Budget och ekonomisk planering med verksamhetsplan. S, C och V:s budgetförslag 29 oktober

Transkript

1 Budget 2014 och ekonomisk planering med verksamhetsplan

2 Utgångsläget Vi ska ha en väl utbyggd välfärd med hög kvalitet. Vi ska inte höja skatten. Vi ska ha överskott alla år. Vi ska inte lägga stora besparingar som i sin tur förvärrar lågkonjunkturen. Vi ska bibehålla det resursfördelningssystem som innebär att våra verksamheter får kompensation eller minskning baserat på demografiska förändringar.

3 Vi presenterar nu en budget utan vare sig skattehöjning eller några stora besparingar och som ger utveckling och framtidstro i hela kommunen.

4 Vi klarar ett positivt resultat! Överskott under perioden på 67 miljoner.

5 Vi drar inte heller ner på investeringarna. Under åren kommer investeringarna i kommunen uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor (varav 271 miljoner kronor är räntabla investeringar och 207 miljoner kronor avser exploateringsverksamheten). Att investera i lågkonjunktur är bra för både jobben och ekonomin. Tydlig signal till byggsektorn om en offensiv kommun.

6 Prioriterade områden med mål Attraktiva Kalmar Socialt hållbar kommun Ekologiskt hållbar kommun Ekonomisk hållbar kommun Med indelningen under varje prioriterat område: Tidigare satsningar inom området På gång just nu Så satsar vi framåt

7 Bostäder Vi behöver fler bostäder. Kalmar ska årligen planlägga för minst 300 bostäder, varav 100 villatomter. Under 2012 planer för cirka 900 bostäder. Hittills under 2013 cirka 600 bostäder. Vi vill under en tioårsperiod bygga ut gatubelysningen främst utanför de centrala delarna och anslår 2014 en miljon kronor årligen för detta.

8 Infrastrukturen Vi gör stora satsningar på infrastrukturen. I budgeten avsätts nu medel för att förbättra framkomligheten på Södra vägen, inte minst för tung trafik. Ökat driftsbidrag till kommunala, enskilda vägar och cykelvägar cirka 20 miljoner. Plus uppväxling. Investeringar inom gator och vägar uppgår till 71 miljoner kronor. Inom gång- och cykelvägar till 24 miljoner kronor. Park- och friluftsverksamhet till 33 miljoner kronor (ex. bryggor). Bygga bort felande länkar för cykeltrafik för 14,8 miljoner. I budgeten avsätter vi en miljon kronor årligen för att bygga ut bredbandsnätet i hela kommunen.

9 Stad och land Vi vill genom god samverkan med de gröna näringarna öka produktionen av livsmedel i Kalmar kommun. Vi inrättar ett bidrag på kronor till hembygdsföreningarna att fördelas utifrån genomförda utåtriktade aktiviteter. För att öka tillgängligheten på parkeringar i staden pågår nu arbetet med en detaljplan för ett parkeringshus. Medel avsätts i budgeten. En arbetsgrupp med kommunen, handlare, krögare och fastighetsägare ska arbeta fram en gemensam åtgärdsplan med förslag på hur vi kan bli årets stadskärna. Tio miljoner kronor under perioden avsätts för att möjliggöra detta.

10 Mål för attraktiva Kalmar Kalmars befolkning ska öka med en procent per år. Kalmar ska planlägga för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. Arbetslösheten ska vara lägre än i liknande kommuner. Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för hur invånarna upplever hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna.

11 Socialt hållbar kommun Ett nytt vård- och omsorgsboende med 40 platser står inflyttningsklart i Berga centrum under februari månad Varvsholmen står klart september 2014, Jungmansgården november Därtill ombyggnad av Smedängen och Norrlidshemmet. Vi vill skapa plats för en familjecentral i Lindsdal. För att förstärka arbetet med HBTQ-frågor anvisar vi kronor för 2014.

12 Skolor Förskole- och skollokaler ska byggas (exempelvis nya lokaler i bland annat Hagby, Lindsdal och Lindö). Totalt 16 avdelningar och 18 nya klassrum. En ny särskola ska byggas på Falkenbergsskolan. Under har det byggts 44 förskoleavdelningar och 15 klassrum.

13 Mål för socialt hållbar kommun Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Kalmar kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Kalmar kommun ska ständigt förbättra sina resultat i SKL:s undersökning Öppna jämförelser. Kalmar kommun ska förbättra sina resultat i bemötande och tillgänglighet i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet. Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

14 Ekologiskt hållbar kommun Kalmar ska vara en fossilbränslefri kommun Vi ska öka användningen av ekologiska, etiskt godtagbara och närproducerade varor i den egna verksamheten. Vi ska etablera en samlastningscentral. Med bakgrund av de satsningar som görs i investeringar i energieffektivisering ska den totala energianvändningen i kommunägda byggnader minska med 20 procent jämfört med 2010.

15 Mål för ekologiskt hållbar kommun Kommunen ska i samverkan med externa aktörer arbeta för en större musselodling i Kalmarsund och målet är att få den på plats under Därtill ska Kalmar kommun arbeta med att förverkliga fler våtmarker. Andelen resor med cykel ska öka. Andelen resor med kollektivtrafiken ska öka.

16 Ekonomiskt hållbar kommun Kalmar ska även i fortsättningen ha en offentlig ekonomi som är välskött. Vi gör bedömningen, med hänvisning till det ekonomiska läget, att det inte är realistiskt att under planperioden nå målet om att begränsa nettokostnaderna till 98 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Riktningen är däremot klar över den rullande femårsperioden, med 2016 som utgångspunkt, sjunker nettokostnadsandelen till 98,5 procent.

17 Mål för ekonomiskt hållbar kommun Begränsa nettokostnaderna till högst 98 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Självfinansiera investeringarna till 100 procent över en rullande femårsperiod.

18 Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Planering Mnkr Nämndernas nettokostnader , , , , , ,0 Finansförvaltning 233,2-5,9 22,7-53,0-178,9-263,7 varav pensionskostnader och specialregler -42,5-51,2-44,4-50,7-51,3-54,2 varav löneökningar, semesterlöneskuld, kostnadsökningar vid ny- o ombyggnad 0,0-54,4-68,8-148,3-242,2-329,9 varav internränta 94,1 67,7 68,5 73,1 84,7 90,5 varav reavinster/förluster och jämförelsestörande intäkter/kostnader 181,6 32,0 67,4 73,0 10,0 10,0 varav ospecifiserade effektiviseringar 20,0 20,0 Verksamhetens nettokostnader Not , , , , , ,6 Kommunalskatteintäkter Not , , , , , ,3 Kommunal utjämning Not 2 539,4 576,5 585,1 614,5 625,0 629,4 Finansiella intäkter Not 3 14,5 21,2 22,2 22,3 20,2 20,2 Finansiella kostnader Not 3-23,3-22,4-18,0-23,2-29,2-34,3 Resultat före extraordinära poster 125,7 10,1 37,9 20,3 5,3 42,0 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 125,7 10,1 37,9 20,3 5,3 42,0

19 Balansbudget

20 Finansieringsbudget

21 Förändrade driftbudgetramar Nämndernas driftbudgetramar tillförs nivåmässigt fram till 2016 sammanlagt 93,2 miljoner kronor jämfört med 2013 års nivå. mnkr Resursfördelning demografi och volymer 86,4 Kompensation för kostnadsökningar 28,7 Effektiviseringar (närmande mot standardkostnad) -24,5 Riktade statsbidrag (till verksamheterna) 1,9 Ökade/minskade anslag 0,8 Summa 93,2

22 Förändrade driftbudgetramar Resursfördelning demografi och volymer mnkr Fler barn i förskolan 27,0 Fler elever i grundskolan 26,1 Kostverksamhet barn och elever 4,6 Färre elever i gymnasieskolan -36,1 Fler äldre i omsorgen 12,2 Ökade volymer inom LSS och IFO 51,0 För nya gatu- och parkytor 1,6 Summa 86,4

23 Förändrade driftbudgetramar Kompensation för kostnadsökningar mnkr Köp av verksamhet (löner) 16,4 Kultur och fritid (PKV/KPI) 8,8 Minskade tomträttsavgälder 1,5 Utvecklingsplan Kalmar slott 2,0 Summa 28,7

24 Förändrade driftbudgetramar Riktade statsbidrag mnkr medborgarskapsceremonier 0,1 gymnasieskolan -2,9 grundskolan 3,3 jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd 1,4 Summa 1,9

25 Förändrade driftbudgetramar Effektiviseringar (mot standardkostnad) mnkr Äldreomsorg -16,5 LSS och IFO -8,0 Summa -24,5

26 Förändrade driftbudgetramar Ökade/minskade anslag mnkr Insatser inom social hållbarhet 1,0 Insatser inom forskning, utveckling och tillväxt 1,0 Interna förbättringsåtgärder Ännu bättre -2,0 Leader -0,7 Bredbandsutbyggnad 1,0 Vägunderhåll (kommunala, enskilda och GC) 4,5 Större evenemang 0,5

27 Förändrade driftbudgetramar Ökade/minskade anslag mnkr Bidrag hembygdsföreningar 0,1 Bidrag Brottsofferjouren i Kalmar 0,1 Bidrag Kvinnojouren i Kalmar 0,1 Bidrag samlingslokal Trekanten 0,2 Delsumma 5,8 Tidsbegränsade tidigare tilldelade anslag -5,0 Summa 0,8

28 Investeringsbudget Förskolelokaler 184 miljoner kronor Skollokaler 203 miljoner kronor Kultur och fritid 134 miljoner kronor Kostverksamhet 41 miljoner kronor Brandkår cirka 100 miljoner kronor Energieffektivisering 137 miljoner kronor Övriga fastighetsinvesteringar 19 miljoner kronor Övriga räntabla investeringar 134 miljoner kronor

29 Investeringsbudget Gator och vägar 71 miljoner kronor Gång- och cykelvägar 24 miljoner kronor Trafiksäkerhet, parkering, miljö 24 miljoner kronor Park- och friluftsverksamhet 33 miljoner kronor Detaljplanestyrda investeringar 187 miljoner kronor Övrig infrastruktur 63 miljoner kronor Exploateringsverksamheten 207 miljoner kronor Övriga nämnders samlingsanslag 138 miljoner kronor Summa investeringar cirka miljoner kronor

30