Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2010

Transkript

1 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2010

2 Positivt resultat på alla fronter Även år 2010 har Partille kommun gjort ett fint ekonomiskt resultat. Förklaringarna är goda resultat i nämnderna och vissa engångsintäkter, men även att vårt interna kulturarbete nu börjar bära frukt. Genom helhetssyn i organisationen och fokus på vår kärnverksamhet har kulturen lett till goda resultat såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Trots att vi även under 2010 har känt av effekterna av lågkonjunkturen, har vi klarat oss igenom året utan nedskärningar eller besparingar. Istället har vi haft möjlighet att satsa extra pengar inom utsatta delar som till exempel social- och arbetsmarknadsområdet. En stor del av året som gått har givetvis präglats av det allmänna valet. Valresultatet i Partille innebar en fortsatt stabil majoritet för allianspartierna. I Partille centrum fortsatte planeringen för utbyggnad av både handel och bostäder. I kommunen har planer innehållande 250 nya bostäder vunnit laga kraft under året. Antalet invånare ökar procentuellt sett mest i göteborgsregionen och var vid årsskiftet Utbyggnaden av kollektivtrafiken har fortsattunder året och bussarna kör nu i kvartstrafik morgon och eftermiddag på samtliga linjer. Flera nya företagsetableringar har gjorts under 2010, trots kommunens brist på industrimark. Partille fick även utmärkelsen Årets raket av Svensk Handel som ett kvitto på den bästa handelsutvecklingen i göteborgsregionen. Lågkonjunkturen har lett till högre arbetslöshet, inte minst bland kommunens ungdomar. Därför gjordes en särskild satsning kallad Ung kraft för att skapa jobb för ungdomar. Satsningen ledde till att 65 ungdomar fick jobb, och i slutet av året var den negativa trenden bruten och arbetslösheten började minska. Inom skolan har satsningen på IT Lärmiljö fortsatt, bland annat genom att ytterligare drygt elever har fått personliga datorer. Under de kommande åren kommer cirka datorer per år att delas ut på skolorna. Kommunen har även byggt nya förskolor, bland annat i Hallenområdet och planerar för fler. Porthälla gymnasium har blivit en modellskola och fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling av Skolverket. Utmärkelsen innebär att skolan jobbar för att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor och att göra ungdomarna delaktiga i lärprocessen och förbereda dem för framtiden. Vid Vallhamraskolan har den första generationsparken invigts. Parken erbjuder plats för aktiviteter för alla åldrar och är en del i en serie projekt kring vår yttre miljö i Partille. Näst på tur är Björndammen, och sedan ska fler delar av Partille utvecklas inom detta område. På Öjersjö idrottsplats har det lagts nytt konstgräs, och i Partille Kulturum har installerats en digital bioanläggning, som bland annat ska erbjuda högkvalitativ kultur, till exempel i form av direktsänd opera från Metropolitan. Utvecklingen av området kring Kåsjön har tagit fart, och under året har den befintliga badplatsen rustats upp. Nu planeras för ytterligare en badplats. Inom äldreomsorgen har antalet äldreboendeplatser byggts ut, bland annat i Furulund. Kundval inom hemtjänsten har införts vilket innebär att man själv kan välja vem som ska utföra de tjänster man har rätt till. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla anställda i kommunen! Det är tack vare allas goda insatser som vi tillsammans har kunnat prestera ett så bra resultat. Början till ett förändrat tankesätt, som är en viktig hörnsten i vårt kulturarbete, innebär nu även stora möjligheter inför framtiden. Stefan Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande Årets resultat 2010 Mnkr ,3 45, ,3 30, ,

3 Så här användes skattepengarna kr som betalades i skatt till Partille kommun under 2010 användes så här: Verksamhet Bokslut 2010 Grundskola 24,56 Barnomsorg 16,50 Gymnasieutbildning 12,16 Vuxenutbildning 0,90 Vård och omsorg för äldre 18,01 Verksamhet för funktionshindrade 8,19 Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna 5,97 Ekonomiskt bistånd 1,74 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för arbetslösa 0,56 Infrastruktur, samhällsplanering, gator och miljö 0,45 Kollektivtrafiken 1,20 Räddningstjänsten 1,15 Fritidsverksamhet för ungdomar 2,66 Bibliotek och kulturverksamhet 2,00 Gemensamma kostnader och politisk verksamhet 3,97 Så här finansierar kommunen sin verksamhet 77 % 1 % 6 % 6 % 8 % 2 % Skatteintäkter och utjämningsbidrag Finansiella intäkter Avgifter, t ex barnomsorg, vård, vatten och avlopp Bidrag, t ex driftbidrag från staten och EU-bidrag Försäljning, t ex utbildning av elever från andra kommuner Övriga intäkter, t ex hyror

4 Vision och mål Medveten samhällsplanering Livslångt lärande Uppmuntrande företagsklimat Vision Partille mitt i det goda livet God omsorg och livskvalitet Stimulerande kultur och fritid Verksamhetsidé Det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille kommun Värdegrund Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv Ekonomisk Ekologisk Social Ekonomi i balans Effektivt resursutnyttjande Ledarskap som utvecklar verksamheten Gott medarbetarskap Säkerställa framtida pensionsutbetalningar Vision God ekonomisk hushållning Rättvisande ekonomisk bild Lönestrategi som stödjer medarbetarnas utveckling Vision Den goda arbetsplatsen Hållbar kompetensförsörjning God betalningsberedskap Hälsa i arbetet Verksamhetsidé Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generationer. Verksamhetsidé Kommunen ska arbeta för att tillgodose kommuninvånarnas förväntningar och behov. Hur väl vi lyckas beror till stor del på medarbetarnas kompetens. Värdegrund Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv Ekonomisk Ekologisk Social Värdegrund Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv Ekonomisk Ekologisk Social Styrning och uppföljning i Partille kommun görs utifrån tre perspektiv; brukare, personal och ekonomi. Fullmäktige har för samtliga perspektiv fattat beslut om vision, kommunövergripande mål samt verksamhetsidé. Brukarperspektivets vision innebär att man i Partille lever mitt i Göteborgsregionen, med närhet till både storstad och natur. Då kommunen är liten till ytan, har man också nära till både kommersiell och offentlig service, som bidrar till bra förutsättningar för ett gott liv, liksom närheten till naturen och en bra boendemiljö. Kommunens nämnder har i uppdrag att besluta om delmål inom de olika perspektiven för att kommunens övergripande mål ska nås. För samtliga perspektiv finns en gemensam värdegrund: Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv.

5 Värdegrund Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv Ekonomisk hållbar kommun Ekonomiskt gick det bra för Partille kommun under Det tillfälliga statliga konjunkturstödet tillsammans med skatteintäkter som översteg budget tack vare den oväntat snabba återhämtningen i konjunkturen, bidrog till ett kraftigt överskott. En del av överskottet avsattes till en konjunkturbalansfond, en trygghet inför framtiden. Avsättningen var på 60 mnkr och kommunens slutliga resultat blev 30,4 mnkr. Till det goda resultatet bidrog även ett konsekvent och medvetet effektiviseringsarbete. För framtiden kan en balanserad ekonomi tryggas med samverkan och helhetssyn i samhällsplaneringen och ökad samverkan med ett tydligare och fördjupat koncernfokus. Inför framtiden ser vi en fortsatt växande kommun. Avgörande för tillväxten i kommunen är att det är attraktivt att leva och bo i Partille och fördelaktigt för företag att etablera sig och växa här. Ekologisk hållbar kommun Utsläppen från bilismen utgör en stor del av miljöproblematiken. Därför är det positivt att mer än 90 % av kommunens tjänstefordon nu är miljöklassade. Lättillgänglig kollektivtrafik är också viktigt. Målet är att minst 90 % av de boende i Partille har en hållplats, de flesta redan med 15-minuterstrafik i högtrafik, inom 400 meter från bostaden. Arbetet med en energiplan inleddes under året och blir klart under Porthälla gymnasiums nya roll som modellskola för hållbar utveckling bidrar till att öka ungdomens medvetenhet om dessa frågor. Vattenfrågan är en viktig strategisk fråga för framtiden. Här har vi inlett samarbete med grannkommunerna. Många projekt handlar om energisnål teknik och förnyelsebar energi. Social hållbar kommun Att öka möjligheterna för arbetslösa unga att få försörjning är en stor utmaning. Satsningen på Ung kraft med medverkan från såväl näringslivet som offentliga aktörer är en viktig pusselbit i denna strävan. Under året har insatser gjorts med satsning på en IT-baserad lärmiljö och när det gäller förebyggande arbete bland barn och unga. För de äldre arbetar man förebyggande med hembesök och med tryggare och tillgängligare boende. Möjligheterna till fritidsaktiviteter både inom naturoch kulturområdet har ökat under året. En trygg och säker miljö för människor i bostadsområden är en annan central fråga. Allt detta bidrar till att Partille även fortsättningsvis är en attraktiv kommun att bo i. Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet

6 Så här utvecklas Partille Partilles utveckling och framtid Partille är idag en förstad till Göteborg. I takt med att avstånden krymper genom förbättrade kommunikationer, förtätning och utbyggnad kommer Partille på sikt att uppfattas som en del av storstaden Göteborg. Inom storstadsområdet bygger Partille kommuns attraktionskraft bland annat på kommunens välbevarade naturområden, ett aktivt kultur- och fritidsutbud och en god service. Kommunen har ett stort bebyggelsetryck och bereder för upp till invånare kring år Partille kommun samverkar med övriga Göteborgsregionen i en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Det regionala samarbetet ska fördjupas ytterligare, inte minst genom gemensamma mål ur ett hållbarhetsperspektiv. De gemensamma målen innebär fortsatt befolkningstillväxt, stärkt kvalitet för att bo, leva och verka i Göteborgsregionen samt utvecklingen av en långsiktigt hållbar infrastruktur med en attraktiv kollektivtrafik i enlighet med kollektivtrafikprogrammet K2020. Bostäder Cirka 230 bostäder färdigställdes under 2010 och detaljplaner innehållande 250 bostäder vann laga kraft under året. Under kommande år sker en kraftig utbyggnad av bostäder i olika former. Möjlighet finns till planering av mellan 200 och 300 bostäder per år under resten av decenniet. Arbete och pendling De flesta arbetstillfällena i Partille finns inom vård, omsorg, utbildning och handel. Det finns nära företag i Partille och dessa finns inom cirka 400 olika branscher. Företagsstrukturen i Partille kännetecknas av många små företag, cirka 85 % är företag utan anställda. Den största arbetsgivaren är Partille kommun med nästan anställda. Cirka invånare lämnar varje dag Partille för att arbeta i en annan kommun och cirka personer kommer hit för att arbeta. Befolkningsutveckling i Partille De senaste två åren har invånarantalet i kommunen ökat kraftigt. Hela Göteborgsregionen ökar men under 2010 hade Partille kommun den procentuellt sett största ökningen. Vid årsskiftet 2010/2011 bodde personer i Partille vilket är en ökning med 702 personer jämfört med föregående år. Den senaste befolkningsprognosen visar på en ökning i Partille på cirka ytterligare personer fram till år Skattesats Partille 20,49 20,49 Mölndal 20,84 20,84 Öckerö 21,19 21,19 Lerum 21,08 21,08 Härryda 21,05 21,05 Kungsbacka 21,53 21,53 Göteborg 21,30 21,55 Kungälv 21,87 21,87 Medel i Västra Götaland 21,48 21,58

7 Kommunens uppdrag Många av kommunens ansvarsområden styrs av kommunallagen medan andra är frivilliga. Organisationen och sättet som valts för att bedriva verksamheten varierar från kommun till kommun. Kommunen har enligt lag ansvar för: Barnomsorg och förskoleverksamhet Det offentliga skolväsendet för barn och ungdom Socialtjänsten Vård och omsorg för äldre och funktionshindrade Hälso- och miljöskydd Plan- och byggfrågor Renhållning och avfallshantering Vatten och avlopp Räddningstjänsten Ordning och säkerhet Biblioteksverksamhet Partille i siffror Årets resultat 45,2 30,4 Årets investeringar 38,3 57,3 Antal anställda Antal invånare Medelålder invånare 39,2 39,2 Mandatfördelning i kommunfullmäktige Den politiska majoriteten består av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Parti Fördelning Gruppledare Moderaterna 15 Lars-Inge Stomberg Socialdemokraterna 15 Arne Ohlsson Folkpartiet 6 Pia Karlsson Kristdemokraterna 4 Börje Lund Miljöpartiet 4 Jenny Svanergren Vänsterpartiet 3 Lasse Selander Centerpartiet 2 Anna Strand Sveriges Sveriges Pensionärers Pensionärers intresseparti intresseparti 2 Margareta Björner Totalt 51

8 Lägg till oss som Favorit... Hur ofta går du in på Här hittar du det mesta du som Partillebo behöver veta och en hel del annat som man kan ha glädje av! Lägg till partille.se som en Favorit, för att få ut ännu mer av ditt Partille... och gilla oss på Facebook! På Partille kommuns sida på Facebook får du snabbt veta aktuell och viktig information från våra verksamheter. Gilla oss! Hela årsredovisningen finns att läsa på Du kan också beställa den från Partille kommun, telefon Informationsenheten Partille kommun. Bilder: Peter Bartholdsson. WM-tryck Partille kommun, Gamla Kronvägen 34, Partille