Skurup Så gick det för. Kommunens årsredovisning i korthet. Hur gick det ekonomiskt för kommunen? Uppfyllde vi våra mål?

Transkript

1 Så gick det för Skurup 2011 Kommunens årsredovisning i korthet Hur gick det ekonomiskt för kommunen? Uppfyllde vi våra mål? Hur ser Skurups framtid ut?

2 Skurups kommun fick mycket pengar över 2011 Skurups kommun fick ett överskott på 17,6 miljoner kronor 2011, vilket var betydligt mer än de 4,3 miljoner vi räknat med i budgeten. Totalt innebar det ännu ett bra år, eftersom vi sedan tidigare hade ett samlat överskott på 73 miljoner från åren Kommunen investerade också för 60 miljoner kronor Men alla projekt blev inte klara, så vi fick 13 miljoner kvar till Orsaker till överskottet Verksamheternas intäkter från försäljning, taxor och avgifter med mera blev 30 miljoner konor högre än beräknat. Samtidigt ökade också verksamheternas kostnader, men bara med 21 miljoner kronor. Skatteintäkterna blev 12 miljoner lägre än beräknat samtidigt som statens bidrag från utjämningssystemet blev lika mycket högre. 2

3 Varifrån får kommunen sina pengar? Av varje hundralapp som vi fick i inkomst 2011 kom drygt 61 kronor från skatter, 18 kronor från generella statsbidrag, 9 kronor från taxor och avgifter, 6 kronor från försäljning och knappt 4 kronor från driftbidrag från staten och EU. Resten kom från bland annat hyror och ränteintäkter. Vad är det som kostar mest och minst i kommunen? Så fördelas kronorna av varje hundralapp du betalar i skatt: Förskoleklass, särskola och grundskola 22,5 Vård och omsorg 20,4 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 16,5 Gymnasie- och gymnasiesärskola 11,3 Individ och familjeomsorg 6,2 LSS 6,1 Gator och park 4,5 Kultur och fritid 4,4 Mindre verksamheter 1,8 Utbildning för vuxna 1,7 Politisk verksamhet 1,2 Miljö- och hälsoskydd 0,5 Energi, vatten och avfall 0 Till årets överskott 2,9 3

4 De olika verksamheternas resultat Samtidigt som kommunen som helhet fick ett stort överskott, hade kommunen avvikelser mot budget inom en del verksamheter och kostnader både positiva och negativa. De större underskotten uppstod inom individ- och familjeomsorg (bistånd) 7 mkr, försörjningsstöd 2,5 och LSS 2,1 mkr. De största överskotten fanns inom kommunutvecklings administration +1,8 mkr, grundskola (elevpeng) +1,8 mkr, gemensam pedagogisk verksamhet +1,3 mkr och förskola +1,2 mkr. 4

5 Några viktiga satsningar Två förvaltningar blev tre Vi införde en ny förvaltningsorganisation från och med juli. Två tidigare förvaltningar, kommunutveckling och samhällsbyggnad samt kultur, socialtjänst och utbildning, blev tre förvaltningar: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, skoloch utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen. Fyra miljoner extra till skolan Vi satsade 4 miljoner kronor extra på grundskolan. Av de extra pengarna gick hälften till specialpedagoger och mer lärartid för att stimulera elevers läsutveckling, och hälften till satsningar på skolbibliotekarie, skolvärd, kulturskolan och skolmat. Sex nya kvalitetsgarantier Hela kommunen arbetar med kvalitetsgarantier, för att vi ska kunna erbjuda invånarna den service de har rätt till och även erbjuda en likvärdig service antog kommunen ytterligare sex kvalitetsgarantier, totalt har vi nu 16 garantier. De nya garantierna handlar bland annat om livsmedelskontroll, måltider, bibliotek, LSS och vägunderhåll. Nybyggen på gång Nybyggnationen kan få fart genom de sju nya detaljplaner som fastställdes Bland annat har en privat fastighets ägare fått bygglov för nya hyreshus längs Stora Torggatan under Nya kommunala bolag Vi beslutade att bilda bolaget Skurups Kommunhus och bolaget Nils Holgersson Jordbruks AB. Nils Holgersson Jordbruks AB ska ansvara för driften av Nils Holgersson-gymnasiets skoljordbruk. 5

6 Vad hände i Skurup under året? Skurups Sparbanks Arena invigdes. Den nya arenan är ett välkommet tillskott med fyra olika idrottshallar i samma sportanläggning. Vi upprustade Abbekås hamn så att den klarar stormar bättre och kan ta emot fler besökare och gästande båtar. Mölleskolan återinvigdes efter om- och tillbyggnad, och Skivarps bibliotek inryms numera i den ombyggda Mölleskolan. Mackleanskolan startade en fotbollsakademi för åk 6 9, som redan har lockat 60 elever varav 12 elever från andra kommuner. Förskolorna har börjat prova läsplattor som pedagogiskt verktyg. Elisefreds förskola utökades med en avdelning som är kommunens första uteförskola. Vi startade ett centrum för arbetslivsutveckling, vilket bidrog till en ökad samverkan så att vi kunde minska arbetslösheten i Skurup. Nils Holgersson-gymnasiet utökade sina utbildningar med bygg- och anläggningsprogrammet. Skurups station återinvigdes efter ombyggnad, och tågtrafiken har utökats till 42 turer per dag i vardera riktningen, till Malmö och Ystad. Ombyggnaden gav också fler p-platser. Vi satsade på tv-reklam i TV4 för att locka fler att flytta hit. Reklamen fick stor genomslagskraft och uppmärksammades av många. 6

7 Galakonsert i försommartid hölls med bland andra Loa Falkman och Marianne Mörck som artister. Biblioteket hade författarbesök av Aino Trosell och Elsie Johansson, och arrangerade utställningar, kulturkvällar och andra evenemang. Kommunen inledde ett kulturutbyte med Kina, och samband med det fick vi besök av den kända strupsångargruppen A Yin, som uppträdde i Skurup (som enda plats i Sverige). En ny avfallsplan för antogs, som innebär att matavfall ska avskiljas från annat avfall. Skivarps torg byggdes om. Hemtjänsten godkände två privata utförare som ett led i införandet av valfrihetssystem. Vi inledde ett samarbete med Nyföretagarcentrum Öresund, för att öka servicen med rådgivning och stöd till nyföretagare. Näringslivsenheten gjorde broschyren Avsändare Skurup, som ska locka fler besökare till kommunen. 7

8 Vilka mål uppfyllde vi? Mål för verksamheterna Mål: Minst 95 procent av eleverna i åk 9 ska ha gymnasiebehörighet. Målet uppfylldes inte (93 procent). Det var ändå en förbättring från 2010 (90 procent), och betydligt bättre än riksgenomsnittet, 88 procent. Mål: 600 besökare på turistbyrån april september. Målet uppfylldes inte (342). Mål: 8 träffar med politiker och företag. Målet uppfylldes (11). Ekonomiska mål Mål: Kommunens nettokostnader ska vara högst 99,3 procent av skatter och generella statsbidrag. Målet uppfylldes (97,2 procent). Mål: Kommunens soliditet ska vara minst 55 procent. Målet uppfylldes (63,6 procent). Mål: Kommunen ska finansiera sina investeringar till minst 60 procent med egna pengar (istället för lån). Målet uppfylldes (61,8 procent). Mål: utlån på biblioteket. Målet uppfylldes ( ). Mål: 430 deltagare i kulturskolan. Målet uppfylldes (438). Mål: Minskad sjukfrånvaro med 5 procent bland de kommunanställda. Målet uppfylldes (sjukfrånvaron minskade från 5,6 till 4,3 procent). I övrigt uppfyllde kommunen mål om livsmedels- och hälsoskyddsinspektioner, utbyte av ljuskällor för minskad energiförbrukning med mera, men inte målet att minska fallolyckorna i äldreomsorgen. 8

9 Hur ser framtidsutsikterna ut för Skurups kommun? Sysselsättning 2011 var arbetslösheten i Skurup ungefär lika som 2010, runt 3,6 procent. Det är samma som i riket men lägre än i resten av länet. Positivt 2011 var att den öppna ungdomsarbetslösheten minskade från 6,2 till 3,7 procent. Finanskrisen har inte påverkat Skurup lika mycket som andra kommuner. En förklaring är att vi inte är så beroende av en eller ett fåtal stora arbetsgivare, och att många pendlar till arbete i andra kommuner. Befolkning och attraktionskraft Skurups befolkning minskade med 35 personer, till invånare. Vi ser ändå stora möjligheter att uppfylla visionen om att vara invånare 2014, tack vare Skurups fina läge med närhet till både naturen, storstadsregionen och kontinenten. Men vi behöver få fler, framför allt familjer, att välja Skurup som bostadsort genom att både bli en ännu bättre kommun och också berätta det för omvärlden. Ekonomiska utsikter Kommunen måste, precis som varje hushåll, ha mer inkomster än utgifter för att både ha pengar till investeringar och till oförutsedda utgifter. År 2011 var Skurups kommuns nettokostnader 97,2 procent av skatter och generella statsbidrag. Det är viktigt att den andelen är mindre än 100 procent, så att inte vår gemensamma hushållskassa gröps ur. Även om vår ekonomi är så bra att vi kunnat sänka skatten, kan vi inte slå oss till ro utan måste fortsätta planera och anpassa kommunen till framtidens utmaningar. Men genom ett fortsatt arbete med våra strategier och mål, tillsammans med ett stort engagemang hos kommunens medarbetare, ser vi alla möjligheter till en fortsatt ljus framtid för Skurup. 9

10 tel 0771-SKURUP ( ) Besök: Stora Torggatan 4 Post: Skurup