Alliansens förslag till strategiska mål och budget för Enköpings kommun

Transkript

1 Alliansens förslag till strategiska mål och budget för Enköpings kommun

2 Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att värna vår miljö, stimulera till ett växande näringsliv, erbjuda en attraktiv skola och skapa förutsättningar för kommunens invånare att må bra God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning förutsätter aktiva åtgärder för att tillförsäkra en god kompetensförsörjning, en stark ekonomi och en effektiv förvaltning Nedan följer en närmare presentation av kommunens strategiska mål: Enköpings kommun är den miljövänliga och gröna kommunen Goda gröna Enköping Enköpings kommun är en miljövänlig och grön tillväxtkommun, vilket skapar förutsättningar för att dagens och morgondagens invånare och företagare kan erbjudas en bra livskvalitet i kommunen. Miljöarbete och utvecklingsprojekt Kommunen ligger i framkant i arbetet med olika miljöfrågor samt miljö- och energiutvecklingsprojekt, till exempel förnybara bränslen, minskad energianvändning, omställning till miljövänligare energi, miljöcertifierade fastigheter, vattenreningsprojekt, avfallshantering och lantbruksprojekt. Entreprenöriellt lärande är nära kopplat till kommunens utvecklingsprojekt. En god kollektivtrafik Enköpings kommun arbetar aktivt för att ha en väl utbyggd kollektivtrafik i tätorterna och på landsbygden som sammanbinder kommunen med övriga delar av regionen, Sverige och världen. Kollektivtrafiken med buss är anpassad till behoven i kommunen, från tät linjetrafik i mer tätbebyggda områden och stråk till anropsstyrd trafik i mer glesbebyggda områden. Kommunen arbetar även för bra tågförbindelser med hög turtäthet, hög pålitlighet, tillräcklig kapacitet och effektiva restider till andra orter. Attraktiva vistelsemiljöer Kommunen arbetar strategiskt med utvecklingen av attraktiva och tillgängliga uteoch innemiljöer för alla medborgare i Enköping, till exempel grönområden, parker, skolor, äldreboenden och vårdboenden samt andra områden viktiga för fritid och friluftsliv, till exempel friluftsanläggningar och utegym. Utemiljöerna är viktiga för bland annat rekreation och vila och det livslånga lärandet. 1

3 Samarbete Kommunen har inom miljö- och energiområdet ett väl fungerande såväl nationellt som internationellt samarbete med kommuner, myndigheter, företag, forskare, universitet och högskola. Övriga mål Kommunen arbetar aktivt med att uppfylla mål i övergripande planer antagna av kommunfullmäktige, till exempel Enabygdens miljömål och mål i den kommunala energiplanen. Enköpings kommun är en kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv Ett växande näringsliv utgör grunden för samhällets välfärd och utveckling. Ett näringslivsklimat som är attraktivt för små och stora företag med visioner är en förutsättning för tillväxt. En inriktning för Enköpings kommun är att placera sig högt i Svenskt Näringslivs årliga rankning över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Goda förutsättningar för företagande I Enköpings kommun finns det goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag. Kommunen agerar förebyggande, aktivt och engagerat i kontakten med företag i allt från information och utbildningar till mark- och lokaliseringsfrågor. Tillgänglighet och dialog Enköpings kommun har ett engagerat förhållningssätt i relationerna med företag och näringslivsorganisationer. Samarbetet präglas av dialog och erfarenhetsutbyte. Kommunen har en hög tillgänglighet och handlägger ärenden snabbt och rättssäkert. Väl fungerande infrastruktur Enköping Sveriges närmaste stad har en pålitlig infrastruktur med tillräcklig kapacitet. Goda kommunikationer så som buss, flyg, järnväg, vägar, IT och telefoni, är en förutsättning för företagandet i hela kommunen. Kompetensförsörjning och fler ungdomar i arbete Enköpings kommun ska vara bäst i Sverige på entreprenöriellt lärande inom skolan. Utbildningssystemet i kommunen matchar arbetslivets behov. Enköpings kommun är en samarbetspartner i projekt som hittar nya vägar för att få fler ungdomar i arbete. Konkurrensutsättning av kommunal verksamhet Enköpings kommun verkar för en ökad grad av konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten. Det innebär att både privata företag och offentlig verksamhet får möjlighet att tillhandahålla offentliga tjänster. Enköping en attraktiv skolkommun En attraktiv skola där eleverna har goda kunskaper är en viktig förutsättning för tillväxt och utveckling i Enköpings kommun. Kunskap Skolan fokuserar på kunskap och eleverna uppnår goda studieresultat. Elevernas kunskapsutveckling stimuleras och alla elever ges möjlighet att utvecklas till sitt allra 2

4 bästa jag. Skolan utmanar, inspirerar och skapar lust att lära. Undervisningen präglas av variation och ett entreprenöriellt förhållningssätt alla elever ska lyckas! Information- och kommunikationsteknik är en integrerad del av elevernas vardag och bidrar till en hög måluppfyllelse. I Enköping erbjuds utbildning med god kvalitet, vilket leder till hög kompetens och anställningsbarhet. Kunskapsresultatet står sig väl i nationella jämförelser. Trygghet, trivsel och mångfald Enköping erbjuder en trygg skola där det råder arbetsro. Skolan arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper. Det vardagliga arbetet utgår från ett demokratiskt förhållningssätt. Det råder stora valmöjligheter, mångfald, inkludering och integration. Det sker ett omfattande samarbete med skolor i andra länder och det globala perspektivet är en viktig del av undervisningen. Enköpings kommun ger förutsättningar för en god livskvalitet Enköpings kommun erbjuder sina invånare förutsättningar att må bra och att få en god service inom alla områden som kommunen ansvarar för. Trygghet och trivsel Invånarna i Enköpings kommun upplever trygghet och trivsel. De erbjuds möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag i en kommun de känner stolthet över att bo, verka och vistas i. Den fysiska miljön är tillgänglig, trygg och tilltalande. Förebyggande arbete bidrar till att alla ska kunna leva ett gott liv. Det finns ett rikt utbud med hög kvalitet gällande förskola, skola, utbildning samt vård och omsorg där individen har möjlighet till självbestämmande och egna val. Varje invånare känner tillit till att det erbjuds nödvändigt stöd i olika faser i livet. Upplevelser I Enköpings kommun finns en mångfald av stimulerande upplevelser som attraherar invånarna och som väcker intresse för att besöka kommunen som turist. Det finns ett rikt utbud av både kommunala och andra aktörer som erbjuder möjligheter att utöva och ta del av en mängd aktiviteter. En god folkhälsa främjas genom satsningar på idrott, musik, dans, konst, föreningsliv, friluftsliv och mycket annat. Delaktighet Enköping präglas av integration, jämställdhet, dialog och mångfald. Det finns stora möjligheter till inflytande och delaktighet i demokratiska processer. Invånarna känner att de har en stor grad av valfrihet och att de blir likvärdigt och professionellt bemötta. Enköpings kommun har en god kompetensförsörjning Enköpings kommun har en kompetensförsörjning som säkrar att chefer och medarbetare genom sin kompetens ger god extern och intern service. Kommunens anställda känner sig stolta över att ha Enköpings kommun som arbetsgivare, oavsett var man befinner sig i organisationen. 3

5 Attraktiv arbetsgivare Enköpings kommun ska som koncern vara en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera kompetenta chefer och medarbetare att vilja arbeta i kommunen. Genom att vara attraktiv som arbetsgivare kan vi rekrytera, behålla, utveckla och avveckla kompetens. De som lämnar kommunen blir goda ambassadörer vad gäller att sprida ett gott rykte om kommunen som arbetsgivare. Kompetenta chefer och medarbetare är avgörande för att kommunen ska utvecklas och nå goda resultat för verksamheterna. Koncernsyn Koncernen ska präglas av ett helhetsperspektiv vad gäller värdegrund, chef- och ledarskap samt medarbetarskap. Enköpings kommun ska ha tydliga uppdrag för chefer, medarbetare och verksamhet. Konkurrensen ställer krav på att vi kontinuerligt och aktivt säkerställer att rätt kompetensstruktur finns tillgänglig i hela kommunen för att nå verksamhetens mål och för att vi ska vara kostnadseffektiva. Uppdrag i relation till kund ska ständigt vara i fokus. För att säkra kompetensförsörjningen behöver det finnas en tydlig personal- och lönepolitik som genomsyrar hela kommunen. Arbetsmiljö Arbetsklimatet inom Enköpings kommun ska präglas av arbetsglädje, dialog, ansvar och delaktighet. Arbetsmiljön ska således bidra till psykisk och fysisk god hälsa. Anställningsvillkor Lön- och anställningsvillkor är medel för att skapa möjligheter att utveckla och styra verksamheterna mot uppsatta mål. Lönebildningen inom kommunen ska vara konkurrenskraftig och bidra till kompetensförsörjningen. Omvärlden och samverkan Enköpings kommun har ett väl utvecklat samarbete med andra aktörer, såväl andra kommuner som landsting och privat verksamhet, för att säkra kompetensförsörjningen. Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning En stark ekonomi är en grundförutsättning för att Enköpings kommun självständigt ska kunna göra sina strategiska vägval. En effektiv förvaltning är en viktig förutsättning för en stark ekonomi. Koncernsyn Enköpings kommunkoncern är en helhet med välfungerande tvärgående kommunikation och arbetsprocesser, där medarbetarna arbetar tillsammans för hela kommunens bästa. Denna ökade helhetssyn skapar möjligheter för ett effektivare resursutnyttjande och därmed lägre kostnader. 4

6 Ständiga processförbättringar Processer är det som omvandlar resurser och information till prestationer och skapar värde för kommuninvånarna. Ständiga förbättringar av processer genomsyrar hela Enköpings kommuns verksamhet. Genom detta utvecklas såväl kostnadseffektivitet som kvalitet. Entreprenöriellt förhållningssätt Entreprenörskap innebär förmågan att identifiera nya och alternativa möjligheter samt skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Enköpings kommun präglas av ett entreprenöriellt förhållningssätt. En föränderlig värld med nya utmaningar kräver öppenhet för nya idéer och mod att pröva alternativa lösningar. Samarbetspartner Enköpings kommun har ett väl utvecklat samarbete med EU, stat, landsting, näringsliv, föreningsliv, vänorter och andra kommuner. Utvecklade rutiner för verksamhetsjämförelser skapar förutsättningar för Enköpings kommun att finna effektiva lösningar. Genom detta kan också möjligheter till stordriftsfördelar i administration och övrig verksamhet prövas. Dessutom kan kommunen säkra bästa möjliga stöd och bidrag från staten och EU. Effektiv upphandling Enköpings kommun har en effektiv upphandlings- och inköpsprocess som säkerställer att kommunens medel används kostnadseffektivt för invånarnas bästa, samtidigt som lagar och andra regler följs. Låg skatt Enköpings kommun har en fortsatt låg kommunalskatt. Detta bidrar till att förvaltning och utveckling av verksamheten sker på ett kostnadseffektivt sätt. Koppling till nämndplaner I kommunens styrsystem utgör de strategiska målen krav på nästa lägre nivå. Det innebär att när nämnderna under hösten tar fram sina respektive nämndplaner, ska de utgå från och se hur de kan bidra till att dessa mål uppnås. 5

7 Resultaträkning Bokslut Budget *) Budget Långtidsbudget Verksamhetens intäkter 501,1 454,0 504,0 544,0 584,0 Verksamhetens kostnader 2 156, , , , ,3 Avskrivningar 68,7 69,6 73,0 75,5 77,7 Verksamhetens nettokostnader 1 723, , , , ,0 Skatteintäkter 1 403, , , , ,4 Generella statsbidrag 343,6 319,1 304,1 306,1 306,7 Finansiella intäkter 3,0 2,0 6,0 5,8 5,6 Finansiella kostnader 7,7 2,0 13,0 16,9 18,2 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 18,5 10,5 9,8 31,0 32,5 Alla siffror i tabellen anges i miljoner kronor. *) Budget 2011 enligt beslut i kommunfullmäktige den 23 november Nyckeltal Bokslut Budget *) Budget Långtidsbudget Verksamhetens nettokostnader, förändring i miljoner kronor 100,3 15,5 64,1 43,4 64,1 i procent 5,9 % 0,9 % 3,7 % 2,4 % 3,5 % Intäkter från skatter och generella bidrag, förändring i miljoner kronor 87,6 2,8 70,4 68,7 67,1 i procent 5,3 % 0,2 % 4,0 % 3,8 % 3,6 % Resultat i procent av skatteintäkter och generella bidrag 1,1 % 0,6 % 0,5 % 1,6 % 1,7 % Alla siffror i tabellen anges i miljoner kronor. *) Budget 2011 enligt beslut i kommunfullmäktige den 23 november

8 Sammandrag av verksamheternas nettokostnader Bokslut Budget *) Budget Långtidsbudget Nämnd Kommunfullmäktige och revisionen 4,3 6,2 6,2 6,3 6,4 Kommungemensamt 0,0 4,0 4,1 4,2 4,3 Kommunstyrelsen 58,0 56,5 57,8 59,8 72,2 **) Räddningstjänsten 27,8 28,6 29,5 30,0 31,0 Miljö- och byggnadsnämnden 12,3 12,3 14,0 14,5 15,0 Skolnämnden 640,1 652,8 677,0 697,0 717,0 Socialnämnden 121,1 122,2 123,0 127,0 131,0 Tekniska nämnden 97,1 54,4 56,5 58,0 60,0 Upplevelsenämnden 92,7 94,5 96,5 99,5 Fritidsnämnden 42,0 Kulturnämnden 36,2 Utbildningsnämnden 195,8 193,2 198,0 204,0 210,0 Valnämnden 0,5 0,1 0,1 0,1 0,6 Vård- och omsorgsnämnden 534,4 542,3 571,4 582,0 599,0 Överförmyndarnämnden 2,3 2,1 2,4 2,5 2,5 Summa skattefinansierad verksamhet 1 771, , , , ,5 Vatten och avfall 0,9 2,0 0,0 0,0 0,0 Summa styrelse och nämnder 1 772, , , , ,5 Centrala poster 48,9 30,0 31,0 35,0 37,5 Verksamhetens nettokostnader 1 723, , , , ,0 Alla siffror i tabellen anges i miljoner kronor. *) Budget 2011 enligt beslut i kommunfullmäktige den 23 november **) I kommunstyrelsens budget för 2014 ingår 10 miljoner kronor för driftkostnader ny simhall. 7

9 Investeringar Budget Långtidsbudget Tekniska nämnden Skolans fastigheter 100,0 43,0 49,3 Munksundsskolan 28,0 35,0 Skolstaskolan 18,5 Lillkyrkaskolan 6,5 Hummelstaskolan 4,0 Åkersberg förskola 30,0 Övriga förskolor 20,0 Övriga skolfastigheter 13,0 8,0 29,3 Vård- och omsorgs fastigheter 53,0 2,0 12,0 Omsorgsboende Gröngarn 50,0 Övriga fastigheter VO 3,0 2,0 12,0 Upplevelsenämndens fastigheter 18,0 20,0 0,0 Joar Blå 18,0 20,0 Övriga fastigheter 4,7 1,7 1,7 Energisparåtgärder 10,0 4,7 0,0 Summa fastigheter 185,7 71,4 63,0 Gator, inkl. exploatering 39,9 25,7 10,7 Parker 5,8 7,0 4,7 Övrigt 0,5 0,5 0,5 Vatten och avfall 20,8 15,0 15,0 Summa tekniska nämnden 252,7 119,6 93,9 Kommunstyrelsen 4,0 4,0 4,0 Miljö- och byggnadsnämnden 0,6 0,6 0,6 Skolnämnden 4,0 4,0 4,0 Socialnämnden 0,3 0,3 0,3 Upplevelsenämnden 5,3 8,3 5,3 Utbildningsnämnden 4,0 4,0 4,0 Vård- och omsorgsnämnden 12,3 6,6 5,0 Summa 283,2 147,4 117,1 Alla siffror anges i miljoner kronor. Uppdelningen av tekniska nämndens budget är endast en information i beslutsunderlaget. Kommunfullmäktige beslutar om budgetram per nämnd. 8