RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING

Transkript

1 Generalsekreteraren 05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352 RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR OM DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2010 (Artiklarna 22 och 73 i arbetsordningen) NT\771527SV.doc PE /BUR

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING DEL I: : ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE ANSLAGEN DEL II: : ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN Bilaga nr 1: : Preliminärt förslag till budgetberäkning: beräknade inkomster och utgifter Bilaga nr 2: : Analytiska budgetar Bilaga nr 3: : Förslag till ändringar i budgetkontoplanen Bilaga nr 4: : Presentation av budgeten per generaldirektorat/verksamheter Bilaga nr 5: : Sammanfattning av åtgärderna beträffande tjänsteförteckningen Bilaga nr 6: : Tjänsteförteckning per GD/tjänsteenhet PE /BUR 2/14 NT\771527SV.doc

3 Sammanfattning Denna rapport överlämnas till presidiets medlemmar i enlighet med artiklarna 22 och 73 i arbetsordningen inför antagandet av det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning för budgetåret Vid sitt sammanträde den 2 februari i år uttalade sig presidiet om de huvudsakliga riktlinjerna för budgetåret Generalsekreterarens rapport har utarbetats i enlighet med dessa riktlinjer. Rapporten tar också hänsyn till de riktlinjer som budgetutskottet fastställde i sitt betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010, som antogs den 11 februari Det preliminära förslaget till budgetberäkning bygger på följande förslag: a) Fastställa beloppet för det preliminära förslaget till budgetberäkning till euro, vilket innebär en ökning på 4,34 procent jämfört med budgeten för Detta motsvarar också 19,74 procent av rubrik V i budgetramen. b) Anslå nödvändiga medel till genomförandet av prioriterade mål. I) Tillhandahålla tillräckliga finansiella medel så att stödet till ledamöterna och de enheter som är involverade i lagstiftningsarbetet ytterligare kan utökas och parlamentet kan leva upp till sitt nya ansvar Fortsätta insatserna för att garantera en fullständig tillämpning av flerspråkigheten. Fortsätta att utöka det allmänna stödet till ledamöterna. Fullfölja förberedelserna av parlamentet inför den eventuella ratificeringen av Lissabonfördraget. Fortsätta förberedelserna inför den eventuella anslutningen av Kroatien. II) Konsolidera de viktigaste fleråriga projekten Fortsätta insatserna för att konsolidera och modernisera generalsekretariatet för ett optimalt utnyttjande av resurserna, särskilt på området för informations- och kommunikationsteknik. Slutföra de viktigaste projekten inom kommunikationspolitiken. Fortsätta en harmonisk och sammanhängande fastighetspolitik. Stödja miljöpolitikens och EMS-åtgärdernas växande betydelse. III) Fullfölja övergången till en ny valperiod Ta hänsyn till särdragen för det år som följer på valåret. Säkra ett framgångsrikt genomförande av de nya stadgorna. Bibehålla en marginal för den nyvalda parlamentets initiativ. c) I detta skede, bevilja inrättandet av 30 nya tjänster direkt kopplade till prioriterade projekt, det vill säga en ökning med 0,5 procent av tjänsteförteckningen, och anpassa anslagen till personalkostnader i enlighet med detta. Samtidigt notera omfördelningen av 13 andra tjänster. d) Godkänna uppgraderingen av tjänster inom ramen för befordringsprogrammet. e) Anpassa budgetkontoplanen till ändringarna av de rättsliga grunderna för vissa utgifter och nödvändiga tekniska ändringar. Presidiet uppmanas att anta det preliminära förslag till parlamentets budgetberäkning för 2010 som upprättats på dessa grunder och att uppdra åt talmannen att översända förslaget till budgetutskottet. NT\771527SV.doc 3/14 PE /BUR

4 I - INLEDNING Vägledande tidsplan för budgetberäkningsförfarandet för Tidsplanen har följande hållpunkter: DATUM INSTANSER ETAPPER Genomförda etapper 21/01 Budgetutskottet diskussion om riktlinjerna för budgeten för /02 Presidiet de allmänna riktlinjerna antas 10-11/02 Budgetutskottet riktlinjerna för budgeten för 2010 antas Kommande etapper början av mars Generalsekreteraren personalkommittén och samråd med personalkommittén 09/03 Presidiet behandling av generalsekreterarens rapport om det preliminära förslaget till budgetberäkning 11/03 Budgetutskottet presentation av generalsekreterarens rapport om det preliminära förslaget till budgetberäkning 23-26/03 Presidiet - Budgetutskottet eventuellt förberedande medlingssammanträde 30-31/03 Budgetutskottet behandling av budgetberäkning det preliminära förslaget till 01/04 Presidiet det preliminära förslaget till budgetberäkning antas 16/04 Budgetutskottet förslaget till budgetberäkning antas 07/05 Plenarförsamlingen budgetberäkningen antas Presentation av rapporten 2. Rapporten är uppdelad i tre rubriker och sex bilagor: I denna sammanfattande skrivelse beskrivs huvudlinjerna för den budget som håller på att utarbetas, särskilt de medel som krävs för att nå de mål som presidiet redan har antagit. I del I Åtgärder beträffande anslagen presenteras viktig information om de belopp som anslås till olika utgiftsområden och anslagens utveckling. I del II Åtgärder beträffande tjänsteförteckningen framförs förslag om ändringar av tjänsteförteckningen. Till rapporten bifogas också följande bilagor som komplement: nr 1: Det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2010, som består av tjänsteförteckningen och beräknade inkomster och utgifter nr 2: Analytiska budgetar (varav en analys av kostnaderna för de externa kontoren samt en analytisk budget för miljöpolitiken och EMAS-åtgärderna) nr 3: Förslag till ändringar av budgetkontoplanen nr 4: Presentation av budgeten och verksamheterna per generaldirektorat nr 5: Sammanfattning av åtgärderna beträffande tjänsteförteckningen nr 6: Tjänsteförteckning per GD/tjänsteenhet PE /BUR 4/14 NT\771527SV.doc

5 II - BUDGETRAMEN OCH FLERÅRIGA KRAV Den traditionella budgetjämvikten vid ett vägskäl 3. Sedan 1988 har parlamentet på rekommendation 1 av de politiska gruppernas ordförande utnyttjat 20 procent av rubrik V (administrativa utgifter), vilket har gjort det möjligt att frigöra ett mindre årligt överskott i förhållande till de strikt operativa behoven. Denna marginal har med framgång utnyttjats för fastighetspolitiken vilket möjliggjort förvärv av lokaler på de ordinarie arbetsorterna. Under de senaste åren har dessa fastighetsförvärv börjat bära frukt. Utan de förtida inbetalningarna och förvärven av fastigheter i det förgångna skulle leasingavgifterna under 2010 ha utgjort en extra budgetbörda på cirka 100 miljoner euro. Genom dessa besparingar har man kunnat finansiera viktiga nya projekt utan extra medel. Man bör dessutom understryka att även finansieringen av de europeiska politiska partierna och stiftelserna, de två senaste utvidgningarna och de totala kostnaderna för ledamotsstadgan har kunnat genomföras utan att taket på 20 procent överskridits, trots att man hade kunnat anse att dessa utgifter inte täcktes av detta tak. 4. Budgetmyndigheten har visserligen fortsatt att uppmuntra till fastighetsförvärv, men under de senaste budgetåren har den minskat den marginal som parlamentet avsätter för denna politik. Parlamentets budget utgjorde därför endast 19,69 procent av rubrik V under 2006, 19,64 procent under 2007, 19,48 procent under 2008 och 19,67 procent under 2009, dvs. outnyttjade marginaler på 20,6 miljoner euro under 2006, 25,5 miljoner euro under 2007, 38,9 miljoner euro under 2008 och 25,4 miljoner euro under Att extrakostnaderna för ledamotsstadgan redan från 2010 ska finansieras över ett helt år visar emellertid att den traditionella budgetjämvikten har nått sina gränser. Utöver dessa omedelbara extrakostnader kommer parlamentet också att på mycket kort sikt, vilket redan nämnts ovan, behöva genomföra omfattande renoveringsarbeten i och underhåll av de många byggnader som det nu äger. Samtidigt kommer renoveringen och utvidgningen av KAD-byggnaden i Luxemburg att kräva mycket omfattande medel. På medellång sikt kommer slutligen också ledamöternas pensionsrättigheter, som de gradvis intjänat enligt den nya ledamotsstadgan, att utgöra en avsevärd årlig extrakostnad. 6. Med hänsyn till denna framtida utveckling och samtidigt som man upprätthåller strategin med en kostnadsrelaterad budget, förefaller det nödvändigt för parlamentet att från och med 2010 utnyttja hela den tillgängliga marginalen för att vid behov kunna fortsätta tidigareläggningarna av utgifterna för fastigheter och andra lämpliga utgifter och därmed hålla kvar möjligheten att under de närmaste åren finansiera de nya ovannämnda utgifterna. I annat fall skulle parlamentet kunna tvingas att se över det tak det själv fastställt för utnyttjandet av medlen under rubrik V, vid en tidpunkt då denna rubrik kommer att utsättas för stora påfrestningar till följd av de ökade kostnaderna för EU-pensioner (1,1 miljard euro 2009 jämfört med 1,5 miljarder euro 2013). 7. Under dessa omständigheter och i enlighet med budgetmyndighetens önskan att lämna en marginal för att det nyvalda parlamentet ska kunna fastställa sina egna prioriteringar, föreslår man att fastställa förslaget till den preliminära budgetberäkningen för 2010 till euro, det vill säga 19,74 procent av anslagen till rubrik V, vilket i detta skede lämnar en oanvänd marginal på 21,2 miljoner euro under taket på 20 procent. 8. Vid första behandlingen kan det nyvalda parlamentets prioriteringar, konsekvenserna av ett eventuellt genomförande av Lissabonfördraget och eventuella tidigareläggningar av utgifter 1 De politiska gruppernas ordförande har rekommenderat att parlamentets budget skall upprättas med ett basbelopp som motsvarar 20 procent av anslagen för rubrik V. Detta självpåtagna tak på 20 procent skall gälla exklusive fastighetsutgifter och utgifter för ledamotsstadgan och sedan 2004 exklusive finansieringen av de europeiska politiska partierna. NT\771527SV.doc 5/14 PE /BUR

6 dock medföra ett fullständigt utnyttjande av taket på 20 procent i rubrik V, det vill säga en budget för 2010 på 1 617, 6 miljoner euro. III MÅLEN FÖR 2010 OCH DERAS BUDGETKONSEKVENSER kommer att bli ett år då parlamentet återgår till normal verksamhet. Efter valet till Europaparlamentet 2009 kommer verksamheten att återupptas med den energi som kännetecknar det första året i en valperiod. Lagstiftningsarbetet kommer också att komma i gång igen så snart den nya kommissionen har utsetts. Ytterligare förstärkningar av lagstiftningssektorn kommer därefter att bli nödvändiga. Lissabonsfördragets eventuella ikraftträdande kommer att leda till en aldrig tidigare skådad utökning av parlamentets befogenheter. Konsekvenserna för parlamentets verksamhet och dess funktion kommer att märkas redan de första månaderna Parlamentet måste samtidigt fullfölja de stora fleråriga projekt som inletts under den sjätte valperioden och leva upp till det nya administrativa ansvaret, såsom ledamotsstadgan och assistentstadgan. Slutligen kommer generalsekretariatet att tvingas fortsätta sina insatser för att uppnå parlamentets miljömål. A) Tillhandahålla tillräckliga finansiella medel så att stödet till ledamöterna och de enheter som är involverade i lagstiftningsarbetet ytterligare kan utökas och parlamentet kan leva upp till sitt nya ansvar Fortsätta insatserna för att garantera en fullständig tillämpning av flerspråkigheten 10. I sitt betänkande 2 om riktlinjerna för budgeten för 2010 betonade budgetutskottet den grundläggande demokratiska principen att alla ledamöter ska behandlas lika när det gäller deras möjligheter att uttrycka sig och att motta och använda all relevant information för att kunna arbeta för sina väljare på bästa möjliga sätt och menade i detta sammanhang att lika tillgång till språkresurser för ledamöterna kommer att vara en central riktlinje för budgeten För att leva upp till detta krav föreslår man i förslaget till den preliminära budgetberäkningen för 2010 att budgetmedlen till både tolkning och översättning utökas. Dessa två sektorer kommer att arbeta med full kapacitet 2010, efter en minskning av deras arbetsbörda under 2009 till följd av valet. 12. Förslaget är därför att anslå 55 miljoner euro till budgetpost Konferenstolkar (jämfört med 45,5 miljoner euro 2009) och 14,8 miljoner euro 3 till budgetpost Externa översättningstjänster (jämfört med 10,7 miljoner euro 2009). Man bör dessutom påminna om att presidiet den 15 december 2008 avsevärt breddade möjligheterna till personliga tolktjänster, framför allt de potentiella användarna och berörda språk. För närvarande har ett belopp på 4 miljoner euro anslagits till denna tjänst. 13. Nyligen togs fem nya sammanträdesrum i bruk i JAN-byggnaden, vilket i framtiden gör det tekniskt möjligt att använda ett större antal språk. Utvecklingen inom tolkningssektorn ger också hopp om att bristerna på tolkar för vissa språk kommer att vara mindre vanliga 2010 än tidigare. 2 Antaget den 11 februari Exklusive översättningen av CRE som representerar ytterligare 8,3 miljoner euro PE /BUR 6/14 NT\771527SV.doc

7 Fortsätta att utöka det allmänna stödet till ledamöterna 14. I sin resolution 4 av den 23 oktober 2008 om förslaget till allmän budget för 2009 betonade parlamentet att betydande förändringar, som syftar till att bistå ledamöterna i deras arbete, särskilt lagstiftningsarbetet, har genomförts. Dessa insatser måste naturligtvis fortsätta under 2010, som kommer att präglas av en betydande förnyelse av ledamöterna, ovannämnda institutionella förändringar och återupptagandet av en normal lagstiftningsverksamhet efter förnyelsen av parlamentet och kommissionen. 15. Trots att de flesta förslag avseende förstärkningen av parlamentets lagstiftningsverksamhet vid behov kommer att läggas fram inom ramen för anpassningen till det nya fördraget, har tillräckliga medel redan i detta skede ställts till förfogande inom de områden där nya initiativ och projekt planerats: Förstärkning av stödet till parlamentsutskotten: sju tjänster har i detta avseende avsatts för GD IPOL och fyra tjänster för GD EXPO av de 30 nya tjänster som föreslagits. Planerad utveckling av ett system för kunskapsförvaltning: euro har anslagits till budgetpost 2120 Externa tjänster för informationsteknik för genomförandet av projektets andra fas. 16. Expertbudgetarna för GD IPOL och EXPO får dessutom för 2010 (det år som verksamheten återupptas) 7 miljoner euro (IPOL) respektive 1,3 miljoner euro (EXPO), inklusive STOA, det vill säga en ökning på nästan 40 procent jämfört med Andra initiativ kan fortfarande läggas fram under budgetförfarandets gång, i synnerhet efter inrättandet av det nyvalda parlamentets politiska organ. Fullfölja förberedelserna av parlamentet inför den eventuella ratificeringen av Lissabonfördraget 18. År 2009 kommer parlamentet att kunna återuppta sina förberedelser som avbröts efter den irländska folkomröstningen. Därmed bör parlamentet kunna hantera en eventuell ratificering av Lissabonfördraget under 2009 och förbereda sig på att omedelbart och under bästa möjlig förhållanden leva upp till sitt nya ansvar. 19. De viktigaste målen för dessa förberedelser är följande: Förbereda parlamentet så att det fullt ut kan påta sig sin nya roll som medlagstiftare, jämställd med rådet. Fortsätta och utöka insatserna till förmån för bättre lagstiftning. Se över parlamentets arbetsordning och andra interna bestämmelser mot bakgrund av kraven i fördraget och den interna reform som föreslagits av den arbetsgrupp som inrättats av talmanskonferensen. Utveckla samarbetet med rådet och kommissionen med hänsyn till de nya befogenheterna på området för externa förbindelser. Förbereda genomförandet av fördragsbestämmelserna om samarbete med de nationella parlamenten. 20. Europeiska rådet beslutade vid sitt möte den december 2008 att, om Lissabonfördraget skulle träda i kraft efter valet till Europaparlamentet i juni 2009, skulle övergångsbestämmelser antas så fort som möjligt. Enligt dessa ska antalet ledamöter av parlamentet från de tolv medlemsstater som berörs jämfört med Nice-situationen öka fram till slutet av valperioden Det totala antalet ledamöter av Europaparlamentet skulle därmed öka från 736 till 754 (Kroatiens eventuella anslutning har inte beaktats). 4 Punkt 11 i resolutionen om förslaget till allmän budget (P6_TA-PROV(2008)0516). NT\771527SV.doc 7/14 PE /BUR

8 21. Budgetkonsekvenserna till följd av parlamentets strukturella anpassning och ökningen av antalet ledamöter har inte medtagits i förslaget till den preliminära budgetberäkningen för Man har nämligen (på interinstitutionell nivå) beslutat att vänta in processens slutliga resultat. De finansiella konsekvenserna kommer i förekommande fall att integreras antingen genom förslag till ändring vid första behandlingen eller genom en ad hoc-ändringsskrivelse. Om resultatet ytterligare låter vänta på sig måste en ändringsbudget antas Man bör påminna om att de finansiella konsekvenserna kan uppskattas till 8 9 miljoner euro, varav 5 miljoner euro för att täcka utgifterna för ytterligare 18 ledamöter (under sex månader) och 3 4 miljoner euro för de strukturella anpassningarna av generalsekretariatet. Fortsätta förberedelserna inför den eventuella anslutningen av Kroatien 22. Med hänsyn till det nuvarande läget i förhandlingarna om Kroatiens anslutning kan det hypotetiska undertecknandet av anslutningsfördraget under 2010 få parlamentet att överväga att bjuda in tolv observatörer för de sista sex månaderna Nödvändiga anslag för att bjuda in observatörer har för närvarande förts in i kapitel 103 Reserv för utvidgningen, som i nuläget omfattar anslag på euro. 23. Samtidigt och i likhet med de senaste utvidgningarna kan parlamentet komma att rekrytera ett antal kontraktsanställda, framför allt på språkområdet, för att assistera observatörerna i deras arbete. Beroende på hur frågan utvecklas kan det bli möjligt att vid första behandlingen helt eller delvis inrätta tjänster för tjänstemän. B) Konsolidera de viktigaste fleråriga projekten Fortsätta insatserna för att konsolidera och modernisera generalsekretariatet för ett optimalt utnyttjande av resurserna 24. Användningen av 20 procent av anslagen till rubrik V, vilket kommer att krävas för att parlamentet även i fortsättningen ska kunna hantera framtida utmaningar, måste åtföljas av ökade insatser för att optimera och rationalisera tillgängliga resurser. Budgetmyndigheten erinrade för övrigt nyligen om denna princip. I sin resolution av den 10 april 2008 riktlinjerna för budgeten för 2009 anser parlamentet att mer relevanta och kostnadseffektiva sätt att organisera arbetet alltid måste eftersträvas, däribland en starkare inriktning på kärnverksamheten, omfördelning av personal när så är möjligt, omstrukturering av avdelningar så att de passar nya omständigheter, bättre användning av modern teknik och ökat samarbete mellan institutionerna. 25. Dessa mål bekräftades på nytt i budgetutskottets betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för I punkt 13 i detta betänkande anges det följaktligen att det är ytterst viktigt att se till att de samlade budget- och personalresurser som parlamentet förfogar över används så kostnadseffektivt som möjligt för att parlamentet och ledamöterna ska kunna fullgöra sitt uppdrag på lämpligt sätt. Parlamentet upprepar att detta kräver noggrann planering och organisation av arbetsmetoderna och att man om möjligt sammanslår funktioner och strukturer för att undvika onödig byråkrati. 26. För att i praktiken följa upp dessa krav föreslår generalsekreteraren följande åtgärder som inte omedelbart kräver ytterligare finansiella medel: Striktare tillämpning av den reviderade uppförandekoden om flerspråkigheten för att utnyttja resurserna till parlamentets flerspråkighet på ett mer produktivt sätt. Förstärkning av samarbetet mellan generaldirektoraten på alla nivåer. PE /BUR 8/14 NT\771527SV.doc

9 Gradvist genomförande av vissa av de åtgärder som antogs på grundval av förslagen från arbetsgruppen om förenkling av administrativa förfaranden. Fortsatt genomförande av konsolideringsplanen (denna aspekt behandlas mer i detalj i del II av denna rapport). 27. Vid sidan av dessa åtgärder har man planerat att fortsätta förberedelserna av en omfattande moderniseringsplan för IT-området och kommunikationsmedlen så snart presidiets övervägningar om en strategisk plan i syfte att inrätta en effektiv och sammanhängande ITförvaltning har utvecklats. De totala anslag som föreslagits för GD ITEC har i detta syfte ökats (från 99,5 miljoner euro 2009 till 104,6 miljoner euro 2010) och ytterligare 8 miljoner euro har förts till reserven i kapitel 100 i väntan på operativa beslut som ska fattas av de politiska myndigheterna. Ytterligare 12 tjänster, som ska inrättas i 2010 års tjänsteförteckning, kommer dessutom att komplettera den treåriga plan som inleddes 2008 för att på nytt internalisera denna sektor. Slutföra de viktigaste projekten inom kommunikationspolitiken 28. I början av 2010 kommer WEB-TV-projektet redan att ha fungerat on-line i mer än ett år. Det kommer därför att vara en bra tidpunkt för att utvärdera effekterna av detta nya redskap och att gå vidare med utvecklingen av det, framför allt genom att genomföra en marknadsföringskampanj för att öka tittarantalet bland allmänheten och öka antalet program som dess kanaler erbjuder på grundval av hittills uppnådda erfarenheter. Man föreslår därför att för 2010 bibehålla ett anslag på 9 miljoner euro vid budgetpost 3246 "Europaparlamentets TV-kanal", varav 1 miljon euro specifikt skulle anslås till åtgärder för att göra WEB-TV-kanalen mer känd och öka tittarantalet. 29. Besökscentrumet borde öppna sina dörrar i slutet av 2009 eller början av För att slutföra projektet krävs det en investeringsbudget på 6 miljoner euro, vilket motsvarar restbeloppet av den övergripande preliminära kostnaden på 16,5 miljoner euro. Det kommer dessutom att krävas både finansiella och personella resurser för att starta centrumets verksamhet. I väntan på ett slutligt beslut om förvaltningsstrukturen och externaliseringsgraden har 3 miljoner euro förts till kapitel 100 för driftskostnader. 30. Det nya audiovisuella centrumet i JAN-byggnaden borde också gradvis utvecklas under 2010, efter flera budgetår under vilka anslagen till denna sektor öronmärkts för investeringar i ny utrustning. Inga specifika anslag behövs för ytterligare köp av utrustning, utan endast för de underhållskontrakt som ska ingås. Man föreslår dock att inrätta en teknisk ingenjörstjänst i tjänsteförteckningen för När det gäller "Den europeiska historiens hus" enades presidiet den 15 december 2008 om den konceptuella grunden och de administrativa aspekterna för genomförandet av projektet. Beroende på tidsplanen för de åtgärder som ska vidtas under 2010, som fortfarande måste finslipas, har specifika anslag ( euro) förts till kapitlet för expertutlåtanden i syfte att garantera lämplig extern assistans i samband med projektets utformning. Fortsätta en harmonisk och sammanhängande fastighetspolitik 32. I sin rapport om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010 efterlyste budgetutskottet ännu en gång en strategisk plan för fastighetspolitiken på medellång och lång sikt. Presidiet har redan diskuterat frågan, men beslutade att överlåta denna uppgift på det nya presidiet, i början av nästa valperiod, men uppdrog samtidigt åt generalsekreteraren att noga följa utvecklingen på fastighetsmarknaden. Planen ska inte enbart fastställa parlamentets framtida behov av kontorsrum och sammanträdeslokaler, vilka sannolikt kommer att öka, NT\771527SV.doc 9/14 PE /BUR

10 och redogöra för hur de kan tillmötesgås, utan ska också utforma en strategi och bedöma de budgetmedel som kommer att behövas för övergripande fleråriga renoveringsarbeten och underhåll av de många byggnader som parlamentet nu äger. 33. De äldsta fastigheterna är nu i behov av en grundläggande renovering och utökat underhåll för att garantera att de kan användas på ett säkert sätt och erbjuda en högkvalitativ arbetsmiljö. Den externa vetenskapliga rapport om underhållet av byggnaderna som parlamentet erhöll den 22 december 2008 kan användas som grund för denna nya strategi. I väntan på en övergripande plan och för att tillmötesgå de mest akuta behoven, föreslår man att anslagen till budgetposterna 2007 "Inredning av lokaler" och 2022 "Lokalvård och underhåll" ökas med 6 miljoner euro jämfört med 2009, det vill säga en ökning med tio procent. 34. Samtidigt som man utformar dessa strategiska planer för fastighetspolitiken kommer den politiska myndigheten att uppmanas att överväga en omfattande plan för att omstrukturera och utöka generaldirektoratet för infrastruktur och logistik. Detta generaldirektorat har nämligen växt mycket långsamt under de senaste åren, trots att den yta som ska förvaltas nu överstiger en miljon kvadratmeter och nya prioriterade mål såsom miljöförvaltning och byggnadernas tillgänglighet lagts till de traditionella uppgifterna i samband med infrastrukturförvaltning. Konsekvenserna för budgeten och tjänsteförteckningen av en sådan plan skulle integreras vid första behandlingen av budgeten för När det gäller de huvudsakliga pågående fastighetsprojekten kommer även 2010 att kännetecknas av renoveringen och utbyggnaden av KAD-byggnaden i Luxemburg, som gradvis går över i en mer aktiv fas. På grundval av den nuvarande tidsplanen är den finansiering som krävs under budgetåret 2010 relativt begränsad. I detta skede behövs enbart 12 miljoner euro för de utgifter som direkt hänför sig till byggandet. 4,3 miljoner euro gäller budgetpost 2005 Uppförande av byggnader för byggarbetsplatsens förberedande arbete och 7,7 miljoner euro gäller budgetpost 2008 Andra utgifter rörande byggnader för expert- och arkitektkostnader. Andra indirekta utgifter hänför sig också till projektet, särskilt hyra av en tillfällig byggnad under byggnadstiden, till en sammanlagd kostnad på 5,2 miljoner euro. 36. För att bedöma de framtida budgetbegränsningarna bör man hålla i åtanke att de totala kostnaderna för renoverings- och utbyggnadsprojektet för KAD-byggnaden har beräknats till cirka 402,1 miljoner euro (värde oktober 2008) exklusive tillfälliga räntor, arvoden och prisförändringar fram tills arbetets slutförande. Om parlamentet inte gör några förhandsbetalningar under byggnadsåren ( ) skulle den årliga kostnaden för budgeten från och med datum för när byggnaden levereras (2014) uppgå till mellan 45 miljoner euro och 60 miljoner euro per år beroende på om återbetalningsperioden löper över 15 eller 10 år. 37. I och med att JAN-byggnaden färdigställts kan institutionens behov av lokaler till följd av de senaste utvidgningarna anses tillfredsställda. Det förefaller dock nödvändigt att ingående diskutera de nya behov som eventuellt uppstår till följd av de framtida utvidgningarna och förändringar i parlamentets arbetsmetoder under de kommande åren, framför allt till följd av ikraftträdandet av Lissabonfördraget. I detta sammanhang föreslås det att man för ett belopp på 20 miljoner euro till kapitel 105 "Preliminära anslag för fastigheter" så att parlamentet har ett omedelbart handlingsutrymme för inledningen av nästa valperiod. Stödja miljöpolitikens och EMS-åtgärdernas växande betydelse 38. Det kommer att bli allt viktigare att nära samordna strategin för fastighetspolitiken och parlamentets övriga politikområden med EMAS-insatserna och insatserna för att minska PE /BUR 10/14 NT\771527SV.doc

11 koldioxidutsläppen, som måste fullföljas och förstärkas. Parlamentet har uppnått inledande framgångar med dessa insatser, framför allt genom att erhålla EMAS-certifiering, och hade fullföljt beräkningen av sitt koldioxidavtryck i slutet av Efter beräkningen av koldioxidbalansen antog presidiet den 18 februari 2009 en rad åtgärder för att minska parlamentets koldioxidutsläpp med 30 procent fram till Dessa åtgärder kommer att införlivas i EMAS-planen och kan sammanfattas enligt följande: Allmänna undersökningar i alla byggnader i syfte att i högre grad använda miljöteknik såsom termisk solenergi, solceller eller jordvärme, installering av energieffektiva fönster och användning av "passiv" byggnadsteknik. Allmän undersökning av IT-tekniken, inklusive individuell utrustning och videokonferenser. Utformning av en långsiktig upplysnings- och kommunikationsplan på alla nivåer. Införande av en rad åtgärder såsom "smart transit", incitament att använda mer miljövänliga transportsätt, inköp av bilar med låga koldioxidutsläpp. Lansering av andra projekt för att minska koldioxidavtrycket och samtidigt effektivisera parlamentets verksamhet. Kompensera för vissa utsläpp. 40. På det rent budgetmässiga planet är parlamentets insatser hädanefter föremål för en specifik analys, som ingår i generalsekreterarens årliga rapport om det preliminära förslaget till budgetberäkning. För 2010 har utgifterna till följd av genomförandet av EMAS-målen följaktligen beräknats till totalt 11,4 miljoner euro, det vill säga en betydande ökning på 84 procent jämfört med 2009 och på 113 procent jämfört med I bilaga II till denna rapport presenteras bland annat en analytisk fördelning av dessa utgifter. C) Fullfölja övergången till en ny valperiod Ta hänsyn till särdragen för det år som följer på valåret 41. Budgeten för 2010 måste ta hänsyn till särdragen för det år som följer på valåret. Ett sådant år kännetecknas av motsatta effekter som får både positiva och negativa konsekvenser för anslagen. Å ena sidan får valet "fördröjda" effekter på grund av de övergångsersättningar vid mandatets upphörande som fortfarande kommer att utbetalas under 2010, och å andra sidan bortfaller valets "direkta" effekter för ett antal budgetposter som endast användes 2009 (särskilda anslag till informationskampanjen, flyttning av material och kontor, övergångsersättningar till ledamöterna vid mandatets upphörande och ersättningar till de assistenter vars kontrakt inte förnyas). 42. De extra utgifterna för informationskampanjen i samband med valet och extrakostnaderna för de nya ledamöterna uppgick 2009 till cirka 35 miljoner euro. Samtidigt gjorde en minskning av verksamheten under valåret (resor, tolkning, översättning m.m.) det möjligt att spara 24 miljoner euro, vilket innebär att nettobeloppet för extrakostnaderna sjönk till 11 miljoner euro för valåret begränsas effekterna i förbindelse med förnyelsen av ledamöterna till 7 miljoner euro i extrakostnader (fortsatta utbetalningar av övergångsersättningar vid mandatets upphörande), men återgången till normal, eller högre, verksamhetsnivå medför en ökning jämfört med 2009 på mer än 24 miljoner euro. Därmed begränsas besparingarna till följd av "valets efterverkningar" till 4 miljoner euro. Säkra ett framgångsrikt genomförande av de nya stadgorna blir det första hela år med ledamöternas och assistenternas nya stadgor. Utöver de budgetmedel som måste anslås för genomförandet av ledamotsstadgan för en hel 12-månadersperiod (assistentstadgan ska däremot vara budgetneutral i förhållande till den nuvarande situationen), bör man också för 2010 på grundval av erfarenheterna från andra NT\771527SV.doc 11/14 PE /BUR

12 halvåret 2009 avsätta medel för eventuella justeringar, både av genomförandebestämmelserna och av den struktur som upprättas för att i praktiken ansvara för de två nya stadgorna. Vad gäller de viktigaste extrakostnader som direkt kan kopplas till den nya ledamotsstadgan så ökas budgetpost 1000 "Arvoden och ersättningar" från 30,8 miljoner euro 2009 till 69,7 miljoner euro 2010, och de nya reseutgifterna i förbindelse med ledamöternas resor i sina ursprungsländer ökar från 4 miljoner euro 2009 till 8,2 miljoner euro Bibehålla en marginal för det nyvalda parlamentets initiativ 44. Slutligen ska budgetförfarandet för 2010 genomföras på ett sätt som ger det nyvalda parlamentet en möjlighet att driva sina egna politiska och budgetmässiga prioriteringar. Budgetberäkningen för 2010 måste därför bibehålla en finansiell marginal, som kan utnyttjas vid första behandlingen, när de nya politiska och budgetmässiga myndigheterna har fastställt sina prioriteringar. Att man har valt en marginal i stället för en särskild reserv, vilket föreslogs i meddelandet om riktlinjer för budgeten för 2010, beror på budgetutskottets inställning. 45. I detta avseende och i enlighet med de argument som redan lagts fram i punkt 7, föreslås det att man fastställer budgetberäkningen till 19,74 procent av rubrik V i budgetramen, vilket ger en tillgänglig marginal på 21,2 miljoner euro för det nyvalda parlamentet. IV - FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN 46. I sitt betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010 understryker budgetutskottet i likhet med tidigare budgetår behovet av ett optimalt utnyttjande av befintliga mänskliga resurser och fullföljandet av konsolideringsplanen som redan inletts. Förslagen till åtgärder avseende tjänsteförteckningen, som behandlas i detalj i del II av denna rapport, ingår i denna strategi som önskats av budgetmyndigheten. 47. Det föreslås i detta skede av budgetförfarandet att det totalt inrättas 30 nya tjänster (16 AD5 och 14 AST1) och att 13 andra tjänster omfördelas för att täcka de totala prioriterade behoven på 43 tjänster. Kostnaderna för inrättandet av de nya tjänsterna uppgår 2010 (sex månaders budgetering) till euro. Dessa anslag kommer att föras in i det preliminära förslaget till budgetberäkning så snart presidiet har diskuterat tjänsteförteckningen. 48. Det bör noteras att eventuella behov av ytterligare justeringar i samband med genomförandet av Lissabonfördraget eller för fasta tjänster inom ramen för utvidgningen, genomförandet av en omstruktureringsplan och förstärkningen av GD INLO och förvaltningen av besökscentrumet inte har beaktats i detta skede. Dessa frågor kommer först att föreläggas presidiet för diskussion och vid behov i ett senare skede integreras i budgetförfarandet. 49. De politiska grupperna har i detta skede inte begärt några nya tjänster för Det är dock möjligt att det efter valet och med hänsyn till den nya situationen kommer att behövas ytterligare tjänster. De politiska gruppernas behov kommer i förekommande fall att beaktas vid första behandlingen. 50. Slutligen integreras de vanliga åtgärderna för uppgraderingar, som är nödvändiga för genomförandet av den befordringspolitik som ingår i tjänsteföreskrifterna, samt de tillhörande anslagen, i det preliminära förslaget till budgetberäkning. Dessa åtgärder gäller PE /BUR 12/14 NT\771527SV.doc

13 711 uppgraderingar av fasta tjänster, 8 uppgraderingar av tillfälliga tjänster vid generalsekretariatet och 81 uppgraderingar av tillfälliga tjänster i de politiska grupperna. V - BUDGETÖVERSIKT 51. Budgetöversikten för det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2010 presenteras enligt följande: Kapitel Rubrik Genomförande 2008 Budget 2009 EP 2010 Förändring 2010/2009 Kapitel 10 LEDAMÖTER , ,69% Kapitel 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA , ,01% Kapitel 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER , ,67% Kapitel 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN , ,43% Totalt avdelning PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN , ,78% Kapitel 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA , ,29% Kapitel 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER , ,60% Kapitel 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER , ,54% FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE Totalt avdelning DRIFTSUTGIFTER , ,34% Kapitel 30 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER , ,56% Kapitel 32 EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING , ,60% UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM Totalt avdelning INSTITUTIONEN UTFÖR , ,58% Kapitel 40 SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN , ,01% Kapitel 42 UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA , ,56% Kapitel 44 SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER , ,00% UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM Totalt avdelning INSTITUTIONEN UTFÖR , ,26% Reserv ÖVRIGA UTGIFTER 0, ,43% TOTALT , ,34% VI - ANPASSNING AV VISSA DELAR AV KONTOPLANEN 52. De föreslagna ändringarna av kontoplanen i bilaga 3 är huvudsakligen tekniska och återspeglar ändringarna av de rättsliga grunderna för vissa utgifter. Detta gäller för utgifterna för ledamöterna för vilka stadgan och dess tillämpningsföreskrifter kommer att vara de huvudsakliga rättsliga grunderna från och med den nya valperioden. Andra ändringar återspeglar uppdateringar eller förenklingar i kontoplanen beroende på beslut som redan fattats av de behöriga organen. VII - SLUTSATSER 53. Presidiet uppmanas att anta det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2010 på grundval av följande huvudsakliga åtgärder och att uppdra åt talmannen att översända förslaget till budgetutskottet: NT\771527SV.doc 13/14 PE /BUR

14 a) Fastställa beloppet för det preliminära förslaget till budgetberäkning till euro, vilket innebär en ökning på 4,34 procent jämfört med budgeten för Detta motsvarar också 19,74 procent av rubrik V i budgetramen. b) Anslå nödvändiga medel till genomförandet av prioriterade mål. I) Tillhandahålla tillräckliga finansiella medel så att stödet till ledamöterna och de enheter som är involverade i lagstiftningsarbetet ytterligare kan utökas och parlamentet kan leva upp till sitt nya ansvar Fortsätta insatserna för att garantera en fullständig tillämpning av flerspråkigheten. Fortsätta att utöka det allmänna stödet till ledamöterna. Fullfölja förberedelserna av parlamentet inför den eventuella ratificeringen av Lissabonfördraget. Fortsätta förberedelserna inför den eventuella anslutningen av Kroatien. II) Konsolidera de viktigaste fleråriga projekten Fortsätta insatserna för att konsolidera och modernisera generalsekretariatet för ett optimalt utnyttjande av resurserna, särskilt på området för informations- och kommunikationsteknik. Slutföra de viktigaste projekten inom kommunikationspolitiken. Fortsätta en harmonisk och sammanhängande fastighetspolitik. Stödja miljöpolitikens och EMS-åtgärdernas växande betydelse. III) Fullfölja övergången till en ny valperiod Ta hänsyn till särdragen för det år som följer på valåret. Säkra ett framgångsrikt genomförande av de nya stadgorna. Bibehålla en marginal för det nyvalda parlamentets initiativ. c) I detta skede, bevilja inrättandet av 30 nya tjänster direkt kopplade till prioriterade projekt, det vill säga en ökning med 0,5 procent av tjänsteförteckningen, och anpassa anslagen till personalkostnader i enlighet med detta. Samtidigt notera omfördelningen av 13 andra tjänster. a) Godkänna uppgraderingen av tjänster inom ramen för befordringsprogrammet. b) Anpassa budgetkontoplanen till ändringarna av de rättsliga grunderna för vissa utgifter och nödvändiga tekniska ändringar. Harald Rømer Bilagorna 1 till 6 PE /BUR 14/14 NT\771527SV.doc

15 DEL I: ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE ANSLAGEN A Hur stort belopp föreslås för parlamentets budget för 2010? 1. Det föreslagna beloppet är 1 596,4 miljoner EUR. Detta belopp motsvarar en ökning på 4,34 procent jämfört med budgeten för budgetåret 2009 och innebär att 19,74 procent av rubrik V i budgetramen utnyttjas. Detta lämnar en outnyttjad marginal på 21,2 miljoner EUR i förhållande till taket på 20 procent av rubrik V. 2. Sedan 2003 har parlamentets budget ökat enligt följande: Totalsumma för den ursprungliga budgeten (milj. EUR) Procentuell årlig ökning 4,93% 13,35% 3,33% 3,90% 5,74% 3,94% 5,33% 4,34% I procent av rubrik V 20,16% 20% 20% 19,69% 19,64% 19,48% 19,67% 19,74% Varav reserven för fastighetsinvesterin gar i budgeten 58,20 44,90 54,70 15,00 50,00 20,00 20,00 20,00 Procentuell årlig ökning förutom reserven för fastighetsinvesterin gar 10,15% 15,40% 2,63% 7,37% 3,13% 6,31% 5,41% 4,40% Sedan 2005, som var sista året då 20 % av rubrik V användes fullt ut, har utvecklingen av Europaparlamentets budget skett lite långsammare än tillväxttakten för rubrik V. Sedan den befintliga budgetramen antogs har rubrik V årligen utvecklats med 4 %, varav 2 % avser inflationen och 2 % den verkliga tillväxten Utveckling av den ursprungliga budgeten (i miljoner EUR) Evolution du budget initial ( Mio) NT\771526SV.doc PE /BUR/PART.I

16 B Vilka är de specifika aspekterna i samband med budgeten på 1 596,4 miljoner EUR? 3. De prioriterade målen i budgeten för 2010 och de extra anslagen (anges med +) eller de totala anslagen (anges med =) för vart och ett av målen fördelas enligt följande: Europaparlamentets prioriteringar för 2010 Extrakostnader för tillämpningen av ledamotsstadgan (12 månader): + 37 milj. EUR Anslag till externa tjänster för flerspråkighet: = 78,10 milj. EUR Reserven för Kroatiens anslutning: = 0,75 milj. EUR Extra investeringar i innovation och tekniskt stöd: + 15,40 milj. EUR (varav 8 milj. EUR i reserven) Anslag till besökscentrumet och Web-TV: = 18 milj. EUR Utgifter för projektet för att modernisera och bygga ut KAD-byggnaden: = 17,93 milj. EUR Reserv för fastighetspolitiken: = 20 milj. EUR Reserv för oförutsedda utgifter: = 15 milj. EUR PE /BUR/PART.I 2/8 NT\771526SV.doc

17 C Parametrar som använts vid budgetberäkningen för De viktigaste parametrarna och hur de förändrats framgår av följande tabell: Parametrar Budgetår 2009 Budgetår 2010 Antal veckor med parlamentariska sammanträden Parametrarna för arbets- och sammmanträdesveckorna är annorlunda 2009 på varav ordinarie sammanträdesperioder extra sammanträdesperioder 4 6 valkretsveckor 7 7 Antal ledamöter 785/ Antal observatörer 0 12 grund av valet till Europaparlamentet och införandet av de turkosa veckorna. Från och med den nya valperioden (juli 2009) minskar antalet ledamöter till 736. Möjligheten för opting out minskar till 0 %. Det skulle Beräknat antal ledamöter för opting out 80 0 Justering av ledamotsersättningarna 3,7% 2,5% finnas 12 observatörer, om man bjuder in några. Enligt inflationsprognoserna. Justering av löner 3,0% 2,5% Schablonavdrag - ej utvidgningsrelaterat 10% 10% - för utvidgningen % 7% - för utvidgningen % 8% Nya tjänster - ej utvidgningsrelaterade - Generalsekretariatet De politiska grupperna 53 Avskaffade tjänster 10 0 Omfördelade tjänster Uppgraderingar - Generalsekretariatet De politiska grupperna Sänkning av avdraget till följd av ansträngningarna att tillsätta utvidgningsrelaterade tjänster. Åtgärderna för de politiska gruppernas tjänsteförteckning kommer vid behov att presenteras senare i förfarandet. NT\771526SV.doc 3/8 PE /BUR/PART.I

18 D Hur fördelar sig de huvudsakliga kostnadsställena i budgeten för 2010? 5. Budgetens tyngdpunkt ligger till största delen på de tre områdena ledamöter, personal och fastigheter. Dessa utgör tillsammans cirka 72 procent av de sammanlagda anslagen. Fördelning av kostnadsställena - i miljoner EUR - Information:77,63 IT & telekom:103,40 Politiska grupper och partier:71,97 Övriga:68,92 Övriga utgifter för stadgeenlig personal och extern personal:53,71 Reserver:15,75 Stadgeenlig personal:515,30 Kontraktsanställda och externa språktjänster:101,93 Fastigheter:204,95 Ledamöter:382,36 6. Mellan budgetåren 2000 och 2010 ser utvecklingen för dessa tre huvudsakliga kostnadsställen i den ursprungliga budgeten ut så här: Under det senaste årtiondet har andelen för personalutgifter och fastighetsutgifter minskat till förmån för utgifterna för ledamöterna. Denna utveckling beror på en mycket liten ökning i tjänsteförteckningen, besparingar i och med fastighetsförvärv och täckningen av ledamotsstadgan. Förändringar av de huvudsakliga kostnadsställenas andel av den ursprungliga budgeten 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 42% 36% 19% 24% 22% 13% 0% Personal Ledamöter Fastigheter % 19% 22% % 24% 13% PE /BUR/PART.I 4/8 NT\771526SV.doc

19 E Större förändringar jämfört med den ursprungliga budgeten för I tabellen nedan visas de huvudsakliga förändringarna i det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning för 2010 jämfört med budgeten 2009 och motiveringarna till dessa: Budget ,0 Allmänna redogörelser för förändringarna 1529, ,94 Tillämpning av ledamotsstadgan när det gäller arvoden, ersättningar, bidrag och pensioner. 24,94 + 2,30 Nya reseutgifter i landet där ledamoten valts. 2,3 + 1,33 Ledamöternas reseutgifter. 1,33 F ö r ä n d r i n g a r + 3,22 Ökning av övergångsersättningarna för de ledamöter som återväljs i valet ,22-25,13 Justering av utgifterna för ledamotsassistenterna till följd av att ledamöter förnyas (minskning av antalet ledamöter från 751 till 736). -25, ,86 Justering av personalutgifter. 13,86 + 9,50 Ökning av tolkutgifterna till följd av ökad parlamentsverksamhet och den eventuella användningen av personliga tolktjänster. 9,5 +7,85 Ökning av anslagen för underhåll av lokaler och byggnader som parlamentet äger. 7,85 +2,40 Ökning av energipriserna. 2,4 +14,60 Program för investeringar i innovation och informationsteknik. 14,6 +2,81 Ökad användning av experter efter ett valår. 2,31 +5,10 Slutförande av investeringarna i besökscentrumet och driftskostnader. 5,1 Minskning av utgifterna för audiovisuell information efter informationskampanjen -4,00 för valet till Europaparlamentet Ökning av bidragen till europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser samt av administrationsutgifterna. 1,42 +1,42 + 5,23 Ökning av reserverna för oförutsedda utgifter och för Kroatiens anslutning. 5,23-1,00 Minskning av EMAS-reserven ,00 Diverse 2 Preliminärt förslag till budgetberäk ning för ,4 1595,9 F Fördelningen av medel till generaldirektoraten 8. Fördelningen av medel till de olika generaldirektoraten är följande: DG Förändring Genomförande Budget 2010 Budget / Förändring 10/08 PRES 52,94 52,33 1,17% 47,98 10% IPOL 7,73 5,69 35,85% 7,15 8% EXPO 2,54 2,11 20,71% 1,80 41% COMM 82,75 80,94 2,24% 97,47-15% PERS 589,20 573,92 2,66% 543,39 8% INLO 169,78 159,66 6,34% 172,55-2% TRAD 25,33 24,12 5,05% 15,71 61% INTE 59,93 50,47 18,73% 49,95 20% FINS 457,43 449,08 1,86% 378,40 21% ITEC 112,68 99,58 13,16% 95,43 18% Rättstjänsten 0,59 0,57 3,60% 0,46 29% Reserver 35,50 31,52 12,63% - - Totalt 1.596, ,97 4,34% 1.410,28 13,2% NT\771526SV.doc 5/8 PE /BUR/PART.I

20 G Anslag som är öronmärkta för prioriterade projekt a) Beräknad inverkan av genomförandet av ledamotsstadgan på sex extra månader Förändring Anslag 2009 Anslag 2010 Budgetpost Rubrik (motsv. 6 extra (6 månader) (12 månader) månader) Arvoden och ersättningar Utgifter för ordinarie resor: parlamentariska delegationer och institutioner som föreskrivs inom ramen för AVS-EUkonventionen och inom ramen för Europa Medelhavsforumet Övriga reseutgifter Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: olycksfallsförsäkring Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: sjukförsäkring Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: livförsäkring Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: försäkring mot förlust och stöld av personliga ägodelar datorutrustning Övergångsersättningar Ålderspensioner Invaliditetspensioner Efterlevandepensioner Frivillig pensionsplan för ledamöter Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: utveckling av nya tillämpningar och utvidgning av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudie, analys, planering, utveckling) TOTALT Totala anslag i samband med tillämpningen av ledamotsstadgan och tillhörande kostnader b) En kraftig ökning av anslagen till de externa tjänsterna för flerspråkighet Budgetpost Rubrik Budget 2009 Budget 2010 Förändring 2010/ Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker ,88% Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet ,09% Externa tjänster: andra översättningar och maskinskrivning ,45% TOTALT Anslag till tolkning och översättning (externa tjänster) ,75% PE /BUR/PART.I 6/8 NT\771526SV.doc