Årsredovisning Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2008. Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland"

Transkript

1 Årsredovisning 2008 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

2 sidan 2 av 28 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Presentation av enheten 5 Uppdrag och vision 6 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 7 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 8 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 8 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET PROCESSPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET Bilagor ÅRSREDOVISNING Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Bilaga 2 FINANSIERINGSANALYS Bilaga 3 BALANSRÄKNING Bilaga 4 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Bilaga 5 VERKSAMHETS-, EKONOMI- OCH PERSONALSTATISTIK ANNAN RAPPORTERING Bilaga 6 UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Bilaga 7 UPPFÖLJNING PROCESSPERSPEKTIVET 2

3 sidan 3 av 28 Till Landstingsstyrelsen CENTRUMCHEFENS REFLEKTION 2008 innebar för LMC:s del ett trendbrott med sjunkande volymer inom vissa produktområden såsom den högautomatiserade rutinkemin på Universitetssjukhuset samt inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Den förstnämnda verksamheten har den lägsta marginalproduktionskostnaden inom LMC. Däremot noterades fortsatt stigande volymer inom klinisk mikrobiologi och klinisk patologi, med även mer komplex diagnostik inom den senare. Inom klinisk genetik har såväl mottagningsbesök som laboratorieanalyser ökat. Under året har en kundenkät genomförts, med tyvärr sämre svarsdeltagande jämfört med tidigare år, men med en liten ökning av nöjd-kund-index totalt sett. Det enskilt största problemet är de långa svarstiderna inom patologin som trots intensiva insatser inte permanent förbättras. Främsta orsaken till detta är den riksomfattande bristen på specialistutbildade patologer. Förutom att arbeta brett med såväl rekrytering av specialister som utbildning av egna ST-läkare, i den omfattning som vi förmår, har ett arbete med kompetenshöjning och överföring av vissa tidigare läkararbetsuppgifter till andra yrkesgrupper inletts. Ett omfattande projekt avseende priskalkylering har genomförts under 2008, men då visst arbete med kvalitetssäkring av resultatet kvarstår har beslut nyligen fattats om att resultatet från detta arbete skall föras in i LMC:s prislista först från Ambitionen inom produktionsenheten är att erbjuda en stimulerande forskningsmiljö i nära samverkan med Hälsouniversitetet. Tyvärr kan man konstatera att det resurs- och arbetsmässigt pressade läget under året i viss mån inverkat negativt på möjligheten att prioritera FoU-arbete. Glädjande är däremot att ett stort antal nya analyser och arbetssätt inom rutinproduktionen ändå införts inom samtliga verksamhetsområden under Arbetet med LIRA Landstingets organisation för infektionskontroll och rationell antibiotika- användning har på allvar tagit fart. Under året har förberedelser för sammanslagning av all klinisk kemi till en enhet under en verksamhetschef gjorts och den nya organisationen trädde i kraft vid årsskiftet 2008/2009. Samtidigt bildades också den nya enheten Klinisk farmakologi enhet för rationella läkemedelsanvändning som en ny verksamhet inom LMC enligt landstingsbeslut våren Rekrytering av ordinarie verksamhetschefer till ett flertal av LMC:s verksamheter har gjorts under senare delen av året. En vidareutveckling av LabRoS har gjorts med målsättningen att få in all laboratorieverksamhet inom LMC och även kundutförd analys för att uppnå sammanhållen journalföring. 3

4 sidan 4 av 28 Att ha korta svarstider i enlighet med kundernas behov samt en kostnadseffektiv, kvalitetssäkrad verksamhet med konkurrenskraftiga priser är frågor som hela tiden ligger högt på agendan inom LMC. Kapacitetsplanering har under året genomförts inom klinisk mikrobiologi och under kommande år skall detta arbete fortsätta inom resten av produktionsenheten. En strategidag för hela LMC genomfördes i slutet av året då bl a samverkansmöjligheter mellan de olika verksamheterna och övriga framtids- och utvecklingsfrågor diskuterades. Sedan 2006 hade en kontinuerlig ökning av antalet anställda skett inom LMC, mest uttalat inom vissa av verksamheterna, betingad av en växande produktionsvolym. Den under slutet av 2007 och början av 2008 snabbt tilltagande försämringen av ekonomin medförde att personalstyrkan åter måste reduceras, vilket också möjliggjordes av förändrade arbetssätt. Sommaren 2008 anställdes betydligt färre semestervikarier än närmast föregående år och fr a efter sommaren minskades personalstyrkan motsvarande 19 heltidstjänster genom naturlig avgång och genom att vikariat inte förnyades. Det råder brist på specialistkompetenta läkare inom flera av laboratoriespecialiteterna mest uttalat inom patologi enligt ovan. Däremot ser läget vad gäller ST-läkare betydligt bättre ut jämfört med några år tillbaka. Därtill är det riksomfattande brist på cytodiagnostiker. LMC har under året arbetat mycket med kompetensutveckling och överföring av arbetsuppgifter främst från läkare till andra personalkategorier. LMC:s resultat är för andra året i rad negativt strax under tre miljoner. Detta uppkom i år redan tidigt under året, men lyckades ej vändas till ett nollresultat av flera skäl varav det främsta var att de nödvändiga personalreduceringarna kunde genomföras först med latens. Detta späddes på av sjunkande volymer inom de områden där marginalkostnaden för produktion ligger lägst och därav lägre intäkter inom dessa områden. Därtill uppkom en kostnad för utredning av omlokalisering och ombyggnation av LMC:s lokaler som man sedan beslutade att inte gå vidare med. LMC:s alltmer ökande kostnader inom IT-området har varit ett problem de senaste åren, men som förhoppningsvis genererar vinster på annat håll sett i ett LiÖ-perspektiv. De åtgärder som vidtagits vad gäller antalet medarbetare skall vara tillfyllest för en ekonomi i balans 2009 förutsatt att inga stora reduceringar i beställning av våra produkter inträffar. Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Agneta Seger Mollén Produktionsenhetschef 4

5 sidan 5 av 28 PRESENTATION AV ENHETEN VERKSAMHETEN LMC är en länsövergripande organisation som erbjuder sjukvården i Östergötland laboratoriemedicinsk service och omfattar följande specialiteter: klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk farmakologi, klinisk genetik samt klinisk patologi. LMC:s testsortimentet är uppdelat i ett standardsortiment och specialsortiment. Specialsortimentet utgörs av tester som kräver komplexa manuella metoder, speciellt kunskapskrävande och tekniskt sofistikerad utrustning och/eller kunskapsintensiv subjektiv tolkning av specialist och produceras länscentraliserat från LMC:s olika medicinska speciallaboratorier. Standardsortimentet produceras i olika omfattning vid länets tre sjukhus och ett urval av standardsortimentet produceras vid utlokaliserade satellitlaboratorier i form av antingen närlaboratorier och kundutförda laboratorier. Antal anställda omräknat i heltider Omsättning Resultat Eget kapital, mkr Antal sålda enheter Antal blodtappningar Obduktioner Bårhusfall 472 st 382,1 mkr -2,9 mkr -5,2 mkr st st 340 st st 5

6 sidan 6 av 28 UPPDRAG OCH VISION LANDSTINGETS UPPDRAG OCH VISION Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2008 var ca 10,5 miljarder kronor. LMC:S UPPDRAG LMC:s uppdrag är att: erbjuda sjukvården i Östergötland kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad laboratoriemedicinsk service till konkurrenskraftigt självkostnadspris. tillse att Landstingets övriga kliniska laboratorieverksamhet drivs enligt fastställda kvalitetskrav och standarder kring utrustning och system. samverka med Linköpings universitets medicinska och tekniska fakulteter för att skapa en aktiv sjukvårdsorienterad FoU-miljö i Östergötland. utifrån sin laboratoriemedicinska kompetens stödja landstingets övriga verksamheter i arbetet med att förbättra och effektivisera vårdprocesserna till gagn för patienterna. LMC:S VISION Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland ska vara en föredömlig samarbetspartner inom hälso- och sjukvården i vår region och med hög närvaro aktivt medverka i vården och dess utveckling. 6

7 sidan 7 av 28 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING En nyckelfråga för de närmaste åren är den ekonomiska utvecklingen i samhället och därmed även i landstinget och LMC. En beredskap för anpassning till ytterligare reducerad produktion måste finnas, men också försök att hitta lösningar för bibehållen produktion trots minskade resurser. En prioritering över vilken typ av laboratoriemedicinsk verksamhet som skall finnas i Östergötland kan bli nödvändig. I ett sådant läge kan utvecklingen i regionfrågan bli extra viktig innefattande möjligheter att hitta lämpliga samarbetspartners och samverkansmöjligheter. Vårdval och den förstående upphandlingen på Lasarettet i Motala kan innebära att vissa vårdgivare inom en nära framtid väljer att köpa laboratorieservice från andra leverantörer än LMC. Beroende på i vilken omfattning detta blir verklighet måste LMC anpassa sin verksamhet i olika grad och former. Lokalfrågorna har varit högaktuella inom LMC i flera år. Ett utredningsprojekt under avseende möjligheterna att samlokalisera stora delar av LMC:s verksamhet till hus 420 på US-området pekade på stora fördelar med en sådan lösning ur verksamhetssynpunkt. Pga den stora kostnaden och det rådande ekonomiska läget blir valet dock att i nuläget endast gå vidare med ombyggnad av lokalerna på plan 9 och 10, där tvingande behov av ombyggnad och renovering finns. Därtill pågår även ombyggnadsprojekt i lokalerna tillhörande Klinisk patologi och klinisk genetik samt i lokalerna tillhörande Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, det senare delvis föranlett av införande av EU-direktivet rörande hantering av vävnader och celler i svensk lagstiftning. Dessa oundvikliga behov av att förbättra lokalerna för verksamheten kommer att innebära ökade lokalkostnader för LMC i en snar framtid. LMC har redan idag brist på flera yrkeskategorier såsom laboratorieläkare, i synnerhet patologer, och cytodiagnostiker. Därtill står vi nu inför en generationsväxling med stora pensionsavgångar i ovan nämnda yrkeskategorier liksom även för biomedicinska analytiker. En välkommen nyhet är att utbildningen av biomedicinska analytiker vid Hälsouniversitetet återinförs fr o m höstterminen 2009 efter ett ca tio år långt uppehåll. Ett ökande behov av medarbetare med molekylärbiologisk kompetens finns även. Inom våra laboratorier arbetar vi alltmer med kompetenshöjning internt och externt för att kunna överföra arbetsuppgifter till annan personalkategori och på så vis optimera bemanningen. Automatiseringen inom våra laboratorier har nått olika långt, men även inom de specialiteter som traditionellt har präglats av mycket manuellt arbete börjar automatiserade alternativ komma alltmer. Verksamheten inom klinisk genetik som för några år sedan togs över till laboratoriemedicin från kvinnokliniken växer snabbt, men tyvärr finns här en stor läkarbrist. LiÖ bedriver dessutom onkogenetisk verksamhet inom KC. Då båda dessa verksamheter är tämligen små, men växande, finns anledning att inom landstinget se över optimala samverkansmöjligheter alternativt möjligheterna till samgående till en verksamhet inom en snar framtid för att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt. 7

8 sidan 8 av 28 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Laboratoriemedicin är en viktig del i den moderna sjukvårdens kärnverksamhet och är av betydelse för både kvaliteten och effektiviteten i sjukvården. Av denna anledning fokuserar LMC bl a på strategin att producera där och när det behövs för att stödja optimering av vårdprocessen. Hittills i år, förutom den vardagliga dialogen mellan leverantör och kund, har dialog förts med de tre närsjukvårdscentrumen framför allt för att diskutera planering av provflöden vid och bemanning av primärvårdslaboratorierna. Dessa dialoger mynnade ut i ett pilotprojekt för att hitta en så kostnadseffektiv lösning som möjligt avseende LMC:s service till primärvården. I projektet ingår en vårdcentral i varje länsdel, Ödeshög VC, Tannerfors VC och Hageby VC. Mätningar av hur produktionen fördelas över dagen har genomförts i syfte att utifrån dessa resultat försöka åstadkomma en jämnare fördelning över dagen, vilket i förlängningen kan innebära att primärvårdslaboratorierna kan bemannas mer kostnadseffektivt. Projektet fortsätter under Även av stor strategisk vikt är att hålla en konkurrenskraftig prisnivå baserad på självkostnad. Prisnivån mäts genom prisjämförelser med andra laboratorier. Det är Controllerenheten för medicinsk service (CMS) som ombesörjer mätningen som presenteras i en NUDS- (Nationell utblick: Diagnostisk service inom sjukvården) rapport. Enligt den senaste, än så länge preliminära, mätningen som baseras på 2008 års priser har LMC fortsatt konkurrenskraftiga priser. Enligt LMC:s handlingsplan skall det ske en fortsatt utveckling av principen rätt kostnad till rätt kund. Som ett led i denna utveckling har LMC deltagit i ett landstingsövergripande projekt för att ta fram en gemensam kalkylmodell för medicinsk service för att beräkna den genomsnittliga självkostnaden på produktnivå. Modellen är konstruerad så att en prisuppdatering kan göras årligen i samband med utformandet av ny prislista och därmed utgöra ett underlag för rätt kostnad till rätt kund. Analys och reflektion Av stor strategisk vikt är att stärka LMC:s roll som kompetent medicinsk partner, men denna ambition har inte varit med i LMC:s styrkort under 2008 pga att inget lämpligt sätt att mäta det på har framtagits. Dock ses det som fortsatt viktigt att arbeta med detta och därför kommer LMC att under 2009 lägga ytterligare kraft på informationsinsatser gentemot sina kunder. För att kunna genomföra strategin att producera där och när det behövs för att stödja optimering av vårdprocessen måste LMC var framgångsrik i sina kunddialoger. Kunddialoger i detta sammanhang innebär inte bara 8

9 sidan 9 av 28 systematiska, strukturerade eller formella kundmöten utan även den vardagliga dialogen mellan leverantör och kund. Hur framgångsrik LMC är i sina kunddialoger mäts via nyckeltalet Nöjd-kund-index, som skall påvisa hur nöjda våra kunder är med LMC. Prisjämförelser med andra aktörer på den svenska marknaden genomförs regelbundet av Controllerfunktion för medicinsk service (CMS). Vid tolkning av resultaten måste hänsyn tas till andra laboratoriers omfattning av produktion, till hur kostnader fördelas vid dessa laboratorier samt till hur laboratoriernas prisstrategi är utformad. Jämförelserna visar att det finns både dyrare och billigare leverantörer av provdiagnostik jämfört med LMC och att det på enskild produktnivå kan variera kraftigt. LMC fullföljer ett genomgripande kalkylarbete för att detta ska ge underlag för en ny prissättning 2010 där vissa variationerna på produktnivå kommer att ändras, men att den övergripande prisnivån kommer att behållas. Bedömning av måluppfyllelse För 2008 gav frågan Hur nöjd är du som vår kund? ett Nöjd-kund-index (NKI) på 7,1, vilket är bättre än 2006 då resultatet blev 6,8, och som dessutom för första gången överträffar målvärdet på 7,0. Resultatet av den senaste relativa prisnivåmätningen (som baseras på 2008 års priser) visar att LMC:s priser fortsatt är konkurrenskraftiga med en relativ prisnivå på 93 % (preliminärt), vilket överträffar målet. Detta mått bör ställas i relation till mätningar i övriga perspektiv, framför allt avseende servicenivå, kvalitet och produktivitet för att få en mer komplett bild. 9

10 sidan 10 av 28 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Producera där och när det behövs för att stödja optimering av vårdprocessen Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Kunddialog Nöjd-kund-index Nöjd-kund-index mäts på en tiogradig skala. 7,0 7,1 6,8 Okt 2008 Strategi 2: Hålla en konkurrenskraftig prisnivå baserad på självkostnad Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Prisnivån Relativ prisnivå Relativ prisnivå mäts genom jämförelse med andra laboratorier. < 95 % 93 % (prel) 89 % priser Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 10

11 sidan 11 av 28 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Laboratoriemedicinskt Centrum i Östergötland (LMC) arbetar för att bidra till livaktig forsknings- utvecklings och utbildningsverksamhet i samverkan med Linköpings Universitet. För att införliva strategin att forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling krävs att LMC har en stark patientnära och sjukdomsorienterad klinisk forskning. Detta mäts genom att följa FoU-intäkter i förhållande till LMC:s totala intäkter. LMC svarar för ca en femtedel av alla publikationer inom Medicinska fakulteten enligt Universitetets och Landstingets gemensamma publikationsdatabas. Inom klinisk mikrobiologi har en odlingsflaska för svamp införts som minskar risken för falskt negativa odlingsresultat vid svampsepsis. I satsningen på nya virologiska analyser har sortimentet utökats under 2008 med molekylärbiologisk diagnostik. Tidigare skickades dessa prover andra landsting, främst Stockholm. Fortsatta diskussioner förs även med regionen om att de ska skicka till Östergötland istället för utomregionala landsting. Inom klinisk kemi har en ny metod för patientnära mätning av glukos börjat införas på alla vårdcentraler, som ökar patientsäkerheten genom att instrumentet kan datakopplas och därmed elimineras risken för skrivfel. Hemolys innebär att blodkropparna går sönder och deras innehåll på t ex hemoglobin, kalium och enzymer läcker ut till plasma. Vissa metoder ger då felaktiga värden. Med hjälp av moderna analysinstrument som mäter hemolysgrad vid sjukhuslaboratorierna i Linköping och Norrköping kan vi nu sätta olika gränser för acceptabel hemolysgrad för olika analyter beroende på deras känslighet för störning, vilket ska leda till högre tillförlitlighet samt snabbare svar. Klinisk patologi har utökat sortimentet med HPV E6/E7 mrna-test på vaginalcytologiska prover. Det är s.k. aktivt virus, som krävs för utveckling av livmoderhalscancer. Testet detekterar de fem vanligaste cancerframkallande högriskvirustyperna. Ett nytt arbetssätt håller på att implementeras vid nya mammografin (tillsammans med Bildmedicinskt centrum och Kirurgi- och onkologicentrum) för att effektivisera omhändertagandet av bröstpatienter. Inom ramen för den verksamhetsnära utvecklingen har nya analyser utvecklats: Genetisk analys för diagnostik av Gilberts syndrom (besparar dyra leverutredningar). FTO-genen (fat mass and obesity associated gene) är en nyupptäckt riskfaktor för övervikt, fetma, metabola syndromet och typ 2 diabetes och den genetiska metoden är färdigutvecklad (först i landet). Ytterligare genetiska analyser är VKORC1*2 och CYP2C9 polymorfi, vilket ger information om ökad känslighet för warfarin. Detta är kliniskt viktigt eftersom warfarin svarar för en hög andel av inrapporterade läkemedelsbiverkningar. Våren 2008 togs vävnadstypning med PCR-teknik över från Rättsmedicinalverket och är numera i rutindrift vid LMC. 11

12 sidan 12 av 28 Analys och reflektion Introduktion av nya analyser och tekniker är en naturlig del av LMC:s uppdrag. Därför satsar LMC på att gynna FoUU-projekt av relevans för LMC både som sjukvårds- och universitetsanknuten verksamhet genom att ha en stimulerande forskningsmiljö samt en förtroendefull och transparent samverkan med aktörer i sin omgivning. De olika verksamheterna bedriver kontinuerligt ett utvecklingsarbete, som för de laboratoriemedicinska specialiteterna oftast sker i gränslandet mellan klinik, utveckling och forskning. Detta mäts genom att följa upp LMC:s andel av landstingets budget för Allmän forskningsersättning och genom att följa upp förändringar i sortimentet. Förändringar i sortimentet avser både tillägg och borttag ur sortimentet. Mätningar av detta har inte skett för 2008 eftersom LMC:s ledning har gjort bedömningen att det inte är värdefullt att styra på eller följa upp detta mått. Nyckelindikatorn har tagits bort från 2009 års styrkort. LMC använder ca 5,6 miljoner kr för LFoU. Av dessa medel har LMC under 2008 tydliggjort 3 miljoner som tillgängliga för projekt efter ansökningar. Figuren nedan visar övrig fördelning mellan LMC:s enheter. Fördelade direkt till namngiven forskare Bedömning av måluppfyllelse Av de för 2008 mätta nyckelindikatorerna har LMC inte nått måluppfyllelse inom någon. Riskanalyser har genomförts men inte systematiskt på de arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt Synergi för hela LMC. Under 2008 har man arbetat olika med detta inom olika enheter och riskanalys har genomförts på arbetsprocessen Hantering & sortering vid de två enheter där denna uppvisar förhållandevis många avvikelser. Vad gäller framgångsfaktorn att ha stark patientnära och sjukdomsorienterad klinisk forskning är målet för högt satt och behöver revideras för relevant uppföljning och styrning nästa år. 12

13 sidan 13 av 28 Nyckelindikatorn för att följa upp strategin att gynna FoUU-projekt av relevans för LMC både som sjukvårds- och universitetsanknuten verksamhet och framgångsfaktorn stimulerande forskningsmiljö uppvisar för 2008 ett negativt värde innebärande att LMC:s andel av ALF har minskat under året. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Forskning och utbildning som stödjer verksamhets- och kvalitetsutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 4 Utfall 5 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Systematisk avvikelse- och riskhantering Har riskanalyser genomförts inom de två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt synergi? Ja Nej Nej Dec 2008 Strategi 2: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Stark patientnära och sjukdomsorienterad klinisk forskning uppföljning FoU i relation till externa intäkter FoU-intäkter i förhållande till totala intäkter Mättidpunkt föreg. utfall 6 % 3,3 % 2,5 % Dec 2008 Stimulerande forskningsmiljö Förtroendefull och transparent samverkan uppföljning Förändring av LMC:s andel av ALF Förändringen av LMC:s andel av landstingets budget för Allmän forskningsersättning inom ALF, mäts i procent Förändrat sortiment Förutsätter systematisk genomgång av sortimentet årligen + 0,2 % (årligen över en 5- års period) Årlig förändring med 5 produkter Strategi 3: Gynna FoUU-projekt av relevans för LMC både som sjukvårds- och universitetsanknuten verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mät- föreg. utfall tidpunkt -1,1 % 1,4 % Dec Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 13

14 sidan 14 av 28 PROCESSPERSPEKTIVET 2008 har inneburit en fortsatt utveckling av LabRoS enligt uppgjord strategi för att möjliggöra beställningar och svar även för patologi och cytologi. Detta har hög prioritet för LMC beroende av att kundens nytta av LabRoS ökar ju större del av deras beställningar som kan hanteras i LabRoS. Likaså utvecklas en del av LabRoS för åtkomst av information från transfusionsmedicin; om patientens blodgruppering och mottagar-/givartest har införts och är giltigt som ett beslutsunderlag för blodtransfusion på patienten. Hög prioritet har också en anpassning mot transfusionsmedicins sortiment med beställning av blodgruppering och produkter till patient där ett intensivt arbete pågår för att ge kunden tillgång även till dessa funktionaliteter i LabRoS. Systemet tillhandahåller information till kunden avseende HUR provet ska tas och hanteras, detta ger en möjlighet för LMC att tillsammans med andra processinriktade projekt minska antalet preanalytiska fel orsakade av ej tillgänglig information, vilket förkortar provets ledtid för analysering och kan minska resursförbrukning vid hanteringen samt gagnar patienten. Även den del av analyseringen som kunden utför själv har aktualiserats och kommer att bli möjlig att hantera i LabRoS för att uppnå sammanhållen journalföring. Under 2008 har det första steget mot detta genom att införa ett landstingsövergripande koncept för Glukos, där 3000 personer utbildats och ca 200 instrument införts så här långt. Svaren finns också i LabRoS Ett fortsatt arbete att övervaka processen i automatiska bansystem för provtransporter internt inom laboratoriet till rätt analysinstrument har varit av högsta prioritet då en övervakning av systemet ger stora möjligheter för personalen att snabbt avhjälpa aktuella problem. För att kunna anpassa svarstiderna till vårdens behov måste LMC ha kännedom om de aktuella behoven. Utifrån vårdens behov och LMC:s tillgängliga kapacitet förbinder sig LMC att hålla de efterfrågade svarstiderna. Det är mot de svarstidsåtaganden som framställs i LMC:s åtagandebeskrivningar som LMC mäter sin måluppfyllelse genom att följa upp svarstiderna och eventuella avvikelser gentemot åtagandena. En under många år mycket låg bemanning på specialistläkarsidan inom klinisk patologi har medfört att vår målsättning att kunna förbättra svarstiderna inte har lyckats i den utsträckning som vi hade hoppats. Även för andra personalkategorier är bemanningen skör, därför har det gjorts en processgenomgång, där bl.a. synliggörande av väntetider ingår. Med de åtgärder som vidtagits kan denna del upprätthållas för att svarstiderna ska vara rimliga. Bildandet av den nya farmakologiska enheten, Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning, kommer att ge effektivare processer för läkemedelsfrågor inom Landstinget. Målet är att medarbetare inom vården i hela länet i framtiden ska ha EN stödenhet för läkemedelsfrågor. Analys och reflektion Att förkorta svarstider och att bedriva en kostnadseffektiv kvalitetssäker verksamhet är nyckelfrågor för LMC inom processperspektivet, vilket 14

15 sidan 15 av 28 medfört att fundamentet för utvecklingsarbete inom detta område är fokuserat mot att förbättra svarstider, kvalitet och kostnadsnivå, men också arbetsmiljön. Underbemanningen av specialistläkare inom klinisk patologi har påverkat svarstiderna negativt. Bedömning av måluppfyllelse Kostnad per enhet uppvisar fortfarande en negativ trend, dock lägre än föregående år till följd av de kostnadsreducerande åtgärder som har genomförts under Avvikelseandelen har inte förändrats mellan åren, men LabRoS, tillsammans med riktade informationsinsatser, ger möjlighet att kunna sänka de preanalytiska avvikelserna som utgör 92 % av de totala avvikelserna. Svarstidsavvikelsen fortsätter att sjunka, men ännu har LMC inte uppnått målvärdet. Den automatiserade processen har förbättrats och förenklats vilket har gett en stabilare process och har ytterligare förkortat svarstiderna. Efter första tertialen syns en tydlig nedgång vad gäller den akuta svarstidsavvikelsen (se bild nedan). Första tertialens akuta svarstidsavvikelse ligger på 10 %, men under resterande del av året uppgår den endast till 6,5 %. Svarstidsavvikelse per månad ,00% 12,00% 10,00% Akut Rutin Totalt 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Januari 2008 Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

16 sidan 16 av 28 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Laboratoriemedicins processer ska vara effektiva Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 7 Utfall 8 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Mål, mått och uppföljningsrutiner -1,7 % -2,5 % Dec 2008 Produktivitetsförbättring Produktivitetsförbättring mäts via förändringen i kostnad per enhet (total LMC kostnad (exkl FoUU) relativt total produktion) mellan åren. Kvalitetssystemet Avvikelseandel Preanalytiska och laboratorieavvikelser i relation till antal producerade enheter Årlig förbättring med 2 % - 0,3 % 0,3 % Dec 2008 Strategi 2: Anpassa svarstiderna till vårdens behov Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Kännedom om de Svarstidsavvikelse aktuella behoven Svarstidsavvikelsen jämförs med uttalat åtagande. Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall < 3 % 3,7 % 3,8 % Dec Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 16

17 sidan 17 av 28 MEDARBETARPERSPEKTIVET Med anledning av det ekonomiska läget råder sedan våren 2008 anställningsstopp inom LiÖ. LMC har reducerat antalet anställda med 23 tjänster sedan anställningsstoppet infördes. Reduceringar i personalstyrkan har skett genom att visstidsanställd personal ej förlängts samt genom naturlig avgång tex att anställda sagt upp sig eller gått i pension. Arbetet med kapacitetsplanering har påbörjats under året och detta arbete kommer att fortgå under nästa år. Mikrobiologen är den verksamhet där kartläggningen har kommit längst. Inom Patologin är problemet särskilt stort med underbemanning och långa svarstider. Förändring i arbetssätt sker kontinuerligt genom att öka antalet BMA som kan avlasta läkare och Cytodiagnostiker med tex utskärning. En satsning gjordes att under hösten erbjuda två BMA att utbilda sig till Cytodiagnostiker men tyvärr föll det på nya intagningskrav på magisterexamen. Två medarbetare har dock påbörjat en högskolekurs i utskärningsteknik vilken är klar våren 09. Inom Mikrobiologen har en ny tjänst, Molekylärbiolog, inrättats under året i syftet är att avlasta läkargruppen. Dessutom forstsätter arbetet med att delegera fler arbetsuppgifter till BMA. Analys och reflektion Vi har en situation med svårrekryterade yrkesgrupper så som BMA, cytodiagnostiker och läkare inom olika laborativa specialiteter. Dessutom står vi inför stora pensionsavgångar. Att attrahera, rekrytera och behålla personal med rätt kompetens är en av de största utmaningarna de närmaste åren. Bedömning av måluppfyllelse Sjukfrånvaron har sjunkit något det senaste året men det är en trend som syns i hela samhället och inom LiÖ. Att verka för en god rehabilitering och återgång i arbetet är ett arbete som kontinuerligt måste ske för att sänka sjuktalen ytterligare. Det är viktigt att poängtera att lägre sjukfrånvaro inte är ett självändamål för verksamheten utan att det i huvudsak handlar om välmående och ökad livskvalitet för medarbetaren. I strävan att ha motiverade medarbetare finns en ambition inom LMC att tillämpa samverkansavtalet FAS 05. Inom LMC har dialogmaterialet presenterats på en chefsträff och en del arbetsgrupper har valt att arbeta med materialet. Tecknandet av ett samverkansavtal inom LiÖ enligt tankarna i FAS 05 har dragit ut på tiden och ej blivit klart under året. Så fort avtalet är tecknat under våren 09 kommer arbetet med att implementera samverkansavtalet inom LMC. I det bemanningsläge verksamheten nu befinner sig är det än viktigare med rätt kompetens på rätt plats. Flera utbildningssatsningar har gjorts under året. Det är för framtida kompetensförsörjning av största vikt att trots svåra 17

18 sidan 18 av 28 ekonomiska tider satsa på kompetensutveckling både genom kurser och internt lärande inom organisationen. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 10 Utfall 11 Senast Mättidpunkt uppföljning 12 föreg. utfall LMC har goda och Sjukfrånvaro < 4 % 6,1 % 6,13 % Dec 2008 hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt ackumulerat i procent för aktuell period. Strategi 2: Skapa attraktiva arbetsplatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Kvalificerat och Motivation tydligt ledarskap Motivation mäts i och medarbetarenkät som medarbetarskap andel motiverade Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt 55 % 66 % 56 % 2007 minst 2% 1,5 % 1,6 % Dec 2008 Kompetensutveckling medarbetare Omfattning av kompetensutveckling Både intern och extern kompetens-utveckling, mäts via antal kompetensutvecklingstimmar i relation till total betald arbetstid 10 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 18

19 sidan 19 av 28 EKONOMIPERSPEKTIVET LMC avslutar 2008 med ett underskott på -2,9 mkr, vilket är i paritet med helårsbedömningen efter oktober på -3,0 mkr, men avviker från budgeterat resultat på 0 mkr. Volymerna har inte fortsatt att öka i samma takt som under 2006 och 2007 utan ökningen jämfört med 2007 ligger på 0,5 % för LMC totalt, men relativt stora ökningar noteras inom klinisk mikrobiologi samt klinisk patologi och klinisk genetik. Efterfrågan på blod har varit avsevärt lägre under 2008 än 2007, dock noterades en exceptionellt hög efterfrågan under Den fortsatt låga bemanningen av specialistläkare inom klinisk patologi har medfört kostnader för såväl inhyrda läkare som för att skicka prover till andra laboratorier. Detta har skett i år i ännu högre omfattning än tidigare framför allt på grund av de ökade volymerna inom detta område. LMC har sedan december 2007 minskat med 19 heltidstjänster och haft en lönekostnadsutveckling på 1,6 % jämfört med förra året. Alla, enligt inlämnad åtgärdsplan, planerade åtgärder utom en följer den uppgjorda planen. Åtgärden att genomföra en processöversyn och omstrukturering av schemaläggningen vid Klinisk mikrobiologi i syfte att minska kortsiktiga och dyra bemanningslösningar pågår fortfarande genom att det drivs ett kapacitetsplaneringsprojekt med stöd av expertis från VPC. Åtgärden att minska antalet sommarvikarier fick önskad effekt. LMC minskade sommarvikarier motsvarande 40 arbetsmånader vilket har inneburit en besparing på knappt 1,2 mkr jämfört med sommarperioden Dock har åtgärderna i åtgärdsplanen inte bedömts som tillräckliga för LMC ska komma i ekonomisk balans och därför har personalneddragningar utöver åtgärdsplanen genomförts, sammanlagt har LMC minskat 19 heltidstjänster. Analys och reflektion Kostnader per enhet fortsätter att öka men inte i samma utsträckning som föregående år (se processperspektivet), men personalkostnaderna per enhet har endast ökat med 1,2 % (ej indexreglerat), vilket innebär att LMC har minskat andel personal i förhållande till produktion, med tanke på att LMC har haft en snittlöneökning på mer än 5 %. De största volymökningarna har under året skett på enheter där marginalkostnader är förhållandevis hög (mikrobiologi, patologi och genetik), och volymminskningar vid Laboratorieservice sjukhus på US där marginalkostnaderna är de lägsta inom LMC, vilket är en del i förklaringen till LMC:s minusresultat. En ytterligare anledning till underskottet är att åtgärderna för att minska kostnaderna kom igång för sent för att få tillräcklig effekt under IT-drift- och utvecklingskostnader har fortsatt att öka under 2008 med nästan 13 % (jämfört med 29 % mellan 2006 och 2007). ITkostnader utgör cirka 2,5 % av LMC:s totala omsättning. Bedömning av måluppfyllelse Lönekostnadsutvecklingen är för året 1,6 %. Detta är mycket lägre än den planerade på 6,0 %. Den budgeterade lönekostnadsutvecklingen var hög 19

20 sidan 20 av 28 delvis med anledning av att LMC hoppades kunna anställa fler patologer och därmed minska köp av tjänster. Anledningen till att lönekostnadsutvecklingen är förhållandevis låg är att LMC har minskat 19 heltidstjänster under året, dock kom dessa minskningar för sent för att få sådan effekt att åstadkomma en ekonomi i balans för Positivt för 2008 är att resultatutvecklingstrenden har vänt från negativ till positiv, se bild nedan. Resultatutvecklingstrend baserad på rullande 12-månadersanalys mkr 15, = resultattrend = resultattrend ,0 9,0 6,0 3,0 0,0-3,0-6,0-9,0 20

21 sidan 21 av 28 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsv period föregående år. Målvärde 13 Utfall 14 Senast Mättidpunkt 15 föreg. utfall 6,0 % 1,6 % 2,2 % Dec 2008 Strategi 2: Skapa positiva ekonomiska resultat för återinvestering i LMC:s utveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Ekonomi i balans Resultat Resultatet mäts i mkr 0-2,9 mkr -2,3 mkr Dec Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 21

22 Bilaga Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) Bokslut 2008 Budget Bokslut 2007 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader 1) Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet 2) Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader 3) Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar 4) Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning: Not 1 Kostnader lägre än budget med anledning av färre sommarvikarier och minskat antal heltidstjänster (19 st), vilket har resulterat i en låg lönekostnadsutveckling på 1,6%. Not 2 Högre kostnader pga att planerade besparingar ej genomfördes enligt plan ffa har fortsatt brist på specialistläkare inom patologi inneburit fortsatta köp köp av tjänster inom patologi Not 3 Ökat uttag (fr 10,58% till 11,83%) av landstingsgemensamma kostnader innebär ökad kostnad på 1,8 mkr. IT-kostnader högre än budget och högre än föregående år (1,1 mkr). Utöver detta minskade kostnader bl a köp av externa tjänster. Not 4 Många planerade investeringar har ej genomförts under 2008, se investeringsredovisning. 22

23 Bilaga Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Finansieringsanalys Bokslut 2008 Tillförda medel Årets resultat Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Nya långfristiga lån 0 Minskning av förråd 738 Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt 34 Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar 0 Ökning av förråd 0 Ökning av kortfristiga fordringar 0 Minskning av kortfristiga skulder 0 Övrigt 0 Summa använda medel Förändring av likvida medel Investeringsredovisning Nettoinvestering Bokslut 2008 Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Bilar och andra transportmedel Summa Noter till Investeringsredovisning: De flesta investeringar som inte har genomförts under året förkjuts till nästa år utan nivåhöjande effekt, dvs objekt i 2009 års investeringsplan förskjuts till

24 Bilaga Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) Bokslut 2008 Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier 0 0 Bilar och andra transportmedel 0 0 Långfristiga fordringar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag 0 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till eget kapital och skulder Not 1 Diff kundfordringar och leverantörsskulder maa förändrade redovisningsprinciper 24

25 Bilaga 4 Investeringsredovisning per produktionsenhet Produktionsenhetens namn: 030 Laboratoriemedicinskt centrum Uppgiftslämnare: Malin Sucksdorff Specifikation av objekt överstigande 500 tkr: Nettoinvestering 2008 Totalt investeringsbelopp 1) Beräknat slutår investering 1) (ej förkortningar) (tkr) (tkr) Bio Robot M48 550,0 Lab-robot Tecan EVO Lysen 878,0 Gelstation akutlab 775,0 Övriga < 500 tkr 4 912,9 Summa (tkr) 7 115,9 0 Eventuell kommentar: De flesta investeringar som inte har genomförts under året förkjuts till nästa år utan nivåhöjande effekt, dvs objekt i 2009 års investeringsplan förskjuts till Planerade investeringar för 2008 uppgick till tkr 25

26 Bilaga 5 Laboratoriemedicinsk produktion LMC Antal analyser Produktkategori Klinisk cytologi Klinisk farmakologi Klinisk genetik Klinisk immunologi Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi Klinisk patologi Transfusionsmedicin Övrigt 1) Summa landstinget Antal analyser Kundcentrum Hjärtcentrum i Östergötland Medicincentrum i Östergötland Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Anestesi- o operationscentrum i Östergötland Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Rekonstruktionscentrum i Östergötland Närsjukvård i centrala Östergötland Närsjukvård i östra Östergötland Närsjukvård i västra Östergötland Ortopedicentrum i Östergötland Hälso- och sjukvårdsnämnden Övrigt 2) Summa landstinget ) Analyser inom olika forskningsprojekt, abonnemang samt ej kategoriserbara tjänster 2) Externa kunder samt centrum med lägre volymer än 2000 analyser per år 26

27 Bilaga 6 Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3A Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: 030 Uppgiftslämnare: Eva Fremner Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört systematiska utvecklingsprojekt och verkställt resultatet? LIRA, Landstingets organisation för infektionskontroll och rationell antibiotika användning.för klinisk mikrobiologi, att skapa en inre organisation för att klara uppdraget mot Landstinget att dels hitta alla oönskade bakterier men även att kommunisera ut mot vården hur resistensläget ser ut. Arbetet går framåt, en molekylärbiolog är anställd och nödvändiga förändringar i datasystemet är beställda. Automatvalidering inom klinisk kemi:den enskilt största händelsen som påverkar svarstiderna positivt. Arbetet fortgår ännu inte helt full effekt. Upphandling av LiÖ gemensamt glucosinstrument: Ger en ökad patiensäkerhet, resultaten går direkt in i LabRos, en del i sammanhållen journalföring. Införandet inte riktigt färdigt, 3000 användare ska utbildas. Förklaring: * Rapporteras efter december. * Om fler än fem projekt använd blankett 4A. * Avser centruminterna projekt. Använder verksamhetsenheterna sina kliniska resultat i uppföljnings- och utvecklingsarbete? Klinisk kemi, AK-mottagninig Klinisk patologi och klinisk genitik Övrig enheter ej relevant X X Ja Nej Förklaring: * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti. 27

28 Bilaga 7 Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3B Processperspektivet Produktionsenhet: 030 Uppgiftslämnare: Eva Fremner Har verksamhetsenheterna genomfört kapacitetsplanering (enligt VPC-modell)? Ja Nej Förklaring: Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi Klinisk patologi och klinisk genitik Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Kapacitetsplanering vid återstående enheter kommer att genomföras under 2009 X X X X * Gäller vårdande verksamhetsenheter samt medicinsk service. * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti och december. 28

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Strategisk plan med mål för 2011

Strategisk plan med mål för 2011 Strategisk plan med mål för 2011 1(12) Den röda tråden Här i vår strategiska plan för 2011 fortsätter den röda tråden, från Region Skånes strategikarta till vår vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål

Läs mer

Årsbudget 2001 för Laboratoriemedicin Östergötland (LMÖ) inkl strategisk långtidsplanering

Årsbudget 2001 för Laboratoriemedicin Östergötland (LMÖ) inkl strategisk långtidsplanering Sidnr 1 (6) Årsbudget 2001 för Laboratoriemedicin Östergötland (LMÖ) inkl strategisk långtidsplanering Inledning... 1 Kund- och patientperspektiv... 2 Processer... 3 Utveckling... 4 Medarbetare... 4 Ekonomi...

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 552 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Årsredovisning 2012. Informationscentrum

Årsredovisning 2012. Informationscentrum Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

En hållbar och livskraftig region med god hälsa för alla

En hållbar och livskraftig region med god hälsa för alla En hållbar och livskraftig region med god hälsa för alla Ett samhälle som omfattar alla stärker och bidrar till människans frihet att förverkliga sina drömmar. Målet för den Socialdemokratiska hälso- och

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LABORATORIEMEDICIN I SKÅNE

HANDLINGSPLAN FÖR LABORATORIEMEDICIN I SKÅNE HANDLINGSPLAN FÖR LABORATORIEMEDICIN I SKÅNE Bakgrund Inför bildandet av Region Skåne genomfördes en översyn av den laboratoriemedicinska verksamheten hos de tre dåvarande sjukvårdshuvudmännen under gemensam

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-05-17

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-05-17 LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-05-17 Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland Delårsrapport 04, 2001 för LandstingsService i Östergötland Verksamheten utvecklas enligt vår affärsplan.

Läs mer

Ambulansdirigering Medhelp

Ambulansdirigering Medhelp LS-LED12-577 Ambulansdirigering Medhelp Maud Ekman (V) har inlämnat en interpellation om vad som krävs för att avtalet med Medhelp om ambulansdirigering inte ska förlängas och vilka alternativ som finns

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland 2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Diagnostikcentrum i Östergötland verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Diagnostikcentrum i Östergötland verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Diagnostikcentrum i Östergötland verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision och verksamhetsidé 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Laboratoriemedicinskt regionmöte nummer 1 den 7-8 november 2013

Laboratoriemedicinskt regionmöte nummer 1 den 7-8 november 2013 Laboratoriemedicinsk samverkan i ppsala-örebroregionen (LÖ) Laboratoriemedicinskt regionmöte nummer 1 den 7-8 november 2013 Per Bjellerup Ordförande Regionalt pecialitetsråd för Laboratoriemedicin (RL)

Läs mer

Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium

Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Lena Dillner Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi Labmedicin Skåne Labmedicin Skåne Ny organisation från 1/1 2009 All laboratoriemedicin i samma

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd Kopia på årsredovisningen för Markaryds vårdcentral samt kopia på den skuggbudget som lagts med utgångspunkt från Vårdval Kronoberg, så man ser hur det slår (för Markaryds vårdcentral)? Årsanalys 2007

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002 Finansiell information januari juni Nettoomsättningen steg med 30 procent och uppgick till 12,3 Mkr (9,5). Resultatet förbättrades med

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården 2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 1 (X) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Rekonstruktionscentrum. Årsredovisning 2002. www.lio.se

Rekonstruktionscentrum. Årsredovisning 2002. www.lio.se Rekonstruktionscentrum Årsredovisning 2002 www.lio.se Presentation av Rekonstruktionscentrum Rekonstruktionscentrum (RC) är ett av Universitetssjukhusets (US) centra. Följande enheter ingår i RC: Fotoavdelningen,

Läs mer

Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år.

Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år. 01054 Datum -03-09 01054 MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Nämnd: DN Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) Period: Jan-Feb Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari februari för förvaltningen Ambulans, diagnostik

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011. Laboratoriemedicin i DLL

Kvalitetsbokslut 2011. Laboratoriemedicin i DLL Kvalitetsbokslut 2011 Laboratoriemedicin i DLL Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning Laboratoriemedicin Östergötland Förvaltningsberättelse 2003-08

Delårsbokslut med helårsbedömning Laboratoriemedicin Östergötland Förvaltningsberättelse 2003-08 Datum 2003-09-24 D-nr Till: Landstingsstyrelsen i Östergötland Kopia: LD, LMÖ-LG, LMÖ LM Delårsbokslut med helårsbedömning Förvaltningsberättelse 2003-08 SAMMANFATTANDE BALANSERAD VERKSAMHETSPROGNOS Ett

Läs mer

Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst

Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst 1 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Ändamål enligt stadgar... 4 Ändamålsuppfyllelse... 4 Väsentliga händelser under året... 5 Väsentliga händelser efter årets

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Revisionskontoret Revisorsgrupp Nordost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Nordost Revisorsgrupp Nordost Eva Tency Nilsson Yrkesrevisor 044-309 33 07 evatency.nilsson@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-03-09 1 (5) Tid 2012-03-09, kl 9.00 11.30 inkl verksamhetsbesök Klinisk kemi Plats

Läs mer