Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning 2010 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Transkript

1 Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning 2010 Eskilstuna Energi och Miljö AB

2 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Intyg och kontaktuppgifter... 3 Information om kontaktpersoner. Fjärrvärmeleverantören... 3 Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. Marknad... 5 Information om fjärrvärmeleverantörens kundarbete och prisförändringar. Distribution... 9 Uppgifter om distributionsnätets utformning och effektivitet. Produktion... 9 Uppgifter om företagets produktionskostnader och bränslemix. Miljö Uppgifter om miljöarbete, utsläpp och eventuella certifikat. Framtid Information om företagets övergripande framtids- och utvecklingsplaner på 3-5 års sikt. Övrigt Ytterligare information som fjärrvärmeleverantören önskar förmedla.

3 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) INTYG OCH KONTAKTUPPGIFTER För innehållet i denna verksamhetsgenomlysning ansvarar Ulf Björklund Affärsområdeschef Värme Frågor eller kommentarer till innehållet i det här dokumentet besvaras av: Namn Micael Lindqvist Telefon E-post micael.lindqvist@eem.se Webbadress FJÄRRVÄRMELEVERANTÖREN Kort verksamhetsbeskrivning Affärsområdet Värme svarar för fjärrvärmeförsörjningen av Eskilstuna, Torshälla, Hällbybrunn i ett nät, och Ärla samt en närvärmecentral vid Tegelvikens skola i Kvicksund. Samtliga verksamheter finns inom Eskilstuna kommun. Utöver fjärrvärmeverksamheten sker produktion av el i kraftvärmeverk och gasmotor samt leverans av fjärrkyla. År 2010 producerades totalt 920 GWh värme med följande fördelning: Biobränsle från kraftvärmeverk Biobränsle Rökgaskylning Värmepumpar Gasmotor Olja Bioolja (vegetabiliskt ursprung) 447 GWh 203 GWh 128 GWh 3 GWh 5 GWh 114 GWh 20 GWh I kraftvärmeverket producerades samtidigt 233 GWh el med hjälp av biobränslen och i gasmotor 2 GWh el Leverans av fjärrkyla uppgick år 2010 till 7 GWh Ägarförhållanden Ägare Ägarandel [%] Eskilstuna Kommunföretag AB 100 Ansökans/medlemskapets omfattning Orter/nät som ingår i ansökan/medlemskapet År för rekogodkännandet Eskilstuna 2005

4 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) Torshälla 2005 Hällbybrunn 2005 Ärla 2005 Verksamheten i siffror Område Total nettoomsättning (Mkr) EI RR7110 Intäkter fjärrvärmeförsäljning (Mkr) EI RR7131 Summa rörelsekostnader (Mkr) EI RR Rörelseresultat (Mkr) EI RR Summa tillgångar (Mkr) EI BR Avkastning på eget kapital (%) (årets resultat EI RR78000/Eget kapital EI BR72100) Soliditet (%) (Eget kapital EI BR72100/Totalt kapital EI BR72000) Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten) Totalt levererad värme (GWh/år) EI SRFV Ledningslängd (km) Årsredovisning finns att ladda ner från

5 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) MARKNAD Kunduppgifter Antal kunder st Meter ledning/såld värme (genomsnitt ej normalårsberäknad) 0,40 m/mwh Leverans till olika kundkategorier Kundkategori Andel av levererad volym [%] Flerbostadshus 47,0 Industrier 11,2 Offentliga lokaler 13,7 Övriga lokaler 15,5 Småhus 12,1 Övrigt (exempelvis markvärme): 0,4 Andel kunder som har leveranser enligt de senaste allmänna avtalsvillkor Kundkategori Andel [%] Flerbostadshus 100 Industrier 100 Offentliga lokaler 100 Övriga lokaler 100 Småhus 100 Övrigt (exempelvis markvärme): 100

6 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) Kundkommunikation Informationsmöten kopplat till REKO hålls 2 gånger per år Under 2010 hälls dessa möten för Näringsidkare och för Konsumenter Vid dessa möten deltog 49 st Näringsidkare och 14 st konsumenter. På hemsidan finns möjlighet att ta del av aktuellt information samt logga in på en kundwebb kallad Mina Sidor där kunderna kan kommunicera via mail, ändra vissa grunduppgifter samt se fakturor, förbrukning mm. För besök och personlig service finns vårt Kundcenter, beläget vid huvudkontoret. Utskick till kunderna sker några gånger under året som fripassagerare till fakturan. Profileringsannonser av kraftvärmeverket har skett 3 gånger under året. Normalprislista Vår normalprislista på fjärrvärme hittas lättast på Priserna för 2011 finns, förutom på vår hemsida, också i tryckt form i vårt Kundcenter. Separat trycksak till konsumenter gick också som bilaga med fakturan Vår normalprislista har tre olika energipriser: småhus, tillverkningsindustri som lämnat försäkran om industriell tillverkning, samt övriga kunder. Effektavgiften som debiteras övriga kunder är inkluderad i energipriset för småhusen. För flertalet stora kunder tillämpas flödestaxa, som innebär flödespremie alternativt flödeskostnad och bygger på avvikelse från medelförbrukning av fjärrvärmevatten per levererad MWh. Flödestaxan är kostnadsneutral för företaget. Kundmätningar Normalt sett mäter vi kundnöjdheten en gång per år. Under 2009 och 2010 har dock, av olika orsaker, ingen mätning genomförts. Den sista mätningen genomfördes sålunda Ny mätning planeras under hösten Avtal Nyanslutning - villa Bearbetning sker oftast områdesvis, startar med en inbjudan till informationsmöte, därefter skickas avsiktsförklaringar ut till samtliga kunder (tidsbegränsad giltighet). Under perioden fram till sista giltighetsdatum för avsiktsförklaring sker försäljning, antigen via telefon eller platsbesök. Inkomna avsiktsförklaringarna samlas sedan ihop för att gör en ekonomisk rimlighetskalkyl för utbyggnad till det specifika området. Om utbyggnad beslutas, skickas (för leverantören bindande) offerter/avtal ut till kunderna. För övriga enstaka förfrågningar kring nyanslutningar (även näringsidkare) skickas, om anslutning är möjligt, offert/avtal direkt till kund. Ägarbyte Då kund anmält ägarbyte till leverantören skickas avtal ut till kund för underskrift.

7 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) Vid ej inkommet avtal skickas påminnelse. Om avtal inte inkommer trots påminnelse, skickas en ensidig bekräftelse från leverantör.

8 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) Prisinformation Prisinformationen finns både på hemsida och i tryckt form. Prisjämförelsen, enligt fjärrvärmelagen, finns på hemsida samt för konsumenter även i avtalet. Prisutveckling Årtal Förändring [%] Kommentar: Fastigheten Nils Holgersson kostar enligt 2010 års pris 129,47 kr per m2 vilket innebär att Eskilstuna Energi och Miljö AB:s fjärrvärmeverksamhet hamnar på 36:e plats av Sveriges totalt 290 kommuner. Policy för prisförändringar Minst 60 dagar innan prisförändringen träder i kraft aviseras denna. Normalt sker prisjusteringar en gång per år och vid årsskiften. Prisändringar kommuniceras genom att kunder inbjuds till informationsträffar. Dessa sker minst 60 dagar innan den planerade prisändringen avser genomföras. Prisändringar aviseras genom informationsbrev till alla värmekunder, enligt 18 fjärrvärmelagen. Efter styrelsens beslut om nya priser informeras kunderna genom annonsering i lokalpressen samt publicering på vår hemsida

9 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) DISTRIBUTION Värmetäthet leverad energi i förhållande till ledningslängd 2,56 MWh/ledningsmeter Distributionsnätets ålder en uppskattning av under vilket decennium olika delar av distributionsnätet är byggt Decennium Uppskattad andel av totala distributionsnätet [%] Före talet talet talet talet talet talet 1 Kommentar: Verksamheten startade med ledningsutbyggnad hösten 1968 och första värmeleverans sommaren Kvalitetspåverkande störningar Eskilstuna Energi och Miljö har ett kvalitetssystem som hantera klimatpåverkande störningar. Planerade avbrott aviseras exempelvis med annons i dagstidning samt genom personliga brev och lappning i trappuppgångar. I övrigt omgående reaktion/åtgärd vid felanmälan. PRODUKTION Bränslemix bränslen som används i värmeproduktionen. Bränsletyp [GWh] Trädbränslen Värmepumpar Avfall Industriell spillvärme Olja Kol Naturgas - - -

10 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) Torv Tallbeckolja Elpannor Övrigt bränsle/köpt värme Elproduktion Kommentar: Övrigt bränsle 2010 avser 18 GWh bioolja av vegetabiliskt ursprung samt 7 GWh biogas.

11 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) MILJÖ Utsläpp till luft Typ av utsläpp Fossilt koldioxidutsläpp (g/kwh) 43,42 Kväveoxidutsläpp (g/kwh) 0,1899 Svavelutsläpp (g/kwh) (svaveldioxid) 0,0802 Annat - Övriga utsläpp: Svavelutsläpp och utsläpp av fossil koldioxid är räknat på värmeförsäljningen medan kväveoxidutsläppen inkluderar elproduktionen. Inga övriga utsläpp finns. Miljöarbete Miljöpolicy Fastbränsle år 1986 Kraftvärmeverk år 2000 Oljepannor konverterade till bioolja år 2008 Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14000

12 Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning (12) FRAMTID Arbetet med att förtäta nätet kommer att fortsätta. Vi kommer även att jobba med kundvård för att säkerhetsställa nöjda kunder samt fortsätta utveckla service- och komforttjänster som bidrar till en effektivare energianvändning och sänkta kostnader för kund. ÖVRIGT Elcertifikat Förberedelser för att Eskilstuna kommer att förlora tilldelningen på Gröna elcertifikat sista december 2014 har påbörjats.