Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige , 21

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige , 21

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Årsredovisningen i korthet... 5 Välkomna till Oxelösund... 6 Viktiga händelser och beslut Kommunmål... 8 Trygg och säker uppväxt... 8 God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Personalredovisning Internkontroll Nämndredovisning Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Övriga nämnder Driftredovisning Ekonomi Kommunkoncernen Resultaträkning Balansräkning Kassaflöde Noter Redovisningsprinciper Ord och begrepp

3 Inledning Ett år går fort! När vi blickar tillbaka kan vi konstatera att inledningen på 2013 var lite skakig. Vi bedömde tidigt att vi behövde revidera vår budget för att komma i rätt ekonomisk kostym. I samband med att vi hanterade det, myntade vi begreppet Greppet om framtiden. Vi startade ett långsiktigt utvecklingsarbete och nya budgetregler antogs av kommunfullmäktige. En stabil ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna bygga en trygg och hållbar framtid, då måste vi gå i takt med varandra. Under 2013 har befolkningstillväxten varit över förväntan. Invånarantalet har ökat med i runda tal 100 fler än vi hade räknat med. Det ger oss goda förutsättningar med en bättre skattekraft samtidigt som det ställer krav på våra verksamheter att erbjuda service och tjänster. En bidragande orsak till ökat invånarantal är att under årets första månader stod trygghetsboendet Vitsippan klart med 37 nya lägenheter. Det har medfört en om- och inflyttning till kommunen samtidigt som vi också kan erbjuda våra äldre invånare ett bra och modernt boende, centralt beläget med tillgång till service. Under året har vi också färdigställt Ramdalens förskola som efter om- och nybyggnad ger plats åt 50 nya barn i förskoleåldern. Vi kan också glädjas åt 43 nya elever i grundskolan som inte låg med i prognosen. Under det gångna året har ett antal nyckelpersoner rekryterats och kommit på plats. Ett stort utvecklingsarbete har startat för att utveckla och förbättra innehåll och kvalitet bland annat inom skola, socialtjänst, IT, hemtjänst och miljö. Två stora undersökningar, medarbetarundersökning och medborgarundersökning har genomförts Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön och de olika verksamheterna i kommunen. Undersökningen följer upp och mäter medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö. Resultatet visar att Oxelösunds kommun har engagerade medarbetare som tycker att de får respekt från kollegor och chefer. Medarbetarna upplever att de har ett meningsfullt arbete, att de har nytta av sina kunskaper och färdigheter samt att det nära ledarskapet är bra. Utvecklingsområden är att inspirera till en högre framtidstro och att ta vara på medarbetarnas engagemang och idéer om hur vi förbättrar verksamheten. Medborgarundersökningen ger en bild av hur kommunens medborgare ser på sin stad. Här får invånarna ge sin bild av Oxelösund som en plats att leva och bo på, vad man tycker om våra verksamheter och om möjligheten till inflytande och påverkan. Resultatet visar att vi har höjt betyget för våra verksamheter och möjligheten till inflytande. Däremot ges kommunen ett något lägre betyg som en plats att leva och bo på. Resultatet av undersökningen ger oss bra förutsättningar att fortsätta arbetet med att skapa en positiv utveckling. Under 2013 har Vård och omsorg gjort ett stort omtag vad gäller missbruksvården. Insatserna har samlats på ett ställe med rådgivning, träningslägenheter och behandling. Att kunna få insatser på hemmaplan är en vinst både för den enskilde och för samhället. Satsningen har dessutom bidragit med 11 nya arbetstillfällen i kommunen. Vi fortsätter att arbeta aktivt med näringslivsfrågorna. Dialogen med företagarna är viktig. Vi gör företagsbesök och anordnar informationsträffar med olika teman. Våra företagsluncher är mycket välbesökta och uppskattade. Vi klättrade 15 placeringar på Svenskt Näringslivs ranking när det gäller företagsklimat i kommunen. Nu fortsätter vi med siktet inställt på att nå ännu bättre resultat. 3

4 Vi har mycket att vara stolta över! Undersökningar gjorda under året visar att vi är den kommun i Sverige som satsar mest på barnomsorg på obekväm arbetstid. Samtliga elever i årskurs 9 var behöriga till gymnasieskolan. Andelen elever med godkänt i samtliga ämnen ökade med tjugo procentenheter till 84,6%. Vi har den näst högsta besökssiffran i landet till vårt bibliotek och vi ligger i topp bland Sveriges kommuner när det gäller e-demokrati och tillgänglighet via webben. När vi nu summerar det ekonomiska resultatet för 2013 ser vi att det arbete som vi gemensamt har lagt ner på att vända skutan rätt, har gett resultat. Det ska alla medarbetare ha en stor eloge för. Nu har vi fått lite vind i seglen och kan fortsätta vår färd framåt och göra Oxelösund till en ännu bättre kommun att besöka, verka och bo i. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande Charlotte Johansson Kommunchef 4

5 Årsredovisningen i korthet Bilden återger en värderad bild av Oxelösunds kommuns läge och utveckling gällande befolkning, måluppfyllelse, ekonomi och personal. Horisontell linje visar utvecklingen det senaste året, om den varit positiv eller negativ. Vertikal linje visar läge/resultat för Ju högre upp desto bättre läge/resultat Befolkning Måluppfyl- Ekonomi Personal lelse kommunmålen Läge/ resultat Engagerade medarbetare Budgetutfall Önskad sysselsättningsgrad Befolkningstillväxt Trygg och säker uppväxt Resultat i % av skatter och statsbidrag Utveckling negativ Årets resultat Soliditet Attraktiv bostadsort Utveckling positiv Timavlönat arbete Hållbar utveckling Nettokostnadsandel Sjukfrånvaro God folkhälsa Trygg o värdig ålderdom 5

6 Välkomna till Oxelösund Oxelösund med sina drygt invånare ligger vid Östersjöns kust en timme söder om Stockholm. Läget vid havet ger fantastiska möjligheter till havsbad, segling, kajakpaddling och skärgårdsnatur. Oxelösund är också kontrasternas stad. Här möter det småskaliga det storskaliga. Industri möter natur. Motorväg möter hav. Välkommen till Oxelösund! Korta fakta Oxelösund ligger i landskapet Södermanland och är till landytan den minsta av länets kommuner med en landareal av fastland på 25 kvadratkilometer. Med öar och vatten är den totala ytan 64 kvadratkilometer. Folkmängd Sedan 2000 har kommunen vuxit med i snitt ett 30-tal invånare per år. Under 2013 ökade befolkningen rejält med 167 personer till invånare. Invånarnas ålder 19 % av kommuninvånarna är mellan 0 och 19 år, 54 % är mellan 20 och 64 år och 27 % är över 65 år. Pendling Inpendlingen var 2012 cirka fördelat på män 72 % och kvinnor 28 %. Utpendling var cirka 1 876, fördelat på män 49 % och kvinnor 51 %. Kommunala bolag Kustbostäder AB Oxelö Energi AB Kommunalskatt 2013 Total skattesats 33,05 Därav till kommun 22,28 Skatteunderlag, kr/inv Skatteunderlag, index 100 Kommunens vapen Oxelösunds kommunvapen syftar på stålindustrin (järnmärket) och sjöfarten (ankaret). Strålen symboliserar ett fyrljus. 6

7 Viktiga händelser och beslut 2013 Kommunen hade en stor inflyttning och en positiv befolkningsutveckling under året. Intresset för hyreslägenheter har varit rekordstort. Ett långsiktigt arbete, Greppet om framtiden, har inletts för att säkerställa en stabil ekonomi och goda resultat i kommunens verksamheter. Trygghetsboendet Vitsippan öppnade i februari. Kommunen amorterade under året drygt 30 miljoner kronor av sin skuld. Oxelösunds bibliotek, som är ett av Sveriges mest besökta bibliotek fyllde 100 år. Stenviksbadet med tillhörande lekplats har rustats upp. Avtal har tecknats med Medley om ny driftform av Ramdalsanläggningen. Alla elever i årskurs nio var behöriga till gymnasiet. Ramdalens förskola har byggts ut för att möta ett ökat barnantal. En särskild satsning på hälsoskyddsfrågor med fokus på förskole- och skolmiljöer har gjorts under året. Oxelösunds behandlingscentrum med HVB-hemmet Oliven öppnade i juli. Migrationsverket har öppnat ett asylboende med 96 platser i Oxelösund. Lokala värdighetsgarantier har införts inom hemvården. En miljöstrateg har rekryterats. Stadsnätet har byggts ut med ca 400 nya kunder. Våtmarken firade 20- årsjubileum. Digitala möteshandlingar har införts till kommunfullmäktige och nämnder. 7

8 Kommunmål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delårsrapport och årsredovisning. Kommunfullmäktige har 2013 inga egna mått att följa vad gäller utvecklingen på respektive målområde. Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse i denna årsredovisning baseras på sammanvägning och tolkning av nämndernas och bolagens redovisningar. Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar 2013 I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar hög grad av måluppfyllelse och positiv utveckling på målområdet. Bedömningen grundas på följande: Andelen elever med betyg i alla ämnen har ökat till 84,6 % våren Det ska jämföras med 59,9 % 2011 och 64,4 % Samtliga elever som varit familjehemsplacerade har godkända betyg från grundskolan. 89 % av eleverna i år 6 klarade minst godkänt på de nationella proven Genomsnittet i landet är 93 %. På grund av ett nytt bedömningssystem är resultaten inte jämförbara med Resultaten i år 3 är relativt oförändrade på två av skolorna medan de försämrats på en skola. Totalt i kommunen försämrades resultaten i år % klarade samtliga prov 2013 jämfört med 84 % Stödet till barn och elever med funktionshinder behöver förbättras ytterligare för att de ska få rätt förutsättningar för goda studieresultat. Enkäter och hälsosamtal visar att barn och elever upplever en hög grad av trygghet i verksamheterna uppgav 99 % av förskolebarnen, 99 % av eleverna i skolår 4 och 98 % i skolår 7 att de kände sig trygga. Strävan är 100 % och aktivt arbete mot kränkande behandling måste ske, och sker kontinuerligt i Utbildningsnämndens samtliga verksamheter. 8

9 I Oxelösund känner sig fler barn och ungdomar trygga i sina bostadsområden i jämförelse med övriga länet enligt undersökningen Liv- och Hälsa Ung 2008 och En ny undersökning kommer att genomföras under Många barn och ungdomar deltar i kultur- och fritidsaktiviteter. Enligt undersökningen Liv- och hälsa ung 2008 och 2011 är en högre andel ungdomar i Oxelösund nöjda med sin fritid jämfört med länet i övrigt. Arbete har påbörjats med att belysa barnperspektivet i kommunens beslutsunderlag men barnperspektivet saknas ännu i många underlag. I socialtjänstens utredningar finns barnperspektivet som en särskild rubrik. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Utbildningsnämnden har infört ett förändrat resursfördelningssystem med tydligare styrning av medel till förskolor och skolor avseende barn och elever med särskilda behov. Vård- och omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden har fördjupat sitt samarbete. Målsättningen är att tidigt upptäcka barn med utsatthet och erbjuda vardagsnära insatser. Gemensam kompetensutveckling har genomförts i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten om barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Familjecentralen intar en nyckelposition när det gäller tidig upptäckt av barn och ungdomar i behov av stödinsatser. Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden samverkar. Läs- och skrivgrupper ordnas, projektet Berätta, Leka, Läsa genomförs i förskolan. Syftet är att stärka barns och elevers språk- och läsutveckling. Samverkan sker också inom projektet Skapande Skola. Lovskola och sommarskola erbjuds till elever som behöver extra tid för sin inlärning Systematisk uppföljning görs av alla elever i gymnasieskolan avseende betyg, närvaro, avhopp, särskilda insatser med mera. Åtgärder erbjuds vid behov. Kommunen stöder föreningarna och arrangerar tillsammans med dessa olika aktiviteter för barn och unga. Många ungdomar deltar i anordnade aktiviteter under lov och riskhelger. Ungdomar är delaktiga i planering och genomförande av kultur- och fritidsaktiviteter. Syftet är att stärka självkänslan och ungdomarna återkommer med nya idéer och projekt. En handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har upprättas och en samverkansdag anordnats. Trygghetsskapande åtgärder har genomförts, bland annat trafiksäkerhetsåtgärder. Två trygghetsvandringar har genomförts och lett till vissa åtgärder som röjning av buskage. Cirka 50 feriearbetande ungdomar samt några praktikanter anställdes under året. Fortsatta utmaningar Fortfarande lämnar elever grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Genomgående är att många elever har svårigheter i vissa delmoment i matematikämnet. Kompetensutveckling genomförs för samtliga lärare som undervisar i matematik. Det viktiga samarbetet mellan kommunens olika verksamheter behöver fortsätta utvecklas och stärkas för att skapa samsyn kring barn och ungdomar. Det behövs också fortsatt utveckling av arbetsmetoder för att säkerställa att barnens situation uppmärksammas och beaktas. Arbetet måste fortsätta för att nå de ungdomar som idag inte har en aktiv fritid med konstruktivt innehåll eftersom dessa utgör en riskgrupp för missbruk och kriminalitet. 9

10 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser. Nätverket organiseras av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. Nedan presenteras de indikatorer som kan hänföras till målet Trygg och säker uppväxt. Dessa indikatorer kan ge en kompletterande bild inom målområdet men utgör inte grunden för bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil Riktning Hur många barn per personal är det planerat för i kommunens förskolor? Hur många barn per personal är det faktiskt i kommunens förskolor? Vilket resultat når elever i år 3 i kommunen i de nationella proven? Andel som klarar alla prov. Vilket resultat når elever i år 6 i kommunen i de nationella proven? Andel som klarar alla prov. 5,7 5,5 4,4 4,9 84 % 63 % 81 % 89 % Ej jämförbart Andelen behöriga till något nationellt program på gymnasiet. 83 % 99,1 % Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter insats eller utredning inom socialtjänsten? Hur stor andel av de elever som bor i kommunen fullföljer gymnasiet inom 4 år? Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kronor per år. 80 % 76 % 78 % 72,1 % Vad kostar ett betygspoäng Oxelösunds kommun? Kronor Vad är kostnaden för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram? Kronor per elev Kommentarer till jämförelsen Den planerade personaltätheten i kommunens förskolor har ökat sedan Den faktiska personaltätheten, när hänsyn tagits till frånvaro, har dock försämrats. Oxelösund tillhör de 25 % kommuner som har flest antal närvarande barn per personal. Resultatet på nationella proven för eleverna i år 3 har försämrats. Resultaten för år 6 är inte jämförbart med föregående år, poängskalan har ändrats. Oxelösund återfinns bland de 25 % kommuner med sämst skolresultat i dessa årskurser. Samtidigt har andelen behöriga till gymnasiet ökat markant, något som placerar Oxelösund bland de bästa kommunerna i landet. Andelen elever som fullföljer gymnasiet på fyra år har sjunkit. Kostnaden för dessa elever har samtidigt fortsatt att öka. Kostnaden för en plats i förskolan är jämförelsevis låg vilket kan kopplas till personaltäthet, antal barn per personal. Kostnaden per betygspoäng är bland de högsta i landet medan måluppfyllelsen behöver förbättras. Kostnaden kan även kopplas till trygghet. Sambanden är svårtolkade. Resultaten stödjer slutsatsen att mycket arbete kvarstår för att förbättra skolresultaten. 10

11 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar 2013 Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar låg till medel grad av måluppfyllelse med både positiv och oförändrad utveckling på målområdet. Bedömningen grundas på följande: Folkhälsorådets arbete har återupptagits. Fyra möten har genomförts och folkhälsoområdet har kartlagts med hjälp av tillgänglig statistik och undersökningar. En strategisk plan för arbetet har ännu inte formulerats. Övergripande samordning och strategisk planering för folkhälsofrågorna i stort saknas. Invånarnas nöjdhet vad gäller insyn och inflytandet i kommunen har förbättrats enligt medborgarundersökningen och ligger i nivå med övriga kommuners. Index är nu 38 jämfört med 34 vid förra mätningen Medel i riket är 39. En självskattning av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling visar en svagt positiv utveckling sedan 2012 men värdet är lågt jämfört med andra kommuner. Under 2013 har kommunens nya hemsida lanserats med syftet att säkerställa funktion och tillgänglighet. En marginell förbättring syns i Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) webbundersökning. Index är 80 jämfört med Medel i landet 2013 är 79. Antal besök på Ramdalens bad- och sporthall har ökat kraftigt registrerades besök. Det kan jämföras med besök år 2012 och år Siffrorna kan vara något missvisande eftersom både badhuset i Oxelösund och i Nyköping renoverats och periodvis varit stängda. Genomförandeplaner med ökad delaktighet inom Vård- och omsorgsnämnden har resulterat i att individer upplever ökad självkännedom och ökad tro på egna resurser. Alla berörda brukare har dock inte en aktuell och uppdaterad genomförandeplan. Kommunens behandlingsmetoder vad gäller missbruk har förändrats och Oxelösunds behandlingscentrum har öppnats. Där ingår även HVB-hemmet Oliven. Detta möjliggör behandling på hemmaplan i större utsträckning än tidigare. Det är för tidigt att se hur det påverkar kvalitén. Trafiksäkerheten har förbättrats genom att cykelbana på Föreningsgatan samt gång- och cykelväg mellan Torggatan och Båggatan har färdigställts. Snöröjning och städning av gator och vägar får positiva omdömen i Medborgarundersökningen. Olycksrisken för fallskador minskar. 11

12 Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Kommunen samråder på olika sätt med kommuninvånare och brukare i de olika verksamheterna, till exempel förskole- och skolråd, pensionärsråd med mera. En demokratiberedning har tillsatts. Ett av uppdragen är att utveckla dialogen mellan politiker och medborgare. Inga dialoger har genomförts under året utan beredningen kommer att lämna ett förslag inför nästa mandatperiod. Ett utvecklingsarbete med genomförandeplaner inom berörda verksamheter pågår. Utbildning för medarbetarna genomförs på gymnasienivå och har inriktats på detta. Socialtjänsten har ökat tillgängligheten per telefon. En mottagningsgrupp planeras också starta under Genom arbete med föreningarna görs ansträngningar för att skapa aktiviteter för alla; tävlingsidrott, motionsidrott, spontanidrott, kreativ verksamhet och upplevelser. Ett mentorsprojekt för elever år har startat. Projektet syftar bland annat till att ge ungdomar positiva förebilder och bidra till ökad självkänsla. Detta minskar risken för framtida missbruk. Kontrollen av livsmedelsanläggningar prioriteras. Kultur- och fritidsutbudet görs mer tillgängligt för alla barn och ungdomar. Det innebär att även barn med funktionshinder integreras i kommunens utbud. Samarbete sker i nätverk med Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Kulturoch fritidsnämnden och polisen för att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande. Sociala insatsgrupper påbörjar sin verksamhet i januari Fortsatta utmaningar Övergripande samordning och strategisk planering för folkhälsofrågorna i stort saknas. Det behövs bland annat för att nå fler invånare i riskzoner som idag inte har kontakt med våra verksamheter. Ansvaret för samordningen av arbetet mot målet God folkhälsa behöver tydliggöras. Det förekommer kränkningar och mobbning på nätet i sociala medier. Signaler tyder på att det har blivit värre. Ofta sker detta utanför skoltid men konflikterna följer med in i klassrummen. Skolan har för avsikt att, på olika sätt, ta hjälp av föräldrar i arbetet med att försöka komma tillrätta med situationen. När det gäller vilka möjligheter kommunen skapat för kommunikation och dialog för att göra invånarna delaktiga finns mer att utveckla. Fler invånare ska bli medvetna om det rika kultur- och fritidsliv som kommunen har att erbjuda och aktivt ta del av det. Fritidsanläggningarna har god tillgänglighet gällande öppettider. Tillgängligheten behöver förbättras för funktionshindrade. Medarbetares kompetens behöver stärkas för att kunna leva upp till krav om ökad delaktighet, trygghet och gott bemötande för de kommuninvånare som ansöker om insatser och för de som har beviljade insatser. Alla berörda brukare ska ha en aktuell och uppdaterad genomförandeplan som är upprättad i delaktighet. Oxelösunds behandlingscentrum har startat under året. Det fortsatta arbetet och utmaningen omfattar att utveckla verksamheten och att ha framgång i behandlingsarbetet. 12

13 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser. Nätverket organiseras av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. Nedan presentas de indikatorer som kan hänföras till målet God folkhälsa. Dessa indikatorer kan ge en kompletterande bild inom målområdet men utgör inte grunden för bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil Riktning Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? 7,2 8,5 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Andel av maxpoäng. Nöjd inflytandeindex helheten. (Värde inom parantes är från medborgarundersökningen som genomfördes 2010). Index % 39 % (34) 38 Andelen förvärvsarbetande mellan år. 78,4 % 78,1 % Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd. 3,3 % 3,0 % Kommentarer till jämförelsen Sjukpenningtalet definieras av Försäkringskassan som antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning Sjukpenningtalet i Oxelösund har fortsätt att öka med drygt en dag per år, samma ökning som mellan Detta stödjer slutsatsen ovan om låg måluppfyllelse inom området. Måttet om Nöjd inflytandeindex mäts via Medborgarundersökningen. Den tidigare mätningen gjordes 2010 och sedan dess har en förbättring skett, Oxelösund tillhör nu de 50 % medelbra kommunerna i landet. Andelen förvärvsarbetande är relativt stabil. 13

14 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar 2013 Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar låg till medel grad av måluppfyllelse med positiv utveckling inom området. Bedömningen grundas på följande: Den medborgarundersökning som genomfördes 2013 visar ett lägre värde gällande trygghet för åldersgruppen över 75 år än för övriga åldersgrupper med index 52 jämfört med totalt index 59. Värdet gällande tillgång på bostäder uppvisar i Medborgarundersökningen en stor skillnad mellan åldergruppen över 75 år och övriga åldersgrupper. Betygsindex 39 för de äldre mot 56 för kommuninvånarna i genomsnitt. Behovet av lämpliga bostäder för äldre är stort. En värdegrund har arbetats fram inom Vårdoch omsorgsnämnden och inarbetas nu i verksamheterna. Värdegrunden handlar om delaktighet, ett gott bemötande och trygghet. Efter en process med stor delaktighet har Lokala värdighetsgarantier för hemvården antagits av Vård- och omsorgsnämnden. Genom lokala värdighetsgarantier kan kommunen förtydliga lokala service- och kvalitetsnivåer. Antalet genomförandeplaner för berörda brukare ökar men aktuell och uppdaterad plan finns ännu inte för alla. Tydliga rutiner tillämpas vid inflyttning till särskilt boende och många berörda har upplevt att det har lett till trygghet och delaktighet. Aktiviteter påverkar äldres livskvalitet. Utbudet har ökat genom att barn från Oxelö förskola har aktiviteter tillsammans med boende på Sjötångens äldreboende. Fler aktivitetsombud har utsetts för att skapa individinriktade aktiviteter i organiserad form för de som bor på särskilt boende. God tillgänglighet påverkar möjligheten att bo kvar i eget boende samt att kunna delta i aktiviteter för att få god livskvalitet. Samtliga kommunala lokaler är tillgänglighetsinventerade och en handlingsplan över åtgärder ska upprättas. Tillgängligheten utomhus har ökat i och med utplacering av fler parkbänkar. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte förbrukat hela investeringsanslaget för ökad trygghet och tillgänglighet. Samordning med andra beslut och planer behövs för att undvika förhastade åtgärder. Medel överförs till kommande år. Kunderna inom hemvården har en utsedd kontaktperson. Syftet med kontaktpersonen är att skapa trygghet och förtroende. Arbetssättet har förändrats och ett planeringsverktyg införs nu i verksamheten. Seniorcaféer ordnas på Koordinaten och är mycket populära. 14

15 Kommunen bedriver uppsökande verksamhet för äldre, erbjuder datakurser med mera samt stöder föreningar för att skapa aktiviteter för äldre. Kustbostäder har genomfört tillgänglighetsinventeringar i sina bostadsområden för att få en nulägesanalys. Inventeringen visar att hissarna bör vara prioriterade, vilket nu finns med i planen. Det finns även behov av fler uppställningsplatser för rullatorer. Det är sannolikt att behoven är desamma i privatägda fastigheter. Fler bostäder som är anpassade för äldre behövs. Arbete pågår med att intressera byggföretag för projekt i Oxelösund samt att fullfölja påbörjade planer. Fortsatta utmaningar Kartläggning av det framtida behovet av lägenheter inom särskilt boende behövs för att tillgodose kommuninvånarnas behov av stöd. Delaktigheten vid upprättandet av genomförandeplaner behöver förbättras, syftet är att verksamheten ska arbeta efter den boendes önskemål. Anhörigstöd behöver utvecklas liksom dagverksamhet för bland annat dementa. Verksamheter som kan arbeta förebyggande och verka för kvarboende. Aktivt arbete behövs för att fler äldre invånare ska delta i de aktiviteter som erbjuds. Ambitionen är att leva upp till krav om ökad delaktighet, trygghet och gott bemötande för de kommuninvånare som ansöker om insatser och för de som har beviljade insatser. Det ställer krav på personalens kompetens, sociala färdigheter och känsla av att skapa och förmedla ett sammanhang för varje individ. 15

16 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser. Nätverket organiseras av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. Nedan presentas de indikatorer som kan hänföras till målet Trygg och värdigålderdom. Dessa indikatorer kan ge en kompletterande bild inom målområdet men utgör inte grunden för bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil Riktning Vilket omsorgs- och serviceutbud har kommunens hemtjänst? Procent av maxpoäng. 52 % 61 % Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst. 88 % 85 % Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Kronor per år. Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende? Procent av maxpoäng. Andel brukare som är nöjda/mycket nöjda med sitt särskilda boende. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Vad kostar en plats på kommunens särskilda boende? Kronor per år Ej jämförbart 71 % 73 % 74 % 73 % Ej jämförbart Kommentarer till jämförelsen Serviceutbudet har ökat markant inom hemtjänsten. Det är färre personer som besöker en och samma brukare vilket är positivt för tryggheten. Trots det har andelen som är nöjda med hemtjänsten minskat. Inom särskilt boende har serviceutbudet ökat något men andelen nöjda har minskat. Utfallet stödjer slutsatsen ovan att utveckling pågår men att resultat ännu inte syns i mätningar. Väntetiden på plats i särskilt boende har ökat kraftigt. Detta kan kopplas till utmaningen ovan att det framtida behovet av platser inom särskilt boende behöver kartläggas för att svara mot behovet. Kostnaden per vårdtagare i hemtjänsten och kostnaden för en plats på särskilt boende är inte jämförbart med föregående år. Beräkningsgrunderna har ändrats. 16

17 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. Prioriteringar 2013 Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar medel grad av måluppfyllelse med en positiv utveckling inom området. Bedömningen grundas på följande: Kommunens folkmängd ökade under 2013 med 167 personer, en ökning med knappt 1,5 %. Detta ska jämföras med en genomsnittlig ökning med cirka 30 personer per år det senaste decenniet, dock med stora variationer mellan åren. 55 nya lägenheter har färdigställts under året, 37 i trygghetsboendet Vitsippan, 15 i hyresfastigheten Humlen samt tre villor. Dessutom har sex lägenheter för permanent boende tillkommit inom Särskilt boende. Det finns ett varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Utbudet motsvarar dock inte efterfrågan. Efterfrågan på hyresrätter är större än tillgången. Ökad nybyggnation behövs för att kommunen ska kunna växa och utbudet av äldreanpassade lägenheter behöver stärkas. 30 andrahandskontrakt finns för personer som inte kan få förstahandskontrakt. Antalet besökare på Koordinatens webbplatser och sociala medier ökar markant vilket ger en bild av ett ökat intresse för besöksmålet och bostadsorten Oxelösund. Det är främst besökarna på Facebook som ökat, exempelvis har Visit Oxelösunds facebookträffar mer än fördubblats medan besöken på den vanliga hemsidan är relativt konstant. Kommunens kulturarrangemang är uppskattade och omtalade och via biljettförsäljningen finns kunskap om att de lockar besökare även från andra kommuner. Stenviksbadet med tillhörande lekpark har rustats upp och blivit mer attraktivt. Kommunen syns mer vid olika evenemang, till exempel Bomässan, Företagsmässan och Logistikmässan. Evenemangen är välbesökta och ger kontakter som leder framåt i olika frågor. Enligt medborgarundersökningen 2013 har invånarnas betyg om Oxelösund som plats att bo och leva på försämrats något. Index är nu 55 mot 59 vid förra mätningen (2010). Kommunen ligger något under övriga kommuner. Nöjdheten med kommunens verksamheter har ökat enligt samma undersökning. Nöjd medborgarindex steg från 48 vid undersökningen 2010 till 51. Att alltfler elever väljer att gå i kommunens egna skolor framför friskolor eller annan kommuns skola kan tyda på större nöjdhet med kommunens skolor. Nationella jämförelser visar att Oxelösund har låga kostnader för fjärrvärme, el, vatten och avlopp, renhållning och stadsnät. 17

18 Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har verksamheterna bland annat arbetat med att synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation. Det är en ambition att medarbetarna ska vara goda ambassadörer för kommunen. Turistbyrån och turistserviceplatser har utbildats om Oxelösund som besöksmål samt i värdskap och bemötande. Detta för att besökare ska uppleva så mycket som möjligt och vara nöjda med besöket i Oxelösund. Aktivt arbete görs med att sprida information om positiva händelser och skeenden både inom organisationen och till medborgare och press. Upplevelsen är att andelen positiva artiklar i pressen har ökat under året. Kommunen har arrangerat konserter, utställningar och föreställningar för alla åldrar. Mycket görs i samarbete med föreningslivet för att stärka kultur- och fritidslivet. Olika insatser görs för att tillskapa fler bostäder. Detaljplanearbete för bostäder har genomförts inom områdena Västra Femöre, Ramdalshöjden och Lastudden. Ett planavtal för detaljplanering av området Villabacken har tecknas. Särskilt fokus har varit på hälsoskyddsfrågor. Flera förskolor/skolor har haft hälsoskyddstillsyn med fokus på inomhusmiljön. Detta har resulterat i vissa krav på fastighetsägarna. Verksamheterna har uppmanats påbörja arbete med egenkontroll. Inventering av de kommunala lekparkerna pågår och lekparken vid Stenviksbadet har rustats upp. Fortsatta utmaningar Idag växer Oxelösund genom inflyttning, kommunens födelsenetto är negativt. För att nå en årlig befolkningstillväxt behövs därför fortsatt inflyttning som över tid ökar för att kompensera ett allt större antal invånare i högre åldrar. För ökad inflyttning krävs nybyggnation i större utsträckning än vad som sker idag. Samverkan behöver också vidareutvecklas för att skapa en god och attraktiv livsmiljö i Oxelösund. Det är en strävan att fler personer ska hyra sin bostad med förstahandskontrakt. Förskolans och skolans lokaler i centrala Oxelösund behöver anpassas efter dagens krav och normer samt leva upp till barns elevers och föräldrars förväntningar. En utredning har genomförts. Den visar att det ur ett pedagogiskt-, integrations- och samhällsperspektiv är bäst att bygga en ny gemensam förskola och skola. Den bör till sin utformning vara så flexibel att den klarar snabba förändringar av demografin. Fler besökare kan lockas till Oxelösund om turistsäsongen kan förlängas och nya säsonger kan hittas. Fler upplevelser behövs för att få till en utveckling. Detta görs genom samverkan mellan besöksnäringen och kommunen. Det behövs ett långsiktigt arbetssätt och målsättning för profilering och marknadsföring av Oxelösund som bostadsort och besöksmål. 18

19 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser. Nätverket organiseras av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. Nedan presenteras de indikatorer som kan hänföras till målet Attraktiv bostadsort. Dessa indikatorer kan ge en kompletterande bild inom målområdet men utgör inte grunden för bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil. Värden inom parantes avser senast tillgängliga undersökning/uppgift Riktning Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att leva och bo på? Index (59) 55 Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Index (58) 59 Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fick plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Hur många timmar i veckan har biblioteket öppet utöver på vardagar? Hur många timmar i veckan har simhallen öppet utöver på vardagar? Hur många timmar i veckan har återvinningsstationen öppet utöver på vardagar? Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Andel av maxpoäng. Hur stor andel av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefonen ställt en enkel fråga till kommunen? (58 %) 50 % (18) % 80% (77 %) 89 % (46 %) 46 % (82 %) 88 % Kommentarer till jämförelsen Enligt medborgarundersökningen är det färre som uppfattar Oxelösund som en bra plats att leva och bo på men placeringen har förbättrats i jämförelse med övriga kommuner. Tryggheten har ökat något. Hälften av de som önskar plats inom förskolan kan erbjudas det på önskat datum. För övriga är väntetiden i genomsnitt 18 dagar. Öppettiderna i bibliotek, simhall och återvinningsstation placerar även år 2013 Oxelösund bland de 25 % bästa kommunerna. Oxelösund tillhör de 25 % kommuner som ger snabbast svar på frågor via e- post. Ökningen är markant sedan förra mätningen Medborgarna upplever också ett bättre bemötande vid kontakt via telefon. Resultaten stödjer slutsatsen om en positiv utveckling gällande kommunal service. 19

20 Hållbar utveckling Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att möjliggöra kommunens utveckling mot ett hållbart samhälle. Prioriteringar 2013 I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar medel grad av måluppfyllelse med positiv utveckling inom flertalet områden. Bedömningen grundas på följande: Intensivt arbete kring ekonomin och kommunens kvalitet/resultat pågår på olika sätt och stabiliteten i nämndernas och Kustbostäders ekonomi har förbättrats. De finansiella målen för 2013 som kommunstyrelsen har beslutat om i sin verksamhetsplan har uppnåtts. Kommunstyrelsens målvärde om ett resultat på 0,5 % av skatter och generella statsbidrag uppnås för Nyckeltalet för 2013 är 1,4 % av skatter och statsbidrag. Kommunkoncernens soliditet har ökat under 2013 till 33,4 %. Ökningen beror på att samtliga delar i koncernen lämnar ett positivt resultat och att låneskulden har minskat. Kommunstyrelsens målvärde för 2013 om en ökning är uppnått. Vad gäller kommunens nettokostnadsandel har den förbättrats jämfört med 2012 till 98,1 %. Kommunstyrelsens målvärde för 2013 är uppnått. Utvecklingen från 2011 har fortsatt att vara positiv även för 2013 beroende på ett förbättrat verksamhetsresultatet jämfört med Medarbetarundersökningen som genomfördes våren 2013 visar att måttet hållbart medarbetarengagemang (HME) har utvecklats positivt. Medarbetarundersökningen har även identifierat fortsatta utvecklingsområden och en handlingsplan har tagits fram. Delar i den handlar bland annat om förtroende, kommunikation, arbetsmiljö och framtidstro. Kompetensutveckling för omvårdnadspersonal har lett till ökad yrkesstolthet. Det finns fortfarande medarbetare som saknar relevant utbildning och behovet av fortsatt utbildning kvarstår. Den sammanlagda sjukfrånvaron för kommunens medarbetare har ökat från 6,45 % 2012 till 8 % 2013, totalt 1,55 procentenheter. Den korta sjukfrånvaron är oförändrad medan långtidssjukfrånvaron har ökat. Det saknas ett helhetsgrepp avseendet arbetet mot negativ miljöpåverkan och utvecklingen inom området bedöms vara relativt oförändrad. Förbrukningen av fjärrvärme har minskat på Ramdalsskolan som en följd av ny central och pumpar. Kommunens totala förbrukning av fjärrvärme har ändå ökat. Elförbrukningen på Ramdalsskolan har ökat trots energibesparingsåtgärder. Det beror på att verksamheten har ändrats, en ny förskoleavdelning kräver bättre ventilation. Drygt 60 fastigheter har anslutits till det kommunala avloppsnätet under

21 Kommunens näringslivsklimat har förbättrats genom ett aktivt förändringsarbete och samarbete med företagen. Oxelösund är den kommun som avancerat mest enligt Svenskt Näringslivs enkätundersökning, som är en del av Svenskt Näringslivs ranking. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Inom flera verksamheter har rutinerna för ekonomi och verksamhetsuppföljning utvecklats och i kommunen som helhet finns ett stort fokus kring att uppnå en stabil ekonomi. Under 2013 har en fortsatt satsning på ledarutveckling pågått med utbildningen Klart Ledarskap. Även andra aktiviteter som ledarkonferens och frukostmöten har genomförts. Verksamheterna har hälsoinspiratörer som aktivt jobbar med att stärka medarbetarnas hälsa på olika sätt och inspirera andra. När det gäller miljöpåverkan görs insatser främst internt för att reducera kommunens energiförbrukning. Externt handlar det om att minska utsläpp från enskilda avlopp och att underlätta cyklande i kommunen. Detaljplanearbete har prioriterats för att ge förutsättningar för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. På så sätt kan utsläppen från enskilda avlopp minskas. Kommunens energibolag arbetar aktivt med att hitta en lösning på att knyta ihop Nyköpings och Oxelösunds fjärrvärmenät för bättre resursutnyttjande. I samarbete med Nyköping pågår arbete med att implementera den nya avfallsplanen. Mätningen av luftföroreningar har avstannat. Ny utrustning kommer att köpas in men investeringen väntar tills en ny organisation för luftvård bildats. Resurser för miljöstrategiskt arbete finns avsatta och en miljöstrateg har anställts. Åtgärder pågår för att ytterligare förbättra företagsklimatet i Oxelösund. En plan för detta arbete finns. Fortsatta utmaningar En hållbar utveckling kräver en stabil ekonomi. Det är en utmaning för kommunens samtliga nämnder att bedriva efterfrågad verksamhet inom ramen för tilldelade medel. Ledarskapet i kommunen behöver fortsatt stärkas och utvecklas. Bland annat planeras en fortsatt satsning på utbildningen Klart ledarskap och gemensamma ledardagar. Trenden med ökad sjukfrånvaro behöver vändas och ohälsotalen förbättras. Kommunen har idag en hög andel behöriga lärare och förskollärare. Arbete behövs dock för att säkra tillgången i framtiden, Sverige som helhet går mot lärarbrist. Även inom andra områden behöver kompetens och behörighet säkras. Det gäller till exempel sjuksköterskor och socialsekreterare samt personal inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Bra arbetsformer och tydliga mandat och ansvarsfördelning behöver arbetas fram för det miljöstrategiska arbetet. Arbetet med miljöanpassningar inom verksamheterna måste fortsätta. När det gäller kommunens företagsklimat ligger den stora utmaningen i att vara uthållig med det påbörjade arbetet. 21

22 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser. Nätverket organiseras av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. Nedan presentas de indikatorer som kan hänföras till målet Hållbar utveckling. Dessa indikatorer kan ge en kompletterande bild inom målområdet men utgör inte grunden för bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Andel återvunnet material av hushållsavfall Riktning 40 % Resultat i mars Hur stor andel av kommunorganisationens bilar är miljöbilar? 47 % Uppgift saknas Hur stor andel av kommunens totala mängd inköpta livsmedel är ekologisk? 11 % 10 % Andelen förvärvsarbetande mellan år. 78,4 % 78,1 % Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen under första halvåret? Nöjd kundindex förtagsklimat. Sveriges Kommuner och Landstings undersökning Insikten. Index ,1 3, Kommentarer till jämförelsen Andelen inköpta ekologiska livsmedel har förändrats marginellt. Det stärker slutsatsen att en tydlig strategi inom miljöområdet saknas. Oxelösund tillhör fortfarande de 25 % kommunerna med minsta antal nystartade företag. Nöjd kundindex företagsklimat har försämrats. Detta ska kompletteras med den ovan redovisade enkätundersökningen från Svensk Näringsliv som visar starkt förbättring. Måtten stödjer slutsatsen ovan att den stora utmaningen ligger i att vara uthållig. 22

23 Personalredovisning Inledning 2013 har varit ett år med fokus på framtidstro och trygghet. Medarbetarundersökningen som gjordes i början på året visade att framtidstron bland medarbetarna var låg och under året har ett arbete initierats för att få ett tydligare "grepp om framtiden". Syftet har varit att skapa hållbarhet, både utifrån ett medborgarfokus och en stabil ekonomi men också för att organisationen ska få en gemensam bild av nuläget och kommunens position i förhållande till andra. Det har varit viktigt att klargöra styrmodellen och skapa en röd tråd mellan politiskt satta mål och den enskildes uppdrag. Något positivt som framkom i medarbetarundersökningen var ökningen av medarbetarens förtroende för den närmsta chefen. Chefen är en av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna och därför är en sådan utveckling positiv för den enskildes upplevelse av sin arbetssituation. Kommunens satsning på ledarutveckling har fortsatt under 2013 med bland annat fler gemensamma chefsträffar, både för att stärka den enskilde chefen men också med koppling till Greppet om framtiden. Faktisk arbetad tid Under 2013 ökade den faktiskt arbetade tiden i kommunen med totalt 1,7 årsarbetare (inkluderat tillsvidareanställda, visstidsanställda, timavlönat arbete samt över- och mertid). De tillsvidare- och visstidsanställda har minskat sin faktiskt arbetade tid med 7,4 årsarbetare medan timavlönade har ökat med 9 årsarbetare. Över- och mertid har ökat med 0,8 årsarbetare. En årsarbetare innebär cirka arbetade timmar. Den största förändringen återfinns på Kommunstyrelsen som minskat den faktiskt arbetade tiden med 13,8 årsarbetare. Förändringen beror på att städverksamheten fördes över till Kustbostäder i juni 2012 och på att sjukfrånvaron ökat. På kommunstyrelsen sätts inte vikarier in vid frånvaro på alla enheter. Utbildningsnämnden ökade den faktiskt arbetade tiden med 5,3 årsarbetare på grund av det ökade behovet av personal. Under 2013 har det varit fler inskrivna barn i förskolan och ökat antal elever i grundskolan. På Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden slutade den faktiskt arbetade tiden på 10,5 årsarbetare, vilket är 1,5 årsarbetare mindre än Besparingskrav medförde bland annat att en föräldraledighet inte ersattes fullt ut och att ett tillträdesdatum på en vakans senarelades. Vård- och omsorgsnämnden ökade den faktiskt arbetade tiden med 12,1 årsarbetare bland annat till följd av nyöppnandet av Oxelösunds behandlingscentrum. Antal anställda Antalet medarbetare ökade under 2013 med totalt 13 tillsvidareanställda och 9 visstidsanställda. 30 november var kommunens medarbetare 743 stycken. Ökningen återfinns i Vårdoch omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Vård- och omsorgsnämndens ökning med 16 medarbetare beror på öppnandet av Oxelösunds behandlingscentrum samt ett ökat behov på särskilt boende, hemvård och personlig assistans. Utbildningsnämnden har ökat antalet medarbetare för att antalet inskrivna barn i förskolan och att antalet elever i grundskolan ökat. Av Kultur- och fritidsnämndens 21 medarbetare har fem stycken lönebidrag. Utöver detta har fem personer praktikplatser i verksamheten. Totalt antal anställda Mätdatum 30 november Antal personer Tillsvidareanställda Visstidsanställda 23

24 Timavlönade Det timavlönade arbetet 2013 motsvarade 88,6 årsarbetare vilket är en ökning med 9 årsarbetare i jämförelse med Ökningen av timavlönade beror till stor del på att sjukfrånvaron ökat under året. Den största förändringen återfinns hos Vårdoch omsorgsnämnden som under 2013 har ökat användandet av timavlönade med 6,2 årsarbetare. Sedan 2010 har användandet av timavlönade i Vård- och omsorgsnämnden ökat med 64,6 %. Ökningen under året förklaras delvis med en utbildningssatsning där outbildad personal valideras till undersköterskekompetens och där timvikarier har tagits in med motsvarande cirka 3 årsarbetare för att täcka de studerande medarbetarna. Utbildningsnämnden har ökat timavlönat arbete med 3,5 årsarbetare under året. Ökningen beror dels på den ökade sjukfrånvaron och de vikarier som tagits in med anledning av detta samt på ett ökat behov av modersmålslärare inom grundskolan. Inom kommunstyrelsen har timavlönat arbete minskat under 2013 med 0,8 årsarbetare vilket till stor del beror på städverksamhetens flytt till kustbostäder. ordinarie medarbetare som då tvingats att jobba övertid. På grund av svårigheten att rekrytera sjuksköterskor till särskilt boende är övertiden särskilt hög där. Utbildningsnämnden minskade över- och mertid med 0,2 årsarbetare och Kommunstyrelsen minskade med 0,5 årsarbetare. Minskningen på Kommunstyrelsen beror till stor del på att städverksamheten flyttade till Kustbostäder i juni Drygt hälften av Kommunstyrelsens över- och mertidstimmar 2013 återfinns på kostenheten och resterande del på ekonomienheten Antal övertids- och mertidstimmar Övertid Mertid Timavlönade omräknat i årsarbetare KS UN VON MSN KFN Över- och mertid Under 2013 ökade antalet övertidstimmar med 2 % medan antalet mertidstimmar ökade med 9 %. Totalt sett ökade övertid och mertid med 0,8 årsarbetare. Timmarna har till största del utförts av tillsvidareanställd personal. Totalt ökade Vård- och omsorgsnämndens över- och mertid med 1,7 årsarbetare. Den främsta orsaken till ökningen har varit svårigheter att använda personalresurser effektivt inom och över enheterna. Det har också under 2013 varit svårt att rekrytera och behålla timavlönad personal vilket inneburit en ökad belastning på Heltid och deltid Kommunens arbete med att erbjuda heltid till medarbetare inom Vård- och omsorgsnämnden har fortsatt under Den nya arbetsmodellen med stjärnturer har kartlagts under året och fortfarande återstår förbättringsområden. Ett utvecklingsområde är att få alla stjärnturer att användas och även nyttjas i andra verksamheter än den egna. Fortfarande görs val av sysselsättningsgrad två gånger per år och vid de senaste valen har det funnits en tendens att medarbetare önskat lägre sysselsättningsgrad. I den kommunövergripande statistiken har antalet heltidsanställda minskat från 75 % 2012 till 72 % Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för samtliga anställda är 93 %. De tillsvidareanställda deltidsarbetarna har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 85 %. En annan tendens som också blivit tydlig under året är att antalet delade turer har ökat inom Vård och omsorg. Diskussioner med Kommunal förs och arbete pågår för att bryta den trenden. 24