INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Kommunstyrelsens ordförande 1. Kommunfullmäktige 2. Revisionen 3. Valnämnden 5. Överförmyndarnämnden 6

Transkript

1 Nämndernas Verksamhetsberättelser 2012

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 1 Kommunfullmäktige 2 Revisionen 3 Valnämnden 5 Överförmyndarnämnden 6 Barn- och ungdomsnämnden 7 Byggnadsnämnden 32 Gymnasienämnden 38 Kommunstyrelsen 52 Kulturnämnden 77 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 89 Samhällsbyggnadsnämnden 96 Socialnämnden 110

3 Engagerade medarbetare och pengar tillbaka Vänersborgs kommun presenterar ett ekonomiskt resultat för år 2012 med +39 Mkr. En stor del av detta positiva resultat består av de 36 Mkr i återbetalda avgifter från AFA-försäkring för åren 2007 och Dessa tillfälliga medel var mycket välkomna och gjorde det möjligt att avsätta 20 Mkr till en extra pensionsavsättning. Som leverantör av viktiga välfärdsjänster är personalen kommunens i särklass främsta resurs. Personalens förmåga att leverera med kunskap, kompetens och engagemang i sina mycket varierande yrkesroller är helt avgörande för vår framgång. Som ett led i att bli en ännu bättre kommun har vi under året erbjudit både anställda och förtroendevalda möjligheten att utveckla service och bemötande genom projektet LIA, vilket står för Lärande i Arbete. Att Vänersborg blev Årets jazzkommun 2012 är ännu ett bevis på att vår mångåriga satsning på musik gett goda resultat och att vi har många duktiga utövare och ett föreningsliv med både bredd och spets. Mycket tid och engagemang lades under första halvåret 2012 på medborgardialogen angående Framtidens skola. Såväl kommuninvånarna som politiker var mycket engagerade.även om det fanns olika uppfattningar om hur medborgardialogen genomfördes, så är min bild att de allra flesta tyckte att det var bra att Vänersborgs kommun lyssnade av invånarnas synpunkter inför kommande viktiga beslut om den framtida skolstrukturen. Utbyggnaden av VA längs Vänerkusten och förbättrad kväverening i kommunens avloppsreningsverk är de enskilt största investeringarna under det gångna året. Stora pengar kan tyckas, men på detta sätt skapar vi både praktiska och miljömässiga förutsättningar för framtidens boende i hela kommunen. Den höga arbetslösheten i regionen är en stor utmaning. Under året har det tagits positiva steg gällande det f.d. Holmen-området i Vargön. Allt ifrån framtida återvinning, till fortsatt detaljplanearbete med inriktningen industri, logistik, men också utveckling av förutsättningar för hotell- och restaurangverksamhet. Såväl tillsammans med omställningskontoret som i egen regi har det skett ett fortsatt arbete för att underlätta för nya företagsetableringar och ökad sysselsättning. Tyvärr fick vi beskedet att Skatteverket valde bort Vänersborg som lokaliseringsort för ett samlat kontor i Trestad, men då pendlingsmöjligheterna blir bättre och bättre i vårt område, hoppas vi att kunna locka andra intressenter till vår kommun istället. Under hösten startades arbetet med att arbeta fram en ny Vision Vänersborg, ett arbete som kommer att forsätta under 2013, även detta i god dialog med medborgarna. Invigningen av E 45 söderut som motorväg och dubbelspår till Göteborg C under slutet av 2012 var efterlängtade och välkomna möjligheter för oss i vårt arbete med att stärka Vänersborg som Regionhuvudstad i Västra Götaland. Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla anställda och förtroendevalda för goda insatser under året! Gunnar Lidell kommunstyrelsens ordförande 1

4 Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordförande: Anders Forsström (M) 1:e vice ordförande: Annika Larson-Lindlöf (S) 2:e vice ordförande: Kerstin Andersson (FP) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,8 2,3 2,2-0,2 Nettokostnader 1,8 2,3 2,2-0,2 Övergripande beskrivning Kommunfullmäktige har 51 ledamöter, varav 26 kvinnor och 25 män. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, investeringar, stadsplanering samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen. Under kommunfullmäktige finns en valberedning, som förbereder kommunfullmäktiges val och en demokratiberedning som bl.a. har till uppgift att förbättra medborgardialogen. Junimötet var ett välbesökt möte med ett stort antal inlägg då både mål- och resursplan för och Framtidens skola beslutades. Ett kulturstipendie och ett kulturpris delades ut under kommunfullmäktiges decembersammanträde. Ett annat uppskattat inslag är trotjänarmiddag, som i år genomfördes vid ett tillfälle med c:a 200 deltagare. Ekonomisk analys Fullmäktige redovisade ett underskott om 0,2 Mkr, vilket berodde på ökade omkostnader jämfört med budget. 2

5 REVISIONEN Ordförande: Benny Jonasson (S) Vice ordförande: Thomas Boström (M) ÅRETS RESULTAT Verksamhetsberättelse Revisionen Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 1,0 0,9 0,9 0,3 Nettokostnader 1,0 0,9 0,9 0,3 Övergripande beskrivning Årets verksamhet Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen, reglementet och med iakttagande av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. De ska med sin granskning pröva om: verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för är tillräcklig kommunstyrelsens och övriga nämnders beslut och verksamhet överensstämmer med de mål och beslut som fastställts av kommunfullmäktige samt följer lagstiftning, avtal och föreskrifter. Följande granskningsprojekt genomfördes eller pågick vid skrivning av denna text; Delårsrapport per Intern kontroll 2012 Årsredovisning 2012 Rektors ledning och styrning Äldreomsorg (Carema) Uppbördskassor Försörjningsstöd och samverkan med AME Kommunens uppföljning av placeringar på HVB-hem Uppföljning livsmedelstillsyn Uppföljning av STRATSYS Uppföljning av Barnkonventionens tillämpning Färdigställda rapporter finns att läsa på kommunens hemsida - Kommun & politik/kommunens organisation/revisionen/revisionsberättelse och rapporter. Kommunens revisorer träffade också fortlöpande tjänstemän och företrädare för kommunens nämnder i syfte att få information och samtala om verksamhetsutveckling, metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling samt den interna kontrollen. Revisionen fortsatte under år 2012 att arbeta utifrån den formulerade strategin: förbättra väsentlighets- och riskanalys årligen granska nämndernas ansvarsutövande aktivt verka för bättre intern kontroll aktivt verka för utveckling och metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom nämnderna stödja alla positiva processer i verksamhet och funktioner och öka dialog och samverkan med nämnderna. 3

6 Verksamhetsberättelse Revisionen Framtiden Revisionsstrategin enligt ovan ligger fast. Men revisionen behöver synas bättre. Därför kommer den att intensifiera sin dialog och samverkan med dem som granskas. Revisionen förbereder, med stöd av det utvecklingsarbete som bedrivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), även andra åtgärder som kommer att sammanfattas i revisionens kommunikationsplan. Syftet är att revisionens arbete ska få tydligt genomslag. 4

7 VALNÄMNDEN Verksamhetsberättelse Valnämnden Ordförande: Lisbeth Brodin (M) Vice ordförande: Annika Larson-Lindlöf (S) ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,4 0,3 0,0 0,0 Summa kostnader 0,9 0,8 0,0 0,4 Nettokostnader 0,5 0,6 0,0 0,4 Övergripande beskrivning Valnämnden har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Nämnden ansvarar för genomförandet av val i kommunen. Med val avses val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Vidare ansvarar valnämnden för folkomröstningar och val till EU-parlamentet. Arbetet sker i nära samarbete med Länsstyrelsen, som har det yttersta ansvaret för val. Ekonomisk analys Överskottet för valnämnden var 0,4 Mkr Under året har inga val genomförts. 5

8 Verksamhetsberättelse Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ordförande: Ingemar Vänerlöv (KD) Vice ordförande: Ann Sophie Aronsson (S) ÅRETS RESULTAT Ekonomiskt utfall Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader 2,7 3,0 2,9 0,0 Nettokostnader 2,7 3,0 2,9 0,0 Övergripande beskrivning Överförmyndarnämnden rekryterar gode män och förvaltare för personer som på grund av ålder, sjukdom, funktionshinder eller liknande behöver hjälp med att hantera sin ekonomi och bevaka sina rättigheter. Vid speciella tillfällen bevakar överförmyndarnämnden förmyndares förvaltning av underårigas medel. Nämnden fattar beslut om arvode och svarar för tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Under året var 766 huvudmän registrerade på nämndens kansli, varav 553 hade god man, 94 hade förvaltare och 119 hade förmyndare. Årligen sker en redovisning av huvudmannens ekonomi som ska innehålla specificerade uppgifter om inkomster och levnadsomkostnader samt huvudmannens tillgångar vid årets början och vid årets slut. Samtliga årsredovisningar granskas av nämnden. Framtiden Antalet medborgare med behov av och som önskar god man eller förvaltare ökar för varje år. Det blir också årligen fler huvudmän som lever under knappa ekonomiska förhållanden och kommunen måste då betala arvodet till ställföreträdaren. De som är i behov av ställföreträdare har allt oftare diagnoser eller andra förutsättningar som gör att stora krav ställs på att ställföreträdaren har god kompetens vad gäller frågor av t.ex. medicinsk, ekonomisk och juridisk art. Genom att fler idag har olika former av försäkringar, utfaller av olika skäl förhållandevis stora summor till omyndiga barn. Dessa medel, över en viss storlek, omfattas inte av den fria föräldraförvaltningen utan är underställd överförmyndarnämnden. 6

9 Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ordförande: Lena Eckerbom Wendel (M) 1:e vice ordförande: Joakim Sjöling (S) 2:e vice ordförande: Orvar Carlsson (KD) Förvaltningschef: Kent Javette ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- Mkr diff Försäljning 6,6 7,2 5,7 0,4 Avgifter och ersättningar 30,2 29,4 32,9 4,2 Bidrag 35,3 35,2 31,2 8,4 Övriga intäkter 6,7 6,3 7,0-0,7 Summa intäkter 78,8 78,1 76,7 12,3 Personalkostnader 389,6 395,9 398,9-1 Omkostnader 272,6 281,1 293,5-10,8 Kapitalkostnader 31,5 31,9 32,7-2,8 Summa kostnader 693,7 708,9 724,9-14,6 Nettokostnader 614,9 630,8 648,2-2,3 Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett underskott på 2,3 Mkr. I utfallet för grundskolan ingår skadestånds- och rättegångskostnader för Arbetsmarknadsdomstolens dom för fritidspedagoger med 2,7 Mkr. Nettokostnaden har sedan bokslutet 2011ökat med 17,5 Mkr, vilket motsvarar 2,8 %. Personalkostnaderna har ökat med 0,7 % medan de reella lönekostnaderna har minskat något. Bidrag till fristående och enskilda har ökat med 6,9 Mkr vilket innebär en ökning med 9 % vilket medför att andelen av nettokostnaden ökat från 12 % till 13 % av nettobudgeten. Under året har antalet inskrivna barn ökat både i åldern 1-5 år och 6-12 år. Detta har inneburit att personalkostnaden per inskrivet barn inom förskolan har ökat medan personalkostnader per barn i fritidshem är oförändrad. Prognosen som gjordes vid första tertialet pekade mot ett underskott om 7,9 Mkr. Nämnden begärde tilläggsanslag på 6,0 Mkr för Arena Vänersborg, men fick avslag. Vid andra tertialet beräknades ett underskott på 9,2 Mkr. Försämringen berodde på höjda elevavgifter för elever i Specialskolan, vilket beslutades i juni, samt en ökad efterfrågan hos enskild pedagogisk omsorg. Nämnden begärde tilläggsanslag för höjda elevavgifter med 1,0 Mkr och förutsatte att kommunstyrelsen fortsatte arbetet med lösningar angående barn- och ungdomsnämndens äskande om 6 Mkr till Arena Vänersborg. Nämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att föreslå åtgärder för att uppnå budget i balans avseende kvarvarande underskott. Bokslutet visar på ett bättre resultat än prognostiserat med 6,9 Mkr. Skolskjutsar, semesterskuldsförändring, inkomstjämförelse för barnomsorgsavgifter och lägre övergripande kostnader samt beslut om återhållsamhet är det som främst bidrar till förbättringen. Barn- och ungdomsnämndens budgetram tillfördes 4,0 Mkr för personaltäthet inom grundskola och fritidshem. Nämnden redovisade i skrivelse till kommunstyrelsen att antalet inskrivna barn i åldern 6-12 år för 2012 enligt prognosen ökade, vilket innebar att trots en utökning av personalen skulle inte personaltätheten öka eftersom fler barn skulle finnas i verksamheten. Under 2012 har nämnden haft ökade kostnader för höjda elevavgifter till Vänerskolan, kostnader för AD-dom, kostnader för fler barn i pedagogisk verksamhet samt fler barn i kommunala fritidshem, vilket har gjort att tillförda medel inte gett någon ökad personaltäthet. 7

10 Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och ungdomsnämnden Inför 2013 tillförs 16,0 Mkr till ökad personaltäthet för grundskola och fritidshem. Arena och fritid tillförs 4,0 Mkr, vilket innebär att en fortsatt budgetanpassning måste göras inom arena och fritid. Övergripande analys Utfall Budgetdifferendifferens Intäkt Kostnad Netto Budget- Mkr Netto Nämnd och adm. 4 0,7 0,2 4,3 4,1 0,6 Barnomsorg 184,6 2,5 26,2 217,7 191,5 2,8 Grundskola 357,6-1,0 30,3 399,2 368,9-1,7 Grundsärskola 13,8 3,4 0,6 15,1 14,5 3,3 Arena och fritid 52,6-4,1 8,8 59,9 51,1-7,0 Musik och ungdom 18,2-1,0 10,6 28,8 18,2-0,3 Summa 630,8 0,5 76,7 725,0 648,3-2,3 Nämndens överskott avser sålda tjänster till gymnasieförvaltningen samt ej förbrukad budget avseende oförutsedda kostnader. Barnomsorgen visar på ett överskott med 2,8 Mkr mot budget. Överskottet beror bland annat på lägre kostnader än budget för centrala kostnader 2,2 Mkr och semesterskuldsförändring 0,8 Mkr. Barnomsorgsavgifterna redovisar ett överskott med 0,5 Mkr. Enheterna har ett överskott mot budget på 0,9 Mkr. Mindre efterfrågan på kommunal pedagogisk omsorg har lett till färre anställda inom kommunal pedagogisk omsorg, 0,6 Mkr. Fler barn än budgeterat hos enskild pedagogisk omsorg ger ett underskott med 1,1 Mkr och kostnader för övertalighet 1,1 Mkr Grundskolan har 1,7 Mkr högre kostnader än budget. Av underskottet i bokslutet återfinns 5,4 Mkr på enheterna, Resterande underskott beror på kostnader för AD-dom 2,7 Mkr samt höjda elevavgifter för höstterminen för elever i Vänerskolan 1,1 Mkr. Överskott finns på anslag för lärarlyftet med 0,8 Mkr och barnomsorgsavgifter för fritidshem 0,7 Mkr. Lägre centrala kostnader än budget med 6 Mkr avser bl.a. hyror, köpta tjänster m.m. Detta beror på en medveten återhållsamhet för att få en budget i balans. Arena och fritid har ett totalt beräknat underskott på 7 Mkr. Underskottet avser i huvudsak driften av Arena Vänersborg, med ett underskott på 5,8 Mkr. De resterande 1,2 Mkr avser drift och underhåll av de övriga anläggningarna. Underskottet för musik och ungdom uppgår till 0,3 Mkr och avser högre kostnader för lokaler samt organisation än budgeterat. Under 2012 har en medborgardialog genomförts avseende skolor och förskolor i syfte att ta fram ett väl förankrat beslutsunderlag för en långsiktigt hållbar struktur för Vänersborgs kommuns förskolor och skolor. Den ledde inte till några strukturella förändringar. Framtidsutsikter Den nya skollagen och de nya läro- och kursplanerna ställer strängare krav på fortsatt fortbildningsoch implementeringsarbete. Lagens strängare krav på behörighet för ämne och ålderskategori, som träder i kraft 2015, ställer krav på utbildningsinsatser. Trots fortbildning de kommande åren kommer det sannolikt att krävas organisatoriska förändringar och fler lärarkategorier kan få tjänstgöra vid flera skolenheter. Den centrala förvaltningen har anpassats genom att områdescheferna ersatts av tre verksamhetschefer; en för förskola, en för grundskola och en för kultur och fritid. Även förskolechef/rektorsorganisation har förändrats med syfte att renodla uppdragen, stärka ledarskapet och anpassa ledningsorganisationen till den nya skollagen och skolstrukturen. Respektive rektors/förskolechefs ansvar har utvidgats och tydliggjorts. Arbetsorganisationen har ändrats för att möjliggöra samordning och arbetslagsarbete. Rektors ansvar för elevhälsan har också förtydligats genom förändringar inom före detta stödenheten. Ledningsfunktionen har anpassats till omvärldsförändringar och kommande behov, även om det kan behöva ske ytterligare anpassningar till eventuella strukturella förändringar. 8

11 Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och ungdomsnämnden En fortsatt analys av skolornas resultat och långsiktiga utvecklingsinsatser är nödvändig för att öka måluppfyllelsen. Betygsresultaten är låga i förhållande till rikets resultat och utvecklas inte enligt kommunens målsättningar, orsaker till detta kan vara flera, men bidragande orsaker kan vara de stora personalneddragningar som gjordes En särskild satsning på fortbildning av förskolechefer och rektorer för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet har gjorts hösten 2011 och våren 2012 med syfte att stärka den lokala skolutvecklingen och tillgodose skollagens krav. Förändringar och utvecklingsinsatser kräver lång tid innan de blir synliga i form av betygsresultat i årskurs 9. En fortsättning på SKL- projektet Modellområden, psykisk hälsa barn och unga har beslutats och samverkan med framför allt Socialförvaltningen och Barn- och ungdomspsykiatrin stärks successivt. Samverkansarbetet resulterade i att Vänersborgs kommun tilldelades Psynk-priset 2011 för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa (bl. a. arbete kring ökad skolnärvaro). Utvecklingen av e-tjänster och webbportal (lärplattform) fortsätter inom både förskola och grundskola. Målet är att ge föräldrar nya möjligheter att nå information och kunna lägga in uppgifter om sina barn, från förskola till och med årskurs 9. I ett första steg har skolans pedagogiska personal fått utrustning och fortbildning. Satsningen kommer att fortsätta med förskolans personal. För att detta ska fungera fullt ut krävs utbyggnad av nätverkskapaciteten. Eleverna får tillgång till utrustning i den takt som ekonomin medger. Andelen inskrivna barn i kommunala förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg ser ut att fortsätta öka. Detta innebär fler barn per personal och ställer stora krav på en effektiv arbetsorganisation. Arbetet med att utveckla musikkommunen Vänersborg, sportcentrum och Arena Vänersborg fortsätter. Målsättningen är att förvaltningen ska genomföra större publika evenemang. Utmärkelsen Årets Jazzkommun 2012 bidrar till både fler evenemang och ett ännu bredare utbud. En kongress, cup och läger samt några större idrottstävlingar kommer också att förläggas till Vänersborg. Närmast på tur står Bandy-VM Arena och fritid har många anläggningar med stort underhålls- och renoveringsbehov samt stora kostnadsökningar för el och fjärrvärme. Enheten har svårigheter att finansiera ökade kostnader, då de inte har så stora externa intäkter. Verksamhetens hyresgäster är till största delen föreningar, som har begränsad ekonomi. Under 2012 har det gjorts en översyn av föreningsbidragen. Arena Vänersborg har höga kapitaltjänstkostnader som inte täcks inom nuvarande budgetram. Från årsskiftet övergår ansvaret för byggnader och anläggningar till samhällsbyggnadsförvaltningen och arena fritid blir hyresgäst. Övergångsprocessen har inletts under 2012 och planeras i samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Arena och fritid planeras att som hyresgäst ha ansvar för vaktmästeri och skötsel som hör ihop med den verksamhet som bedrivs vid anläggningarna medan fastighetsförvaltningen får ansvar för underhåll och fastighetsförvaltning. 9

12 Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och ungdomsnämnden PERSONAL Barn- och ungdomsförvaltningen Personalnyckeltal Kvinnor Män Totalt Jfr 2011 Barn- och Ungdomsförvaltning Tillsvidareanställningar Visstidsanställningar Antal årsarbeten, totalt * Uppdelning per verksamhet tillsvidareanställd personal** Nämndadministration *** Arena och Fritid Förskola/dagbarnvårdare Bibliotek/allmän kulturverksamhet Förskoleklass Grundskola/fritidshem Musikskola och ungdom Särskola/fritidshem särskola Andel heltid i % Genomsnittlig sysselsättningsgrad Medellöner Medelålder Sjukfrånvaro i % av 5,5 4,0 5,3 4,8 tillgänglig arbetstid *Här redovisas totalt antal utförda årsarbeten under året (exkl. timavlönade). Siffran stämmer inte alltid överens med siffran för antal anställda, som hämtas från ett bestämt datum ( ). **I uppdelning per verksamhet redovisas antalet anställningar, inte bara anställda, t ex inräknas tjänstlediga personer som arbetar på ett annat ställe i kommunen. Det innebär att totalt antal anställda per verksamhet är högre än det totala antalet anställda. ***Totalt i förvaltningen arbetar, utöver de fyra som redovisas under nämnd-administration, 32 personer med administration. Dessa bokförs under den verksamhet de huvudsakligen arbetar i. 10

13 Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och ungdomsnämnden Antal anställda Barn- o ungdom/kulturnämnden hade 934 personer tillsvidareanställda den 1 november Det är en minskning med 53 personer sedan Antalet visstidsanställda har ökat med åtta personer till totalt 51. Rekrytering Under 2012 har 68 tillsvidareanställda personer avslutat sin anställning inom barn- o ungdomsförvaltningen. Utav dessa är 21 pensionsavgångar varav sju enligt särskilt beslut på grund av övertalighet. Vi har nyanställt 36 personer tillsvidare under året varav en är anställd utifrån 2-årsregeln i LAS. Liksom tidigare år har vi haft svårt att rekrytera behöriga lärare i ma/no ämnen främst för åk 7-9 samt i slöjd. Personalomsättning har ökat under 2012 för tillsvidareanställd personal till 7,2 % en ökning med 2 %. Lärarbehörigheter Från 1 juli 2011 infördes behörighetskrav för att anställas tillvidare som lärare och förskollärare. Undantagna inom barn- och ungdomsförvaltningen är modersmålslärarna. Den 1 december 2013 ersätts behörighetskravet med legitimationskrav. Från 1 juli 2015 upphör rätten för lärare att ansvara för undervisning och sätta betyg, om man inte har legitimation för det ämne man undervisar i. Med anledning av ovanstående har en omfattande inventering gjorts av alla anställda lärare och förskollärares utbildning för att få en bild av hur behörigheterna ser ut. Inventeringen visade att vi saknar tillräckligt många lärare som är behöriga att undervisa i ma/no. Lärarlegitimationer har börjat inkomma till förvaltningen. Alla nyutbildade lärare/förskollärare ska genomgå ett introduktionsår innan de kan ansöka om legitimation. Kompetensutvecklingsinsatser Vänersborgs kommun har fått statsbidrag för kompetenshöjande insatser för lärare (Lärarlyftet), för personal inom förskolan (Förskolelyftet). Under 2012 deltog nio lärare och åtta förskollärare samt sex fritidspedagoger i Lärarlyftet respektive Förskolelyftet. Inför 2015, då kraven på lärarbehörighet för åldersgrupp och ämnen blir starkare, krävs fortsatta utbildningsinsatser men även organisatoriska förändringar. I samband med omorganisation i förskoleköken har all kökspersonal fått utbildning i kost och städ under våren Jämställdhet Barn- och ungdomsförvaltningen har inte arbetat förvaltningsövergripande med jämställdhetsfrågor under 2012 Redovisning av sjukfrånvaro- och rehabiliteringsarbetet Sjukfrånvaron i barn- och ungdomsförvaltningen (inom parentes hela kommunen) År Procent 6,4 (8,1) 6,0 (7,3) 4,7 (6,2) 5,2 (5,8) 4,8 (5,5) 5,3 (5,8) Antal långtidssjukskrivna över 30 dagar, inkluderar både heltids- och deltidssjukskrivna. År Antal Under 2012 är 27 % av långtidssjukskrivningarna orsakade av psykisk ohälsa och 36 % är orsakade av besvär i rörelseorganen. Resterande 50 % är fördelade på hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och flera andra sjukdomsdiagnoser. 11

14 Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och ungdomsnämnden Avslutade rehabiliteringsärenden År Återgång i ordinarie arbete Erhållit annan tjänst i kommunen Varaktig sjukersättning Pension Slutat i kommunen Totalt Upprepad korttidsfrånvaro och hälsosamtal 2012 I samband med upprepad korttidsfrånvaro, fyra tillfällen under sex månader, genomförs en rehabiliteringsutredning. Därefter får den anställde ett s.k. hälsosamtal på företagshälsovården. Hälsosamtalen är obligatoriska. Anmälningar av arbetsskador och rapporter om tillbud Anmälningar av arbetsskador År Grundskola Förskola Övrig Totalt Anmälningar av tillbud År Grundskola Förskola Övrig Totalt Antalet anmälda arbetsskador var oförändrat i förhållande till Antalet rapporterade tillbud ökade. Tillbudsrapporter användes mer aktivt för att kartlägga riskområden. När det gällde anmälningar om arbetsskador var det inte någon yrkesgrupp/arbetsplats som utmärkte sig. Av de 25 anmälningarna om arbetsskada var sex orsakade av halka, varav tre var färdolycksfall. Ingen anmälan om våld eller hot om våld gjordes. Av de 48 anmälningarna om tillbud handlade 15 om våld och hot om våld. Aggressiva elever var den dominerande orsaken. Tre tillbud orsakades av fall på grund av halka. Personalronder 2012 Personalronder har genomförts under våren och under hösten. Innehållet för personalronderna var: Långtidssjukskrivna personer Personer med hög korttidsfrånvaro Personer i riskzonen Anmälningar om arbetsskador och rapporter om tillbud. Det systematiska arbetsmiljöarbetet Företagshälsovård 2012 Under året förbrukades 52 % av budgeten för företagshälsovård. Den totala budgeten för 2012 var kr och kronor användes. Av insatserna handlar 87 % om förebyggande arbete. Det var samtalsstöd till enskilda och till grupper. Det var även insatser av ergonom och arbetsmiljöingenjör för att förebygga ohälsa och utbildningsinsatser. Resterande 13 % avsåg insatser i rehabiliteringsarbete. 12

15 Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och ungdomsnämnden NÄMND OCH ADMINISTRATION Årets verksamhet Verksamheten omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, arena och fritid samt musik och ungdom Målavstämning Serviceskyldighet, samverkan och effektivitet Barn- och ungdomsförvaltningen ska vara en effektiv och framgångsrik organisation präglad av kreativitet och nytänkande genom att ständigt utveckla arbetssätt och arbetsformer. Det handlar bl.a. om att ge ett gott bemötande och skapa förutsättningar för god tillgänglighet. Utifrån denna strävan har en förstärkning av den lokala administrationen inletts under 2011 och dess arbetsformer har setts över för att nå både bättre tillgänglighet och större effektivitet. Arbetet med att förbättra information och kommunikation pågår ständigt. Arbetet med att förbättra information på hemsidorna och förvaltningen fortgår. Alla enheters hemsidor förändras, så att utseendet i vissa delar ser likadant ut, allt för att underlätta sökbarheten. Införande av Lärplattform, som inleddes under 2010, har fortsatt under Införande av Edwise Lärplattform har försvårats av stora brister i teknik och nätverksanpassning samt brister avseende pedagogiskt innehåll. Utbildningsinsatser har genomförts för rektorer, lärare och vårdnadshavare. Arbete pågår för att utveckla Edwise /lärplattformens användarvänlighet. Inledningsvis har pedagoger och systemansvariga deltagit, men i nästa steg ska elever och vårdnadshavare ingå i ett brukarråd. Nätutbyggnad till samtliga skolor är ännu inte helt genomförd. För att undanröja hinder, motsvarande de som funnits då lärplattformen införts, har IT-råd inrättats. På förvaltningsnivå finns ett råd med verksamhetscheferna för förskola, grundskola och It-chefen samt chefsrepresentanter från förskola/grundskola samt tekniker från It-avdelningen. Avsikten är att fånga upp och reda ut tekniska eller handhavande-problem i verksamheten samt att samordna och utveckla it-tekniken och användandet i förskola/grundskola. Ett programråd med representanter från verksamheterna och It-avdelningen har också startats. Inom kultur och fritid erbjuds information om aktiviteter och arrangemang via sms. Tjänsten skickar ut textmeddelande för att informera om konserter, dans, teater, utställningar och andra arrangemang till dem som har anmält intresse. Samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen och andra parter, både kommunala och inom regionen, har stärkts och uppmärksammats nationellt. Inom ramen för Psynkprojektet har särskild uppmärksamhet ägnats åt styrning och ledning. Genom att upptäcka problem tidigt, samordna insatserna och samverka i uppföljningen ökar effektiviteten och kommunens totala kostnader sänks i ett långsiktigt perspektiv. Lokala miljömål Den administrativa personalen strävar efter att tänka på miljön i den vardagliga arbetssituationen, vilket bland annat innebär att kopiera och skriva ut dubbelsidigt samt att stänga av datorer och skärmar vid luncher och möten. I den mån tjänsteresor förekommer eftersträvas att använda tåg i första hand då detta är genomförbart. Barn- och ungdomsförvaltningen vill öka miljömedvetenheten genom att miljöcertifiera alla enheter inom förvaltningen. Under 2011 lyckades hälften av enheterna att nå miljöcertifiering, men 2012 har en klar förbättring gjorts och så gott som alla enheter inom förskola, grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg har nått upp till över 75 %. Det finns många enheter som nått 100 % gällande de obligatoriska delarna som att ha en miljöplan, uppföljning/utvärdering årligen, miljöfrågorna som stående punkt på arbetsplatsträffar. Miljöombud finns och hela personalen är involverad i miljöarbetet. 13

16 Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomiskt utfall Tkr Utfall Utfall Utfall Budget diff Summa intäkter Summa kostnader Totalt netto Ekonomisk analys Överskottet på 675 Tkr under nämnd och administration avser lägre personalkostnader för sålda tjänster till gymnasiet med 400 Tkr samt ej förbrukade medel ur nämndens förfogandeanslag 453 Tkr. Kostnader för material och tjänster har överstigit budget med 178 Tkr. Nyckeltal NÄMND OCH ADMINISTRATION Förändring i % Antal sammanträden Genomsnitt, timmar 3,48 4,96 5,38 8 Personalkostnadens andel av bruttokostnaden, % Hyreskostnadens andel av bruttokostnaden, % Verksamhetens nettokostnad/inv., kr Kommentar till nyckeltal Under 2012 har barn- och ungdomsnämnden genomfört tio ordinarie sammanträden. Utöver dessa har nämnden genomfört ett extra sammanträde avseende strukturell översyn, haft ett informationstillfälle om medborgardialog, närvarat vid heldag inom modellområde samt haft ett dialogmöte om förutsättningar för idrottsföreningar. Personalkostnadernas andel av bruttokostnaderna är lägre än 2011 och beror på att kostnad för förvaltningschef har fördelats till gymnasiet samt kostnader för övriga tjänster är högre 2012 än Personalkostnadsandelarna är inte jämförbara med 2010, då advokatkostnaderna för Arena Vänersborg redovisades under nämndsverksamhet 2010 och därför blev personalkostnadens andel av bruttokostnaden ovanligt låg. 14

17 Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och ungdomsnämnden BARNOMSORG 1-5 år Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år Årets verksamhet I kommunen finns nu 27 förskolor och 20 dagbarnvårdare som bedriver pedagogisk omsorg i hemmet. Det finns även fem enskilda förskolor och två aktörer som driver enskild pedagogisk omsorg. Förskolan Nattugglan erbjuder omsorg efter ordinarie förskoletid på kvällar, nätter och helger och har erbjudit plats till alla som så önskat. En förskola i kommunen har kvällsöppet. Kommunen har också en öppen förskola som ingår i en familjecentral. Från och med höstterminen 2009 ansvarar nio förskolechefer för ca tre förskolor vardera. Förskolecheferna är indelade i tre arbetslag i syfte att samverka och stödja varandra. I varje förskolechefs arbetslag ingår en specialpedagog. Förskolechefernas arbetslag har utvecklats till att vara det stöd för varandra som var målet. Specialpedagogernas uppdrag är att stödja förskolecheferna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och i att implementera den reviderade läroplanen ur ett specialpedagogiskt perspektiv, utvecklats till att vara chefens stöd i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete. Mötesformer och tydliga strukturer har utvecklats på alla förskolor. Pedagogisk dokumentation har varit ett utvecklingsområde under verksamhetsåret. De lokala överenskommelserna inom förskolan upphörde att gälla från och med augusti All personal inom förskolan började att under 2011 tidsregistrera sin arbetstid i Heroma. Goda rutiner finns nu för tidsregistrering i Heroma och tidsåtgången för hantering av tidrapportering har minskat för både personal och förskolechefer. Tillsyn i enskild pedagogisk omsorg har gjorts även under 2012, liksom tillsyn i alla friförskolor. En utredning om förskoleköken slutfördes under All personal inom förskoleköken genomgick en uppdragsutbildning en eftermiddag per vecka under Utbildningen innehöll kostlära, ekonomi, ergonomi och lokalvård. Den nya köksorganisationen trädde i kraft i augusti Arbetsgivare har följt upp förändringen tillsammans med de fackliga organisationerna. Föräldrar har uppmanats att registrera in barnens aktuella vistelsetid på förskolan via webben. När alla scheman är inlagda utgör detta ett bra planeringsunderlag för verksamheten. Möjlighet kommer finnas, att jämföra barnens genomsnittliga vistelsetid mellan åren. Alla vårdnadshavare har inte erbjudits plats i sitt närområde. Under våren 2012 förtätades barngrupperna ytterligare. Strävan är att i framtiden kunna erbjuda plats på större, färre och mer strategiskt belägna förskolor med organisatorisk flexibilitet. Alla förskolor har försetts med en bärbar dator per avdelning och accesspunkter gör det möjligt att arbeta var som helst i förskolan med dokumentation. All personal har erbjudits datautbildning PIM. I- pads har börjat införas i arbetet med barnen. Målavstämning Kunskap Av förskolornas kvalitetsredovisningar framgår att de flesta förskolechefer gör bedömningen att de i hög grad uppfyller läroplanens mål för utveckling och lärande. Arbete med språkutveckling pågår i alla förskolor och merparten av barnen från tvåårsålder är kartlagda enligt TRAS (Tidig Registrering Av Språk) som underlag för förskolornas planering. Många pedagoger ingår i TRAS-nätverk och pedagogerna har hjälp att utifrån TRAS-cirkelns rubriker observera barnens språkutveckling på ett medvetet sätt. Barnens språkutveckling följs upp på arbetslagsplaneringar, förskolekonferenser samt inför utvecklingssamtal och överlämning till annan förskola/förskoleklass. Språksamtal och Alternativ Kompletterande Kommunikation (Akk) är ytterligare en satsning i att stärka barnens språkutveckling. En ökad medvetenhet finns hos pedagoger gällande att beskriva barns lärande genom pedagogisk dokumentation. Den reviderade läroplanen har höjt ambitionen och medvetenheten hos pedagogerna har ökat. 15

18 Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och ungdomsnämnden En enkätundersökning till samtliga föräldrar till barn i förskolan som är fyra år genomfördes under hösten. Resultaten visar att föräldrarna över lag är mycket nöjda med den verksamhet som bedrivs i kommunens förskolor, men man tycker att barngrupperna är för stora. Projektet Barn och äldre som är ett samverkansprojekt med socialförvaltningen och musikskolan startade Medel från statens kulturråd har gjort satsningen möjlig och är mycket uppskattad av alla medverkande. Nya medel gör det möjligt för projektet att utvecklas. Gränslös matematik matematik från förskola till gymnasium - har startat och handlar för förskolans del om vardagsmatematiken och om rätt begrepp. Trygghet och trivsel Kommunens förskolor ska erbjuda ett trivsamt klimat, där barn i hög grad trivs, känner sig trygga och upplever arbetsro. Förskolerektorerna uppger god måluppfyllelse inom området i sina kvalitetsredovisningar. Alla förskolor erbjuder fortsatt trygga miljöer och miljöerna utvecklas och förbättras ständigt i takt med värdegrundsarbetet. Förskolans lärmiljöer för barn har varit ett särskilt fokusområde. Likabehandlingsplanerna revideras fortlöpande enligt förordningens krav. Planerna har kommunicerats med personal, barn och föräldrar. Genusperspektivet har lyfts fram och de pedagogiska miljöerna förändrats/utvecklats så att alla barn har samma möjlighet utifrån sina val. Rutiner för att följa upp planerna och det trygghetsskapande arbetet i kvalitetsredovisningen har arbetats fram. I enkätundersökningen som genomfördes under hösten 2010 ställdes frågor kring bland annat trygghet och trivsel. Under 2012 har förskolechefer och pedagoger fortsatt att arbeta medvetet med barnsyn, förhållningssätt och bemötande. I de fria kommentarerna i enkätsvaren framgick att många föräldrar inte kände sig helt trygga när barnen var i förskolan, för de kände en oro över stora barngrupper och minskad personaltäthet. Denna oro finns fortfarande kvar och pedagoger och chefer strävar efter att hitta arbetsformer som gynnar barngruppen och dess behov, i syfte att utveckla varje barn. Samverkan hem och förskola Etablerade samverkansformer för att stimulera och öka föräldraengagemanget i den vardagliga verksamheten ska finnas på alla enheter. Enligt förskolornas kvalitetsredovisningar finns det goda samverkansformer med hemmen, vilket bekräftas av enkätresultaten De flesta förskolor uppger i sina kvalitetsredovisningar att samverkan med hemmen är ett område som går att utveckla mer. Former för utvecklingssamtalet utvecklas ständigt. Många förskolor har gjort barnen mer delaktiga i samtalet, barnen får där möjlighet att berätta om sitt lärande på förskolan. På några förskolor finns barnråd. Ekonomiskt utfall Tkr Utfall Utfall Utfall Budget Diff Summa intäkter Summa kostnader Totalt netto Anm: De minskade intäkterna beror på att 2011 bokförs en del av statsbidraget för maxtaxa 4,9 Mkr på fritidsverksamhet (grundskola). Detta är också orsaken till den stora förändringen på totalt netto. Ekonomisk analys Barnomsorgen uppvisar ett överskott på Tkr. Detta beror främst på lägre centrala kostnader och högre centrala intäkter än budgeterat med Tkr, minskad semesterskuld 781 Tkr, högre barnomsorgsavgifter än budget 542 Tkr, färre anställda dagbarnvårdare 620 Tkr. Enheterna inom barnomsorgen redovisar ett överskott med 927 Tkr, vilket är bättre än prognosen och en förbättring från 2011, då enheterna totalt hade ett underskott. Fler inskrivna barn i enskild pedagogisk omsorg än budgeterat har medfört ett underskott med Tkr. Kostnader för övertalig personal har uppgått till Tkr. Efterfrågan på förskoleplatser är alltid lägre på hösten för att sedan öka till våren. Istället för att stänga 16

19 Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och ungdomsnämnden avdelningar och flytta barn fanns det i höstas fem-sex avdelningar med färre barn och mindre bemanning. Överskott på intäkter avser barnomsorgsavgifter, momsbidrag samt överskott på interkommunala intäkter. Bidrag till fristående och enskilda samt interkommunala kostnader ökade med ca Tkr motsvarande en ökning på 17 %. Personalkostnaderna per inskrivet barn i förskolan minskade mellan 2011 och 2012 med 1 %. Löneökningarna var drygt 4 %. Förskolans budget bedöms vara i balans för Nyckeltal BARNOMSORGEN Förändr % Personalkostnadens andel av bruttokostnaden, % Hyreskostnadens andel av bruttokostnaden, % Bidrag till fristående o interkom ers andel av brutto kostnader, % Verksamhetens nettokostnad per invånare, kr Antal barn: - förskola pedagogisk omsorg (familjedaghem) Varav: - enskild förskola enskild pedagogisk omsorg Andel placerade barn i ålder 1 år - 5 år, % Varav i fristående och enskild regi Nettokostnad kommunal förskola per plats - förskola, kr pedagogisk omsorg (familjedaghem), kr Avgiftstäckning kommunal förskola % Kommentarer till nyckeltal Antalet barn avser ett genomsnitt för 12 månader. Under 2009 infördes ett nytt begrepp inom barnomsorgen, pedagogisk omsorg. Detta begrepp ersätter vad som tidigare benämndes familjedaghem Kostnader för bidrag till fristående/enskilda och interkommunala kostnader ökar sin andel av bruttokostnaden med ca 2 %. Antalet inskrivna barn ökade. Främst inom enskild pedagogisk omsorg men även inom den kommunala förskolan. Efterfrågan på kommunal pedagogisk omsorg minskade något. Antalet barn inom förskolan ökar med ca 2 %, vilket även nettokostnaden per kommunal förskoleplats gör. Personalkostnaden per barn i den kommunala förskolan ökade med 1 %, medan löneökningarna var drygt 4 %. Detta beror på att förskolorna tagit emot fler barn utan att utöka personalen. Både antalet anställda och antalet barn i kommunal pedagogisk omsorg har minskat under året. Antal barn per anställd har dock ökat vilket har inneburit att nettokostnaden per barn har minskat från Kostnaden per inskrivet barn i förskolan var lägre än riket 2011 enligt statistik från skolverket och SCB. Även personaltätheten per barn var lägre än riket. För pedagogisk omsorg var kostnaden per inskrivet barn högre än riket

20 Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och ungdomsnämnden GRUNDSKOLA inklusive förskoleklass, fritidshem och pedagogisk omsorg 6-13 år Årets verksamhet Det finns 17 kommunala grundskolor och fritidshem finns på de flesta av F-6 -skolorna. På centrala skolenheten för årskurs 7-9 finns profilklasser med inriktningarna musik, bild och idrott. Särskilda allergiklasser finns på Granåsskolan och Dalboskolan. Två externa aktörer finns inom grundskolan. Elevhälsan, med skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer samt logoped utgör kommunens centrala stödverksamhet för barn/elever 0-16 år. Resurspedagoger, specialpedagoger organiseras under rektorerna och verksamhetscheferna. Sjukhusskolan samt skolan vid behandlingshemmet Sparregården är numera organiserade inom Centrala skolenheten. Modersmålsundervisning bedrivs i 17 språk och antalet elever är 547. Modersmålsundervisning bedrivs på 15 av kommunens skolor men har sin bas på Tärnan. Grundskolans verksamheter har under de senaste åren fokuserat på att utveckla och förbättra de politiskt beslutade målområdena kunskap, trygghet och trivsel samt samverkan mellan skola och hem. Centrala utvecklingsinsatser genomförs för att öka måluppfyllelsen, både gentemot de kommunala målen och mot de nationella styrdokumentens mål. Fritidshemmens och förskoleklassens personal har genomgått särskilda kompetensutvecklingsinsatser. Insatserna har planerats och samordnats av arbetsgrupper där rektorer, biträdande rektorer och personal ingått. Elevhälsan har prioriterat trygghet och trivsel och kompletterat skolornas egna insatser inom målområdet. Inom PSYNK-projektet samordnas stöd till elever som hämmas av bristande psykisk hälsa under temat Bättre skolresultat- bättre psykisk hälsa. Elevantalet i grundskolan har minskat under de senaste läsåren. Antalet barn i fritidshem ökar dock fortfarande. En arbetsgrupp har följt upp och sett över utvecklingsmöjligheter inom fritidsverksamheten. Under första halvåret genomfördes en medborgardialog om den framtida organisationen av förskolor och skolor, en fortsättning av Strukturutredningen. Medborgardialogens syfte var att ta fram ett väl förankrat beslutsunderlag för en långsiktigt hållbar struktur för Vänersborgs kommuns förskolor och skolor. Beslutet blev att behålla samtliga enheter och bevara befintlig struktur. En viss höjning av budgetramen för 2013 gjordes istället med syfte att nå en ökad personaltäthet i grundskola och fritidshem. Vänersborgs kommun har fått ta del av olika statsbidrag under året; för kompetenshöjande insatser för lärare. Lärarlyftet kunde 28 lärare delta efter ett statligt bidrag på 1,7 Mkr. Förskolelyftet, som gäller personal inom förskolan, fick 0,8 Mkr vilket möjliggjorde att 19 pedagoger kunde delta. Även 2012 har kommunen fått ta del av den statliga satsningen Läsa-Skriva-Räkna som under året uppgick till 924 Tkr för Vänersborg. 774 Tkr av dessa medel har använts för att tillsätta L-S-R-pedagoger på varje 1-3 skola. Även åk 7-9 har tagit del av medlen (150 Tkr) för att ge stöd till elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. Inom ämnet natur och teknik har under året gjorts satsningar och en NO teknikutvecklingspedagog är anställd ( 30 % tjänst) som har till uppgift att fungera som NTA - samordnare samt ansvara för olika utbildningsinsatser inom Natur och teknik för årskurserna 7-9. Tekniklärare åk 7-9 utbildades i styrteknik, elektronik och pneumatik utifrån de nya kraven i Lgr 11. NTA är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos både elever och lärare. Vänersborg är ny NTA - medlem och under året deltog alla grundskolor åk 1-6 med ett 70-tal pedagoger. Vänersborg är referensskola i Festo MecLab där andra huvudmän ges möjlighet till studiebesök för att se hur läromedlen fungerar i praktiken. Kommunens 7-9 skolor har fortsatt att utveckla matematikundervisningen utifrån tidigare projekt och matematiksatsningen omfattar nu såväl förskolan, f-9 som gymnasieskolan och samordnas under namnet Gränslös matematik. I samband med att lärare har fått tillgång till var sin portabel dator, har PIM utbildning genomförts för 275 lärare. 18

21 Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och ungdomsnämnden FIRO-utbildningen har under 2012 omfattat 175 lärare. Syftet är att stärka samverkan inom arbetslagen. Satsningarna fortsätter även Exempel på riktade insatser till specifika grupper är fortbildning av skolornas svensk- o matematikombud och 15 förskolechefers/rektorers utbildning i systematiskt kvalitetsarbete, som anordnats av Göteborgs universitet. Målavstämning Serviceskyldighet, samverkan och effektivitet Den webbportal som har införts inom grundskolan, där information ska finnas tillgänglig och möjliggöra för föräldrar och elever att få ökad tillgänglighet och service dygnet runt, har successivt öppnats för vårdnadshavarna under året. Dessvärre har vissa skolor problem när det gäller nätverkskapaciteten och omfattande inkörningsproblem finns. Ett brukarråd har inrättats där även föräldrar och elever ska ingå från sommaren Kunskap Grundskolan - Resultat per delprov på ämnesprov årskurs 3 (%) 2012 På de nationella proven i matematik i årskurs 6 varierar måluppfyllelsen mellan 85,6 % och 95,4 % på de olika delproven. Två av kommunens resultat ligger något under rikets medan två ligger över rikets resultat. Kommunen bidrar även till framtida lärarbehov genom att ta emot c:a 120 lärarstudenter inom verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Ansvarig för VFU:n är en högskolementor som finns anställd på halvtid. Vänersborg kommunal antal Matematiska Räknesättens Bråk och Kommunika- Mätning likheter egenskaper Räkna i Skriftliga tion elever Geometriska begrepp Huvud räkning huvudet räknemetoder huvudräkning o begrepp Matematik ,2 87,7 90,8 85,4 81,0 82,3 93,8 antal Muntlig Läsning Läsning Elevens Elevens Skrivuppg Skrivuppg Skrivuppg skönlitt faktatexnintal högläs- textsam- berätt Stav.int Beskrivande text elever uppgift text text erpunk Svenska ,0 96,3 91,8 95,7 96,3 91,8 89,8 84,7 Sv s andra språk 38 71,1 73,7 52,6 81,6 86,8 65,8 50,0 47,4 I de nationella proven i ämnet svenska i årskurs 3 varierar andelen godkända från 89,8 % till 98,0 % mellan de olika delproven. Flickornas resultat är bättre än pojkarnas. Resultaten ligger något över rikets resultat i de flesta delproven. Grundskolan - Resultat per delprov på ämnesprov årskurs 6(%) 2012 Vänersborg kommunal antal Muntligt A B C D elever Matematik ,4 88,1 91,5 85,6 antal Muntlighet Läsförståelse Skrivuppgift Skrivuppgift elever berättande text argumenterade text 19

22 Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och ungdomsnämnden Svenska ,4 98,1 90,7 95,3 Sv s andra språk 24 79,2 75,0 70,8 79,2 Engelska Antal elever Muntlighet Receptiv förmåga ,3 93,3 92,5 Skriftlig produktion I de nationella proven i ämnet svenska i årskurs 6 varierar andelen godkända från 90,7 % till 98,4 % mellan de olika delproven. Flickornas resultat är bättre än pojkarnas. Resultaten ligger över rikets resultat. I det delprov som prövar skrivuppgift, argumenterande text ligger kommunens resultat högt över rikets resultat 95,3 % i förhållande till rikets resultat 73,9 %. Även i engelska ligger vi över rikets resultat. Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen ligger över rikets resultat i de flesta av delproven inom ämnena svenska, engelska och matematik åk 6. GRUNDSKOLA - resultat över tid Genomsnittligt meritvärde 198,7 202,2 202,2 199,8 203,6 204,1 Andel (%) behöriga till gymnasieskolan 88,4 88,3 89,2 88,1 87,2 84,5 Andel (%) som nått målen i alla ämnen 72,8 75,6 76,3 72,6 73,8 75,5 Andel (%) som ej nått målen i ett ämne 8,9 8,2 8,4 8,5 10,4 7,6 Andel (%) som ej nått målen i två eller flera ämnen 17,5 15,6 14,5 18,7 14,9 14,1 Andel (%) som saknar betyg i alla ämnen 0,8 0,6 0,8 0,2 0,9 0,9 Resultatet visar på en viss ökning av andelen elever som uppnått godkänt i alla ämnen, 75,5 % jämfört med 73,8 % föregående år. Av rikets elever nådde 77,4 % godkänt i alla ämnen. Andelen behöriga till gymnasieskolan har däremot sjunkit från 87,2 % till 84,5 %. Motsvarande andel i andra pendlingskommuner var 86,8 %. Det genomsnittliga meritvärdet har ökat till 204,1 jämfört med 203,6 föregående år. Medelmeritvärdet i riket var 211,4. Grundskolan - relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9 Svenska Matematik Engelska Andel (%) elever med Andel (%) elever med Andel (%) elever med antal lägre antal lägre antal lägre lika eller högre slutbetyg elever lika eller högre slutbetyg elever lika eller högre slutbetyg elever jämfört m provbetyget jämfört m provbetyget jämfört m provbetyget lägre lika högre lägre lika högre lägre lika högre Riket samtliga 6,0 79,4 14,6 0,7 73,7 25,6 6,1 86,2 7,8 Riket kommunala 6,0 79,7 14,3 0,7 73,7 25,9 6,1 86,2 7,7 kommun, samtliga 370 2,5 85,7 11, ,7 29, ,3 89,6 9,1 kommun, kommunala 303 1,7 89,3 9, ,5 28, ,6 90,0 8,4 En jämförelse mellan betyg och resultaten av de nationella proven i årskurs 9 visar att en större andel elever bedöms uppnå godkänt betyg än de som uppnår godkänd kravnivå på de nationella proven. Ämnet svenska, som visar god måluppfyllelse, har en mindre avvikelse mellan nationella provet och betygen än i riket. I Vänersborg fick 9,0 % ett högre betyg än provresultatet medan det i riket var 14,6 % som fick högre betyg. Matematikämnet visar däremot på stora skillnaden mellan betyg och 20