Samhällsutvecklingsnämndens Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2016 SUN-2015/12. Beslut

Transkript

1 Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2016 SUN-2015/12 Beslut Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till samhällsutvecklingsnämnden utan eget ställningstagande och noterar att kompletteringar av nämndens egna mål måste göras. Ärende Tjänsteskrivelse och verksamhetsplan har varit utsända. Tobias Arvidsson, samhällsbyggnadschef, informerar och delar ut en reviderad verksamhetsplan.

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Tobias Arvidsson Datum SUN-2015/ Samhällsutvecklingsnämnden Verksamhetsplan för Samhällsutvecklingsnämnden 2016 SUN-2015/12 Förslag till beslut Samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta att godkänna verksamhetsplanen för år 2016 för samhällsutvecklingsnämnden att anmäla sitt beslut till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Tobias Arvidsson Samhällsbyggandschef Bilaga: Verksamhetsplan för Samhällsutvecklingsnämnden 2016

3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Beslutet avser fastställande av Samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan för Verksamhetsplanen bedöms inte vara av sådan karaktär att den påverkar barn. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej

4 Verksamhetsplan för Samhällsutvecklingsnämnden

5 Verksamhetsplan Samhällsutvecklingsnämnden Bakgrund Ansvar Samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för: Avfall Vatten och avlopp Gator och vägar Trafikplanering och övervakning Park och naturvård Fysisk planering Översiktsstrategi Energistrategi VA-strategi Miljöstrategi Trafikstrategi Digital infrastruktur Bostadsanpassning Vindkraftverk Kollektivtrafik Räddningstjänst Arrenden Verksamhetsförutsättningar SUNs verksamhetsområde som helhet påverkas av den snabba tillväxt Knivsta kommun befinner sig i, vilket gör att verksamhetsförutsättningarna troligvis kommer att förändras löpande under Nämndens resultaträkning Resultatuppställning Politisk verksamhet Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat 0 0 Infrastruktur Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 2

6 Vård och omsorg Kommunbidrag Intäkter 0 0 Kostnader Resultat 0 0 Affärsverksamhet Kommunbidrag 0 0 Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Samhällsutvecklingsnämnden totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat 0 0 Alla ovannämnda siffror är i tkr Ekonomiska förutsättningar För Samhällsutvecklingsnämnden finns flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka nämndens resultat för Bland de faktorerna kan nämnas intäkter för exploatering, vilka påverkas av framtida politiska beslut under 2016, resultat för vindkraftverk, vilket påverkas av elpriset som kommunen inte kan påverka samt kostnader för bostadsanpassning, vilket styrs av lagstiftade behovsbedömningar. Trots dessa olika osäkerhetsfaktorer finns, i och med denna budget, goda förutsättningar för Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter att klara av att leverera kommunal service i enlighet med nämndens ansvar samt att verka för hög måluppfyllelse. 3

7 3. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna som riktar sig till Samhällsutvecklingsnämnden. 1. Knivsta ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i. 1.1 Antalet invånare ska öka i enighet med visionen Befolkningen ska växa med cirka 3 procent per år invånare SCB befolkningsstatistik 31 december Knivsta ska ha en stor variation av boendeformer Antalet hyresrätter ska öka Den 31 december 2014 var antalet hyresrätter stycken Antalet hyresrätter i Knivsta den 31 dec 2016 (källa SCB) 1:7 Alla invånare ska ha trygg tillgång till det offentliga rummet Resultatet i Resultat mäts vartannat år i medborgarundersökningen, Den upplevda tryggheten kommunens nöjd region index trygghet, ska öka medborgarundersökning 2013 var resultatet 71 av (SCB). Nästa mätning Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 2.1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle Antal gång- och cykelvägar ska öka Antal laddningsstolpar för elbilar ska öka Antal elfordon i kommunkoncernen ska öka Antal meter 31612, år 2014 Antal laddstolpar den 31 december 2014 i kommunens regi var 2 stycken Antalet elfordon i kommunen den 31 december 2014 var 4 av 35 fordon. Antal meter GC-väg, 31 december 2016 Antal laddstolpar den 31 december 2016 i kommunen (egen mätning) Antalet elfordon i kommunen 31 december 2016 (egen mätning) 2.2 Invånarna ska ha god tillgång till bredband Minst 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till en uppkopplingshastighet på minst 100 Mbit/s år 2020 Andel av befolkningen som har tillgång till 100 Mbit/s var 35,4 procent den 31 december 2014 Andel av befolkningen som har tillgång till 100 Mbit/s 31 december 2016, PTS 4

8 2.4 Knivsta kommun ska vara en föregångskommun för ett hållbart samhälle Knivsta kommun ska öka Genomförda lösningar under Antal genomförda lösningar arbetet med smarta 2014 som bidrog till ett under året 2016 som bidrar lösningar inom hållbart samhälle, passiv till ett hållbart samhälle kollektivtrafik, energi, hus, solceller högåsskolan (egen mätning) kretslopp och närodlad mat 2.6 Knivsta ska vara en kommun med god tillgång på grönområden, även i tätorten Den upplevda tillgången till park, grönområden och natur ska öka Resultatet var 7,4 av 10 i medborgarundersökningen år 2013 Resultat mäts vartannat år i kommunens medborgarundersökning (SCB). Nästa mätning Knivsta kommun ska genomsyras av öppenhet och delaktighet. 3.1 Kommunen ska vitalisera sitt demokratiarbete så att invånarna kan engagera sig och påverka samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt Invånarnas nöjdhet med inflytande ska öka Medborgarundersökning nöjd inflytande index 2013, resultat 47 av 100 Resultat av nöjdhet från medborgarundersökning SCB (mätning vartannat år, nästa tillfälle 2017) 3.2 Service och bemötande utformas jämlikt i kommunens alla verksamheter Bemötande i kommunens verksamheter ska förbättras Andel gott bemötande från kommunens handläggare var 90 procent 2014 Resultat från KKiK servicemätning våren Knivsta kommun ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. 4:2 Knivsta kommun ska främja entreprenörskap i en mångfald av former Det ska årligen startas minst 13 nya företag per 1000 invånare (RUS) Antal företag var 5,9 stycken per 1000 invånare (första halvåret 2014) Antal företag per 1000 invånare första halvåret 2016, KKiK 5

9 4.3 Fler ungdomar ska erhålla sommarjobb och praktikplatser i såväl kommunal som privat sektor Antalet sommarjobb och praktikplatser ska fördubblas jämfört med 2015 Antalet sommarjobb var 46 stycken (år 2014) Antal sommarjobb och praktikplatser under verksamhetsår 2016 (egen mätning) 4. Kommunfullmäktiges kvalitetsuppdrag Medborgarperspektiv Kommunen ska kännetecknas av öppenhet, likställighet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och förenklad service till medborgarna. Indikator: Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (SCB:s Medborgar-undersökning) Indikator: SKL:s webbinformationsundersökning, index ska öka Samhällsutvecklingsnämndens åtagande: - Prioritering av detta kvalitetsuppdrag genom att under det kommande året uppdra till verksamheterna att fortsätta jobba med implementering av policyn om full delaktighet - Verksamheterna ska se över möjligheten att öka arbetet med de olika intresseorganisationer som finns i kommunen, i syfte att öka medborgarinflytandet i samhällsbyggnadsprocessen. Detta kan ske genom fler öppna seminarium och workshops samt eventuellt införande av fler råd, tex hållbarhetsråd och ungdomsråd. - Se över möjligheten att synliggöra befintlig information i kommunens databaser genom riktade e-tjänster av nämndens verksamheter Medarbetarperspektiv Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Indikator: Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska inte överstiga 5,5 %. I medarbetarundersökning ska minst 76 % av de anställda ange att de har en god hälsa. (Hälsostrategiskt dokument) Samhällsutvecklingsnämndens åtagande: - Under 2016 avser verksamheten att arbeta med analyser och åtgärder kring stressrelaterad sjukfrånvaro så att upplevd stress kan minska Styrning och ledning Kommunens tjänster ska kännetecknas av god måluppfyllelse, effektivitet och budgetföljsamhet. Indikator: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag. Nämnden har inte haft budgetunderskott på 6

10 mer än 2 procent två år i följd. Kärnverksamheterna ska kvalitetssäkras genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Indikator: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (Medborgarundersökning) Kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar finns upprättade för kommunens kärnverksamheter. Samhällsutvecklingsnämndens åtagande: - Verksamheterna behöver under 2016 arbeta med fler åtgärder för att säkra att handläggning av synpunkter och klagomål utförs på ett enhetligt och skyndsamt sätt. Verksamhetsstyrning Kommunen ska erbjuda valfrihet och öppna för alternativa driftsformer samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Kommunens verksamhet ska alltid drivas för invånarnas bästa. Samhällsutvecklingsnämndens åtagande: - Verksamheterna kommer även 2016 vara öppna för alternativa driftformer samt att samverka med frivilliga organisationer, allt för att verksamheten skal bedrivas för invånarnas bästa. Social hänsyn och miljö Kommunen ska ta miljömässigt och socialt ansvar, till exempel genom att ställa krav i upphandlingar. Indikator: Stickprovsgranskning av 2 genomförda upphandlingar under föregående år för nämndens verksamheter. Samhällsutvecklingsnämndens åtagande: - Området kommer inte att prioriteras med riktade insatser under Verksamheterna utför endast ett fåtal upphandlingar i vilka det givetvis ska ställas krav enligt kvalitetsuppdraget, det bedöms dock inte kräva riktade insatser. 5. Samhällsutvecklingsnämndens egna kvalitetsuppdrag Samhällsutvecklingsnämndens åtagande: - Minska antalet upplevda otrygga platser i kommunen genom inventering och riktade insatser med belysning och anläggning - Översyn av kommunens busshållplatser för att säkerställa god funktionalitet och säkerhet - Arbeta vidare med trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt riktande informationsinsatser - Att tillsammans med Bygg- och miljönämndens verksamheter utvärdera aktuell parkeringsnorm och parkeringssituation i syfte att långsiktigt verka för adekvat parkeringssituation i kommunen. - Möjliggöra att ungdomar framgent aktivt kan medverka till ökad utsmyckning av det offentliga rummet. 7

11 5. Nämndens egna mål 6. Nämndens verksamheter Driftsbudget Nämnd- och styrelseverksamhet Intäkt 0 0 Kostnad Kommunbidrag (tkr) Övrig politisk verksamhet Intäkt 0 0 Kostnad Kommunbidrag (tkr) Stadsbyggnad Kostnader detaljplan Kostnader översiktsplan Kommunbidrag (tkr) Miljö- och hälsoskydd Miljöutveckling Kommunbidrag (tkr) Gator, vägar Intäkter 900 Kostnader Kommunbidrag (tkr)

12 Trafikövervakning och parkering Intäkter Kostnader Kommunbidrag (tkr) Naturvård Intäkter Kostnader Kommunbidrag (tkr) Parker Intäkter Kostnader Kommunbidrag (tkr) Teknisk planering Intäkter 0 0 Kostnader Teknisk planering Kommunbidrag (tkr) Exploateringsverksamhet Intäkter Kostnader Kommunbidrag (tkr) Bredband Intäkter 0 0 Kostnader Kommunbidrag (tkr)

13 Avfallsverksamhet Intäkter Kostnader Kommunbidrag (tkr) 0 0 Vindkraftverk Intäkter Kostnader Kommunbidrag (tkr) 0 0 Bostadsanpassning Intäkter 0 0 Kostnader Kommunbidrag (tkr)

14 Investeringar 2016 Gator och vägar, trafikövervakning BUDGET Utgift 2016 Pendlarparkering inkl. cykellandsbygd 250 Åtgärder map plan för fulldelaktighet 500 Cykelparkering, nordvästra 200 Gc-väg landsbygd (medfinansiering) Gc-vägar tätort 800 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 900 Utbyte av gatubelysning 300 Utbyggnad Mejselgatan/Hyvelgatan Beläggningsunderhåll och reparationer infrastruktur Befintliga miljöer SUMMA Gator och vägar Kommunövergripande infrastrukturinvesteringar Åtgärder Knivsta infarten Centralvägen etapp Centralvägen etapp 2 0 Centrala Knivsta (centrumstudie) upprust Infrastrukturobjekt från Alsikebolaget (överlåtelse) SUMMA infrastrukturinvesteringar Park och naturvård Upprustning befintliga anläggningar 500 Maskiner 500 SUMMA Park och naturvård Avfallsverksamhet Återvinningscentral 200 SUMMA Avfallsverksamhet 200 Nämndens ofördelade medel Exploatering Sågen -DP Sågen gata finplanering (expl) Sågen - Finplanering å-rum Nydal - infrastruktur Strategiska inköp av mark och fastigheter Ofördelade medel exploatering SUMMA exploatering SUMMA SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMND