Lokalförsörjningsplan för perioden

Transkript

1 1(2) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Lokalförsörjningsplan för perioden Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att notera utbildningsnämndens förslag på ändringar av tidigare uppgifter från utbildningsnämnden i mars 2019, vilka beskrivs i dokumentet Skrivelse om Utbildningsnämndens förändrade beslut, att Lokalförsörjningsplanen uppdateras i enlighet med Utbildningsnämndens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta uppdaterat förslag till Lokalförsörjningsplan för , samt att förtydliga att respektive verksamhetsområdes redovisade behov i lokalförsörjningsplanen kommer att prövas i enskilda ärenden. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 12 juni 2019 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för revidering av Lokalförsörjningsplanen, med hänvisning till teknisk nämnds beslut 23 april att remittera lokalförsörjningsplanen till utbildningsnämnden med anledning av ny befolkningsprognos. Teknisk nämnd ber utbildningsnämnden att sända sitt yttrande direkt till kommunstyrelsen för vidare hantering. Kommunstyrelsen bereder ärendet ånyo till kommunfullmäktige för antagande. På grund av ett misstag kom inte teknisk nämnds beslut utbildningsnämnden tillhanda i tid. Utbildningsnämnden avser att vid möte 19 augusti fatta nytt beslut om utbildningsnämndens lokalbehov för perioden Det förändringar som utbildningsnämnden fattade beslut om handlar om justering av behov och antal platser samt ändringar på grund av ändrade beslut (nybyggnad Hattstugans förskola, Mumindalen - ingen tillbyggnad), Spångholmsskolans kök och matsal ingen om- och tillbyggnad. Ändring av tidpunkter för färdigställande - i huvudsak framflyttade. Handlingar i ärendet Strategisk lokalförsörjningsplan , daterad Bilaga 1 till Strategisk lokalförsörjningsplan , daterad Skrivelse om Utbildningsnämndens förändrade beslut Tjänsteskrivelse utbildningsnämnden om justerad lokalförsörjningsplan, daterad Protokollsutdrag Utbildningsnämnden Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

2 2(2) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Utbildningsnämnd Protokollsutdrag Kommunstyrelse Protokollsutdrag Teknisk nämnd Protokollsutdrag Socialnämnd Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnd Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnd Yttrande av ekonomichef Luisa Hansson, daterat Yttrande från SVEDAB, daterat Befolkningsprognosen finns på Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

3 1(27) Tn Dnr:

4 2 (27) Innehåll Inledning Syfte Process för framtagande av lokalförsörjningsplan Nuvarande lokalbestånd Utbildning Förskolor, allmän förskola Skolor Gymnasier och lokaler för vuxenutbildning Kultur och Fritid Bibliotek Kulturhus Samlingslokaler Idrottshallar Friluftsbad Vård och omsorg Särskilt boende för äldre Korttidsboende och trygghetshotell Trygghetsboende och biståndsbedömt trygghetsboende Lokaler för Dagcentraler LSS-boende och dagverksamhet Lokaler för Daglig verksamhet Lokaler för hemtjänst och hemsjukvård Korttidstillsyn Miljö och Teknik Kommunstyrelsen Förutsättningar Faktorer som påverkar lokalbehoven Nyckeltal Beslut vid förändring av lokal Lokalförsörjningsplan Utbildning Lokaler för förskolor Lokaler för grundskolor och fritidshem Lokaler för gymnasie- och vuxenskolan Kultur och fritid Lokaler för Kultur Lokaler för Fritid...22

5 3 (27) 5.3 Vård och omsorg Särskilt boende för äldre LSS-gruppboende Boende för vuxna nyanlända Boende till ensamkommande flyktingbarn Miljö och teknik Lokaler som Miljö och Teknik svarar för Kommunstyrelsen Lokaler som Kommunstyrelsen svarar för...26 Bilagor Bilaga 1 Sammanställning av verksamheternas och kommunstyrelsens lokalbehov och lokalförändringar

6 4 (27) Inledning Kommunstyrelsen har uppdragit åt Miljö och teknik att årligen ta fram en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan är en sammanställning och analys av respektive verksamhets redovisade behov av nya lokaler, förändring av eller avveckling av lokaler. Behoven bygger på KAAB:s befolkningsprognos från april 2018, Exploateringsprogram Bostäder- Industri innehållande bostadsförsörjningsprogram samt ändrad lagstiftning och kommunens respektive verksamheternas målsättningar. Lokalförsörjningsplanen syftar till att ge en samlad redogörelse för i första hand kommunens behov av nya lokaler men även, beroende på i vilket skede projektet befinner sig i, förslag till lösning på dessa behov genom förändrade lokaler; ny-, om eller tillbyggnad eller avveckling av lokaler under perioden Sammanställningen har gjorts genom intervjuer med verksamhetsområdescheferna och inhämtande av data, storlek och hyra, från Svedab och Svedalahem AB. Förslag till planen skall skickats på remiss till utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden ekonomienheten, kommunstyrelsen samt Svedab och skall efter förslag till beslut i tekniska nämnden lämnas till kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktiges beslut om lokalförsörjningsplanen innebär inte med automatik att beslut om start av och medel till projekten utan verksamheternas redovisade behov skall prövas i kommande budgetprocess. Varje nämnd ansvarar för att behov av nya och förändrade lokaler aktualiseras såväl i samband med budgetarbetet som genom revidering av lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen är en rullande plan och bygger på föregående årsplan med justeringar för avslutade, förändrade och tillkommande projekt. I Lokalförsörjningsplanen anges idag kända större lokal- och fastighetsprojekt under perioden. Inledningsvis redovisas de lokaler som kommunen idag hyr eller äger och också lokaler där annan än kommunen bedriver verksamhet som kommunen har ansvar för och finansierar tex förskola. I planen bedömda hyror och kostnader är exklusive mervärdesskatt och gäller dec 2018 och är beräknade av Svedab eller av Miljö och teknik och då med användande av nyckeltal, se kap 4.2 Nyckeltal. De beräkningar som görs baserade på nyckeltal är mycket osäkra och är ett försök från kommunens sida att få ett grepp om de finansiella utmaningarna kopplat till lokaler som finns över tiden. Beräkningarna har skett utifrån idag kända förhållanden och det ska särskilt noteras att hyror och kostnader som befinner sig i tidiga planeringsskeden bedömts utifrån grova kalkyler. De kalkyler som presenteras med schabloner eller erfarenhetsvärden som underlag är därför mycket osäkra och det är högst sannolikt att de kommer att behöva justeras efter hand som projekten fortskrider.

7 5 (27) 1 Syfte Syftet med lokalförsörjningsplanering och resultatet av detta arbete (lokalförsörjningsplanen) är att: Kommunen ska få en helhetssyn och överblick av sina lokaler och sin lokalförsörjning samt en gemensam planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor och också skapa en handlingsplan för kommunen för i planen ingående lokalprojekt. Genom planering få kostnads-och yteffektiva lokaler samt att säkerställa rätt dimensionerade lokalresurser över tid både avseende volym, storlek och utformning. Den kommunala verksamheten skall hyra ändamålsenliga och väl anpassade lokaler till lägsta möjliga kostnader. 2 Process för framtagande av lokalförsörjningsplan Tekniska nämnden ansvarar för att årligen ta fram Inför detta arbete inventerar verksamheterna användningen av sina lokaler. Efter genomgång med samtliga verksamheter och inhämtande av verksamheternas behovsanalyser, förslag till lokallösningar och prioriteringar sammanställer lokalstrategen behoven och lösningar på detta i lokalförsörjningsplanen. Planen redovisas och diskuteras i LFP-gruppen. Samplaneringen ska ske med tankesätt som präglas av koncerntänkande, långsiktighet och hög kostnadsmedvetenhet. Målet är att komma fram till förslag med väl underbyggda beslutsunderlag för omflyttningar, om- och nybyggnader, in/uthyrningar eller avvecklingar. lokalförsörjningsplanen behandlas därefter normalt i Lokalstyrgruppen som i förekommande fall prioriterar projekt som berör flera verksamheter. Efter behandling och godkännande i Tekniska nämnden lämnas planen ut på remiss till utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur och fritidsnämnden, bygg och miljönämnden, ekonomienheten, kommunstyrelsen och Svedab. När remissvaren inkommit behandlas dessa i LFP-gruppen-och synpunkter inarbetats i planen. Tekniska nämnden fattar beslut om förslag till planen och översänder den till kommunstyrelsen för förslag till beslut och prioriteringar. Planen skickas slutligen till kommunfullmäktige för beslut. I planen anges behov och om förslag till lokallösning finns, för varje lokalprojekt: vad som planera byggas, byggas om eller avvecklas med motivering för planerad ändringen lokalisering, dvs var någonstans byggnationen planeras att byggas behov av storlek på verksamheten (antal personer) behov av lokalstorlek (m2 LOA) ekonomi; lokalkostnad eller produktionskostnad om objektet är i egen ägo (nyckeltal används för projekt i tidigt skede) tidplan är tidpunkt då hyresavtalet börjar att löpa Verksamhetsstarten är normalt senare När det gäller redovisning av ekonomi gäller: XX kkr./år. Det finns ett preliminärt hyresavtal där lokalkostnaden är redovisad XX kkr./år. Det finns en grov kalkyl upprättad av eller i samarbete med Svedab. XX kkr./år. Angivet belopp mycket osäker och baseras på nyckeltal och erfarenhetsvärden.

8 6 (27) 3 Nuvarande lokalbestånd Merparten av de lokaler som kommunen bedriver verksamhet i ägs och förvaltas av Svedala Exploaterings AB (Svedab), som är ett av kommunen helägt bolag. Kommunen hyr lokalerna av Svedab och förhyrningen regleras i hyresavtal, med bilagor tex gränsdragningslista, som upprättas för samtliga lokaler. När det gäller bostäder hyrs merparten av dessa av Svedalahem AB, som också är ett av kommunen helägt bolag. Nedan redovisas vilka lokaler kommunen eller enskilda aktörer hyr för verksamheter som kommunen ansvarar för. 3.1 Utbildning Förskolor, allmän förskola Förskolor är till för barn som är 1-5 år (6 år) eller tills det att barnet är inskrivet i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Kommunens förskolor har normalt öppet 12 timmar per dag från kl. 06:00-18:00. På Örtagården erbjuds s.k. OB-omsorg för barn och elever berättigade till förskola, förskoleklass och fritidshem årskurs 1 3 (i åldern 1 9 år). Verksamheten omfattar maximalt 30 platser med undantag för nattomsorgen som är begränsad till 5 platser. Enligt skollagen ska barn erbjudas plats vid en förskola så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska enligt lagen tas till vårdnadshavarens önskemål. Allmän förskola ingår i förskolans ordinarie verksamhet och alla barn som är 4 och 5 år har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar per år. Erbjudandet gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till den dag barnet börjar i förskoleklass. Följande förskolor finns i kommunen: Svedala tätort Erlandsdal Floraparken (två byggnader varav en paviljong) Gamla Röda skolan (för Åkerbruket) Frejaparken Fröhuset Klöverstugan Marbäck Tegelbruket Tofta Örtagården Montessori i Svedala (Fristående) Pilbågen (Fristående, extern hyresvärd) Regnbågen (Fristående) Bara Hattstugan Rödluvan Värby förskola (Hattstugans förskola / Värby) Linsbo (Vargen, extern hyresvärd) Bara Backar

9 Klågerup Mumindalen med Mumindalen / Rosa paviljongen och Mumindalen / Mangårdsbyggnaden I Ur och Skur Väderleken (Fristående) Holmeja Stationen (Fristående) Skabersjöby I Ur och Skur Skabersjöskolan (Fristående, extern hyresvärd) Börringe Börringebarnen (Fristående, extern hyresvärd) 7 (27) Skolor I Svedala kommun finns skolor för årskurs 1 9. Förskoleklasser och fritidshem är integrerade i skolorna. I grundskolorna finns läsåret 2018/2019 cirka elever i årskurs 1 9, cirka 370 barn i förskoleklasser samt cirka barn på fritidshem. Förskoleklasser finns på alla skolor med de lägre skolåren. Utbildningen omfattar 525 timmar per år och sker i förskoleklass eller i åldersblandad undervisning tillsammans med barn i de lägre skolåldrarna. Utbildningen i förskoleklass är avgiftsfri och frivillig att delta i. Förälder kan välja att skriva in sitt barn i förskolan vid sex års ålder. Alla barn i Sverige har rätt att gå i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Förskoleklass blev obligatorisk från och med höstterminen Fritidshem är till för skolbarn som är 6 12 år, det vill säga från och med att barnet är inskrivet i förskoleklass, grundskola eller särskola till och med den termin barnet fyller 12 år. Fritidshemmen erbjuder både morgon- och eftermiddagsomsorg. Personalen består av fritidspedagoger, barnskötare och förskollärare. Fritidshemmen är öppna skoldagar, lovdagar och alla studiedagar förutom en studiedag per termin. Det finns följande skolor i kommunen: Svedala Rosslättsskolan årsk. F-3 Kyrkskolan F-3 Marbäcksskolan F-4 Naverlönnskolan 4 9 Aggarpsskolan (2018) 4 9 Bara Baraskolan årsk. F-3 Spångholmsskolan 4 9 Klågerup Klågerupsskolan årsk F-5 och Gymnasier och lokaler för vuxenutbildning I Svedala kommun finns två gymnasieskolor. Den ena är den kommunala Nils Fredriksson Utbildning (NFU) i Svedala tätort och den andra är Sveriges Ridgymnasium (SRG) på Bökeberg gård (Fristående). Vid Nils Fredriksson utbildning (NFU) bedrivs ungdomsutbildning och vuxenutbildning. Skolan är även centrum för studie- och yrkesvägledning samt förvaltningsövergripande administration och ledning för gymnasie- och vuxenutbildning. På gymnasiet erbjuds studier för 240 elever per läsår inom de nationella programmen samt introduktionsprogrammen. Vuxenutbildningen innefattar ca 300 elever med Komvux, GrundVux och svenska för invandrare.

10 8 (27) 3.2 Kultur och Fritid Bibliotek I kommunen finns allmänna bibliotek i Svedala, Bara och Klågerup. Svedala bibliotek, Storg. 27, Svedala Bara bibliotek, Torgg. 24C, Bara Klågerup bibliotek, Klågerupsskolan Stenminnesv. 2, Klågerup Kulturhus Följande kulturhus ägs av Svedala kommun Aggarps kvarn, Aggarpsvägen (s.k. holländare, byggd 1896) Mjölnarebostaden, Aggarpsvägen Killehuset, Möllebergavägen i Bara Samlingslokaler Kuben i Bara (extern hyresvärd) Folkets Hus i Svedala Folketshus hyrs till del av vård och omsorg, Arbete och integration och fackföreningen Metall Idrottshallar Svedala Kyrkskolan Marbäckshallen Roslättshallen Svedala sporthall Svedala tennishall (Extern fastighetsägare) Aggarpsskolan sporthall (2018) Bara Kuben i Bara (extern hyresvärd) Språngholmsskolan Klågerup Klågerups sporthall Friluftsbad I kommunen finns två byggda badanläggningar Svedala friluftsbad med en 50 meters, en 25 metersbassäng och en barnbassäng. Bara Badsjö. Bassängen är rundformar med sluttande golv.

11 9 (27) 3.3 Vård och omsorg Särskilt boende för äldre Det finns fem äldreboende där några har inriktning på demenssjukdomar. Holmagården i Svedala, 46 platser. Nova i Svedala. Nova gruppboendet, 8 platser. Solgården i Klågerup, 33 platser, varav ett trygghetshotell. Stella i Svedala. Gruppboendet, 8 platser. Toftaängen i Svedala, 48 platser, varav 8 korttidsplatser Korttidsboende och trygghetshotell Toftaängen har 8 platser avsedda för korttidsboende, se ovan. Trygghetshotell på Solgården med en plats reserverad för anhörig Trygghetsboende och biståndsbedömt trygghetsboende Trygghetsboende är avsedda för hushåll där minst en person har fyllt 70 år. Boendena är byggda med ökad tillgänglighet och med lokal för gemensamma aktiviteter där värd/värdinna finns tillgänglig. Kommunen är inte involverad i uthyrning av trygghetsboende. Det finns två trygghetsboende i kommunen: Furen 2 i Svedala omfattar 20 lägenheter. Samtliga lägenheter är 2-rok på 55 eller 68 kvadratmeter. Boendet ägs av Svedalahem AB. Vård och omsorg står för träffpunkten Furen 2, en gemensamhetslokal och värd/värdinnetjänst. Trygghetsboendet Juvelen i Bara omfattar 22 lägenheter. Samtliga lägenheter är 2-rok på 55 eller 64 kvadratmeter. Boendet ägs av Volito. Vård och omsorg står för trygghetsboendets gemensamhetslokal och värd/värdinnetjänst. Biståndsbedömt trygghetsboende är en ny form av boende lika trygghetsboende men där den boende är berättigad till hemtjänst och/eller hemsjukvård enligt SOL. Förslag om biståndsbedömt trygghetsboende föreligger men riksdagen har ännu inte fattat beslut om sådant boende Lokaler för Dagcentraler Kommunens dagcentraler är öppna för den som är senior och på dagcentralerna bedrivs olika aktiviteter. I kommunen finns följande dagcentraler: Holmagårdens dagcentral i Svedala Stella dagcentral i Svedala Bra dagcentral i Bara LSS-boende och dagverksamhet LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till personer med hjälpbehov till särskild hjälp av kommunen. Detta kan till exempel vara boende, personlig hjälp, sysselsättning eller hjälp för att kunna få miljöombyte och en meningsfull fritid. LSS har bestämmelser om hjälp till följande kategorier (personkrets 1 3): 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 3. Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som ej beror på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen Det finns i kommunen 4 LSS-gruppbostäder med totalt 23 platser. Gruppbostad Boken 5 platser Gruppbostad Rönnen 5 platser Gruppbostad Staren 6 platser Gruppbostad Vita skolan 7 platser

12 10 (27) Därutöver finns cirka 10 lägenheter i trapphusboenden där boendena är samlade i ett trapphus och ett boende fungerar som samlings- och personallokal. Erlandsdal är ett äldre gruppboende som senast använts för boende för nyanlända. Hyreskontraktet med Svedalahem AB är uppsagt för avflyttning Lokaler för Daglig verksamhet Dagcenter Svedala på Månsgatan 5 i Svedala svarar för att personer med funktionsnedsättning får daglig sysselsättning, habilitering, social träning och omvårdnad. Dagcentret har 40 platser Lokaler för hemtjänst och hemsjukvård Lokaler för hemtjänst och hemsjukvård Heminsatsernas hus finns efter flyttning 2018 på Ågatan i Svedala och hyrs av extern hyresvärd Korttidstillsyn Korttidstillsyn kan ges till den som har skolbarn över 12 år och som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under lovdagar. Korttidsvistelsen kan ges till barn och ungdomar med funktionsnedsättning för att få rekreation och miljöombyte samt för att ge avlösning till anhöriga. Korttidstillsyn och korttidsvistelse finns på Asterngatan i Svedala.

13 11 (27) 3.4 Miljö och Teknik Det finns flera fastigheter, som efter Svedabs bildande 1 januari 2014, är kvar i kommunens ägo däribland gamla brandstationen i Klågerup, gamla biblioteket i Klågerup, lokaler för Gata och parkenheten samt lokaler för VA såsom reningsverk och stationer. Miljö och teknik svarar för dessa lokaler. 3.5 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för följande byggnader: Kommunhuset I Kommunhuset finns den kommunala administrationen samlad. Där sitter också den politiska ledningen och där finns Kundservice för besökare och kommuninvånare men som också ombesörjer service till kommunhusets personal. Räddningstjänst och förråd för Gata och Park I byggnaden på Verkstadsgatan finns lokal för Räddningstjänst med brandstation och ledningscentral samt lokaler för Gata parkenheten med kontor, personalutrymmen, garage och förråd. Lokaler för IT IT hyr från och med 1 januari 2019 nya kontorslokaler på Gyllerogatan 1 i Svedala av extern hyresvärd.

14 12 (27) 4 Förutsättningar 4.1 Faktorer som påverkar lokalbehoven Befolkningsutvecklingen är den enskilda faktor som har störst betydelse för verksamheternas volymutveckling och lokalbehov. Den senaste befolkningsprognosen avser perioden och utkom april Den utgår i sin tur från bostadsförsörjningsprogrammet för perioden (ingår som del i exploateringsprogrammet). Det senaste Bostadsförsörjningsprogrammet upptar cirka 720 bostäder, vilket motsvarar cirka 145 bostäder per år. För att nå talet invånare 31 december 2025 som är en politisk målsättning behöver enligt programmet cirka 2000 bostäder byggas, vilket innebär i medeltal cirka 150 bostäder per år. I Befolkningsprognos anges en total utbyggnad med 1880 nya bostäder under perioden Antal personer bosatta i kommunen var i september 2017 och förväntas öka till år 2020 och till år Prognostiserad antal brukare i förskola (1 5 år), skola (6 15 år) och äldreboende (80w år) för åren 2020 och 2030 framgår av nedan tabell. Ålder Faktiskt Prognos Prognos w Tabell 1 Befolkningsprognos Ålder 1-5 år, 6-15 år och 80w Expansion i utbyggnadsområdena innebär ett ökat behov av skolor, förskolor, idrottsanläggningar och andra mötesplatser. En åldrande befolkning ställer krav på boende, äldreomsorg och service i hemmet. Verksamheternas organisation och arbetssätt har också stor betydelse för behov av lokaler. Ett exempel är ändrad organisation för skolan. Icke ändamålsenliga lokaler på grund av att de är ineffektiva och/eller har dålig arbetsmiljö och ställer krav på ombyggnad av lokal eller helt nya lokaler Sist men inte minst kan nya lagar och förordningar kräva förändringar av lokalerna till exempel nya funktioner och/eller större ytor. 4.2 Nyckeltal Nyckeltal kan vara ett effektivt sätt att jämföra en enskild lokal med andra motsvarande lokaler i kommunen men också med andra kommuners eller andra organisationers lokaler. Nyckeltal kan användas för grov beräkning av storlek och kostnader vid planering av ny-, till- och ombyggnader. Man kan använda nyckeltal för att sätta upp mål eller som styrmedel för angivande av min- eller maxnivåer av tex storlek och kostnader. Förutsättning för användande av nyckeltal är att man använder samma begrepp och har samma definition av ingående variabler, i annat fall jämförs äpplen med päron. De storheter man ofta använder är area, antal brukare och kostnad för lokal. De nyckeltal man normalt räknar ut med hjälp av dessa storheter är area / brukare, kostnad / brukare, kostnad / area och nyttjandegrad.

15 13 (27) Area är den area som verksamheten använder och den anges normalt i hyresavtalet. Areabegreppen definieras i Standard för area med mätregler SS :2009. För area angivet i hyresavtalet är det m2 LOA (lokalarea) som avses och detta är en delmängd av det mer vanliga begreppet m2 BRA (Bruksarea). För skola är arean exklusive gymnastiksal/sporthall men inklusive skolkök och matsal. Antal brukare är det antal personer lokalen är avsedd för, exklusive personal. Totala antalet personer, då inklusive personal, begränsas normalt av kapacitet för ventilation och reglerna för brandskydd. Med lokalkostnad avses hyra/år inkluderat media och inre underhåll men exkl. sophantering och fastighetsskatt. Vem av hyresgästen eller hyresvärden som ansvarar för drift och underhåll anges i gränsdragningslista som är en bilaga till hyresavtalen. För nybyggnad kan följande nyckeltal fungera som riktvärde vid beräkningar i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Kostnaderna nedan avser december Area / Brukare (m2loa / brukare) Lokalkostnad / brukare (kr / brukare, år) lokalkostnad / area (kr / m2 LOA, år) Anm. Förskola Lekarea inv; 7,5 m2/barn Fri lekyta utv. 30m2/barn Skola Fri lekyta utv. 15m2/barn Vårdboende Lokal och boendearea Kontor, cellkontor Öppet kontor Tabell 2 Nyckeltal Med lekarea avses area för utrymmen där barn vistas och kan leka, således inte kök eller personalutrymmen. Fri lekyta utv. är utvändig lekyta. Mer utredning behövs för att ta fram säkrare nyckeltal och med bättre underlag. 4.3 Beslut vid förändring av lokal I detta kapitel lämnas förslag till politisk process och beslut som behövs inför införskaffande, omoch tillbyggnad samt avveckling av verksamhetslokaler, här benämnt förändring av lokal. Planerings- och byggprocessen kan delas in i följande skeden vid en totalentreprenad: Planeringsprocessen Byggprocessen Förvaltning Kundbehov Behovsskede Förstudie Programskede Projektering Byggskede Inflyttning Driftstagning Erfarenhetsåterföring Systemskede Upphandling Bygghandlingsskede

16 14 (27) Huvudprinciper Det är lokalförsörjningsplanen som utgör planeringsunderlag för de projekt och objekt som kan komma att vara föremål för denna process. Berörd nämnd tar, med stöd av tekniska nämnden, fram behov och underlag för nya verksamhetslokaler. Teknisk chef är huvudansvarig för att beslutsprocesserna vid förändring av lokaler följs. Teknisk chef skall tillsammans med övriga berörda verksamhetschefer underteckna de skrivelser som går fram till kommunstyrelsen med anledning av införskaffande av verksamhetslokaler. Fördyringar av projekt som innebär en utökning av de redovisade hyresnivåerna med över 10 % efter det att preliminärt hyresavtal tecknats skall behandlas politiskt. Politiska styrgrupper En politisk styrgrupp inrättas för varje projekt där det inte finns en detaljplan som stödjer den uteller ombyggnad som planeras eller/och vid större projekt där sådan styrgrupp bedöms nödvändig. Det är Kommunstyrelsen som fattar beslut om att inrätta politisk styrgrupp och vem som skall deltaga i gruppen. Förslagsvis ingår ordförande i berörda nämnder med ansvariga tjänstemän i dessa nämnder. Det är viktigt att ekonomi och finansiering beaktas i tidigt skede och måste därför beaktas i den ekonomiska planeringen. Politisk process Följande processteg genomförs vid förändring av lokaler: 1. Ärende om behov av förändring av lokal bereds av berörd nämnd 2. Berörd nämnd tar fram och beslutar om avsiktsförklaring 3. Avsiktsförklaring godkänns av kommunstyrelsen 4. Beslut om att godkänna preliminärt hyresavtal tas av berörd nämnd 5. Beslut om att godkänna preliminärt hyresavtal tas av kommunstyrelsen 6. Beslut om att godkänna hyresavtal samt fastslå finansiering tas av kommunfullmäktige om budgetkonsekvenserna inte är beaktade eller är omfattande (innebärande >100 miljoner kronor = hyra*hyrestid). 7. Slutligt beslut om hyresavtal (följer samma princip som ovan) 1. Ärende om behov av förändring av lokal bereds av berörd nämnd Initialt behöver den berörda nämnden ta beslut om att det föreligger ett behov av förändring av verksamhetslokaler. Behovet kan komma av en redan befintlig och beslutad lokalförsörjningsplan. Ärende handläggs av ansvarig tjänsteperson för berörd nämnd men med stöd av lokalstrategen. Underlag som skall finnas inför beslut i berörd nämnd: Tjänsteskrivelse från verksamheten om behovet av ny- eller ombyggnadsytor (tas fram med hjälp av lokalstrateg). Problematisering, motiv för förändring, omfattning, förslag på lokalisering, önskad tidpunkt då förändringen ska vara klar och inriktningen på verksamheten behöver framgå. Resonemang om behovet kan lösas på olika sätt genom verksamhetsförändring behöver redovisas.

17 15 (27) 2. Berörd nämnd tar fram och beslutar om avsiktsförklaring När det finns ett tillräckligt underlag tas ärendet upp för beslut i berörd nämnd. Till nämndens beslut kan det finnas anledning att resonera kring ambitionsnivåer och finansiellt utrymme i budget. Även resonemang om lokalbehov kan lösas på olika sätt genom annan verksamhetsförändring behöver redovisas, se ovan). Detta bör finnas angivet i tjänsteskrivelsen och eventuellt i avsiktsförklaringen om det påverkar projektet på ett väsentligt sätt (exempelvis uteförskola). Underlag som skall finnas inför beslutet i berörd nämnd: Förslag till avsiktsförklaring Tjänsteskrivelse från verksamheten om behovet med innehåll enligt pkt 2. samt med finansieringsförslag; erfarenhetskalkyl på uppskattad hyresreskostnad (beräknas med hjälp av erfarenhetssiffror). 3. Avsiktsförklaring godkänns av kommunstyrelsen När berörd nämnd fattat beslut om att godkänna förslag till avsiktsförklaringen skall kommunstyrelsen slutligen fatta beslut om avsiktsförklaringen för att beredas möjlighet att ta med detta i den kommande budgethanteringen. Det kan även finnas finansiella ambitionsnivåer eller projektspecifika medskick som kommunstyrelsen vill göra i styrandet av kommunens bestånd av verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen skall även ta ställning till om Svedab skall genomföra nybyggnaden eller om förvaltningen skall gå ut på upphandling (innebärande extern hyresvärd). Om extern hyresvärd beslutas måste upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling genomföras. Underlag som skall finnas inför beslutet i kommunstyrelsen: Förslag till avsiktsförklaring (efter behandling i KS skrivs denna under av firmatecknarna i kommunen, KSO och kommundirektör) Tjänsteskrivelse från verksamheten om behovet med innehåll enligt pkt 2. samt med finansieringsförslag; erfarenhetskalkyl på uppskattad hyresreskostnad (beräknas med hjälp av erfarenhetssiffror). 4. Beslut om att godkänna preliminärt hyresavtal tas av berörd nämnd Nästa steg är att berörd nämnd tar ställning till ett preliminärt hyresavtal. När avsiktsförklaring är beslutad tar Svedab fram lokalprogram, tillhörande kvalitetsprogram, tidplan samt ett preliminärt hyresavtal. Dessa handlingar tar Svedab fram i samråd med verksamheten och lokalstrateg. Svedab gör med framtagna handlingar en kostnadsberäkning och anger den framtida hyresnivån i det preliminära hyresavtalet. Underlag som skall finnas inför beslutet i berörd nämnd: Preliminärt hyresavtal Handlingar som visar omfattning och standard (tex lokalprogram och kvalitetsprogram) Tjänsteskrivelse från verksamheten Lokalprojekt som understiger en totalkostnad på 15 miljoner kronor (hyra*hyrestid) beslutas endast i berörd nämnd och Svedab genomför byggnationen. Detta förutsätter att berörd nämnden har täckning för den tillkommande kostnaden i antagen budget.

18 16 (27) 5. Beslut om att godkänna preliminärt hyresavtal tas av kommunstyrelsen Efter att berörd nämnd fattat beslut om att föreslå ett hyresavtal skall kommunstyrelsen fatta beslut om det preliminära hyresavtalet. Detta beaktas i budgetprocessen, redan i samband med framtagande av dem preliminära budgetramarna, så snart som möjligt. Underlag som skall finnas inför beslutet i kommunstyrelsen: Beslut i berörd nämnd Preliminärt hyresavtal Handlingar som visar omfattning och standard (tex lokalprogram och kvalitetsprogram) Tjänsteskrivelse från verksamheten (undertecknat av teknisk chef och berörd verksamhetschef) Lokalprojekt som understiger en totalkostnad på 100 miljoner (hyra*hyrestid) stannar i kommunstyrelsen och Svedab genomför upphandling och byggnationen. Detta förutsätter att nämnden har täckning för den tillkommande kostnaden i antagen budget. 6. Beslut om att godkänna hyresavtal tas av kommunfullmäktige Hyresavtalet tas upp av kommunfullmäktige för beslut om det är omfattande (>100 miljoner kronor=hyrestid*hyra), eller om finansiering är oklar. Underlag som skall finnas inför beslutet i kommunfullmäktige: Beslut i berörd nämnd Beslut i kommunstyrelsen Preliminärt hyresavtal Handlingar som visar omfattning och standard (tex lokalprogram och kvalitetsprogram) Tjänsteskrivelse från verksamheten (undertecknat av teknisk chef och berörd verksamhetschef) 7. Slutligt beslut om hyresavtal Den nivå som godkänt det preliminära hyresavtalet skall också godkänna den slutliga utformningen och hyresnivån när projektet är genomfört och nivån beräknad. Vid detta tillfälle skall eventuella prioriteringar som eventuellt beslutats i tidigare punkter ovan tas med och resultatet av genomförda avvägande skall redovisas. Berörd nämndsordförande och berörd verksamhetschef undertecknar sen respektive godkänt hyresavtal. Preliminärt hyresavtal Projektredovisning om projektet avviket från beslutat avseende omfattning, hyra och tidplan

19 17 (27) 5 Lokalförsörjningsplan 5.1 Utbildning Lokaler för förskolor Utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehovet utgår från att 97 % av barnen i åldrarna 1 5 år nyttjar barnomsorg i kommunal eller i fristående förskola/pedagogisk omsorg och att enskilda förskolor/pedagogisk omsorg är oförändrat under perioden. Svedala tätort Enligt prognos ökar antalet barn i förskolan med 28 från år 2019 fram till år Under de senaste vårterminerna har fler barn än brukligt placerats för att garantera alla barn en plats inom 4 månader i enlighet med skollagen. Enligt dagens bedömning kommer det att finnas ett måttligt överskott på platser i Svedala tätort. Det överskottet riskerar dock att kraftigt reduceras när den planerade kapacitetsutredningen är klar och förskolornas kapacitet eventuellt måste justeras. En ny förskola för cirka 160 barn planeras på Åkerbruket med inflyttning Gamla Röda skolan (Floraparken) planeras att användas för att bygga upp verksamheten på Åkerbrukets förskola som under 2020 ska flytta in i nybyggda lokaler. Vid försening av Åkerbrukets förskola kan Floraparkens paviljonger komma att behöva användas under våren Floraparkens paviljonger (förskola) planerades att avvecklas då barnen flyttade in i den ombyggda förskolan Floraparken våren Pga. branden på Marbäcks förskola behövs lokalerna för evakuerings av barnen till Marbäcks förskola är återuppbyggd. Bara Enligt prognos ökar antalet barn i förskolan med 30 från år 2019 fram till år Under de senaste vårterminerna har fler barn än brukligt placerats för att garantera alla barn en plats inom 4 månader i enlighet med Skollagen. Enligt befolkningsprognosen uppkommer 2022 ett underskott på förskoleplatser i Bara varför ett förslag på att riva Hattstugans befintliga byggnad och på platsen bygga en ny förskola med kapacitet för 160 barn har beslutats. Bygglovet för de befintliga paviljongerna behöver därför förlängas liksom hyresavtalet med Svedab. Bara backar etapp 2 och 3 är inte medräknade i befolkningsprognosen vilket medför att behovet av antalet platser kan bli större än beräknat. En ny förskola för 160 barn stod klar i området Bara backar januari Verksamheterna i Hattstugans paviljonger med 80 barn och i Värby förskola med 50 barn flyttade till Bara backar förskola. Klågerup Enligt senaste prognosen minskar antalet barn med 22 från år 2019 fram till år Områden för byggnation av bostäder har tagit ordentlig fart varför ett betydligt större behov av lokaler än vad senaste prognosen visar förväntas. Platsbrist uppstod redan år Beslut har fattats i Kommunstyrelsen att ge Plan- och exploateringsutskottet i uppdrag att ta fram en tomt för att bygga en ny permanent förskola med en maximal kapacitet om 200 platser. Då nybyggnaden är klar planeras de byggnader som inte är kvalitativa ur verksamhetssynpunkt avvecklas, det vill säga Manngården och Rosa paviljongen.

20 18 (27) Följande lokalförändringar för förskolorna planeras Svedala Förskola Åkerbruket, nybyggnad Redovisat i LFP Förskola med plats för 160 barn planeras på bostadsområdet Åkerbruket i Svedala. Upphandling av hyreskontrakt inkluderat försäljning av kommunal tomt, byggnation av förskola och förvaltning av densamme har skett. Utsedd hyresvärd är Kunskapsporten AB. Storlek: cirka 160 barn Tidplan: 2020 Q2 Ekonomi: Hyra ca kkr./år + ca 260 kkr./år för befintliga byggnader Anm.: Floraparkens förskola (på f.d. G: a Röda skolan), avveckling Förskolan planeras att användas för bunkring av barn tills Åkerbrukets förskola är färdigbyggd våren Storlek: cirka 40 barn Tidplan: Utflyttning 2020 Q2/Q3 till Åkerbrukets förskola Ekonomi: Anm.: Avgående lokalkostnad för Utbildning 690 kkr./år Floraparkens förskola ägs av kommunen Utredning hur byggnaden skall användas efter utflyttningen förslås ske under Floraparkens förskola (paviljonger), avveckling Floraparkens paviljonger var planerade att avvecklas under början av 2019 när verksamheten flyttade över till nybyggda Floraparkens förskola, men efter branden på Marbäcks förskola behövs de för evakuering av de barn som inte kan vistas i den brandskadade delen. När verksamheten från Marbäck flyttar tillbaka till sina ordinarie lokaler måste nytt beslut fattas om vad som ska hända med paviljongerna. Om det blir försening av Åkerbrukets förskola skulle paviljongerna kunna användas. Storlek: 60 barn Tidplan: Trolig avveckling under 2020 Ekonomi: Avgående hyreskostnad 1030 kkr./år Bara Hattstugans förskola, nybyggnad Hattstugans förskola är byggd på 70-talet och har idag kapacitet för 70 barn. En utredning har gjorts av hur det bäst går att öka kapaciteten och den har utmynnat i ett beslut att riva den befintliga förskolan och att bygga en ny byggnad med kapacitet för 160 barn. Sammankopplat med förskolan föreslås även en matsal där Baraskolans barn ska kunna äta vilket innebär att ett större kök behöver byggas som servar både förskola och skola. Storlek: cirka 160 barn Tidplan: Ekonomi: Anm.: 2022 Q1 Hyreskostnad kkr./år Avgår kostnad för riven förskola Paviljonger vid Hattstugan, avveckling Förskole paviljongerna med plats för = 80 barn har planerats att avvecklas då dessa barn flyttar till Bara Backar januari Eftersom beslut fattats om att riva den befintliga Hattstugan och bygga en ny förskola behövs paviljongerna för att hysa Hattstugans verksamhet under rivnings- och byggtiden. Storlek: Tidplan: Ekonomi: Anm.: cirka 80 barn Planerad avveckling:2022 Q4 Avgående hyreskostnad cirka 760 kkr./år Tillfälliga bygglov måste förlängas.

21 Värby förskola (Hattstugan), underhållsarbeten och ombyggnad av kök Förskolan med plats för ca 50 barn kommer att stå tom under större delen av Det planeras att under den tiden utföra underhållsarbeten samt planering av en ombyggnad av köket som är nödvändig för fortsatt drift. Efter ombyggnaden placeras barn på nytt i lokalen och kommer att tillhöra Hattstugans förskola. Storlek: 50 barn Tidplan: Ekonomi: Anm. Linsbo (Vargen), avveckling 2020 Q1 Underlag för beräkning av tilläggshyra gällande ombyggnad av köket finns idag inte. 19 (27) Linsbo (Vargen) i Bara är en del av Rödluvans förskola och hyrs av extern hyresvärd sedan 2017 men är pga. av den lilla storleken ineffektiv och kostsam. Hyresavtalet har därför sagts upp för avflyttning. Storlek: 30 barn Tidplan: Hyresavtal upphör Ekonomi: Avgående hyreskostnad 755 kkr./år Anm.: Klågerup Nybyggnad av förskola i Klågerup Redovisat i LFP Pga. ökad nybyggnation av bostäder och med det inflytning av företrädesvis barnfamiljer finns behov av ytterligare förskoleplatser. Planeras därför att uppföra en ny förskola med plats för cirka 140 barn, klar Förstudie med lokalprogram och lokalisering behöver påbörjas Storlek: 120 barn Tidplan: Behov från 2024 Ekonomi: Lokalkostnad ca kkr./år Anm.: Förskolan Mumindalan/Rosa paviljongen, avveckling Redovisat i LFP Vid byggnation av ny förskola (se ovan) föreslås att Rosa paviljongen med idag plats för 35 barn avvecklas. Detta för att lokalen inte är fullt kvalitativ och det är ineffektivt och kostsamt att ha små solitära förskolenheter. Storlek: cirka 35 barn Tidplan Planerad avveckling 2024 Ekonomi: Avgår lokalkostnad ca 175 kkr. Anm.: Hyresavtalet med Svedab upphör Förskolan Mumindalen/Mangårdsbyggnaden, avveckling Redovisat i LFP Vid byggnation av ny förskola (se ovan) föreslås att också att Manngårdsbyggnaden, med idag plats för 25 barn, avvecklas. Lokalen är inte funktionell och inte lämplig som förskola. Storlek: cirka 25 barn Tidplan Planerad avveckling 2024 Ekonomi: Avgår hyra ca 185 kkr. Anm.: Hyresavtalet med Svedab upphör

22 20 (27) Lokaler för grundskolor och fritidshem Naverlönnskolan byggs om och byggs ut under 2019 vilket skapar plats för 600 elever, årskurs 4 9. På Marbäcksgatan har det bedrivets undervisning för barn i behov av särskilt stöd. Lokalen har hyrts av HSB brf Marbäck men hyresavtalet sades upp för avflyttning sommaren I hyresavtalet fans en klausul om återställning av lokalen till 2 bostäder, vilket det ursprungligen var. Återställningen blir klar 2019.Tvist med Region Skåne som i brev utlovat att bekosta återställningen, men nu vägrar, pågår. Svedala Befolkningsprognosen för Svedala tätort visar på sådan ökning av antalet elever att kommunen behöver påbörja planeringen för en ny skola alternativt utbyggnad av befintliga skolor med sikte på att stå klart Strategiska planeringsenheten har uppdrag att söka tomt till ny skola. Bara Enligt prognos för Bara ökar antalet elever i årskurs F-3 med ca 30 elever och i årskurs 4 9 med ca 140 elever från år 2019 till Utbyggnad av Baraskolan med 100 platser pågår och beräknas vara klar till höstterminsstart Projektering för utbyggnad av Spångholmsskolan med 150 platser pågår. Klågerup Enligt prognos för Klågerup ökar antalet elever med 20 från år 2019 fram till år Klågerupsskolan har redan idag platsbrist med ca 50 elever varför planering pågår för omoch tillbyggnad av skolan. Följande lokalförändringar för grundskolor och fritidshem planeras Svedala Ny skola i Svedala tätort Anmält i LFP Befolkningsprognos visar på sådan ökning av antal elever att planering av en ny skola alternativt utbyggnad av någon befintlig skola för F- årsk 9, för att svara upp mot elevökningen i Svedala tätort med sikte på år 2024 behöver påbörjas för i första hand utreda storlek och geografisk placering. Brist uppkommer redan år Lokaliseringsplan tas fram i samverkan med översiktsplan. Storlek: ca 500 elever Tidplan: 2024 Ekonomi: Underlag för beräkning av hyra finns idag inte. Bara Baraskolan, om-och tillbyggnad Anmält i LFP Med ökat elevantal i Bara och planering att Baraskolan skall ha 4 st. 4-parallella klasser, F-3 finns behov av om- och tillbyggnad av skolan. Skolan har idag 300 elever det planeras för att kunna ta emot 400 elever till läsårsstart 2020 genom tillbyggnad. Storlek: Plats för 400 elever Tidplan: 2020 Q2 Ekonomi Tilläggshyra ca kkr./år Anm.:

23 21 (27) Spångholmsskolan, om-och tillbyggnad Anmält LFP Spångholmsskolan är för årskurs 4 9 och med ökad byggnation av bostäder och därmed ökat elevantal planeras för en om- och tillbyggnad av skolan. Storlek: Utökning med 150 elever Tidplan: 2022 Q1 Ekonomi Underlag för beräkning av tilläggshyra hyra finns idag inte Anm.: Klågerup Klågerupsskolan, om-och tillbyggnad av Anmält i LFP Arkitektföretaget Fojabs utredning från 2014 anger balans i skolan vid ca 420 elever, idag går där ca 500 elever. Behovet av platser ser enligt den senaste befolkningsprognosen ut att vara som störst 2021 med 510 barn, för att därefter minska något och ligga stabilt runt 500 platser fram till Behovet av den planerade utbyggnaden ska utredas tillsammans med en översikt över de befintliga lokalerna och eventuella möjligheter att effektivisera lokalanvändandet. Storlek: Tidplan: Ekonomi: Anm.: Underlag för beräkning av hyra finns idag inte Lokaler för gymnasie- och vuxenskolan Följande lokalförändringar för gymnasie- och vuxenskolan planeras Lokaler för gymnasieskolan NFU, om- och tillbyggnad Lokalerna i vilket undervisning idag bedrivs är från början administrativa lokaler för Sockerbolaget som 1995 byggdes om till skollokaler. Skolan är populär med många sökande elever också från andra kommuner. Lokalerna har flera brister; kapacitetsproblem med för få och små klassrum, flera funktioner saknas, arbetsmiljöproblem för både personal och elever flera brister såsom ventilation, inomhusklimatet etc. Redan till hösten 2019 finns behov av tillfälliga lokaler för ca 80 elever En förstudie genomförs av Svedab med syfte att ge förslag till lokallösning. Detaljplan saknas för fastigheten men föreslås tas fram i samband med planerade åtgärder. Storlek: Tidplan: 2023 Ekonomi Underlag för beräkning av hyra finns idag inte Anm.:

24 22 (27) 5.2 Kultur och fritid Lokaler för Kultur Följande lokalförändringar för Kultur planeras Biblioteket i Svedala kv. Svanen, nybyggnad Redovisat i LFP Biblioteket i Svedala på Storgatan hyrs av Bostadsrättsföreningen Renen. Lokalen har flera brister varför beslut om att bygga ett nytt bibliotek på den rivna ICA-tomten (kv. Svanen). Lokalen hyres av Svedalahem AB. Storlek: ca 790 m2 Tidplan: 2021 augusti Ekonomi: Hyra ca kkr./år Anm.: Biblioteket i Svedala kv. Renen, avveckling Redovisat i LFP Det nuvarande Biblioteket i Svedala hyrs, som nämnts ovan, av Bostadsrättsföreningen Renen. Hyresavtalet har sagts upp för avflyttning men förhandling om förlängning av avtalet tills nybyggnationen ovan är färdigställd pågår. Tidplan Hyresavtalets upphörande 2021 oktober Ekonomi: Avgående hyreskostnad 725 kkr./år Anm.: Lokaler för Fritid Följande lokalförändringar för Fritid planeras Samlokalisering av idrottsplatser och lokaler till Redovisat i LFP Nya IP i Klågerup Det finns 3 idrottsområden i Klågerup: Gamla IP vid Gamla Klågerupsskolan med föreningslokaler och omklädningsrum i den gamla skolbyggnaden och en 7-mannafotbollsplan och en 11-mannafotbollsplan med konstgräs. Nya IP med Gamla Klågerupshallen, brottarklubben Banérs klubblokal, 2 st. paviljonger för omklädnad och en 11-mannafotbollsplaner samt en träningsplan för fotboll. Vid Klågerupsskolan finns det tredje idrottsområdet med sporthall och en fotbollsplan av grus som används främst för skolidrott. Tanken är att samla anläggningarna till ett område och på så sätt få en effektivare verksamhet och en kostnadseffektivare anläggning med samlade fotbollsplaner, omklädningslokaler för fotboll, brottarna och andra samt en träningslokal för brottning och andra aktiviteter samt samlingslokal med pentry för uthyrning. Avveckling av befintliga fotbollsplaner i Klågerup ska ske i samband med uppförande av ett samlat idrottsområde Behovet från fotbollsföreningarnas håll är en 11-manna konstgräsplan, en 11-manna naturgräsplan, servicebyggnad för fotbollsverksamheten m.fl. Kommunstyrelsen har informerats om förslag med etappindelning enligt nedan med beslut om att teckna avtal om avsiktsförklaring för etapp I med Svedab. Etapp I: Innefattar rivning av Klågerupshallen och nybyggnation av byggnad med träningslokal för brottarna m.fl., omklädningsrum, samlingslokal med pentry, expeditioner samt kiosk. En 7-manna fotbollsplan anläggs. Angöringsytor med parkering etc. byggs. Det finns en momsproblematik som kommer att utredas under Denna fråga är avgörande för om anläggningen skall byggas i egen regi eller utav Svedab och därefter hyras av kommunen.

25 23 (27) Tidplan: Anläggningen kan stå färdig 2021 Ekonomi: Projektkostnaden är grovt bedömd till ca 30 milj. vilket innebär en hyra på ca kkr./år Anm.: Etapp II En 11-manna-fotbollsplan alternativt en 7-mannaplan Detta projekt samordnas med Klågerupsinitiativet vars syfte är att ta ett helhetsgrepp om Klågerup avseende infart, grönstråk, rekreation etc. Tidplan: Ekonomi: Projektkostnaden är grovt bedömd till ca 24,4 milj. för en 11-mannaplan och 13,2 milj. för en 7-mannaplan Anm.: Detta innebär köp av mark öster om Segeå. Kiosker och förrådsbyggnad vid nya fotbollsplaner i Aggarp Nybyggnad Två nya fotbollsplaner planeras att anläggas i Aggarp. Till dessa planeras två kiosker för fotbollsföreningarna och ett förråd till Gata och park för maskiner och utrustning för skötsel av fotbollsplaner i Svedala tätort. Anläggningarna handlas upp och byggs av kommunen. Storlek: 2 st. kiosker á ca 15m2 och förråd ca 180m2. Tidplan: april 2021 Ekonomi: 2 st. Kiosker Produktionskostnad ca 930 kkr. Driftskostnad ca 83 kkr./år Förråd Produktionskostnad ca kkr. Driftskostnad ca 300 kkr./år Anm.: 5.3 Vård och omsorg Särskilt boende för äldre Den demografiska utvecklingen ger en riktning att äldreomsorgen kommer att behöva byggas ut. Det finns idag kö till platserna på särskilt äldreboendena. Ny befolkningsprognos visar att åldersgruppen som är i behov av flest insatser från Vård och omsorg, det vill säga personer 80 år och äldre (80w), beräknas öka med nästan 600 personer till 2030, 70%. Enligt den demografiska utvecklingen kommer därför behov av platser i särskilt boende att öka successivt. Alternativa boendeformer i form av seniorboende och trygghetsboende med flera alternativa boendeformer kommer även att vara nödvändigt för att tillgodose framtida behov. Det bör särskilt betonas att kommunen bör arbeta för att få fram fler trygghetsboende, idag finns det två trygghetsboenden med totalt 42 bostäder i kommunen. Behovet av ytterligare platser i särskilt boende kommer fram till år 2020 att vara 4 platser per år Därefter kommer fram till år 2030 behovet av platser att öka till 5 platser per år. Följande lokalförändringar för Vård och omsorg planeras Särskilt boende för äldre En särskild utredning av behov av boende under , och hur behovet kan lösas, kommer att göras under våren Behovet av nya platser är ca 50st. I utredningen ingår att analysera äldreboendet Holmagårdens framtid med krav från Arbetsmiljöverket på ombyggnad av hygienrummen. Holmagården har idag 46 platser. I utredningsuppdraget ligger att redovisa möjliga tomter för nybyggnad samt optimal storlek på särskilda äldreboende, göra lokalrevision för befintliga särskilda äldreboenden för att konstatera deras skick och redovisa om- och/eller tillbyggnadsmöjligheter.

26 24 (27) LSS-gruppboende Behov av ytterligare gruppbostad med 5 platser för personer med lindrigt och måttligt funktionshinder tillhörande målgruppen LSS bedöms finnas år LSS-gruppbostad om 5 platser Anmält i LFP Behov av LSS-gruppboende finns dock är det osäkert vid vilken tidpunkt Storlek: 5 boenden Tidsplan: ca 2021 Ekonomi: Underlag för beräkning av hyra finns idag inte. Anm.: Boende för vuxna nyanlända Från och med den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Syftet med den nya lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och in på arbetsmarknaden. Kommunerna får ett så kallat kommuntal som anger hur många personer kommunen ska ta emot ett år. Det är Länsstyrelsen som fastställer kommuntalen för respektive kommun utifrån regeringens beslut om länstal tar Svedala kommun emot 45 nyanlända på anvisning enligt bosättningslagen. Med nyanlända menas flyktingar i olika åldrar som inte är ensamkommande barn och som har fått uppehållstillstånd. Det kan vara ett barn och en förälder, en vuxen eller en familj Beslut har tagits av kommunstyrelsen att det är Svedalahem AB som svarar för att ta fram bostäder för dessa personer och det arbetet pågår kontinuerligt. Boende för vuxna Kommunen tecknade 2019 avtal med extern hyresvärd om förhyrning av ca 40 platser på Yddingestrand. Avtalet löper under 2 år. Boende för nyanlända Redovisat i LFP Storlek / antal: Bostäder i olika storlekar. Kommuntal 2020 ej beslutad (kommuntal 2019:45 personer) Tidplan: Kontinuerligt inflyttning under 2020 Ekonomi: Hyrorna varierar med läge, byggnadsår och storlek Anm.: Boende till ensamkommande flyktingbarn Behov av boende till ensamkommande flyktingbarn med HVB-hem, stödboende etc. finns idag inte. 5.4 Miljö och teknik Lokaler som Miljö och Teknik svarar för Följande lokalförändringar för Miljö och teknik planeras Gamla Biblioteket i Klågerup, avveckling Redovisat i LFP Gamla Biblioteket, Gamla Brandstationen och Tryckstegringsstationen för VA ligger samtliga på samma fastighet i Klågerup, Tejarp 9:8. Gamla Biblioteket har inte använts på flera år och kommunen ser ingen egen användning av lokalerna varför beslut finns att förbereda försäljning av bygganden. Innan dess måste detaljplanen ändras då den endast medger användning för s.k. allmänt ändamål och tomten föreslås avstyckas i 2 3 fastigheter. Detta arbete pågår.

27 25 (27) Tryckstegringsstationen skall ägas av kommunen. Efter ändrad detaljplan och avstyckning kan fastigheterna säljas. Tidplan: 2021 Ekonomi: Anm.: Gamla Brandstationen i Klågerup, avveckling Redovisat i LFP Gamla Brandstationen har inte heller använts i sin helhet på flera år. Lokalen hyrs under två år ut till förening i Klågerup och användas som föreningarnas hus. Tidplan: 2021 Ekonomi: Anm.:

28 26 (27) 5.5 Kommunstyrelsen Lokaler som Kommunstyrelsen svarar för IT flyttade i januari 2019 till nya lokaler på STC bättre anpassade efter personalstorlek och logistik. Lokalerna hyres av extern hyresvärd. Följande lokalförändringar för Kommunstyrelsen planeras Om- och tillbyggnad av Räddningsstationen Redovisat i LFP och lokal för Gata- och park samt IT-avdelningen Räddningstjänsten är i behov av nya och/eller uppdaterade lokaler som är anpassade för de regelverk som gäller idag samt med en logistik som är anpassad för den verksamhet som bedrivs idag och i framtiden. Gata-parkenheten har ett behov av att skapa utrymme för personal och maskiner för att säkra drift och arbetsmiljön inför framtiden. IT-enheten sitter idag i externt förhyrda lokaler och ser, liksom Gata-parkenheten men framförallt Räddningstjänsten, fördelar att samla dessa kommunala verksamheter på en plats. Tre förslag har tagits fram ett inkl. lokaler för IT-avdelningen och ett utan IT-avdelningen. Det tredje förslaget förkastades. Svedab har efter genomförande av projektering, efter beslut i kommunstyrelsen, tagit fram lokalkostnaderna för de två alternativen som i december 2018 redovisades för kommunstyrelsen. Tidplan: Om- och tillbyggnaden kan stå klar 2021 Ekonomi: Alt. 1, Inkl. IT ca kkr./år Alt. 2: Exkl. IT ca kkr./år Anm.: Ytterligare ett alternativ kommer att tas fram; Hela eller delar av Gata och parks lokaler flyttas till andra lokaler eller att andra lokaler uppförs och erforderlig ombyggnad för Räddningstjänsts räkning sker i befintliga. lokaler med eller utan IT. Behov av arbetsplatser och mötesrum för Redovisat i LFP administrativ personal på kommunhuset På grund av att kommunen växer finns behov av fler arbetsplatser och mötesrum för kommunens administrativa personal. Miljö och teknik presenterade till kommunstyrelsen i oktober 2017 förslag till kortsiktig lösning som klarar behovet 2019 och Beslut fattades och under 2019 har nya arbetsplatser tillskapas genom delning av större rum och att personal delar rum (etapp I). Kort sikt Det uppdras åt Tekniska nämnden att ta fram lösningar och kostnader för ombyggnad av kommunhuset, etapp II, med två nya mötesrum, nytt vilrum, ombyggnad av personalrum och ombyggnad av dusch- och omklädnadsrum. Dessa förändringar av servicefunktioner behövs då antalet personer i byggnaden ökats Mellanlång sikt Kommunstyrelsen uppdrar åt Tekniska nämnden att undersöka möjligheten att hyra kontorslokaler av externa hyresvärdar under en begränsad tid utifrån redovisade behov av nya arbetsplatser, ca platser. Lång sikt Miljö och teknik presenterats oktober 2017 också flera förslag till långsiktiga lösningar med ombyggnad av Småskolan, tillbyggnad av kommunhuset med en fjärde flygel, ombyggnad av Gamla Röda skolan (Floraparken) och externa förhyrningar. Fortsatt utredning och beslut om en långsiktig lösning bör ske under 2019.

29 27 (27) När det gäller långsiktig lösning av behovet har förslag till planlösning och ekonomi tagits fram för Gamla Röda skolan, Småskolan och tillbyggnad av kommunhuset. Även kostnad för extern förhyrning har tagits fram. Utredningen behöver kompletteras och beslut om vilket eller vilka alternativ som väljs behöver fattas under 2019 men också vad som skall ske med de lokaler som inte kommer att nyttjas till kontor.

30 Sammanställning av verksamheternas och Bilaga 1 Kommunstyrelsens lokalbehov och lokalförändringar Förskolor Pos / Typ Vad och var Storlek Tidplan Ekonomi Hyrs av Anm. 1. Nybyggnad Åkerbruket, Svedala Ca 160 barn 2020 Q kkr./år Kunskaps porten AB 2. Avveckling. Floraparkens förskola, Svedala (på fd G: a Röda skolan) Ca 40 barn 2020 Q2-690 kkr /år För bunkring för Pos 1 3. Avveckling Floraparkens förskola, Svedala (paviljonger) Ca 60 barn kkr./år Svedab För Marbäcks frsk Pga. branden 4. Nybyggnad Hattstugan Ca 160 barn 2022 Q1 Ca kkr./år Inkl. matsal för elever på Baraskolan 4.1 Avveckling Paviljonger vid Hattstugan, Bara Ca 80 barn 2022 Q4-760 kkr. /år Svedab Avvecklas pga. Pos Ombyggnad Värby förskola, Bara 50 barn 2020 Q1 Ej beräknad Svedab Renovering och ombyggn.. av kök 6. Avveckling Linsbo (Vargen), Bara Ca 30 barn kkr. Skabersjöbygg dens Fast. AB 7. Nybyggnad Nybyggnad av förskola, Klågerup 120 barn 2024 Ca kkr./år Svedab 7.1 Avveckling Mumindalen /Rosa paviljongen, Klågerup 35 barn kkr Svedab Avvecklas pga. Pos Avveckling Mangårdsbyggnaden, Klågerup 25 barn kkr Svedab Avvecklas pga. Pos 7. Skolor och fritidshem Pos / Typ Vad och var Storlek Tidplan Ekonomi Hyrs av Anm. 8. Nybyggnad Ny skola i Svedala tätort Ca 500 elever 2024 Ej beräknad Ny detaljplan 9. Om- och Baraskolan, Bara För ca Q2 Tilläggshyra Svedab Idag 300 elever tillbyggnad elever Ca kkr./år 10. Om- och Spångholmsskolan, Bara Utökning med 2022 Q2 Ej beräknad Svedab tillbyggnad 150 elever 11. Om- och tillbyggnad Omb / tillb av Klågerupsskolan, Klågerup Svedab Behov och kapacitetsutredn. pågår 1 (3)

31 Gymnasie- och vuxenskola Pos / Typ Vad och var Storlek Tidplan Ekonomi Hyrs av Anm. 12. Om- och NFU, Svedala 2023 Ca kkr./år Svedab tillbyggnad 2 (3) Kultur och Fritid Pos / Typ Vad och var Storlek Tidplan Ekonomi Hyrs av Anm. 13. Nybyggnad Biblioteket kv. Svanen, Svedala Ca 790 m Q3 Ca kkr./år Svedalahem 13.1 Avveckling Biblioteket kv. Renen, Svedala 2021 Q3-725 kkr./år HSB Brf Renen 14. Nybyggnad Samlokalisering av Idrottsplatser och lokaler till Nya IP i Klågerup Ca 2021 Etapp I: Prod.Kostnad ca 30 milj. kr Hyra ca kkr./år Etapp II: Prod.Kostnad alt. i) 11 ca 24,4 milj. kr alt ii) 7 ca 13,2 milj. kr 14.1 Rivning Klågerupshallen Ingår i pos 17 Ingår i pos 14 Kommunen 14.2 Avveckling G: a Idrottsplatsen i Klågerup Ingår i pos 17 Ingår i pos 14 Kommunen inkl. Gamla Klågerupsskolan 15 Nybyggnad Kiosker och förråd vid nya fotbollsplaner i Aggarp Vård och omsorg 35m2 +190m april Prod.Kostn 3 900kkr Drift ca 380 kkr./år Kommunen Pos / Typ Vad och var Storlek Tidplan Ekonomi Hyrs av Anm. 16. Särskild utredning Särskilt boende för äldre Särskild utredning klar maj 2019 Inkl. ombyggnad. Holmagården 17. Ombyggnad Holmagården, Ombyggnad av 46 platser Svedalahem Ingår i pos 16 toaletter 18. Ombyggnad LSS-boende 5 platser 2021 Ej beräknad Svedalahem 19. Förhyrning Boende för vuxna platser 2019 Ca kkr./år Yddinge Strand EB 20. Förhyrningar Boende för nyanlända 2019: 45 pers. 2020: Ej känt 2020 Bostadshyror Svedalahem har uppdraget att anordna boenden

32 Miljö och teknik Pos / Typ Vad och var Storlek Tidplan Ekonomi Hyrs av Anm. 21. Avveckling G: a Biblioteket i Klågerup 2021 Ny detaljplan och fastighetsbildning 22. Avveckling G: a Brandstationen i Klågerup 2021 Ny detaljplan och fastighetsbildning Kommunstyrelsen Pos / Typ Vad och var Storlek Tidplan Ekonomi Hyrs av Anm. 23. Om- och Omb- / tillbyggnad av Räddningsstationen Ca 2021 Svedab tillbyggnad med lokal för Gatu- och 24 Nya arbetsplatser park Kortsiktigt; Förtätning och utredning om ombyggnad för servicefunktioner Mellanlång sikt Förhyrning av platser Lång sikt Särskild utredning Beslut 2019 Tilläggshyror Alt 1 Inkl. IT kkr/år Alt 2 Exkl. IT kkr/år Svedab Extern 3 (3) Alt 3. Att Gata o park flyttar ut skall utredas Personalrum, mötesrum etc. Förklaringar Tidplan Ekonomi Tidplan anger tidpunkt för då hyrestiden startar (enligt hyresavtal, om sådant finns). XX kkr./år. Det finns ett preliminärt hyresavtal där lokalkostnaden är redovisad XX kkr./år. Det finns en grov kalkyl upprättad av eller i samarbete med Svedab. XX kkr./år. Angivet belopp mycket osäker och baseras på nyckeltal och erfarenhetsvärden.

33 1(2) Kristina Larsen tel Utredare Tjänsteskrivelse Dnr: Lokalförsörjningsplan för perioden Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att notera utbildningsnämndens förslag på ändringar av tidigare uppgifter från utbildningsnämnden i mars 2019, vilka beskrivs i dokumentet Skrivelse om Utbildningsnämndens förändrade beslut, att Lokalförsörjningsplanen uppdateras i enlighet med Utbildningsnämndens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta uppdaterat förslag till Lokalförsörjningsplan för , samt att förtydliga att respektive verksamhetsområdes redovisade behov i lokalförsörjningsplanen kommer att prövas i enskilda ärenden. Sammanfattning av ärende Kommunfullmäktige beslutade 12 juni 2019 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för revidering av Lokalförsörjningsplanen, med hänvisning till teknisk nämnds beslut 23 april att remittera lokalförsörjningsplanen till utbildningsnämnden med anledning av ny befolkningsprognos. Teknisk nämnd ber utbildningsnämnden att sända sitt yttrande direkt till kommunstyrelsen för vidare hantering. Kommunstyrelsen bereder ärendet ånyo till kommunfullmäktige för antagande. På grund av ett misstag kom inte teknisk nämnds beslut utbildningsnämnden tillhanda i tid. Utbildningsnämnden avser att vid möte 19 augusti fatta nytt beslut om utbildningsnämndens lokalbehov för perioden Det förändringar som utbildningsnämnden fattade beslut om handlar om justering av behov och antal platser samt ändringar på grund av ändrade beslut (nybyggnad Hattstugans förskola, Mumindalen - ingen tillbyggnad), Spångholmsskolans kök och matsal ingen om- och tillbyggnad. Ändring av tidpunkter för färdigställande - i huvudsak framflyttade. Handlingar i ärendet Strategisk lokalförsörjningsplan , daterad Bilaga 1 till Strategisk lokalförsörjningsplan , daterad Skrivelse om Utbildningsnämndens förändrade beslut Protokollsutdrag Utbildningsnämnden Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Utbildningsnämnd Protokollsutdrag Kommunstyrelse Protokollsutdrag Teknisk nämnd Protokollsutdrag Socialnämnd Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnd Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnd Yttrande av ekonomichef Luisa Hansson, daterat Yttrande från SVEDAB, daterat

34 2(2) TJÄNSTESKRIVELSE KS FAST Befolkningsprognosen finns på

35 Skrivelse om utbildningsnämndens beslut, daterad Remiss om lokalförsörjningsplan för Svedala kommun Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att lämna följande remissyttrande: - Under rubrik Förskolor, allmän förskola (sid. 6 i remissförslaget) förslås Åkerbrukets förskola läggas till förteckningen över förskolor i Svedala tätort då den startar upp i augusti 2019 i tillfälliga lokaler. - Under rubrik Gymnasier och lokaler för vuxenutbildning (sid. 7) föreslås antalet elever på gymnasiet ändras från 300 till Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås första stycket under Svedala tätort ändras till följande: Enligt prognos ökar antalet barn i förskolan med 28 från år 2019 fram till år Under de senaste vårterminerna har fler barn än brukligt placerats för att garantera alla barn en plats inom 4 månader i enlighet med skollagen. Enligt dagens bedömning kommer det att finnas ett måttligt överskott på platser i Svedala tätort. Det överskottet riskerar dock att kraftigt reduceras när den planerade kapacitetsutredningen är klar och förskolornas kapacitet eventuellt måste justeras. - Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås ökningen av antalet barn i Bara ändras från 78 till Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås följande läggas till första stycket under Bara: Bara backar etapp 2 och 3 är inte medräknade i befolkningsprognosen vilket medför att behovet av antalet platser kan bli större än beräknat. - Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås första meningen i andra stycket under Bara ändras till: en ny förskola med kapacitet för 160 barn beslutats. - Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås första meningen under Klågerup ändras till: Enligt senaste prognosen minskar antalet barn med 22 från år 2019 till Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås andra meningen under Klågerup ändras till: Beslut har fattats i Kommunstyrelsen att ge Plan- och exploateringsutskottet i uppdrag att ta fram en tomt för att bygga en ny permanent förskola med en maximal kapacitet om 200 platser. - Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 18) Hattstugans förskola, föreslås andra meningen ändras till: En utredning har gjorts av hur det bäst går att öka kapaciteten och den har utmynnat i ett beslut att riva den befintliga förskolan och att bygga en ny byggnad med kapacitet för 160 barn.

36 - Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 18) Paviljonger vid Hattstugan, föreslås andra meningen ändras till: Eftersom beslut fattats om att riva befintliga Hattstugan och bygga en ny förskola behövs paviljongerna för att hysa Hattstugans verksamhet under rivnings- och byggtiden. - Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 18) Paviljonger vid Hattstugan föreslås planerad avveckling ändras från Q till Q Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 19) Värby förskola föreslås tidplanen ändras till Q Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 19) föreslås stycket gällande Om- och tillbyggnaden av Mumindalens förskola strykas. - Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 19) Nybyggnad av förskola i Klågerup föreslås storleken ändras till ca 120 barn. - Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.20) föreslås första meningen under Svedala ändras till: Befolkningsprognosen för Svedala tätort visar på sådan ökning av antalet elever att kommunen behöver påbörja planeringen för en ny skola alternativt utbyggnad av befintliga skolor med sikte på att stå klart Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.20) Bara föreslås stycket ändras till följande: Enligt prognos för Bara ökar antalet elever i årskurs F-3 med ca 30 elever och i årskurs 4-9 med ca 140 elever från år 2019 till Utbyggnad av Baraskolan med 100 platser pågår och beräknas vara klar till höstterminsstart Projektering av utbyggnad av Spångholmsskolan med 150 platser pågår. - Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.20) Skolpaviljonger vid Naverlönnskolan, föreslås tidplanen ändras till Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.21) föreslås Spångholmsskolan om- och tillbyggnad av matsal strykas då det har fattats beslut att lägga ner projektet. - Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.21) Spångholmsskolan, om och tillbyggnad föreslås årskurserna ändras till 4-9 och tidplanen ändras till 2022 Q1. - Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.21) Klågerupsskolan, om- och tillbyggnad av, föreslås texten ändras till följande: Arkitektföretaget Fojabs utredning från 2014 anger balans i skolan vid ca 420 elever, idag går där ca 500 elever. Behovet av platser ser enligt den senaste befolkningsprognosen ut att vara som störst 2021 med 510 barn, för att därefter minska något och ligga stabilt runt 500 platser fram till Behovet av den planerade utbyggnaden ska utredas tillsammans med en översikt över de befintliga lokalerna och eventuella möjligheter att effektivisera lokalanvändandet. - Under rubrik Lokaler för gymnasie- och vuxenskolan (sid.21) NFU föreslås tidplanen ändras till 2023.

37 1(3) Jan Herbertson tel TJÄNSTESKRIVELSE UN DNR: Remiss om lokalförsörjningsplan för Svedala kommun Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att lämna följande remissyttrande: - Under rubrik Förskolor, allmän förskola (sid. 6 i remissförslaget) förslås Åkerbrukets förskola läggas till förteckningen över förskolor i Svedala tätort då den startar upp i augusti 2019 i tillfälliga lokaler. - Under rubrik Gymnasier och lokaler för vuxenutbildning (sid. 7) föreslås antalet elever på gymnasiet ändras från 300 till Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås första stycket under Svedala tätort ändras till följande: Enligt prognos ökar antalet barn i förskolan med 28 från år 2019 fram till år Under de senaste vårterminerna har fler barn än brukligt placerats för att garantera alla barn en plats inom 4 månader i enlighet med skollagen. Enligt dagens bedömning kommer det att finnas ett måttligt överskott på platser i Svedala tätort. Det överskottet riskerar dock att kraftigt reduceras när den planerade kapacitetsutredningen är klar och förskolornas kapacitet eventuellt måste justeras. - Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås ökningen av antalet barn i Bara ändras från 78 till Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås följande läggas till första stycket under Bara: Bara backar etapp 2 och 3 är inte medräknade i befolkningsprognosen vilket medför att behovet av antalet platser kan bli större än beräknat. - Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås första meningen i andra stycket under Bara ändras till: en ny förskola med kapacitet för 160 barn beslutats. - Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås första meningen under Klågerup ändras till: Enligt senaste prognosen minskar antalet barn med 22 från år 2019 till Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås andra meningen under Klågerup ändras till: Beslut har fattats i Kommunstyrelsen att ge Plan- och exploateringsutskottet i uppdrag att ta fram en tomt för att bygga en ny permanent förskola med en maximal kapacitet om 200 platser.

38 2(3) TJÄNSTESKRIVELSE UN DNR: Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 18) Hattstugans förskola, föreslås andra meningen ändras till: En utredning har gjorts av hur det bäst går att öka kapaciteten och den har utmynnat i ett beslut att riva den befintliga förskolan och att bygga en ny byggnad med kapacitet för 160 barn. - Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 18) Paviljonger vid Hattstugan, föreslås andra meningen ändras till: Eftersom beslut fattats om att riva befintliga Hattstugan och bygga en ny förskola behövs paviljongerna för att hysa Hattstugans verksamhet under rivnings- och byggtiden. - Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 18) Paviljonger vid Hattstugan föreslås planerad avveckling ändras från Q till Q Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 19) Värby förskola föreslås tidplanen ändras till Q Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 19) föreslås stycket gällande Om- och tillbyggnaden av Mumindalens förskola strykas. - Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 19) Nybyggnad av förskola i Klågerup föreslås storleken ändras till ca 120 barn. - Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.20) föreslås första meningen under Svedala ändras till: Befolkningsprognosen för Svedala tätort visar på sådan ökning av antalet elever att kommunen behöver påbörja planeringen för en ny skola alternativt utbyggnad av befintliga skolor med sikte på att stå klart Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.20) Bara föreslås stycket ändras till följande: Enligt prognos för Bara ökar antalet elever i årskurs F-3 med ca 30 elever och i årskurs 4-9 med ca 140 elever från år 2019 till Utbyggnad av Baraskolan med 100 platser pågår och beräknas vara klar till höstterminsstart Projektering av utbyggnad av Spångholmsskolan med 150 platser pågår. - Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.20) Skolpaviljonger vid Naverlönnskolan, föreslås tidplanen ändras till Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.21) föreslås Spångholmsskolan om- och tillbyggnad av matsal strykas då det har fattats beslut att lägga ner projektet. - Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.21) Spångholmsskolan, om och tillbyggnad föreslås årskurserna ändras till 4-9 och tidplanen ändras till 2022 Q1.

39 3(3) TJÄNSTESKRIVELSE UN DNR: Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.21) Klågerupsskolan, om- och tillbyggnad av, föreslås texten ändras till följande: Arkitektföretaget Fojabs utredning från 2014 anger balans i skolan vid ca 420 elever, idag går där ca 500 elever. Behovet av platser ser enligt den senaste befolkningsprognosen ut att vara som störst 2021 med 510 barn, för att därefter minska något och ligga stabilt runt 500 platser fram till Behovet av den planerade utbyggnaden ska utredas tillsammans med en översikt över de befintliga lokalerna och eventuella möjligheter att effektivisera lokalanvändandet. - Under rubrik Lokaler för gymnasie- och vuxenskolan (sid.21) NFU föreslås tidplanen ändras till Sammanfattning av ärende Tekniska nämnden beslutade den 23 april 2019, 48 att remittera lokalförsörjningsplanen till utbildningsnämnden med anledning av ny befolkningsprognos och att yttrande sänds direkt till kommunstyrelsen, samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till lokalförsörjningsplan På grund av ett administrativt misstag kom inte ärendet utbildningsnämnden tillhanda förrän den 3 juni 2019, det vill säga sammanträdesdagen. Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2019, 65, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för revidering av planen i enlighet med utbildningsnämndens kommande remissvar Utbildningsnämnden beslutade därför den 3 juni 2019, 75, att återremittera ärendet till Utbildning för utarbetande av förslag till yttrande och att ärendet tas upp till behandling på nästa ordinarie sammanträde med nämnden den 19 augusti. Handlingar i ärendet E-postmeddelande till kommunstyrelsen, daterat Tjänsteskrivelse till tekniska nämnden, daterad Redovisning av remissyttranden, daterad Lokalförsörjningsplan med bilaga 1, daterade Tekniska nämndens beslut, daterat , 48 E-postmeddelande till utbildningsnämnden, daterat Kommunfullmäktiges beslut, daterat , 65

40 1(3) UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Ny remiss om lokalförsörjningsplan för Svedala kommun Dnr Beslut Utbildningsnämnden beslutar att lämna följande remissyttrande: Under rubrik Förskolor, allmän förskola (sid. 6 i remissförslaget) förslås Åkerbrukets förskola läggas till förteckningen över förskolor i Svedala tätort då den startar upp i augusti 2019 i tillfälliga lokaler. Under rubrik Gymnasier och lokaler för vuxenutbildning (sid. 7) föreslås antalet elever på gymnasiet ändras från 300 till 240 Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås första stycket under Svedala tätort ändras till följande: Enligt prognos ökar antalet barn i förskolan med 28 från år 2019 fram till år Under de senaste vårterminerna har fler barn än brukligt placerats för att garantera alla barn en plats inom 4 månader i enlighet med skollagen. Enligt dagens bedömning kommer det att finnas ett måttligt överskott på platser i Svedala tätort. Det överskottet riskerar dock att kraftigt reduceras när den planerade kapacitetsutredningen är klar och förskolornas kapacitet eventuellt måste justeras. Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås ökningen av antalet barn i Bara ändras från 78 till 30. Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås följande läggas till första stycket under Bara: Bara backar etapp 2 och 3 är inte medräknade i befolkningsprognosen vilket medför att behovet av antalet platser kan bli större än beräknat. Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås första meningen i andra stycket under Bara ändras till: en ny förskola med kapacitet för 160 barn beslutats. Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås första meningen under Klågerup ändras till: Enligt senaste prognosen minskar antalet barn med 22 från år 2019 till Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 17) föreslås andra meningen under Klågerup ändras till: Beslut har fattats i Kommunstyrelsen att ge Plan- och exploateringsutskottet i uppdrag att ta fram en tomt för att bygga en ny permanent förskola med en maximal kapacitet om 200 platser. Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 18) Hattstugans förskola, föreslås andra meningen ändras till: En utredning har gjorts av hur det bäst går att öka kapaciteten och den har utmynnat i ett beslut att riva den befintliga förskolan och att bygga en ny byggnad med kapacitet för 160 barn. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

41 2(3) UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 18) Paviljonger vid Hattstugan, föreslås andra meningen ändras till: Eftersom beslut fattats om att riva befintliga Hattstugan och bygga en ny förskola behövs paviljongerna för att hysa Hattstugans verksamhet under rivnings- och byggtiden. Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 18) Paviljonger vid Hattstugan föreslås planerad avveckling ändras från Q till Q Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 19) Värby förskola föreslås tidplanen ändras till Q Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 19) föreslås stycket gällande Omoch tillbyggnaden av Mumindalens förskola strykas. Under rubrik Lokaler för förskolor (sid. 19) Nybyggnad av förskola i Klågerup föreslås storleken ändras till ca 120 barn. Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.20) föreslås första meningen under Svedala ändras till: Befolkningsprognosen för Svedala tätort visar på sådan ökning av antalet elever att kommunen behöver påbörja planeringen för en ny skola alternativt utbyggnad av befintliga skolor med sikte på att stå klart Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.20) Bara föreslås stycket ändras till följande: Enligt prognos för Bara ökar antalet elever i årskurs F-3 med ca 30 elever och i årskurs 4-9 med ca 140 elever från år 2019 till Utbyggnad av Baraskolan med 100 platser pågår och beräknas vara klar till höstterminsstart Projektering av utbyggnad av Spångholmsskolan med 150 platser pågår. Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.20) Skolpaviljonger vid Naverlönnskolan, föreslås tidplanen ändras till Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.21) föreslås Spångholmsskolan om- och tillbyggnad av matsal strykas då det har fattats beslut att lägga ner projektet. Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.21) Spångholmsskolan, om och tillbyggnad föreslås årskurserna ändras till 4-9 och tidplanen ändras till 2022 Q1. Under rubrik Lokaler för grundskolor och fritidshem (sid.21) Klågerupsskolan, om- och tillbyggnad av, föreslås texten ändras till följande: Arkitektföretaget Fojabs utredning från 2014 anger balans i skolan vid ca 420 elever, idag går där ca 500 elever. Behovet av platser ser enligt den senaste befolkningsprognosen ut att vara som störst 2021 med 510 barn, för att därefter minska något och ligga stabilt runt 500 platser fram till Behovet av den planerade utbyggnaden ska utredas tillsammans med en översikt över de befintliga lokalerna och eventuella möjligheter att effektivisera lokalanvändandet. Under rubrik Lokaler för gymnasie- och vuxenskolan (sid.21) NFU föreslås tidplanen ändras till Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

42 3(3) UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sammanfattning av ärendet Tekniska nämnden beslutade den 23 april 2019, 48 att remittera lokalförsörjningsplanen till utbildningsnämnden med anledning av ny befolkningsprognos och att yttrande sänds direkt till kommunstyrelsen, samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till lokalförsörjningsplan På grund av ett administrativt misstag kom inte ärendet utbildningsnämnden tillhanda förrän den 3 juni 2019, det vill säga sammanträdesdagen. Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2019, 65, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för revidering av planen i enlighet med utbildningsnämndens kommande remissvar Utbildningsnämnden beslutade därför den 3 juni 2019, 75, att återremittera ärendet till Utbildning för utarbetande av förslag till yttrande och att ärendet tas upp till behandling på nästa ordinarie sammanträde med nämnden den 19 augusti. Handlingar i ärendet E-postmeddelande till kommunstyrelsen, daterat Tjänsteskrivelse till tekniska nämnden, daterad Redovisning av remissyttranden, daterad Lokalförsörjningsplan med bilaga 1, daterade Tekniska nämndens beslut, daterat , 48 E-postmeddelande till utbildningsnämnden, daterat Kommunfullmäktiges beslut, daterat , 65 Tjänsteskrivelse till utbildningsnämnden, daterad Beslut skickas till Kommunfullmäktige Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

43 1(2) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Lokalförsörjningsplan för perioden Dnr Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för revidering av planen i enlighet med utbildningsnämndens kommande remissvar. Sammanfattning av ärendet Teknisk nämnd har tagit fram förslag till Lokalförsörjningsplan Förslaget har tidigare varit ute på remiss och samtliga nämnder har yttrat sig över sina behov av lokaler. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Lokalförsörjningsplan för , samt att förtydliga att respektive verksamhetsområdes redovisade behov i lokalförsörjningsplanen kommer att prövas i enskilda ärenden. Utbildningsnämnden har den 3 juni 2019 beslutat att ta upp ärende om justering av utbildningsnämndens behov inför antagande av Lokalförsörjningsplan vid sitt ordinarie sammanträde den 19 augusti Handlingar i ärendet Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 122. Protokollsutdrag utbildningsnämnden , 75. Protokollsutdrag teknisk nämnd , 48. Förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden , daterad Bilaga 1 Sammanställning av verksamheternas och kommunstyrelsens lokalbehov och lokalförändringar, daterad Redovisning av inkomna remissyttranden med kommentarer från Miljö och teknik, daterad Tjänsteskrivelse av lokalstrategen, daterad Yrkanden Hans Järvestam (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för revidering av planen i enlighet med utbildningsnämndens kommande remissvar. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

44 2(2) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Beslutsgång Ordföranden ställer Hans Järvestams (M) återremissyrkande mot frågan om ärendet kan avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. Beslut skickas till Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Lokalstrateg Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

45 1(1) UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Ny remiss om lokalförsörjningsplan för Svedala kommun Dnr Beslut Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Utbildning för utarbetande av förslag till yttrande och att ärendet tas upp till behandling på nästa ordinarie sammanträde med nämnden den 19 augusti. Sammanfattning av ärendet Tekniska nämnden beslutade den 23 april 2019, 48 att remittera lokalförsörjningsplanen till utbildningsnämnden med anledning av ny befolkningsprognos och att yttrande sänds direkt till kommunstyrelsen, samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till lokalförsörjningsplan På grund av ett administrativt misstag kom inte ärendet utbildningsnämnden tillhanda förrän den 3 juni 2019, det vill säga sammanträdesdagen. Beslut skickas till Kommunstyrelsen för kännedom Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

46 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Lokalförsörjningsplan för perioden Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet justera förslaget till Lokalförsörjningsplan för i enlighet med utbildningsnämndens yttrande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Lokalförsörjningsplan för , samt att förtydliga att respektive verksamhetsområdes redovisade behov i lokalförsörjningsplanen kommer att prövas i enskilda ärenden. Sammanfattning av ärendet Teknisk nämnd har tagit fram förslag till Lokalförsörjningsplan Förslaget har tidigare varit ute på remiss och kommunstyrelsen yttrade sig då över kommunstyrelsens egna lokaler och lokalbehov. Förslaget till Lokalförsörjningsplan har på nytt remitterats till utbildningsnämnden som har yttrat sig direkt till kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet Protokollsutdrag teknisk nämnd , 48. Förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden , daterad Bilaga 1 Sammanställning av verksamheternas och kommunstyrelsens lokalbehov och lokalförändringar, daterad Redovisning av inkomna remissyttranden med kommentarer från Miljö och teknik, daterad Tjänsteskrivelse av lokalstrategen, daterad Protokollsutdrag kommunstyrelsen , 70. Beslut skickas till Lokalstrateg Kommunfullmäktige Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

47 1(2) FEL! DOKUMENTVARIABEL SAKNAS. PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Lokalförsörjningsplan för Svedala kommun Dnr Beslut Tekniska nämnden beslutar att remittera lokalförsörjningsplanen till utbildningsnämnden med anledning av ny befolkningsprognos och att yttrande sänds direkt till kommunstyrelsen, samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till lokalförsörjningsplan Sammanfattning av ärendet Miljö och teknik har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan är en sammanställning av samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler, förändring eller avveckling av lokaler. Behoven bygger på KAAB Prognos AB,befolkningsprognos från 2018, Exploateringsprogram Bostäder-Industri innehållande bostadsförsörjningsprogram samt verksamhetsområdenas målsättningar. Förslaget har skickats på remiss till socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden, ekonomienheten, kommunstyrelsen och Svedab. Miljö och teknik har sammanställt inkomna remissyttranden i en separat redovisning med kommentarer från Miljö och teknik till dessa yttranden. Nämndernas, kommunstyrelsens och Svedabs synpunkter har beaktats i den reviderade planen. I mars 2019 kom en ny befolkningsprognos med nya siffror vilket ändrar förutsättningarna för några lokalprojekt, framförallt för utbildningsnämnden. Lokalförsörjningsplanen föreslås därför remitteras till utbildningsnämnden för beaktande av ny befolkningsprognos och konsekvenserna avseende detta. Lokalstrateg Micael Holm föredrar ärendet. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av lokalstrateg daterad Förslag till Lokalförsörjningsplan , daterad Bilaga 1, daterad Redovisning av inkomna remissyttranden med kommentarer från Miljö och teknik, daterad Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

48 2(2) FEL! DOKUMENTVARIABEL SAKNAS. PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Teknisk nämnd , 8 Remittering lokalförsörjningsplan för Svedala kommun Remissvar: - Utbildningsnämnden, , 34 Remissyttrande över förslag till lokalförsörjningsplan för Svedala kommun - Kultur- och fritidsnämnden, , 17 Remiss från Teknisk nämnd om lokalförsörjningsplan för Svedala kommun - Socialnämnden, , 34 Lokalförsörjningsplan Svedala kommun - Bygg- och miljönämnden, , 28 Remiss om förslag till lokalförsörjningsplan Ekonomienheten, Lokalförsörjningsplan för perioden Kommunstyrelsen Remissyttrande över förslag till Strategisk lokalförsörjningsplan för perioden Svedab, Remissvar från Svedab på Svedala kommuns Beslut skickas till Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

49 1(2) FEL! DOKUMENTVARIABEL SAKNAS. PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Lokalförsörjningsplan för Svedala kommun Dnr Beslut Socialnämnden beslutar att lämna följande remissyttrande till teknisk nämnd - i sammanställningen av verksamheternas och kommunstyrelsens lokalbehov och lokalförändringar komplettera under punkt 18 storlek minst 50 platser samt punkt 19 storlek 46 platser. att i övrigt ställa sig bakom förslag till Lokalförsörjningsplan avseende Vård och omsorg, samt att översända beslutet till teknisk nämnd. Sammanfattning av ärendet Miljö och teknik har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan är en sammanställning av respektive verksamhets redovisade behov av nya lokaler, förändring eller avveckling av lokaler. Behoven bygger på KAAB:s befolkningsprognos från april Lokalförsörjningsplanen syftar till att ge en samlad redogörelse för kommunens behov av nya lokaler och förändrade lokaler samt avveckling av lokaler under perioden. Sammanställningen har gjorts genom intervjuer med verksamheterna och inhämtande av data, storlek och hyra, från Svedalahem och Svedab. Planen behandlas först av respektive verksamhets nämnd för att därefter lämnas till kommunstyrelsen för behandling och beslut. Kommunstyrelsens beslut om lokalförsörjningsplanen innebär inte automatiskt beslut om start av och medel till projekten. Respektive nämnd har att tillse att projektet budgeteras och att begära anslag i sedvanlig ordning. I lokalförsörjningsplanen redogörs inledningsvis en inventering av nuvarande lokalbestånd. Därefter anges idag kända större fastighetsprojekt under perioden inkluderat projekt som redovisats tidigare i den strategiska lokalförsörjningsplanen för Svedala kommun men inte påbörjats. Presidiet föreslår att sammanställningen av verksamheternas och kommunstyrelsens lokalbehov och lokalförändringar ska kompletteras under punkt 18 för storlek minst 50 platser samt punkt 19 storlek 46 platser. Handlingar i ärendet Protokollsutdrag teknisk nämnd, Lokalförsörjningsplan Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

50 2(2) FEL! DOKUMENTVARIABEL SAKNAS. PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Beslut skickas till Teknisk nämnd Akten Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

51 1(2) FEL! DOKUMENTVARIABEL SAKNAS. PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Remiss från Teknisk nämnd om lokalförsörjningsplan för Svedala kommun Dnr Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka nedanstående kommentarer angående lokalförsörjningsplanen vidare till teknisk nämnd, i övrigt inget att tillägga. Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta att avveckling av Svedala gamla IP ska genomföras för att ge möjlighet för Bovieran att påbörja byggnation. Detta är prognostiserat att byggstart ska ske kvartal Kultur- och fritidsnämnden anser vidare att det bör förtydligat i texten att avveckling av befintliga fotbollsplaner i Klågerup ska ske i samband med uppförande av ett samlat idrottsområde. Sammanfattning av ärendet Miljö och teknik har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en lokalförsörjningsplan. Strategisk Lokalförsörjningsplan är en sammanställning och analys av samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler, förändring av eller avveckling av lokaler. Behoven bygger på KAAB Prognos AB, befolkningsprognos från augusti 2018, Exploateringsprogram Bostäder-Industri innehållande bostadsförsörjningsprogram samt verksamhetsområdenas målsättningar. Förslaget ska före behandling och beslut i kommunfullmäktige skickats på remiss till Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Bygg- och miljönämnden, Ekonomienheten, Kommunstyrelsen och Svedab. *Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta att avveckling av Svedala gamla IP ska genomföras för att ge möjlighet för Bovieran att påbörja byggnation. Detta är prognostiserat att byggstart ska ske kvartal Kultur- och fritidsnämnden anser vidare att det bör förtydligat i texten att avveckling av befintliga fotbollsplaner i Klågerup ska ske i samband med uppförande av ett samlat idrottsområde. Handlingar i ärendet *Förslag till Strategisk Lokalförsörjningsplan , daterad Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

52 2(2) FEL! DOKUMENTVARIABEL SAKNAS. PROTOKOLL Sammanträdesdatum: *Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan , daterad *Tjänsteskrivelse från lokalstrateg teknisk nämnd, daterad *Protokollsbeslut om remittering av lokalförsörjningsplan för Svedala Kommun, daterad TN *Remissvar på lokalförsörjningsplan från områdeschef kultur- och fritid, daterat Beslut skickas till Teknisk nämnd Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

53

54 1(1) Luisa Hansson tel. TJÄNSTESKRIVELSE KS DNR: Lokalförsörjningsplan för perioden Förslag till beslut Kommunstyrelsen ge budgetutskottet i uppdrag att göra en prioriteringslista inför budgeten för som ryms inom kommunens budget både vad gäller investering, upplåning och driftkonsekvenserna (hyran). Sammanfattning av ärende Teknisk nämnd har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden och översänt till kommunstyrelsen för yttrande. Förslaget är en sammanställning av respektive verksamhetsområdes redovisade behov av lokaler, förändring av eller avveckling av lokaler. Det finns framtagna nyckeltal för lokaler samt förslag på politisk beslutsprocess när behov uppstår av nya eller förändrade lokaler. I planen redovisas vissa investeringsutgifter och driftskonsekvenser. Med tanke på kommunens ekonomi bör dessa prioriteras. Det är en brist att det saknas framtagna belopp för en hel del lokalsatsningar varför det är svårt att ta ställning utifrån ekonomiska hänsyn. Handlingar i ärendet Protokollsutdrag Tekniska nämnden, Strategisk lokalförsörjningsplan med bilaga 1 Tjänsteskrivelse om lokalförsörjningsplan, Information om lokalförsörjningsplan, Skälen för beslut Ekonomienheten är positiv till att det tagits fram en politisk process för ärenden om förändring av lokaler som löper parallellt med budgetprocessen. Kommunstyrelsen anser det viktigt att samtliga nämnder överväger olika lösningar för sina lokalbehov utifrån möjligheter till verksamhetsförändring, resursfördelning, storlek på lokal samt kvalitet på lokal. Det saknas hyresbelopp i ett antal objekt varför det är svårt att bilda sig en tydlig uppfattning vad gäller det totala finansieringsbehovet. Ekonomienheten vill påpeka att ifall Svedab eller Svedalahem står som byggherren måste hänsyn tas till koncernbelåningen då Kommuninvest sätter en limit hur mycket vi kan låna. Finns det möjlighet till extern entreprenör kan detta föredras utifrån den aspekten. Dessutom ska även andra typer av investering beaktas vad gäller upplåning såsom infrastruktur. Oavsett vem som utför ny- eller ombyggnation måste driftkonsekvenserna bäras av verksamheterna. Idag täcks lokalkostnaderna genom utökning av ramen och verksamheterna saknar incitament till yteffektivisering.

55

56