Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Transkript

1 Kommundirektör Carl-Magnus Mårheden Kommunstyrelsen Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde Bifogat finns en redovisning av de förändringar som vidtagits i budget 2012 för kommunstyrelsens verksamhetsområde utifrån den budget som fastställts Redovisningen innehåller också en beskrivning/förslag till förändringar för budget 2013 med anledning av budgetdirektiven inför Ärendet skall i dagsläget ses som ett informationsärende. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj deltar respektive enhetschef för att närmare redogöra för respektive enhets ekonomi och budgetförslag. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Carl-Magnus Mårheden K:\Användare\Koppling winess\ks \Missiv ks budget doc

2 Ramförändring 255,4 210,3 214,2 Politik 10,8 10,0 10,0 Ledning 56,8 47,9 45,9 Samhällsbyggnad 52,5 31,6 47,7 Arbetsmarknad 65,1 63,8 60,8 Serviceförvaltning 32,5 34,4 15,2 Räddning 37,7 36,1 34,6 Tvärsektoriella uppdrag -13,5

3 Ramförändring 2012 ( - 45,1 varav 13,5 mnkr tvärsektoriella uppdrag) Utvecklingsmedel Politik Underhåll Hamn Bolag resultatförbättring Skatteväxling KLT Kapitaltjänst/förv avtal Övertagen Personal Ökad intäkt Markförsäljning Personalförändr, vakanser Minskad Marknadsföring besöksnäring ( 3,8) Utvecklingsmedel Personalförändr, vakanser Försöjrningsstöd Minskad MF besöksnäring Sänkt ambitionsnivå SamhB Avslut tvärsektoriella uppdr

4 Politik 10,8 10,0 10,0 Politisk verksamhet avser att sänka möteskostnaden med 650 tkr, samt att sänka representation, marknadsföring och utbildningskostnaderna med 150 tkr

5 Ledning 56,8 47,9 45,9 Utvecklingsmedel -13,0-15,0 Marknadsföring besöksnäring -0,2-0,3 Omställningskostn 1,0 1,0 Personalförändring, vakanser -0,8-1,8

6 Samhällsbyggnad 52,5 31,6 47,7 Skatteväxling kollektivtrafik -27,2-27,2 Ökad markförsäljning -0,6-0,6 Återhållsamhet underhåll hamn -0,4-0,4 Vakanser ca 6 tjänster -0,9 Förvaltningsavtal 1,3 0,3 Minskad ambitionsnivå -2,0 Kapitaltjänst 6,4 6,4 Beställningsansvar Gata/park 17,8

7 Arbetsmarknad 65,1 63,8 60,8 Personalförändringar -0,9-2,4 Driftsbesparing -0,1-0,1 Försörjningsstöd -0,3-1,8

8 Serviceförvaltning 32,5 34,4 15,2 Ram överföring personal 3,3 3,3 IT personal/kostnader -0,5-0,5 Vakanshållning -1,0-1,0 Överföring Gata/park -19,2 Effektiviseringar och kostnadsreduceringar inom administration ger besparingar ute i förvaltningarna i t ex IT och Telefoni.

9 Räddningstjänst 37,7 36,1 34,6 Personalförändringar -1,6-3,1 Räddningstjänstens konsekvenser redovisas separat

10 Utvecklingsanslag Näringslivsstrategi VFAB driftsbidrag VUC Västervik Invest ÖP fördjupningar Landsbygdsutveckling Hållbar Utveckling Feriearbetare Övrigt Turistbyrå Gränsö Kvinnligt företagande 30 Visfestivalen 570 WMSK 200 Ung företagsamhet 65 Skola Näringsliv 350 Kvar att fördela Total

11 Sysselsättning och tillväxt / Prioriterade områden (20 mnkr) Klivet 875 Fokus 441 Arbete o kompetens Ung o Trygg Handelsplatsutveckling 300 Skärgårdstrafik 300 Landsbygdsutveckling Praktikanordnare Praktiksamordnare MoB Total Under 2012 används E-luxmedel för Klivet, Fokus och Handelsplatsutveckling.

12 Tvärsektoriella uppdrag (13,5 mnkr) Uppdraget avser - 6,5 mnkr konkurrensutsättning - 7 mnkr avser bolagsuppdraget (gå ur fastigheter) 2012 täcks 9,4 mnkr (av de 13,5 mnkr) med riktade insatser Detta består av - 6,0 mnkr i hyresrabatt, - 1,2 mnkr i överföringen av Gata/park till Miljö o Energi, -1,7 mnkr i avtalet kring gatubelysning med Miljö- och Energi - 0,5 mnkr i ökad avkastning Västerviks Resort 2013 finns inte i dagsläget någon liknande lösning som 2012 Avtalen med bolagen ger ökade kostnader med ca 2,4mnkr - Belysning 3,3, - Hyrestillägg 0,3 (med anledning av hyresrabatten 2012) - Gata/park -1,2 Inom konkurrensutsättning - ger kostuppdraget ca 1,8 mnkr i minskade kostnader Detta innebär att 2013 ger ett underskott på ca 14,1 mnkr

13 Konsekvenser för Räddningstjänsten 2012 Minskning med följande på heltidsstationen i Västervik Detta innebär personalminskningar på drygt 15% 2 tjänster på ledningsnivå 4 tjänster på brandmanna nivå 0,15 tjänster på administration Minskning med följande på deltidsstationerna i Överum, Västervik och Loftahammar minskning med personal på dessa stationer med 25% Minskning beredskapsstyrkorna från 1+3 till 1+2 för räddningsavdelningarna i Västervik, Överum och Loftahammar. Minskning av antalet beredskapsveckor för BmD, men bibehållet antal beredskapsveckor för BfD (respektive BmD har jour två månader och står över tredje månaden osv). Ingen personal behöver sägas upp i samband med detta. Effektivisera övningsverksamheten från 50h till 40h per år och per anställd på samtliga räddningsavdelningar. Övrigt för att klara ramen för 2012 Inga utbildningar och konferenser (om de inte bokats/betalats tidigare eller är helt nödvändiga) Extremt kostnadsmedvetna och återhållsamma med alla inköp mm Förändringar och effektivisteringar av larmplaner för alla larm

14 Konsekvenser för Räddningstjänsten 2013 Observera att detta är några exempel som ännu inte var för sig är konsekvensbelysta och detta är flera olika förslag. Observera också att Rädningstjänsten anser att det är mycket tuffa förslag utifrån den riskbild som finns inom Västervik kommun och de eventuella konsekvenser det kan få. Exempel på åtgärder som kräver politiska beslut Lägga ner Överums deltidsstation och inrätta en Första Insats Person, FIP bil. Lägga ner Hjorteds deltidsstation och inrätta en Första Insats Person, FIP bil. Förändra heltidsstyrkans organisation och arbeta ännu mer med vikarier och göra avkall på vissa specialfunktioner, båt, vattendykning, svävare etc. Göra om även Gamleby och Ankarsrums deltidsstationer till 1+2 eller 1+3 (ej rökdykning då AFS:en i dag kräver 1+4) Höja avgifterna för inbrotts- och automatlarm (drabbar tyvärr övriga kommunala verksamheter varför det inte är ett bra alternativ) Kräver ej politiska beslut Helt plocka bort administration och lägga ut de uppgifterna på respektive ledare. Övrigt punkterna som görs även 2012

15 Konsekvenser för Räddningstjänsten Vid ytterligare besparingar finns stor risk Att vi inte klarar alla specialfunktioner så som skeppare, båtförare, bandvagnsförare, räddningsdykare, svävarförare etc. Att personal väljer att söka sig till andra räddningstjänster och att deltidspersonal slutar Att riskerna för personalen ökar vid insatser och att arbetsmiljön försämras Att möjligheterna försämras att i ett akut läge rädda människoliv, miljö och ekonomiska värden Att arbetsbelastningen ökar vilket leder till tröttare personal och sämre kvalité vid insatser Att vi inte kan genomföra utbildningar då vi inte har personal kvar Att Länsstyrelsen och MSB kommer rikta ännu kraftigare kritik mot kommunen med rättsliga påföljder och fatta beslut om att kommunen inte får genomföra neddragningarna Att säkerheten och tryggheten försämras för de som bor, verkar eller vistas inom Västerviks kommun Att företag kan överväga att flytta sin verksamhet från Västervik