Personalrapport 2014

Transkript

1 Personalrapport 4

2 Personalrapport Innehåll. Inledning.... Personalstrategin.... Arbetsgivarens och personalens samarbete Personalens struktur Frånvaro från arbetet Pensioneringar Företagshälsovård Upprätthållande av arbetsförmågan Personalenkät Framtidsutsikter Nyckeltal... Pärmsidans bild: Hannahemmets personal och bildningskansliet vann kampanjen Vi byter bilen till nyttomotion!

3 Personalrapport. Inledning Kommunarbetsgivarna har kommit ut med en ny rekommendation för kommunernas personalrapporter. Avsikten med rekommendationen är att kommunerna ska rapportera jämförbara och mätbara nyckeltal i sina personalrapporter. Kimitoöns kommuns personalrapport är gjord enligt rekommendationen i tillämpliga delar. Alla nyckeltal går inte att få fram på grund av att vårt dataprogram för personaladministration är föråldrat. År 4 var Kimitoöns kommuns sjätte år i rad med ett gott ekonomiskt resultat. Vi har en god grund att stå på inför kommande års utmaningar. Många närliggande kommuner har redan åratal kämpat på med ackumulerade underskott med permitteringar och samarbetsförhandlingar som följd. Kring 4 av landets kommuner har under fjolåret och början av detta år inlett samarbetsförhandlingar. En fortsatt god ekonomi är ingen självklarhet. I skrivande stund är det högst osäkert vart den planerade socialoch hälsovårdsreformen kommer att leda. Riksdagsvalet står för dörren och med det en ny regering och ett nytt regeringsprogram. Utmaningarna men samtidigt möjligheterna är många de kommande åren. Kimitoön, 9..5 Erika Strandberg, förvaltningschef. Personalstrategin Kimitoöns kommun har år 9 godkänt en personalstrategi. Personalstrategin uppdaterades under våren. Den nya personalstrategin är i kraft för fullmäktiges mandatperiod. Personalstrategin baserar sig de gemensamma värdegrunden på ansvar, respekt, lojalitet och rättvisa. Personalstrategin tar fasta på sex delområden; rekrytering, ledar- och medarbetarskap, arbetshälsa, avlöning och belöning, kunnande och yrkesskicklighet samt utvärdering och utveckling. De sex delområdena utvärderas här i korthet: a) Rekrytering År 4 rekryterades mest personal till social- och hälsovården. Utmaningar har de senaste åren funnits i att rekrytera tandläkare, läkare och sjukskötare. Även planläggare har sökts under de två senaste åren, vilket gav resultat i början av år 5. Totalt har gjorts 6 rekryteringar för tillsvidare anställningar och 4 rekryteringar för tidsbundna anställningar. I de tidsbundna rekryteringarna kan det ingå fler jobb i samma rekrytering. Utöver dessa har också rekryterats för sommarjobb och semestervikarier i vården till sommaren. b) Ledar- och medarbetarskap Under år 4 har kommunens förmän träffats några gånger för s.k. förmansträffar. På förmansträffarna möts information från politiker och den operativa ledningen och den information som kommer från arbetsplatserna. Utbildning för politiker har förverkligats i form av gemensamma seminarier för politiker och tjänstemän. Under året har ordnats tre seminarium där politiker och tjänstemän tillsammans diskuterat aktuella frågor. Informationen i kommunen har huvudsakligen skötts med hjälp av intranätet och med hjälp av e-post. Intranätet fungerar som den huvudsakliga informationskanalen inom kommunen. Förutom direkt personalinformation presenteras mindre nyheter om evenemang, händelser och nyheter inom kommunen på intranätet.

4 4 Personalrapport c) Arbetshälsa Förmansträff Kommunen har under år 4 konkurrensutsatt företagshälsovården. Kommunen har ingått avtal för företagshälsovården med Dalmed Ab Oy för åren 5-7 med ett optionsår. Under året har utarbetats en plan för hantering av trakasserier och sakligt bemötande. Under arbete är också en jämställdhetsplan. Se mer under arbetarskyddets verksamhetsplan och upprätthållande av arbetsförmågan. d) Avlöning och belöning De lönejusteringar som avtalats för perioden bestod år 4 av: Inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal (Akta) - Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs.7.4 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är euro. - Det individuella tillägget enligt i lönekapitlet höjs med,88 procent. Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS) - Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs.7.4 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är euro. Kostnadseffekten är,8 procent. - Det individuella tillägget och separattillägget höjs med,8 procent. Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (Ukta) - En allmän förhöjning på euro som motsvarar en förhöjning på,68 procent genomförs.7.4. Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för läkare (Läkta) - Inga lönejusteringar för yrkesgrupper som finns i kommunen

5 5 Personalrapport e) Kunnande och yrkesskicklighet Kommunen har försökt ordna möjlighet till utbildning på hemmaplan för att dels minimera resekostnader, dels stärka samhörigheten och nätverket inom kommunen. Målgrupperna har varit hela kommunens personal eller en specifik grupp beroende på kursens tema. Som egen utbildning har ordnats åtminstone följande: Januari Omsorgens personal, Haavan hoidon perusteet, (vuxeninstitutet) deltagare Fritidsenheten, excel kurs, 7 deltagare Februari Bäddavdelningarnas personal, tandvårdsutbildning på bäddavdelningarna, 6 deltagare Barnomsorgens personal, Läsa högt röstanvändning, deltagare Mars ipad användning från grunderna, 8 deltagare Excel workshop, 5 deltagare Almahemmets personal, första hjälp (vuxeninstitutet), deltagare Almahemmets personal, första hjälp (vuxeninstitutet), deltagare Utvecklingsdag för vårdpersonalen på Kimito bäddavdelning, 9 deltagare Utvecklingsdag för vårdpersonalen på Dalsbruk bäddavdelning, 7 deltagare Bäddavdelningarnas personal, sårvårdsnätverk 7. och 8.9, 4 deltagare April Barnomsorgens personal, Lilla chilla och mini röris, 5 deltagare Bäddavdelningarnas personal, it-utbildning, 7 deltagare Maj Omsorgens personal, Haavan hoidon perusteet, (vuxeninstitutet), 5 deltagare Socialenhetens utvecklingsdag, 8 deltagare Juni Säkerhetsutbildning (G4S), 5 deltagare Juli Augusti Barnomsorgens personal, pedagogik i utomhusmiljö, 65 deltagare September Hantering av trakasserier och osakligt bemötande, 5 deltagare Oktober Nokia Lumia telefoner, deltagare ipad skolning för omsorgens ledningsgrupp, 5 deltagare Hemvård södra-personal, första hjälp (vuxeninstitutet), deltagare November ipad inställningar och program, 6 deltagare Almahemmets personal, första hjälp (vuxeninstitutet), 7 deltagare December ipad workshop, 6 deltagare Konica Minolta, kopieringsmaskiner, deltagare Socialenhetens utvecklingsdag, 7 deltagare

6 6 Personalrapport Kunnonhoitaja -utbildning genom Kraft i åren-projektet för bäddavdelningarnas personal, 8 deltagare Två ordinarie anställda anstaltsbiträden på KBA, som saknar utbildning för sina arbetsuppgifter, går i läroavtal för yrkesexamen för anstaltsvårdare (Salon Seudun Aikuisopisto/Axxell) under tiden -5. Dessutom har personalen deltagit i yrkesspecifik utbildning inom ramen för det egna verksamhetsområdet. Särskilt mycket utbildningar som omfattat stor del av personalen inom omsorgen har ordnats i anslutning till patientsäkerhet och e-arkiv. Träff med Salo stad. Arbetsgivarens och personalens samarbete Den viktigaste formen för samarbete utgörs av samarbetskommittén. Samarbetskommittén höll fyra möten under år 4. Samarbetskommittén bestod av sex personalrepresentanter och två arbetsgivarrepresentanter. Arbetarskyddskommittén har sammanträtt gånger under året. Genomgången av riskbedömningsblanketter har fortsatt i samband med arbetsplatsutredningar. Se närmare under punkt 9. Arbetarskyddets verksamhetsberättelse. Utöver de formella mötena träffas förvaltningschefen och huvudförtroendemännen till informella möten regelbundet. Under slutet på år kom man också överens om att fackorganisationerna från och med år 4 har en representant på fullmäktiges aftonskolor och seminarier. 4. Personalens antal Kimitoöns kommun hade (58 år ) anställda, varav 444 (4 år ) tillsvidare anställda och 5 (5 år ) tidsbundet anställda som vikarier eller tillfälligt extra anställda. I denna siffra ingår samtliga anställda vid..4. Utöver detta hade kommunen personer sysselsatta. De tillsvidare

7 7 Personalrapport anställdas antal har alltså ökat med tolv jämfört med situationen året innan medan de tidsbundet anställda är oförändrade. 4. Personalens antal PERSONALENS ANTAL.. Förvaltning Utveckling Bildning Omsorg MoT Totalt Personalens antal avdelningsvis Andelen tillsvidare anställda har ökat med medan och andelen tidsbundet anställda har minskat med en. 75% av kommunens personal är tillsvidare anställd och 6% är tidsbundet anställd. I hela landet är motsvarande siffror 77% tillsvidare anställda och % tidsbundet anställda. % är sysselsatta. TILLSVIDARE- OCH VISSTIDSANSTÄLLNINGAR..4 Förvaltning Utveckling Bildning Omsorg MoT Totalt Tillsvidare 6 % 9 9 % 6 78 % % 7 8 % % Visstids % % 44 % 9 % 6 9 % 5 5 % Tillsvidare och visstidsanställda

8 8 Personalrapport 4. Årsverken Personalen kan också mätas i årsverken. Mätt i årsverken har kommunens personal varit något mindre än budgeterat, 484 i budget 4 och 484 i bokslut 4. Totalt har årsverkena ökat med 9 sedan bokslut. Ökningen hänför sig främst till nya lagstadgade uppgifter inom social- och hälsovård samt projektfinansierad personal. 5. Personalens struktur 5. Kvinnor och män

9 9 Personalrapport Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats. Den..4 är 85 % kvinnor och 5 % män. 5. Heltid och deltid Av kommunens personal arbetade % heltid (år 8 %) och 5 % deltid (år 7 %). Deltidsanställningen kan bero på t.ex. partiell vårdledighet, deltidspension eller deltidsbefattning. 5. Åldersfördelning Kommunen har en ganska väl spridd ålderfördelning. Åldersgrupperna mellan 4 och 64 är alla mellan och 5 % av kommunens totala personal. Personalens medelålder är 46 år dagar (år : 46 år månader och 8 dagar). Medelåldern har alltså sjunkit en aning. I hela landet är medelåldern 45 år 7 månader för de kommunalt anställda (år ). Den avdelningsvisa medelålder fördelar sig: år 4 (år ) Förvaltning och utveckling 49 år mån (49 år mån) Bildning 45 år mån (45 år 9 mån)

10 Personalrapport Omsorg 45 år mån (45 år 4 mån) Miljö och teknik 48 år 9 mån (49 år mån) 6. Frånvaro från arbetet Det totala antalet sjukdagar år (år 8 87) fördelat på 76 intyg (år 999). Medellängden på en sjukskrivning var 8, dagar (år 8,8 dagar). 6. Sjukdagar Per person blir sjukfrånvaron 4 4,5 kalenderdagar (år 5 kalenderdagar). I kommunerna var medeltalet år 6,7 dagar per person. Per avdelningen är sjukfrånvaron per person enligt följande: Sjukdag per anställd /4 4 +/- % Förvaltning och utveckling 7,4,9 9,5,7,8 - % Omsorg 7,9 5,5 5,4 6, 5, -6 % Bildning 6,5 9, 8,4,,8 - % Miljö och teknik 6,8,, 5, 4,7 - % Totalt,,,4 5, 4,5-5 % 6. Sjukdagar per anställd avdelningsvis

11 Personalrapport 6. Sjukdagar avdelningsvis Antalet sjukdagar har alltså minskat med 5 % eller med 45 dagar. Alla avdelningars sjukfrånvaro har minskat. Utmärkande för detta år är speciellt många sjukdagar som hänför sig till tumörer eller sjukdomar i cirkulationsorganen. Däremot har sjukdomar i stöd- och rörelseorganen minskat med ca dagar, år ca 4% av totala sjukdagarna, år 4 4%. Den avdelningsvisa granskningen visar att sjukfrånvaron inom omsorgen minskat. Detta trots att personalantalet stigit. Inom bildningsavdelningen och omsorgsavdelningen finns långa sjukfrånvaron som hänför sig till tumörer eller sjukdomar i cirkulationsorganen. Inom bildning var det ovanligt få sjukdagar som hänförde sig till den mentala hälsan. Inom miljö- och teknik belastas sjukfrånvaron av tre långa sjukfrånvaron som pågått hela året. Ingen av dessa tre är arbetsrelaterade. Antalet sjukdagar kan också mätas som antal sjukdagar per personårsverk. Antalet personårsverk i Kimitoöns kommun var 484, vilket ger 7,8 sjukdagar per personårsverk (år 8,8). 6.4 Sjukdagar enligt diagnosgrupp

12 Personalrapport Sjukdagar enligt diagnosgrupp 4 Sjukdomar i stöd- och rörelseorgan 4 % 4 % 6 % Psykiska sjukdomar % 8 % 9 % Sjukdomar i andningsorganen % % % Sjukdomar i cirkulationsorganen 8 % % % Benbrott, skador pga yttre orsaker 7 % 6 % % Tumörer 4 % % % Infektionssjukdomar % % % Sjukdomar i matsmältningsorganen % % % Sjukdomar i nervsystemet % % % Graviditet % % % Sjukdomar i urinvägar och könsorgan % 4 % Sjukdomar i ögat och ögats hjälporgan % % Sjukdomar i blodorgan % % Övriga (fördelat på olika diagnosgrupper) 6 % 6 % 5 % De största diagnosgrupperna är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen som utgör 4 % av all sjukfrånvaro, psykiska sjukdomar %, sjukdomar i andningsorganen % och sjukdomar i cirkulationsorganen 8 %. Samtliga avdelningar har största delen av sjukdagarna inom diagnosgruppen sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. 7. Pensioneringar Under år 4 har 7 personer avgått med ålderspension och ingen har fått deltidspension. Medelåldern för pensionsåldern i kommunen var år 4 6, år (6,6 år ). Hela landets motsvarande siffra var 6,7 år.

13 Personalrapport Personer som gått i KomPL-pension Kemiönsaaren kunta -4 Enligt pensionsslag, pers. Pers. Totalt (exkl. dtp) Ålderspension Invalidpension Rehabilite ringsstöd Delinvalidpension Arbetslöshe tspension Deltidspension Pensioneringar -4 (exkl lärare) Personer som gått i StaPL-pension Kemiönsaaren kunta 8-4 Enligt pensionsslag, pers. Pers. Totalt (exkl. dtp) Åldersp ension Invalidp ension Rehabilite ringsstöd Delinvali dpension Arbetslöshe tspension Deltidsp ension Pensioneringar 8- (lärare)

14 4 Personalrapport 8. Företagshälsovård Företagshälsovården köptes av Dalmed ab för 57 per anställd (netto ca 7, besked om exakt ersättningsnivå av Fpa fås först i maj 4) och tjänsterna omfattade förutom den lagstadgade företagshälsovården även sjukvård på hälsovårdar- och allmänläkarnivå, laboratorie och röntgen, fysioterapi och specialläkarkonsultationer. Företagshälsovården är en viktig samarbetspart bl. a. i arbetarskyddet och vid utvecklingen av arbetsgemenskapen. 9. Arbetarskyddets verksamhetsberättelse Arbetarskyddskommissionen har bestått av arbetarskyddschefen, tre arbetarskyddsfullmäktige samt representanter för företagshälsovården: företagshälsovårdare, arbetsfysioterapeut och företagsläkare. Sedan den januari 4 har kommunen en arbetarskyddschef på heltid. Till arbetarskyddschefens uppgifter hör bland annat att utveckla arbetarskyddsverksamheten, hålla kontakten med de högsta tjänstemännen i kommunen och regionförvaltningsverket, bereda arbetarskyddskommissionens möten och skriva protokoll. Arbetarskyddskommissionen har sammanträtt tio gånger och behandlat bland annat följande ärenden: - Riskbedömningar: - Syftet med riskbedömningarna är att observera risker som påverkar arbetet och att förutse faror i arbetet. Målet har varit att behandla riskkartläggningar/-bedömningar från alla enheter. Alla enheter har dock inte lyckats klarlägga de risker som förekommer i arbetet och därmed inte heller fylla i blanketter. Enheterna har fått stöd då riskbedömningen gjorts genom att en representant för arbetarskyddskommissionen har gått igenom kartläggningen tillsammans med cheferna. Man har beslutat att år 5 ta i bruk ett elektroniskt rapporteringssystem, HaiPro, för riskbedömningen. - Skyddsutrustningen har diskuterats och kartlagts tillsammans med den tekniska avdelningen. - Riskbedömningarna har gåtts igenom i samband med arbetsplatsutredningar. - En handlingsplan för hantering av trakasserier och osakligt bemötande har utarbetats för kommunen. På hösten arrangerades en utbildning för cheferna i hur man upptäcker och förebygger osakligt bemötande och hur man ingriper i situationer där det förekommer osakligt bemötande. - - Arbetarskyddskommissionen har tagit emot begäran om utredningar både av personal och av regionförvaltningsverket och har rett ut de fall som hört till arbetarskyddets verksamhet. - Arbetarskyddschefen är ordförande/sammankallande i en arbetsgrupp som inrättades i september och som har till uppgift att utarbeta en jämställdhetsplan för kommunen. Till gruppen hör förutom arbetarskyddschefen också en representant för varje avdelning samt en representant för styrelsen och en för ungdomsparlamentet. - Representanter för arbetarskyddskommissionen har deltagit både i grundutbildningar och i fortsättningskurser i arbetarskydd. Arbetarskyddschefen har deltagit i temaseminarier om välbefinnande i arbetet och ledarskap i Tavastehus och Huittinen samt i utbildningarna Turvallisuus hallintaan kuntatyössä (Säkerheten under kontroll för kommunalt arbete) och Parempi kuntatyö aktiivisella yhteistyöllä (Bättre kommunalt arbete genom aktivt samarbete)...5 Ulla Rahkonen, arbetarskyddschef

15 5 Personalrapport. Upprätthållande av arbetsförmågan Kommunen erbjuder sina anställda Smartums kultur- och motionssedlar. Smartum-sedlarna är värda 5 och fungerar som kontanta medel på motionsanläggningar, teatrar, konserter och biografer i hela landet. Under år 4 fick varje anställd som hade ett anställningsförhållande på över tre månader lösa ut sedlar med en egen andel på,5 per sedel. I konditionssalen i Dalsbruk får kommunens personal gå en gång per vecka gratis. En ny form av uua-verksamhet introducerades under år. Under namnet Motionsmljonen får arbetsgemenskaperna hitta på en motionsform och sedan anhålla pengar av motionskommittén. Arbetsgemenskapen sköter alla praktiska arrangemang och erbjuder sin motionsform till alla anställda på intran. Under året ordnades inom ramen för motionsmiljonen bland annat följande: - Motionseftis för vuxna med viktklubb i Kasnäs - Bodypump - Joga - Badminton - Fotboll - Motionsklubb med olika grenar Dessutom ordnade motionskommittén kurser i slalom och paddling och bjöd kommunens anställda på deltagaravgiften i Dragsfjärden runt på cykel. Slalomkurs i Teijo I augusti ordnades en lekfull volleybollturnering på Ölmos strand. De olika verksamheterna ställde upp med lag och som segrare utgick laget från miljö- och teknik.

16 6 Personalrapport Volleybollturnering på Ölmos strand För att stöda välmåendet i arbetet erbjöd kommunen 5 /anställd för arbetskamraterna att göra något tillsammans. Arbetsplatserna får fritt välja sitt eget program och i år har arbetsgemenskaperna bland annat prövat på sjöräddning, bowlat, varit på teater och ätit gott tillsammans på olika platser.

17 7 Personalrapport Kimito läkarmottagnings personal provar på sjöräddning Kommunkanslierna på skogsvandring Enhetens eget program utnyttjades av enheter och 9 deltagare, vilket betyder att ca 56 % av personalen deltog i denna verksamhet. 8 anställda deltog i Kuntoremontti-rehabilitering och personer i Sundiarehabilitering i Sjundeå under året.

18 8 Personalrapport Kommunens fotbollslag i Kommunfinans arrangerade Kura-cup i maj 5. I december ordnades igen den traditionella julfesten, efter ett års paus. Ca av kommunens anställda deltog i julfesten som i år ordnades i Skolcentret i Kimito. Personalens julfest I samband med julfesten ordnades en premieringscocktail för personer som varit, och 4 år anställda i kommunen.

19 9 Personalrapport Premieringscocktail. Personalenkät Hösten förnyade kommunen sin personalenkät. Personalanalysen gjordes tillsammans med Kommunförbundet som utarbetat en grundmodell för personalanalyser för kommunala sektorn. Den nya modellens personalenkät kommer att utföras vartannat år och skulle ha genomförts hösten 4, men av olika praktiska anledningar flyttades utförandet till efter årsskiftet 4-5. Personalenkäten är genomförd i februari 5 och resultaten fås under våren.. Framtidsutsikter Kommunerna står inför stora förändringar. Regeringen har aviserat stora reformer för kommunerna redan i ett i ett par års tid men fortfarande är de slutliga besluten i luften. Personalen tvingas leva med år av ovisshet. Samtidigt avstannar utvecklingsarbetet, åtminstone i viss grad. Ledarskapet i en kommun handlar alltmer om förändringsledarskap. Förändringsledarskap handlar om kommunikation och tydlighet. Det handlar också om att skapa insikt och förståelse för varför man gör förändringen. Både förmän och medarbetare behöver stöd för att klara denna uppgift vid sidan av sina normala arbetsuppgifter. Samtidigt behöver alla anställda stöd för att upprätthålla sin personliga arbetshälsa, både fysiskt och mentalt. En bra och fungerande arbetsgemenskap med en bra förman är viktig för att det ska kännas bra och meningsfullt att komma på jobb varje dag. Kimitoöns kommun gör en hel del för att stöda både den fysiska och psykiska arbetshälsan. Det finns ändå mycket man kan förbättra och vidareutveckla. Förändringsarbete och arbetshälsa kommer att vara viktiga fokusområden de närmaste åren.

20 Personalrapport. Nyckeltal PERSONAL ( ) Ordinarie personal 444 Tillfälligt anställda 5 Personalkostnader 4 6 Löner Bikostnader 5 64 PERSONALSTRUKTUR Personalens medelålder 46 år dagar Ålderspensioneringar 7 Deltidspensioneringar Sjukfrånvaro 4,5 kalenderdagar / anställd / ordinarie /hela personalen PERSONALINVESTERING Företagshälsovård, brutto Företagshälsovård, netto ca 7 ca 7 Utbildning 66 UUA-verksamhet 69 5