Mål & Resursplan 2021 Med ekonomisk plan för

Transkript

1 Mål & Resursplan 2021 Med ekonomisk plan för Medelpads Räddningstjänstförbund Antagen av direktionen den 11 december 2020

2 Innehållsförteckning 1 Ett tryggt, säkert och hållbart samhälle Om Medelpads Räddningstjänstförbund När larmet går En stark ledningsorganisation Aktivt förebyggande arbete Trygghet och utbildning Tillstånd och tillsyn Kris och säkerhet En tillgänglig och rättssäker förvaltning Ledning och styrning Värdegrund och vår viktiga framtid Stöd för ledning av verksamheten Mål Utvecklad samverkan i Pandora Effektiva och kvalitetssäkrade räddningsinsatser Utveckla trygghetsarbetet Effektivt tillstånds- och tillsynsarbete Bra riskarbete i samhällsbyggnadsprocessen Uppbyggnad av ett nytt civilt försvar Ansvarsfullt miljöarbete Tydlig ledning och styrning av verksamheten Personalpolitik i framkant Förebyggande arbetsmiljöarbete Framgångsrikt jämställdhets- och likabehandlingsarbete Internkontrollarbete som en del i verksamhetsutvecklingen Sammanfattning av målen i en tabell Ekonomi Utmaningar Mål som styr mot god ekonomisk hushållning Resultatbudget 2021 samt ekonomisk plan Investeringsbudget 2021 och plan för investeringar till och med

3 1 Ett tryggt, säkert och hållbart samhälle Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle. Vår verksamhetsidé sammanfattar vår viljeinriktning och vad vi gör för att närma oss visionen. Den lyder: Skydd mot olyckor utgör grunden för vår verksamhet. Vi har en väl fungerande utryckningsverksamhet och genom ett brett förebyggande arbete bidrar vi till att minska antalet olyckor för de som bor och vistas i medlemskommunerna. Vi är en aktiv part i kommunerna och nyttjar de personella och materiella resurserna på ett effektivt sätt i arbetet för en säkrare och tryggare kommun. Vi arbetar för en utökad samverkan med andra kommuner och organisationer i regionen för att uppnå största möjliga nytta för medborgarna. Vi har en ambition att anses vara en av Sveriges ledande räddningstjänster. Bilden är från en husbränning i Liden. Våra instruktörer fick möjlighet att öva så realistiskt som det bara går på ett hus som ändå skulle brännas ner. 2 Om Medelpads Räddningstjänstförbund Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) är ett kommunalförbund inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. Förbundet inrättades år 2010 med ändamål att driva en gemensam räddningstjänstorganisation. Samverkan i förbundet ska göra det möjligt att under gemensam ledning samordna ägarkommunernas enskilda resurser inom området skydd mot olyckor. Detta gäller såväl vid räddningsinsatser som i det förbyggande arbetet. Sidan 1 av 27

4 2.1 När larmet går MRF har i uppdrag att, vid kommunal räddningstjänst i ägarkommunerna, genomföra effektiva räddningsinsatser och påbörja dessa inom godtagbar tid. Den förmåga MRF har att utföra räddningsinsatser grundar sig på den personella beredskapen och dess kompetens, beredskapens geografiska spridning samt de fordon och det materiel personalen förfogar över. För att hantera våra räddningsinsatser finns elva räddningstyrkor. Två av dessa finns på våra två brandstationer i Sundsvall och Timrå med 90 sekunders anspänningstid. Med 5 minuters anspänningstid finns räddningstyrkor på våra brandstationer på Alnö samt i Fränsta, Liden, Matfors, Njurunda, Stöde, Söråker och Ånge. Vi har även via avtal en räddningsstyrka på industriområdet Nouyron i Stockvik. En frivilligkår finns i Ljustorp. Som ett komplement till befintliga räddningsresurser finns även frivilliga resurser i tio av Medelpads byar, det vi kallar förstärkta medmänniskor i glesbygd En stark ledningsorganisation En inre och yttre ledningsorganisation ansvarar för att räddningsinsatserna styrs i syfte att skapa förutsättningar för att lösa en uppgift på bästa sätt. Det finns dygnet runt tillgång till en räddningschef i beredskap, ett inre befäl, en insatsledare och ett befäl i beredskap. Den senare kan leda en parallell insats på fältet eller förstärka funktionerna inre befäl eller insatsledare. Sidan 2 av 27

5 När insatsledaren kommer ut på plats tar han eller hon över ledningsansvaret för själva räddningsinsatsen. Det finns också en stabsorganisation som är förberedd att på räddningschefs uppdrag vara ett stöd vid räddningsinsatser.. För att utveckla räddningsverksamheten har vi delat in arbetet i sex funktionsområden; Larm och samband, Ledning, Brand, Naturolyckor, Räddning, samt Farliga ämnen. Vi är även en nationell resurs för cisternbränder enligt ett avtal med oljeföretagens gemensamma bolag SMC (släckmedelscentralen). Sidan 3 av 27

6 Vårt SMC-team övar i oljehamnen. SMC står för släckmedelscentralen och handlar om vår förmåga att släcka bränder i oljecisterner. 2.2 Aktivt förebyggande arbete Att förhindra att olyckor och kriser inträffar är ett prioriterat arbete. Om olyckor och kriser ändå inträffar är kunskap att agera på rätt sätt viktigt för att minska konsekvenser. Förebyggande avdelningens arbete syftar till att stödja medborgare och samhällets aktörer inom våra medlemskommuner i detta arbete. Den förebyggande verksamheten är organiserad i tre områden; Trygghet och utbildning, tillsyn och tillstånd samt kris och säkerhet. Avdelningens arbete bidrar till nationell och även europeisk utveckling, exempelvis i frågor som frivilligresurser, krisberedskap/civilt försvar, konsekvenser av klimatförändringar, brandsäkerhet i möbler, med mera. Fredrik Edlund kontrollerar eftersläckningsarbetet på Getberget, en speciell skogsbrand i mycket svår terräng. Sidan 4 av 27

7 2.2.1 Trygghet och utbildning I normalfallet genomför förebyggande avdelningen en stor mängd externa utbildningar för företag och andra organisationer. Det handlar om utbildningar i sjukvård L-ABC, hjärt- och lungräddning med hjärtstartare, heta arbeten, systematiskt brandskyddsarbete (SBA), samt allmänna brandutbildningar. Och inte minst är det en stor andel skolungdomar som får utbildning i förskoleklass, åk 5, åk 8 samt gymnasiets åk 2. De yngre skolklasserna träffar skiftens personal, medan de äldre årskurserna blir utbildade av personal från förebyggnde avdelningen. Årligen är det ca människor som deltar vid någon av dessa utbildningar, inkluderat de utryckande skiftens utbildningar till skolklasser. Utveckling av digitala utbildningar I dagsläget är dock inget normalt och under 2020 var det en stor del av de externa utbildningarna som ställdes in. Under 2021 finns dock ett mål att genomföra en så stor del som möjligt av utbildningarna, men kompletterat med digitala alternativ när det inte är möjligt att utbilda på plats. I många organisationer är utbildningarna årligt återkommande, som exempelvis kommunernas sociala förvaltningar, större industrier som SCA med flera. För många av dessa organisationer skräddarsys utbildningarna på plats hos de olika företagen. Övningsanläggningen på MRF:s skyddscenter används också för praktiska moment. Förstärkta medmänniskor i tio byar Utbildning till privatpersoner förekommer. Främst handlar det om de cirka 200 personer som finns med i satsningen Förstärkt Medmänniska i landsbygd, fördelade på tio byar i Medelpad med större avstånd till en brandstation. Dessa personer har genomgått en kostnadsfri utbildning i brand, trafikolycka, drunkning samt förmodat hjärtstopp (HLR med hjärtstartare). Utlarmning görs via sms vid en händelse av ovanstående karaktär i närheten av sina respektive orter. Riktade utbildningar till ungdomar och äldre Nytt från 2019 är de pilotprojekt som vi genomfört inom suicidpreventiva utbildningar för högstadieelever samt balans- och rörelseträning för äldre i fallpreventivt syfte, en utbildning kallad TUFF (träning, utbildning, fall-förebyggande). TUFF är en idé som utvecklats utifrån ett studiebesök i England hösten 2018 och som förverkligats tillsammans med socialtjänsten i Timrå och Brandskyddsföreningen i Västernorrland. Under pandemin är dock den här verksamheten pausad, men kommer återuppptas så fort tillfälle ges. Social hållbarhet och trygghetsråd I ett trygghetsperspektiv ska MRF också stödja ägarkommunerna i deras huvudprioriteringar. Förbundet deltar i kommunernas trygghetsråd/sociala hållbarhetsråd och genomför en rad olika aktiviteter kopplade till prioriteringarna. I Timrå kommun drivs trygghetsrådet av representant från MRF. Sidan 5 av 27

8 År 2020 har inte varit ett normalt år. Även om vi har varit tvungna att ställa in utbildningar och tillsyner, så måste vi ta nya tag och sikta framåt. Vi löser våra uppdrag med nya grepp och lösningar Tillstånd och tillsyn Myndighetsärenden avser främst tillstånd och tillsyn. Förbundet är en aktiv partner till medlemskommunerna i samhällsplaneringen. MRF utövar tillsyn enligt följande lagar; lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778, LSO), lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:101, LBE) samt lagen om sprängämnesprekursorer (SFS 2014:799). Tillsynen utförs enligt en tillsynsplan, där bland annat en brandskyddsvärdering styr när och vid vilka objekt som tillsyn kommer att utföras. Utöver detta kan tillsyner utföras på förekommen anledning. Rådgivning MRF ger råd och information inom brandskydd och riskhantering till privatpersoner, företag samt medlemskommunerna. Sotning MRF ansvarar för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar, och därtill hörande rökkanaler samt imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen enligt 3 kap 4 LSO. Genom avtal regleras utförandet av sotning och brandskyddskontroll med respektive skorstensfejarmästare. Rengöring kan även regleras genom avtal mellan den enskilde och MRF, så kallad egensotning. MRF ansvarar för tillståndsgivning vid ansökningar om egensotning. Brandskyddskontroll och sotning är förebyggande åtgärder som har till syfte att minska antalet eldstadsrelaterade bränder och sotbränder. Vid brandskyddskontroll erbjuder kontrollanten även test av brandvarnare. Sidan 6 av 27

9 2.2.3 Kris och säkerhet Förbundet ansvarar för att samordna arbetet med krisberedskap, civilt försvar och dataskydd inom medlemskommunerna. Den säkerhetspolitiska situationen har på senare år försämrats och verkligheten präglas nu av en hotbild som ser annorlunda ut än tidigare. Därmed behöver vi också förhålla oss till en verklighet som inkluderar planering för höjd beredskap och där vi inte kan utesluta ett väpnat angrepp. Stärka det civila försvaret Sedan den försvarspolitiska inriktningen för återupptogs också planeringen för det civila försvaret på nationell nivå. Sedan 2018 har även kommunernas arbete med civilt försvar påbörjats. Det civila försvaret skall bygga på det krisberedskapssystem som har byggts upp under de senaste decennierna. Kommunerna arbetar med detta bland annat genom utbildning och övning, analyser och säkerhetsskydd. Vi fortsätter arbetet med att stärka kommunernas förmåga till att hantera händelser som spänner över hela hotskalan från kris till krig. Värna om medborgarens integritet genom dataskydd Kommuner har också ett gemensamt dataskyddsombud placerat hos MRF. Alla kommuner ska ha ett dataskyddsombud som värnar medborgarnas integritet. Dataskyddsombudet arbetar med råd och stöd, utbildning samt tillsyn av de kommunala förvaltningarna, bolagens och förbundens efterlevnad av dataskyddsförordningen. Omvärlden förändras och vi behöver förbereda oss för nya typer av hot och händelser. Regeringen ställer högre kvar på ökad samverkan mellan samhällsaktörer för att öka vår förmåga i både förebyggande arbete och vid större händelser. 2.3 En tillgänglig och rättssäker förvaltning En begäran att få ta del av en allmän handling ska prövas skyndsamt. Det gäller också det som finns på vår externa webb. Vidare ska medborgare som kontaktar oss via vår växel få en bra service. Diarieföringen ska hanteras enligt gällande lagar och med informationshanteringsplanen som hjälpverktyg. Uppföljning sker i delårsrapporter och årsredovisningen. Sidan 7 av 27

10 2.4 Ledning och styrning Förbundet leds av en förbundschef och är under denna organiserad i tre avdelningar; förebyggande avdelning, räddningsavdelning och avdelning för verksamhetsstöd. Det politiskt ansvariga organet benämns förbundsdirektion. Vilken verksamhet förbundet ska bedriva styrs främst av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Ett ägaruppdrag finns för perioden som anger inriktningen för verksamheten. Detsamma gäller för motsvarande period handlingsprogram vilket avser räddningsinsatser och förebyggande verksamhet. Denna mål- och resursplan (MRP) är det styrande dokumentet för år 2021 och innehåller mål och ekonomiska resurser. Vissa delar hänvisas till mål i handlingsprogrammet. Målen omsätts sedan till aktiviteter i verksamhetsplaner Värdegrund och vår viktiga framtid Förbundet bedriver ett aktivt värdegrundsarbete Vår Viktiga Vardag (VVV) som varje år innehåller ett eller flera tema/-n, vilka medverkar till att både skapa en inre styrka i förbundet och ett professionellt förhållningssätt i förhållande till medborgarna i medlemskommunerna. Vår värdegrund är; - Vi visar omtanke - Vi söker kunskap - Vi skapar trygghet Under detta år och några år framöver kommer fokus att ligga på mjuka frågor inom jämställdhet och likabehandling samt ledarskap och medarbetarskap. Frågorna ligger inom området organisatorisk och social arbetsmiljö. Förbundet bedriver också ett aktivt utvecklingsarbete inom den verksamhet som bedrivs Vår Viktiga Framtid (VVF). Fokus inom detta område för perioden kommer att vara på att utveckla samarbete med olika samverkanspartners och nya brandstationer i Sundsvall, Timrå och Liden. Sidan 8 av 27

11 2.4.2 Stöd för ledning av verksamheten Avdelningen för verksamhetsstöd är ett stöd och en förutsättning för att hela verksamheten ska fungera. Det är också ett stöd till förbundsdirektionen och förbundschefen för att kunna styra och leda organisationen. Verksamhetsstöd bemannas med nio medarbetare inom ett brett arbetsområde. Stödet består av HR-specialist, personal/lönehandläggning, fakturahantering, anläggningsregister, kvartalsredovisning, prognos och uppföljning, analyser, bokslut, upphandling, arbetsmiljösamordning, IT-stöd, drift av radio och utalarmeringsutrustning, diarieföring, e-arkiv, kundmottagning/reception, telefonväxel och fastighetsdrift. Avdelningen bedriver även varumärkesarbete, strategisk kommunikation internt och externt samt kriskommunikation. 3 Mål Här beskriver vi förbundets 12 mål för Under varje mål finns ett antal punkter redovisade som indikerar det som vi ska uppfylla för att anse att vi har nått målet. I slutet av kapitlet sammanfattar vi målen i en tabell. 3.1 Utvecklad samverkan i Pandora Det viktigaste arbetet inom hela förbundet, utanför den löpande verksamheten med operativa insatser och annan myndighetsutövning, är projekt Pandora. Aktörerna som deltog i förstudien för Pandora har en vision; Att utveckla den mest effektiva lösningen för långsiktigt höjt skydd, säkerhet och trygghet för våra medborgare. Aktörerna är: MRF, SOS Alarm AB, Region Västernorrland, Lokalpolisområde Medelpad och Länsstyrelsen Västernorrland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt medlemskommunerna. För att närma oss visionen behöver vi hela tiden utveckla samverkan tillsammans, samtidigt som var och en även utvecklar sin egen verksamhet. Utifrån verksamhetsutvecklingen hos respektive aktör ser vi att vi behöver nya lokaler, både egna och gemensamma. Sidan 9 av 27

12 Modell för hur vi arbetar tillsammans Nästa steg är att utveckla en samverkansmodell. Här har Länsstyrelsen i Västernorrland gjort ett grundarbete på en övergripande nivå. Arbetet att ta fram en samverkansmodell, som visar hur vi arbetar tillsammans i allt från vardagsolyckan upp till stora samhällsstörningar, kommer nu att fortskrida enligt de förslag som framtogs i förstudien av Pandora. Under 2020 har detta arbete, likt många andra arbeten, varit lidande av det fokus som många har behöva lagt på att hantera Corona situationen. Så snart det är möjligt kommer arbetet att åter startas upp. Nya fastigheter Arbetet med nya fastigheter till främst MRF (Liden, Timrå och Sundsvall) och SOSalarm (Sundsvall) är påbörjat. Ett inledande arbete inför projektering genomfördes under 2020 och en projektorganisation för projektering är satt och som är under bemanning. En huvudprojektledare från SWECO är upphandlad och som ska ta projektet från projektering till färdiga byggnader. Under Projektering och upphandling av byggentreprenör. - Nödvändiga politiska investeringsbeslut ska fattas. 3.2 Effektiva och kvalitetssäkrade räddningsinsatser Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. För att hantera stora långvariga insatser, eller flera samtidigt pågående insatser, är det nödvändigt att ha tillgång till en stark ledningsorganisation och väl fungerande samverkan med andra räddningstjänster och andra organisationer. De fordon och den räddningstjänstutrustning som finns ska uppfylla de behov som räddningstjänsten har utifrån den riskbild som finns. När en räddningsinsats är avslutad ska olyckan i skälig omfattning undersökas för att klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Genom detta så kan erfarenheter bidra till ett lärande som utvecklar MRF:s verksamhet. Räddningstjänstens personal ska fortlöpande öva och utbilda sig samt kvalitetssäkra sin kompetens. Under De mål som finns i Medelpad Räddningstjänstförbunds handlingsprogram för räddningstjänst , ligger till grund för arbetet för effektiva och kvalitetssäkrade räddningsinsatser. - Handlingsprogrammet kommer att revideras under 2021, med anledning av beslut om nya föreskrifter som Myndigheten för samhälsskydd och beredskap (MSB) tar i april Det nya handlingsprogrammet kommer att beslutas av direktionen i december 2021 och gälla från 1 januari Starta upp en gemensamma operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Västernorrland. Sidan 10 av 27

13 Miljön är inte alltid den bästa när vi jobbar. Att få öva i så realistiska situationer som möjligt är därför viktigt. I denna arbetsmiljö blir det också väldigt tydligt hur viktig kommunikationen är. 3.3 Utveckla trygghetsarbetet Under 2021 kommer flera förändringar i LSO att genomföras, bland annat beslutas en ny föreskrift som kommer att förändra och styra handlingsprogrammens innehåll och struktur. Med anledning av det kommer handlingsprogrmmet åter att behöva revideras under De mål som beskrivs i handlingsprogrammen ska, liksom målen i MRP, konkretiseras och implementeras med hjälp av en verksamhetsplanering. Vi avser att kontinuerligt jobba för att förbättra det informations- och trygghetsrelaterade arbetet som genomförs så att vi i större utsträckning är på rätt plats med rätt budskap. Vi avser även att utveckla samverkan med andra aktörer när det gäller trygghetsarbete. Vi kommer att, tillsammans med övriga aktörer, fortsätta jobba med trygghetsfrågor och lika sociala livsvillkor. Under Handlingsprogrammet kommer att revideras under 2021, med anledning av beslut om nya föreskrifter som Myndigheten för samhälsskydd och beredskap (MSB) tar i april Det nya handlingsprogrammet kommer att beslutas av direktionen i december 2021 och gälla från 1 januari Utveckla informations- och utbildningsverksamheten så att den möter samhällets förväntningar. Sidan 11 av 27

14 3.4 Effektivt tillstånds- och tillsynsarbete Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) säger följande om förebyggade arbete: För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Riskbilden i MRF:s geografiska område är komplex där antalet farliga verksamheter är bland de högsta i landet. Detta ställer högre krav på MRF:s förebyggande verksamhet än för de flesta andra räddningstjänster. Vårt övergripande mål är därför att motsvara dessa förväntningar och krav. Riksdagen beslutade 21 oktober 2020 om förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Detta innebär bland annat att MSB kommer författa en föreskrift om tillsyn enligt lag (2003:778). Denna planeras att träda i kraft innan sommaren MRF behöver under 2021 implementera tillsynsföreskrifterna i verksamheten. Under Påbörja arbetet med implementeringen av den nya tillsynsföreskriften. - Uppdatera information som regelbundet och utan begäran ska ges till allmänheten vad gäller farliga verksamheter. Broschyren med den uppdaterade informationen ska skickas ut till dem det berör under Bra riskarbete i samhällsbyggnadsprocessen MRF har en roll i samhällsbyggnadsprocessen som innebär att vi ska bidra till att det byggs trygga och säkra samhällen. Vi bedömer att vi kan ta ytterligare steg i detta arbete och bidra till utformningen av säkra, klimatanpassade och motståndskraftiga samhällen enligt flera mål i agenda MRF ska även i större grad verka för ett hållbart brandskydd. Med hållbart brandskydd menar vi både att bidra med kunskap om vad materialval kan ha för konsekvenser vad gäller brand samt kunskap i byggskedet om att ta höjd för vissa krav för att enklare kunna byta verksamhet. Under Skapa tydliga råd för vad MRF anser inom områden där tydligt lagstöd saknas. Målet är att framförallt ta fram råd för tex elbilsladdning, solcelssinstallationer och byggande kring tätortsnära skog. - Verka för ett hållbart brandskydd genom att ta fram en skrift för byggsektorn. 3.6 Uppbyggnad av ett nytt civilt försvar MRF samordnar ägarkommunernas krisberedskap samt deras arbete med att bygga upp ett nytt civilt försvar. MRF har också rollen som ägarkommunernas dataskyddsombud. Samtliga områden är under utveckling, inte minst på grund av de förändringar vi ser i vår omvärld och det försämrade säkerhetspolitiska läget. Framtiden kommer innebära en hel del utmaningar såsom att skapa en bredare förståelse för hotbilden hos medarbetare och allmänhet. Vidare behöver också utbildningsinsatser, planering och åtgärder omsättas till effekter i form av resurser och Sidan 12 av 27

15 kunskap som ökar kommunernas förmåga till att motstå svåra påfrestningar såsom kris och krig. Inför varje års arbete upprättas en särskild verksamhetsplan för både krisberedskap, civilt försvar och dataskydd enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Verksamhetsplanerna gås igenom och beslutas av ägarkommunerna i december. Under Planera för krigsorganisation, krigsplacering samt fortsätta arbeta med utbildning och kompetenshöjande åtgärder rörande totalförsvar är ett område som kommer att prioriteras. Ett exempel på arbete inom krisberedskap kommer att vara en övning med nödvattenförsörjning. 3.7 Ansvarsfullt miljöarbete Ett ansvarsfullt miljöarbete handlar om att minska negativ påverkan på vår miljö och bidra till en global hållbar utveckling enligt agenda Under Att få nya brandstationer som stödjer och underlättar vårt framtida miljöarbete ur flera perspektiv är en viktig del i projekt Pandora. Det kan handla om att minska bränsleförbrukning i övnings- och utbildningsverksamheten, användande av AI, planera för eldrift av fordon och så vidare. - Under 2021 ska vårt agenda 2030 arbete synkas med nya handlingsprogram och vara en integrerad del i styrning av verksamheten. Ett ansvarsfullt miljöarbete handlar bland annat om hur vi kör och använder våra fordon. Sidan 13 av 27

16 Steghävaren får fungera som säkerhet på övningen. Steghävaren når en höjd på 32 meter. Den längsta stegen vi har med oss i brandbilden är 12 meter. Har du klättrat upp 12 meter någon gång på en stege? Det är ganska svajigt. 3.8 Tydlig ledning och styrning av verksamheten MRF ska ha ett väl utvecklat chefs- och ledarskap. Detta ska gå hand i hand med ett bra medarbetarskap. Chefs- och ledarskapet ska stödja en bra verksamhet och ge förutsättningar att leda personalen med ett gott omhändertagande. Förbundet ska ha trygga chefer som vet var de kan hämta kunskap och stöd i arbetet. Lärande i syfte att skaffa sig mer kunskap och fler färdigheter, som underlättar när det gäller att vara en bra chef-och ledare, ska pågå kontinuerligt. Förbundet ska ha en modell som tydliggör olika styrdokuments förhållande till varandra. Styrmodellen ska klarlägga den röda tråden från lagar och förordningar till verksamheten på fältet. En viktig del av styrningen och ledningen av MRF är arbetet med att använda de ekonomiska resurserna på effektivast möjliga sätt. Ett aktivit kommunikationsarbete ska stödja styrningen och ledningen av verksamhet och ekonomi. Att vara en kommunikativ chef- och ledare underlättar dialogen och samarbetet med medarbetarna. Under Ta fram en verksamhetsplan för tydlig ledning och styrning av verksamheten Utveckla nivåkrafterna och satsa på att första linjens chefer har de verktyg och styrning som behövs för att bedriva ett tydligt och delegerat chefs- och ledarskap. - Fortsätta satsningen på att utveckla färdigheter för chefer och ledare. Sidan 14 av 27

17 3.9 Personalpolitik i framkant MRF ska ha en personalpolitik som utgår från ett bra arbetsklimat och hög kvalitet på personalarbetet. Det ska finnas långsiktighet och en inriktning på detta arbete som stödjer verksamhetens behov. Personalpolitiken ska attrahera personer att söka arbete vid MRF och bidra till att behålla nuvarande medarbetare. Ett led i det arbetet är att långsiktigt arbeta med att utveckla personalens kompetens. Vår värdegrund och spelregler har en central roll för en bra kultur inom MRF. Under Ta fram en verksamhetsplan för personalpolitik i framkant Se över rekryteringsprocessen. - Implementera chefs- och ledarskapshandboken samt samtalsmodulen i MRF Akademin Förebyggande arbetsmiljöarbete Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Medarbetarna ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. En god arbetsmiljö avser både psykosociala och fysiska förhållanden. Arbetsmiljön ska löpande kartläggas på ett systematiskt sätt. Tillbud och arbetsskador ska rapporteras och utredas. Tidiga åtgärder för att undvika skador och ohälsa ska prioriteras i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöfrågorna regleras ytterst i arbetsmiljölagen (1977:1160), arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Inriktningen avseende arbetsmiljöarbetet vid MRF ges genom en arbetsmiljöpolicy. En arbetsmiljögrupp vid förvaltningen arbetar framförallt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. En arbetsmiljöplan beskriver arbetet för respektive år. Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Vidare är arbetsmiljöfrågor en viktig del i samverkansgruppens arbete. Även i direktionen och ledningsgruppen samt vid arbetsplatsträffar ska arbetsmiljön komma högt upp på agendan. MRF tror på en arbetsmiljö och ett arbetssätt som skapar utrymme för kreativitet och personlig utveckling. Vidare arbetar vi för att vara hållbara och värdesätter välmående medarbetare. Under Ta fram en arbetsmiljöplan för som anger aktiviteter för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. - Tydliggöra processen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. - Utveckla uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. Sidan 15 av 27

18 Prova-på-dag för tjejer i Liden. Ett lyckat koncept för att rekrytera fler kvinliga brandmän Framgångsrikt jämställdhets- och likabehandlingsarbete MRF ska bedriva ett aktivt arbete med jämställdhet och likabehandling. Diskriminering ska motverkas och lika rättigheter främjas. Möjligheter till utveckling för personalen och medborgarnas rätt till räddningstjänstens tjänster, ska vara lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Även barnrättsperspektivet ska vägas in i arbetet i samband med MRF:s arbete bland medborgarna. Ett förebyggande och främjande arbete ska bedrivas genom att undersöka om det i verksamheten finns risker för diskriminering eller repressalier. Eller om det i denna finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter. Också om att analysera orsaker till upptäckta risker och hinder samt vidta de förebyggande och främjande åtgärder som krävs. Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet ska följas upp. Arbetet med jämställdhet och likabehandling utgår från diskrimineringslagen (2008:567). En policy för MRF anger inriktningen för arbetet. Viktiga förebyggande och främjande åtgärder framgår i likabehandlingsplanen. Värdegrundsarbetet VVV är ett arbetssätt som ska rikta in sig på jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. I det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbetet är det särskilt viktigt att öka antalet kvinnliga brandmän. Verksamheten utvecklas bättre i en riktning mot jämställd personalsammansättning. Under Ta fram en jämställdhets- och likabehandlingsplan för Förnya den nuvarande jämställdhetspolicyn till en framsynt jämställdhets- och likabehandlingspolicy i tiden som utmanar MRF att fortsätta utvecklingen i att vara en ledande räddningsjänst inom området. - Andelen kvinnliga brandmän ska under perioden öka med minst 50 % på heltiden och med minst 75 % inom RIB-verksamheten. - Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet ska vara en naturlig del av arbetssättet VVV. Sidan 16 av 27

19 Nu har vi även börjat hyra ut flytvästar till våra fyrbenta vänner Internkontrollarbete som en del i verksamhetsutvecklingen Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det gäller att säkra att det som ska göras blir gjort och på det sätt det är tänkt. Intern kontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till detta. Tillämpningen av intern kontroll och riskhantering regleras i kommunallagen (2017:725). Den interna kontrollen innehåller flera processer och moment. Dessa är tydlig ansvarsfördelning, riskbedömning och riskhantering, faktiska kontrollaktiviteter av olika slag, information och kommunikation, uppföljning och utvärdering för lärande samt förbättring. För att det interna kontrollarbetet ska ge långsiktig nytta för verksamheten ska arbetet inriktas på delaktighet med personalen. Det gäller vad som ska kontrolleras, hur arbetet ska genomföras och hur uppföljningen ska gå till. Internt kontrollarbete ska vara en naturlig och löpande del av verksamheten. Arbetet ska också vara till nytta för ett bra HR- och ekonomiarbete. Under Ta fram en internkontrollplan för Prioritera interna kontrollfrågor inom områdena riskbedömningar och ekonomihantering. - Ta fram rutiner för återkoppling till personalen angående vad som framkommit vid internkontroller. Sidan 17 av 27

20 3.13 Sammanfattning av målen i en tabell Mål Under 2021 Utvecklad samverkan i - Projektering och upphandling av byggentreprenör. Pandora - Nödvändiga politiska investeringsbeslut ska fattas. Effektiva och kvalitetssäkrade räddningsinsatser - De mål som finns i Medelpad Räddningstjänstförbunds handlingsprogram för räddningstjänst , ligger till grund för arbetet för effektiva och kvalitetssäkrade räddningsinsatser. - Handlingsprogrammet kommer att revideras under 2021, med anledning av beslut om nya föreskrifter som Myndigheten för samhälsskydd och beredskap (MSB) tar i april Det nya handlingsprogrammet kommer att beslutas av direktionen i december 2021 och gälla från 1 januari Genomföra en gemensamma operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Västernorrland. Utveckla trygghetsarbetet - Handlingsprogrammet kommer att revideras under 2021, med anledning av beslut om nya föreskrifter som Myndigheten för samhälsskydd och beredskap (MSB) tar i april Det nya handlingsprogrammet kommer att beslutas av direktionen i december 2021 och gälla från 1 januari Utveckla informations- och utbildningsverksamheten så att den möter samhällets förväntningar. Effektivt tillstånds- och tillsynsarbete - Påbörja arbetet med implementeringen av den nya tillsynsföreskriften. - Uppdatera information som regelbundet och utan begäran ska ges till allmänheten vad gäller farliga verksamheter. Broschyren med den uppdaterade informationen ska skickas ut till dem det berör under Bra riskarbete i samhällsbyggnadsprocessen - Skapa tydliga råd för vad MRF anser inom områden där tydligt lagstöd saknas. Målet är att framförallt ta fram råd för tex elbilsladdning, solcelssinstallationer och byggande kring tätortsnära skog. - Verka för ett hållbart brandskydd genom att ta fram en skrift för byggsektorn. Uppbyggnad av ett nytt civilt försvar - Planera för krigsorganisation, krigsplacering samt fortsätta arbeta med utbildning och kompetenshöjande åtgärder rörande totalförsvar är ett område som kommer att prioriteras. Ett exempel på arbete inom krisberedskap kommer att vara en övning med nödvattenförsörjning. Sidan 18 av 27

21 Ansvarsfullt miljöarbete - Att få nya brandstationer som stödjer och underlättar vårt framtida miljöarbete ur flera perspektiv är en viktig del i projekt Pandora. Det kan handla om att minska bränsleförbrukning i övnings- och utbildningsverksamheten, användande av AI, planera för eldrift av fordon och så vidare. - Under 2021 ska vårt agenda 2030 arbete synkas med nya handlingsprogram och vara en integrerad del i styrning av verksamheten. Tydlig ledning och styrning av verksamheten - Ta fram en verksamhetsplan för tydlig ledning och styrning av verksamheten Utveckla nivåkrafterna och satsa på att första linjens chefer har de verktyg och styrning som behövs för att bedriva ett tydligt och delegerat chefs- och ledarskap. - Fortsätta satsningen på att utveckla färdigheter för chefer och ledare. Personalpolitik i framkant. - Ta fram en verksamhetsplan för personalpolitik i framkant Se över rekryteringsprocessen. - Implementera chefs- och ledarskapshandboken samt samtalsmodulen i MRF Akademin. Förebyggande arbetsmiljöarbete. - Ta fram en arbetsmiljöplan för som anger aktiviteter för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. - Tydliggöra processen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. - Utveckla uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. Framgångsrikt jämställdhets- och likabehandlingsarbete - Ta fram en jämställdhets- och likabehandlingsplan för Förnya den nuvarande jämställdhetspolicyn till en framsynt jämställdhets- och likabehandlingspolicy i tiden som utmanar MRF att fortsätta utvecklingen i att vara en ledande räddningsjänst inom området. - Andelen kvinnliga brandmän ska under perioden öka med minst 50 % på heltiden och med minst 75 % inom RIB-verksamheten. - Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet ska vara en naturlig del av arbetssättet VVV. - Vara aktiv i kvinnliga nätverk inom räddningstjänsten. Sidan 19 av 27

22 Internkontrollarbete som en del i verksamhetsutvecklingen - Ta fram en internkontrollplan för Prioritera interna kontrollfrågor inom områdena riskbedömningar och ekonomihantering. - Ta fram rutiner för återkoppling till personalen angående vad som framkommit vid internkontroller. Två av våra instruktörer. Två av våra nyckelpersoner för att vi ska ha en bra operativ förmåga. Sidan 20 av 27

23 4 Ekonomi 4.1 Utmaningar Det finns ekonomiska utmaningar för MRF vilket innebär att förbundet behöver effektivisera sin verksamhet ytterligare och mer tydligt visa på de fortsatta behoven på den verksamhet som bedrivs idag. Detta är en utmaning ur flera aspekter. Det är viktigt att eventuella åtgärder inte görs på bekostnad av MRF:s förmåga att hantera sin kärnverksamhet. Komplex riskbild Det finns flera större riskbilder i Medelpad, exempelvis industrier som hanterar kemikalier av olika slag samt kommunikationer med farligt gods på väg, på järnväg samt till sjöss. Vi lever i en tid med större risker för att extraordinära händelser inträffar som till exempel översvämningar och svårare skogsbränder. Vid stora olyckor har MRF:s förmåga en avgörande betydelse för utgången av räddningsinsatsens resultat och de totala samhällskostnader som uppkommer. Ökade krav på vår förmåga Flera statliga utredningar har gjorts efter Västmanlandsbranden 2014 och skogsbränderna Dessa pekar tydligt mot ökade krav på operativ förmåga såväl på platsen för händelsen som de inre ledningsresurserna. Skärpningar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ställer ökade krav på ett operativt ledningssystem hos räddningstjänsterna i landet. För Västernorrlands del planeras för ett införande av ett gemensamt sådant system. Inom ytterligare ett år avses ett operativt ledningssamarbete att utvecklas även tillsammans med räddningstjänsterna i Jämtlands län. Förmågan som behöver utvecklas kommer i vart fall inte göra det möjligt för MRF att göra effektiviseringar i ekonomiskt hänseende inom detta område. Effektiviserat verksamheten MRF har genom åren genomfört flera effektiviseringar som har inneburit mer verksamhet för samma pengar, både operativt och förebyggande. En översyn är genomförd gällande fordonsparken och denna har lett till besparingar på cirka 31 mkr sett med utgångspunkt från införskaffningskostnaderna. Förbundet har minskat sina anställda med fyra heltidstjänster sedan Kostnadsbesparingar har vidare genomförts beträffande till exempel utbildningar och resor samt materielinköp. Miljöförbättrande åtgärder blir allt viktigare i räddningsverksamheten. Dels handlar det om miljöpåverkan vid räddningsinsatser och dels om ökade förväntningar på förbundet att värna miljön i anslutning till egna lokaler. Diskussioner förs om nya krav inom flera miljöområden som till exempel omhändertagande av släckvatten vid insatser, rening av tvättvatten från larmställ, luftpaket och brand. Hanteringen av dessa frågor kommer framöver i högre grad att belasta MRF:s ekonomi. Vi spar pengar om olyckor inte inträffar Ekonomiska utmaningar får inte begränsa MRF:s roll att stödja ägarkommunerna i det olycksförebyggande arbetet samt arbetet med risker i samhället. MRF har också en uppgift när det gäller ägarkommunernas huvudprioriteringar som till exempel Sundsvalls kommuns arbete med Ett Sundsvall som håller ihop. Det är också en utmaning att förse förbundet med rätt kompetens för framtiden. Stora pensionsavgångar kommer att ske under de närmaste åren. I konkurrens med övriga landet och andra branscher ska detta rekryteringsbehov klaras av. I annat fall riskerar MRF att bli utan rätt kompetens vilket påverkar verksamheten negativt. Rätt kompetens och samverkan för framtiden Förbundets arbete med projekt Pandora samverkansmodell för ökad trygghet och säkerhet i Västernorrland samt lokalsamarbete i Sundsvall, Timrå och Liden Sidan 21 av 27

24 kommer att ligga som en viktig grund för att verksamheten fortsättningsvis kan genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Ett projekteringsarbete genomförs under Ingen täckning för ökade driftkostnader Förbundets reserv på likvida medel har minskat på ett par års sikt till nivån på cirka 14 mkr, vilket motsvarar lite mer än en månads drift. På längre sikt måste resultatet bli bättre för att förbundet ska kunna fortsätta att finansiera sina investeringar med egna medel även i framtiden. Målet är att de likvida medlen inte ska understiga en månads drift. Att låna till investeringar kan komma att bli aktuellt i närtid. Upplåningar betyder att kostnaderna höjs ytterligare under de närmaste åren. MRF har begränsade möjligheter att med nuvarande verksamhetsnivå ytterligare kunna minska kostnaderna. Efter flera års stram ekonomihushållning återstår endast mindre delar att göra. Eftersom förbundet inte får täckning för årliga ökningar avseende driftkostnader, minskar MRF:s ekonomiska möjligheter kännbart för varje år. Förutsättningarna att kunna öka intäkterna ytterligare är väldigt begränsade. För att kunna upprätthålla nuvarande verksamhetsnivå, operativt och förebyggande, kommer i en nära framtid ökningar av ramen att behövas. MRF har under 2020 fattat ett beslut om fortsatta åtstramande ekonomiska åtgärder och gör vad som är möjligt för att hålla kostnaderna nere. Sammanfattningsvis är den ekonomiska situationen bekymmersam och skapar osäkerheter inför framtiden. MRF kommer under 2021 ta fram ett mer detaljerat ekonomiskt underlag med bland annat förbättrat jämförelsematerial i förhållande till andra räddningstjänster. Sidan 22 av 27

25 4.2 Mål som styr mot god ekonomisk hushållning MRF ska bedriva ett aktivt arbete med att hålla kostnaderna nere. I uppdraget ingår också att fortsätta arbeta för att öka intäkterna avseende tjänster som förbundet utför. Planering och uppföljning av ekonomin är centrala delar av ekonomistyrningen. Liksom att kontinuerligt arbeta med stor kostnadsmedvetenhet i förhållande till nyttan av att bedriva verksamhet inom olika områden. Det är viktigt att chefer på olika nivåer har ekonomiskt ansvar i olika former. MRF kommer att under 2021 att förstärka sin förmåga att arbeta med inköp och upphandling. MRF ska ha en långsiktig investeringsplan i vilken fordonskostnaderna är en central del. En sådan plan för tio år har tagits fram. Anläggningstillgångarna tar upp stora ekonomiska värden för förbundet och ska vara kvalitetssäkrade. Med hänsyn till det fortsatta ansträngda ekonomiska läget ska inte det normala ekonomiska målet att förbundet under en treårsperiod i genomsnitt uppnår ett positivt resultat med minst 2 % av ramen gälla för år Istället bör det ekonomiska målet bestämmas till ett nollresultat för år Men i framtiden är det viktigt att förbundet kan nå positiva ekonomiska resultat motsvarande minst 2 %. Årets mål är därför en tillfällig åtgärd. Under MRF ska uppnå minst ett nollresultat. - Förbundet ska ha en självfinansieringsgrad på 100 % för att kunna finansiera investeringar med egna medel. - Öka antal inlagda avtal i Sundsvalls kommuns databas e-avrop. - Verka för fler digitala mötesformer för att minska utbildnings- och resekostnader. Syftet är att de besparingar som nu gjorts ur detta perspektiv under Corona situationen ska till del fortleva och permanentas. Siffermålet är satt i budgeten. - Utveckla digitala utbildningsformer för att få igång förbundets externa utbildningsverksamheten, som är starkt negativt påverkad av Corona situationen. Målet är att nå upp till ca 60 % av utbildningsintäkterna under 2021 (trots corona), jämfört med ett normalt utbildningsår (2019). - Öka intäkterna inom restvärdesräddning med 10 % jämfört med 2020 års resultat. Sidan 23 av 27

26 4.2 Resultatbudget 2021 samt ekonomisk plan Totalt MRF tkr Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan Medlemsbidrag ram Medlemsbidrag löneökningar Kostnadsersättning pension Övriga intäkter Totala intäkter Kostnader bidrag Kostnader arbetskraft Verksamhetskostnader Avskrivningar Finansiella kostnader och intäkter Totala kostnader Resultat Förväntat resultat enligt finansiellt mål på 2 % Den ekonomiska planen är en uppskattning och beräkningen är utifrån en ekonomisk analys som har presenterats för ägarkommunerna. I beräkningen har hänsyn tagits, från och med 2020, till behovet av täckning för årliga kostnadsökningar avseende verksamhetskostnader och övriga verksamhetskostnader. Ökade hyreskostnader för de nya brandstationer som eventuellt kan vara klara att tas i drift under perioden Sundsvall, Timrå och Liden har inte beaktats i beräkningen. Om upplåning för investeringar kommer att behöva göras, ökar kostnaderna ytterligare i förhållande till siffrorna i planen. 4.3 Investeringsbudget 2021 och plan för investeringar till och med Stommen i förbundets investeringsbudget utgörs av den av direktionen godkända fordonsplanen som omfattar att förbundet över tid har tillgång till cirka 30 tunga fordon fördelat på tio brandstationer. Nouryon som genom avtal ingår med en räddningstyrka inom MRF äger och investerar sina brandfordon själva. Fordonsplanen som är framtagen under 2020 sträcker sig över perioden Planen kommer de närmsta åren ha behov av att revideras, med anledning av byggnationer av tre nya brandstationer, Sundsvall, Timrå och Liden, vilket kommer att påverka fordonens omfattning och fordonstyp. För att långsiktigt behålla en ändamålsenlig kvalitetsnivå på fordon och materiel behöver investeringsnivån tillåtas att variera något mellan åren vilket planen fortlöpande kommer att ta hänsyn till. Det finns behov av inköp av minst ett nytt tungt fordon varje år för att vagnparken ska kunna hållas på en godkänd nivå. I annat fall riskerar förmågan att genomföra räddningsinsatser och arbetsmiljön att försämras samt underhållskostnaderna att skjuta i höjden. Vissa fordon behöver särskilt utredas om dess behov i framtiden, exempelvis bandvagnen i Sundsvall (5,3 miljoner) som finns i planen 2023 och höjdfordonet i Ånge (ombyggnation av befintlig på 3,6 miljoner) som finns i planen Nypris för en stegbil till Ånge är 6 miljoner. Det tillsammans med att vi avstod från inköp av brandfordon 2019 på 4,5 miljoner, påverkar investeringsnivåerna 2023 och Under 2020 har inte all planerad investering genomförts. Brandfordonet i planen för 2020, är beställd i april 2020, tillsammans med brandfordonet i planen för Sidan 24 av 27

27 Leverans av dessa är preliminärt satt till tredje och fjärde kvartalet Fordonet för tung räddning är under upphandling och kommer efter beställning förhoppningsvis att levereras under senare delen av Från tidigare beslutad investering 2016 avseende andningsskydd, kvarstår den delen som avser nödlarm för rökdykarna. Den lösning på nödlarm som leverantören lämnat uppfyller inte de krav vi ställer och det pågår därför en utveckling av den produkt de idag erbjuder. MRF:s förhoppning är att det löser sig under Nödlarmen är viktiga ur arbetsmiljösynpunkt och ett krav enligt bestämmelserna för rökdykning. Investeringsbudg tkr Budg 2018 Budg 2019 Budg 2020 Budg 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Brand fordon Övr. investeringar Totalt Investeringar 2021 Från budget 2020 Budget 2021 Anmärkning Brand fordon Beställt 2020, leverans kvartal Brandfordon för Upphandlat 2020, leverans 2021 Tung Räddning Andningsskydd 667 Upphandlat 2016, Nödlarm som är under utveckling, leverans 2021 Brandfordon Beställt 2020, leverans kvartal Brandfordon Lstvx Upphandlas 2021, planerad leverans 2021 Övr. investeringar Utrustning till tung räddningsbil 400 tkr Kemcontainer Ånge 500 t kr Motorspruta klass II 200 tkr Liten båt Alnö 120 tkr Kemdräkt 30 tkr Evighetsbil övning Fillan 50 tkr Övrig räddningstjänstutr. 300 tkr Sidan 25 av 27

28 Vår vision: Ett tryggt, säkert och hållbart samhälle Vår verksamhetsidé: Skydd mot olyckor utgör grunden för vår verksamhet. Vi har en väl fungerande utryckningsverksamhet och genom ett brett förebyggande arbete bidrar vi till att minska antalet olyckor för de som bor och vistas i medlemskommunerna. Vi är en aktiv part i kommunerna och nyttjar de personella och materiella resurserna på ett effektivt sätt i arbetet för en säkrare och tryggare kommun. Vi arbetar för en utökad samverkan med andra kommuner och organisationer i regionen för att uppnå största möjliga nytta för medborgarna. Vårt sätt att arbeta gör att vi är en av de bästa räddningstjänsterna i landet. Sidan 26 av 27