Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Transkript

1 Vi sammanfattar... BUDGET 2016 Lomma kommun

2 VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: 81,5 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar 2,7 % kommer från kommunal fastighetsavgift Kommunal fastighetsavgift 2,7% Övriga avgifter och ersättningar 15,7% Finansiella intäkter 0,1% Skattein statsbid Fastigh 15,7 % kommer från andra avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder 0,1 % är finansiella intäkter Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar 81,5% Övriga ersättni Finansi 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN PLANERAS I BUDGET 2016 ATT ANVÄNDAS SÅ HÄR: 39,79 kr till för- och grundskoleverksamhet 15,40 kr till teknisk verksamhet 15,20 kr till hälsa, vård och omsorg 8,55 kr till gymnasieskola och vuxenutbildning 7,70 kr till kommunövergripande verksamhet 3,78 kr till LSS-verksamhet 3,13 kr till individ- och familjeomsorg 1,92 kr till fritidsverksamhet 1,80 kr till kulturverksamhet 0,44 kr till bygglovsverksamhet 0,27 kr till miljö- och hälsoskyddsverksamhet 2,02 kronor till årets budgeterade resultat

3 Budget 2016 och framöver Här följer en kort- eller populärversion av Budget 2016 för er som snabbt vill få en inblick i vad Lomma kommun planerar för 2016 och de därpå följande två åren. Det kompletta budgetdokumentet återfinns på Lomma kommuns hemsida under fliken Kommun och politik/resultat och kvalitet/ekonomi/budget. Skatten höjs till 19,64 kr För första gången på mycket länge har beslut om en skattehöjning fattats i Lomma kommun. En förändring i skatteutjämningssystemet mellan Sveriges kommuner gör att Lomma successivt får betydligt högre kostnader och för att undvika besparingar i verksamheterna höjs skatten med 40 öre. Skattesatsen, som då ligger på 19,64 kronor per intjänad hundralapp är fortfarande bland de lägsta i landet. Byggande och befolkningsutveckling Byggföretagen planerar att bygga mer än 400 bostäder de närmaste tre åren. Av dessa ligger cirka 250 i Lomma hamn som fortsätter att växa. I den norra kommundelen kommer byggandet däremot att bli mycket begränsat. Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömning av olika verksamheters behov. Befolkningsökningen kommer att bli betydande de närmaste åren till följd av en förhållandevis stor inflyttning i kommunen. Nedan framgår de olika åldersgrupperna. Befolkningen förväntas öka i de flesta åldrar Antal invånare 31 dec år och äldre år år år 6-15 år 0-5 år Prog Fortsatt högt investeringstryck Antalet barn i skolåldern ökar och det planeras för fullt för att få plats med alla barn och elever i Lomma de närmaste åren. Norra Karstorpskolan ska byggas till och få en ny gymnastiksal och där Strandpaviljongen har legat kommer en ny lågstadieskola, Strandskolan, att byggas. Skolorna planeras att tas i drift höstterminen Kommunens förskoleverksamhet växer ytterligare när Lerviks förskola startar sin verksamhet med åtta nya avdelningar Kommunen planerar också för investeringar som är viktiga ur miljösynpunkt. Arbetet med att skydda kustlinjen från ytterligare erosion fortsätter och detsamma gäller åtgärder för att förhindra översvämningar. Förhoppningsvis kommer alla planerade åtgärder att kunna utföras i tid så att det går att resa miljömässigt, med Pågatåg, mellan Lomma och Malmö år 2020.

4 Kommunens investeringsprogram uppgår till 490 miljoner kronor de kommande tre åren. Låneskulden ökar nu varje år och beräknas vid utgången av 2018 att uppgå till närmare 700 miljoner kronor. Mnkr 250,0 200,0 150, Investeringar Låneskuld ,0 50, , Prog 2015 Budg Prog 2015 Budg År Det är viktigt att investeringarna från och med år 2019 hålls inom en nivå som inte innebär en utökad skuldsättning. Exempel på större investeringsprojekt Datorer/läsplattor till årskurs 4-6 / utökad nätverkskapacitet i skolorna, 2016 (5,5 miljoner kronor). Norra Karstorpskolan om- och tillbyggnad inkl. gymnastiksal, 2017 (51,0 miljoner kronor). Strandskolan, ny lågstadieskola, 2017 (55,0 miljoner kronor). Lerviks förskola, åtta avdelningar, 2018 (53,0 miljoner kronor, inklusive tomt).

5 Förstärkning av nämndernas budgetar Nämnderna får i sina budgetar ersättning för tillväxt (kopplad till befolkningsökning), löneökningar, avskrivningar på större investeringar och indexuppräkningar för de största entreprenaderna. Utöver detta läggs extra förstärkningar inom skolan/förskolan på totalt 4,9 miljoner och till socialnämnden med 2,3 miljoner kronor. Totalt ökar nämndernas budgetar mellan 2015 och 2016 med nästan 40 miljoner kronor. Exempel på satsningar framöver Öka andelen skyddade naturområden i kommunen Fortsatt planering för utveckling av centrummiljön i Bjärred Arbetet med åtgärdsprogram enligt ny Energi- och klimatplan påbörjas Nytt Naturmiljöprogram tas fram Ett nytt trafiksäkerhetsprogram med tillhörande cykelplan implementeras Medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Bjärred och Flädie. MFF Fotbollsakademi fotbollsklass högstadiet Mål enligt god ekonomisk hushållning Som stöd för bedömning om kommunens övergripande mål uppnås och om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt sätt har både finansiella- och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning tagits fram detta ställs också som krav i lagstiftningen. Finansiella mål för åren Årets resultat ska uppgå till två procent ( ) och en procent (2018) av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Soliditeten ska åtminstone bibehållas. Det egna kapitalet ska inflationssäkras. Verksamhetsmål för år 2016 Den totala sjukfrånvaron i Lomma kommun ska minska. Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kvalitén i vården och omsorgen i äldreboendena ska förbättras, jämfört med föregående år. Andelen elever som är behöriga att läsa på något av de nationella gymnasieprogrammen efter att ha avslutat årskurs 9 i grundskolan ska uppgå till minst 95 %. Kommuninvånarnas nöjdhet med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka. Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning. Resultat från brukarenkät bygglov ska vara större än 80 %. God ekonomisk hushållning uppnås när såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen ovan huvudsakligen är uppfyllda. (Grafer för måluppfyllnad vad gäller de finansiella målen samt nyckeltal för bedömning av verksamhetsmålen framgår av ordinarie budgetdokument) Osäkra omvärldsfaktorer - utmaningar Det finns ett antal faktorer i omvärlden, som kommunen inte själv råder över men som kan ha stor påverkan på vår ekonomi flyktingmottagande, utveckling av skatteunderlag och samhällsekonomi, räntenivå, löneutveckling och inflation med mera. För att hantera svängningar i dessa omvärldsfaktorer är det nödvändigt att ha marginal i de kommande årens budgeterade resultat. Det är en buffert som också behövs för att bättre klara av vår stora investeringsvolym. Marginalen finns första och andra året men sedan är det extra viktigt med fortsatt uppfinningsrikedom, omställningsförmåga och effektivisering i verksamheten för att klara alla utmaningar.