Budgetdialog Serviceförvaltningen

Transkript

1 Budgetdialog Serviceförvaltningen

2 Hur gick det 2015? Ekonomiska resultatet klart först efter årsskiftet Svårt att hitta alla pusselbitar i ekonomin Vissa brister i de ekonomiska beräkningarna inför uppstart Bemanningsenheten, bristfälligt beslutsunderlag Uppdrag IT-översyn

3 Hittat formerna Hur går det 2016? Genomfört förändringen på IT Ökat samarbete mellan förvaltningarna Portionspriset börjar ta form för 2016 Oms oförändrat, tack vare flyktingarna BUN höjning, ca 1-3 kr pp IT ett underskott bl a till följd av förändrade konteringsregler

4 Utmaningar 2016 Effektiviseringsuppdraget inom kosten IT:s uppdrag, möta förvaltningarnas behov, projekt Bemanningsenhetens uppdrag Uppdrag Kontaktcenter Marknadsföring av det centrala tryckeriets tjänster

5 Verksamhetsplan Nämndsmål KVALITET: Nämndens mål Servicenämndens tjänster ger övriga förvaltningar förutsättningar till effektiv resursanvändning genom en god leveranssäkerhet och kvalitet. Mätmetod/Indikator Nuläge: Målnivåer: Bemanningsenheten ska klara ett ökat antal bokningar. Det centrala tryckeriet ska öka sin andel kopior. 1,3 miljoner 85 % 90 % 95 % 98 % 100 % 1,5 miljoner 1,7 miljoner 2,0 miljoner 2,5 miljoner

6 Nämndsmål Medborgare upplever god tillgänglighet och gott bemötande, med möjlighet att påverka. DELAKTIGHET: Medborgare och förvaltningens medarbetare upplever att verksamheten präglas av dialog, tydlighet, delaktighet och med möjlighet att påverka. Mätmetod/Indikator Nuläge: Målnivåer: Kundnöjdheten inom kostorganisationens omsorgsrestauranger ska öka. Kundnöjdheten inom kostorganisationens skolrestauranger ska öka. Medborgardialoger/påverka ns-forum: Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning Medarbetarundersökning HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) Styrning 90,0 90,5 91,2 92,0 93,0 77,9 78,4 79,1 80,0 81,0 -Kostmöten, skola och äldreomsorg -Tillgänglighetsråd -Pensionärs-rådet -Kostmöten, skola och äldreomsorg -Tillgänglighetsråd -Pensionärsrådet -Kostmöten, skola och äldreomsorg -Tillgänglighetsråd -Pensionärsrådet -Kostmöten, skola och äldreomsorg -Tillgänglighetsråd -Pensionärsrådet -Kostmöten, skola och äldreomsorg -Tillgänglighetsråd -Pensionärsrådet 3,9 4,1 4, Medarbetarundersökning, kvalitetsområde 4,0 4,2 4,3

7 Nämndsmål KOMPETENSFÖRSÖRJNING: Servicenämndens medarbetare är nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som ledarskap, motivation och personlig utveckling. Mätmetod/Indikator Nuläge: Målnivåer: Mål med samverkan med andra aktörer för att underlätta Samarbete med Samarbete med Samarbete med Samarbete med rekrytering/behålla utbildningsaktöreraktöreraktöreraktörer, utbildnings- utbildnings- utbildnings- kompetens/kompetensutveckla: arbetsförmedling, arbetsförmedling, arbetsförmedling, arbetsförmedling, jobbmässan jobbmässan jobbmässan jobbmässan Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation Medarbetarundersökning: den enskilda frågan Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år? Samarbete med utbildningsaktörer, arbetsförmedling, jobbmässan 4,0 4,2 4,

8 Nämndsmål KLIMAT: Servicenämnden ska minska sin klimatpåverkan. Mätmetod/Indikator Nuläge: Målnivåer: Andelen matsvinn ska minska, utifrån ett utgångsläge som tas fram under

9 IT-investeringar Investeringar Köksinvesteringar, både nyproduktion och renovering

10 Investeringar inom IT Systemintegration via MULE Införandeprojekt Inloggning med SITHS-kort och SSO Införandeprojekt av Extern åtkomst till verksamhetssystem Införandeprojekt av Automatiskt kontoskapande Införandeprojekt Follow me print

11 Utmaningar Arbeta med kvalitetsutveckling Få IT-avdelningen att blomstra Genomföra IT-projekten Sätta centrala tryckeriet på kartan Flera kunder till bemanningsenheten Starta upp kontaktcenter

12 Samlad Service leder till Enkla prissättningsmodeller Kostnadskontroll Samlad kompetens Kvalitetssäkring Kostnadseffektivitet Strategisk resursstyrning