet ska utbetala kronor vardera till Ersta Sköndal högskola AB, Sophiahemmet, Ideell förening, respektive Stiftelsen Rödakorshemmet. Utbetalningen av medlen ska fördelas på tolv månader med utbetalning månadsvis fr.o.m. den 25 januari 2010 t.o.m. den 25 december Medlen ska av högskolorna användas för den extraantagning till sjuksköterskeutbildningen som gjordes 2009 om totalt 20 helårsstudenter vid varje högskola. 9. Kammarkollegiet ska utbetala kr till Ersta Sköndal Högskola AB för att utreda förutsättningarna för en utökad samverkan med Sophiahemmets högskola, Röda Korsets högskola, Teologiska högskolan, Stockholm, Stockholms Musikpedagogiska institut och Ericastiftelsen. 10 Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Verket för högskoleservice. Medlen ska under 2010 täcka merkostnader för manuell antagningshantering till följd av ändrade urvalsbestämmelser för sökande med betyg från viss utländsk och internationell gymnasial utbildning. 11. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kr till Handelshögskolan i Stockholm. Beloppet avser slutlig avräkning för utförda prestationer under 2009 i enlighet med högskolans avtal med staten. 12. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Teaterhögskolan i Stockholm. Medlen ska bidra till att finansiera en utveckling under en treårsperiod ( ) av högskoleutbildning i skådespelargestaltning på teckenspråk. 13. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Kungl. Tekniska högskolan. Beloppet avser medel till forskning. 14. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Kungl. Tekniska högskolan. Medlen avser ersättning för utredningsuppdrag i Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) under 2010 och 2011 inom området utvärdering av forskningskvalitet som en grund för tilldelning av resurser till universitet och högskolor. 15. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kr vardera till Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm för kostnader i samband med sammanslagningen av de båda lärosätena. 16. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kr till Verket för högskoleservice för utvecklingskostnader av antagningssystemet (NyA) för en ordning med anmälnings- och studieavgifter. 17. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kr till Umeå universitet. Beloppet avser medel till Ladok-konsortiet för utvecklingskostnader av studieadministrationssystemet Ladok med anledning av införandet av anmälnings- och studieavgifter.

28 18. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kr till Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland. Medlen ska täcka verksamhetskostnader för genomförandet av projektet Finskt-svenskt samarbete inom högre utbildning och forskning. 19. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Teaterhögskolan i Stockholm och kronor till Högskoleverket för kostnader i samband med sammanslagningen av Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. 20. Kammarkollegiet ska snarast utbetala kronor till Justitiekanslern som avser rättegångskostnader och ränta som Justitiekanslern har utbetalat till Uppsala Akademiförvaltning. ap.22 Ytterligare högskoleplatser Högskolan Borås Kammarkollegiet ska snarast utbetala kr till Högskolan i Borås för ytterligare högskoleplatser. Platserna ska avräknas medlen enligt ordinarie takbelopp. ap.23 Sammanslagning DI och TH (kanslikostnader) Regeringskansliet disponerar anslagsposten för att täcka kostnader för organisationskommittén med uppgiften att inrätta en ny högskola som ska omfatta de nuvarande verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm (U2010:8).

29 2 Finansiella villkor 2.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2010 Indrag av anslagsbelopp 2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. ap % 0 ap % 0 ap.3 0 Allt 0 ap % 0 ap % 0 ap % 0 ap % 0 ap.10 0 Allt 0 ap.11 0 Allt 0 ap % 0 ap % 0 ap % 0 ap % 0 ap % 0 ap % 0 ap.18 0 Allt 0 ap % 0 ap.20 0 Allt 0 ap % ap.22 0 Allt 0 ap.23 0 Allt 0 ap Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande 2.2 Omfördelning av anslagssparande Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%) 2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 2:56 ap.24 2:54 ap % 2:56 ap.31 2:54 ap % 1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur 2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

30 2.3 Avslutade anslagsposter Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Anslag/ap Anslagstyp 2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. ap.8 ram ap.24 ram ap.31 ram 3 Bemyndiganden Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Anslag/ap Bemyndiganderam Infriade Infriade Slutår förpliktelser förpliktelser 2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. ap Belopp angivna i tkr

31 Bilaga 37 Riktlinjer för redovisning 1. Universitet och högskolor får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, inklusive medel från EU, FN eller Nordiska ministerrådet, samt avkastning från donationer. Inkomsterna ska tillföras lärosätets räntekonto. Anslagsmedel får tas i anspråk för samfinansiering av projekt eller liknande verksamhet inom ramen för myndighetens verksamhetsområde, om ändamålet med anslaget inte hindrar detta. I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (2008/09:50) ska universitet och högskolor utgå från att när andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör även gälla för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och så långt möjligt även icke-statliga finansiärer. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet. De indirekta kostnaderna bör beräknas med utgångspunkt i den modell som tagits fram av Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsammans med vissa finansiärer. När Sverige har godkänt avtal med reglering av indirekta kostnader med EUfinansiärer och andra överstatliga organ gäller dessa avtal. I årsredovisningen ska det framgå i vilken omfattning anslagsmedel efter beslut har använts för att samfinansiera bidragsfinansierad verksamhet. Redovisningen ska delas upp i de två områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå. Både belopp och andel av den totala finansieringen ska framgå av redovisningen. 2. Redovisningen av verksamhetens kostnader och intäkter ska i årsredovisningen fördelas på de två områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå. I redovisningen av de två områdena ska avgiftsfinansierad uppdragsverksamhet särredovisas.

32 Redovisningen ska fördelas på: Intäkter Anslag Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Kostnader Personal Lokaler Övrigt Finansiella kostnader Vidare ska denna redovisning kommenteras. Lunds universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Karolinska institutet ska för respektive område, i de fall det ekonomiska resultatet har påverkats av det ekonomiska resultatet i donationsmedelsförvaltningen, redovisa den påverkan detta medför för området. 3. Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa kapitalförändring (balanserad och enligt resultaträkningen) per område enligt tabellen nedan. Tabell Kapitalförändring per område Verksamhet Balanserad kapitalförändring (A) Årets kapitalförändring (B) Summa (A+B) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev Uppdragsverksamhet Summa Forskning/ konstnärligt utvecklingsarbete /utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå och forskning Uppdragsforskning Summa

33 Bilaga 38 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för hur avräkningen av studenter ska göras samt tabeller över tilldelade utbildningsområden och i förekommande fall begränsningar avseende konstnärliga utbildningsområden. Universitet och högskolor har rätt att bedriva verksamhet och avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområdena enligt tabell 1. Uppräknade universitet och högskolor har rätt att högst avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom de konstnärliga utbildningsområdena enligt tabell För kurser eller del av kurser vars omfattning angetts i högskolepoäng enligt högskoleförordningen (1993:100) ska helårsstudenter beräknas som antalet studenter som påbörjat studier på kursen multiplicerat med kursens poängtal angivet i högskolepoäng dividerat med 60. Om kursen sträcker sig över mer än ett budgetår, ska antal poäng respektive högskolepoäng på kursen fördelas på budgetåren. Om kursen sträcker sig över mer än en termin, ska alla studenter som för första gången registrerats ingå i beräkningen men bara med studier under den första terminen. För varje termin krävs det att studenternas fortsatta deltagande i kursen bekräftas genom fortsatt registrering för att deras studier under denna period ska ingå i beräkningen. De studenter som inom tre veckor efter påbörjad kurs anmält avbrott på kursen och som under den tiden inte har blivit godkända på något prov ska inte ingå i beräkningen av anslagsmedel. För kurser eller del av kurser vars omfattning angetts i högskolepoäng enligt högskoleförordningen (1993:100) ska helårsprestationer beräknas som antalet godkända högskolepoäng på kursen eller delkursen dividerat med Följande gäller för beräkning av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer. A. Ersättning lämnas för redovisade helårsstudenter och helårsprestationer under budgetåret vilka ryms inom takbeloppet, inklusive utlandsförlagd utbildning som lärosätena ansvarar för samt för helårsprestationer som hänförs till december månad föregående budgetår och som inte redovisats för detta budgetår. B. Ersättning för helårsstudenter lämnas för studenter som gör studieuppehåll för att bedriva en del av sina studier på utbytesprogram vid utländskt universitet motsvarande högst 120 högskolepoäng. Studenterna ska före utlandsvistelsen ha fullgjort studier om minst 60 högskolepoäng vid berört lärosäte. C. Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer lämnas inte för kurser som anordnas på uppdrag av annan utbildningsanordnare, uppdragsutbildning, utbildning där särskilt bidrag har utgått och där det av villkoren för att få bidrag framgår att utbildningen inte ska avräknas mot anslag, och tillgodoräknande av annan utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter som godkänt resultat på en eller flera kurser. 1

34 3. Belastning på anslag för grundutbildning per den 31 december 2010 i form av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer samt ersättning för särskilda åtaganden m.m. avseende det senast avslutade räkenskapsåret ska redovisas i årsredovisningen enligt bilaga 41. Vid beräkning av intäkterna ska utgångspunkten vara det faktiska utfallet av antalet helårsstudenter och helårsprestationer. Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer beräknas på grundval av redovisning i studieregistret. Vid beräkning av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer ska lärosätet för verksamhet genomförd under 2010 använda de ersättningsbelopp som anges i regleringsbrevet avseende det senast avslutade räkenskapsåret ersättningsbelopp (kronor) som ska tillämpas för budgetåret För eventuella helårsprestationer som genomförts föregående år i december och som inte tidigare ersatts av regeringen ska i stället ersättningen beräknas utifrån de belopp som tillämpades föregående räkenskapsår budgetår. Eventuell skillnad mellan avräknade överföringar till räntekontot och den slutliga anslagsbelastningen redovisas som ett anslagssparande. Om ett universitet eller en högskola redovisar fler helårsstudenter och helårsprestationer (s.k. överproduktion) än vad som kan ger rätt till ersättning inom takbeloppet, kan får överskjutande helårsstudenter och helårsprestationer överproduktion sparas till följande budgetår för att då berättiga till ersättning. För ett lärosäte avses med ett anslagssparande de anslagsmedel av ett ramanslag som vid budgetårets slut inte har utnyttjats. Ett Såväl överproduktion som anslagssparande får föras över till följande budgetår, om inte regeringen beslutar annat (se även punkt 2 under avsnittet bilaga 42 Undantag från vissa bestämmelser). Ett universitet eller en högskola som har tilldelats anslagsbelopp som inte får föras över till följande budgetår ska, om medlen tillgodoförts myndighetens räntekonto, betala tillbaka det anslagssparande som överstiger tio procent av tilldelat takbelopp. Beloppet och räntan på det beloppet fram till dagen för återbetalning, ska betalas till statens centralkonto i Riksbanken snarast efter budgetårets utgång, dock senast när universitetet eller högskolan upprättat årsredovisning. Räntan ska beräknas från senaste årsskiftet till dess betalning sker. Ränteberäkningen ska grundas på den ränta som svarar mot genomsnittsräntan på räntekontot. 4. Universitet och högskolor har rätt att högst avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom olika konstnärliga utbildningsområden enligt tabell 2 nedan. Ett lärosäte kan inte avräkna helårsprestationer utöver det angivna antalet helårsstudenter inom nämnda konstnärliga utbildningsområden. Om ett lärosäte redovisar fler helårsstudenter eller helårsprestationer än det antal som högst kan ersättas inom ett konstnärligt utbildningsområde, får lärosätet avräkna överskjutande antal helårsstudenter och helårsprestationer mot utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, teknik eller naturvetenskap. Av fakturan ska framgå hur många helårsstudenter och helårsprestationer som på detta sätt avräknas mot ett annat utbildningsområde. 2

35

36 Tabell 2. Konstnärliga utbildningsområden I tabellen uppräknade universitet och högskolor får för 2010 högst avräkna följande antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer). Dans Design Konst Media Musik Opera Teater Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet 50 Kungl. Tekniska 123 högskolan Luleå tekniska universitet Karlstads universitet 140 Linnéuniversitetet Örebro universitet Mittuniversitetet 65 Malmö högskola Mälardalens högskola Högskolan i Borås 66 Högskolan Dalarna 20 Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle 60 Högskolan 15 Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst 10 5 Södertörns högskola 15 Chalmers tekniska högskola 126 4

37 Bilaga 39 Redovisning av prognoser för perioden Tabell 1 Intäkter på anslaget för grundutbildning (tkr) Utnyttjat takbelopp (se tabell 2-6) och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning 1.a. Under året genomförda helårsstudenter och helårsprestationer inom årets takbelopp enligt tabell b. Eventuella decemberprestationer från 2009 osv. som ryms inom takbeloppet. Delsumma 2.a. Eventuellt utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller 2.b. eventuellt utnyttjande av tidigare överproduktion. Summa År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden Summa prognostiserad intäkt för grundutbildning I prognosen som lämnas i maj 2010 ska samtliga lärosäten kort redogöra för de antaganden som ligger till grund för prognosen. I oktoberprognosen ska lärosätet särskilt kommentera eventuella avvikelser jämfört med den föregående redovisade prognosen. I prognoserna ska eventuella förslag på tilläggsbudget beaktas. I oktoberprognosen ska de förslag i budgetpropositionen för kommande år som påverkar prognoserna beaktas. Majprognosen ska beräknas i 2010 års prisnivå. Oktoberprognosen ska för 2010 beräknas i 2010 års prisninvå och för åren beräknas i 2011 års priser.

38 Bilaga 39 Tabell 2 Prognos för 2010 Prognosen ska dels redovisas per halvår, dels för hela året enligt följande tabeller. Redovisning av prognos avseende perioden A B C D E Beräknat Beräknat HST HPR Beräknad utfall utfall Ersättn. Ersättn. total Utb.omr. HST HPR (tkr) (tkr) ersättning C+D Humaniora 0 Teologi 0 Juridik 0 Samhällsvetenskap 0 Naturvetenskap 0 Teknik 0 Farmaci 0 Vård 0 Odontologi 0 Medicin 0 Undervisning 0 Övrigt 0 Design 0 Konst 0 Musik 0 Opera 0 Teater 0 Media 0 Dans 0 Idrott 0 Summa Redovisning av prognos avseende perioden A B C D E Beräknat Beräknat HST HPR Beräknad utfall utfall Ersättn. Ersättn. total Utb.omr. HST HPR (tkr) (tkr) ersättning C+D Humaniora 0 Teologi 0 Juridik 0 Samhällsvetenskap 0 Naturvetenskap 0 Teknik 0 Farmaci 0 Vård 0 Odontologi 0 Medicin 0 Undervisning 0 Övrigt 0 Design 0 Konst 0 Musik 0 Opera 0 Teater 0 Media 0 Dans 0 Idrott 0 Summa

39 Redovisning av prognos avseende perioden A B C D E F Beräknat Beräknat HST HPR Beräknad utfall utfall Ersättn. Ersättn. total Takbelopp Utb.omr. HST HPR (tkr) (tkr) ersättning enl RB C+D (tkr) Humaniora 0 Teologi 0 Juridik 0 Samhällsvetenskap 0 Naturvetenskap 0 Teknik 0 Farmaci 0 Vård 0 Odontologi 0 Medicin 0 Undervisning 0 Övrigt 0 Design 0 Konst 0 Musik 0 Opera 0 Teater 0 Media 0 Dans 0 Idrott 0 Summa Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande tkr. Lärosätet har tidigare överproduktion motsvarande tkr. Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet motsvarande tkr. Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet motsvarande tkr.