ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013/2014

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013/2014 RFSL Göteborg

2 Fastställd, på årsmötet Version 2 Fotot på förstasidan är taget av Ambjörn Thorhard

3 Välkommen till RFSL Göteborgs ordinarie årsmöte söndagen den 2 mars 2014 på Mötesplats Göteborg Liten ordlista på ord som kan förekomma på årsmötet: Acklamation Ajournera Att-sats Bifall/avslag Bordläggning Föreningsstämma Försöksvotering Jämkningsförslag Jäv Kongress Motion Ordningsfråga Plenum Presidiet Proposition Reservation Rösträkning Sluten omröstning Stadgar Stämman Yrkande Alla som är för ett förslag säger ett tydligt Ja. Pausa mötet En mening som innehåller ett beslutsförslag eller ett beslut Att säga ja till ett beslut/att säga nej till ett beslut. Om föreningsstämman anser sig inte ha tillräckligt underlag i en fråga för att kunna fatta beslut. Årsmöte Röstning med röstkort, man får en översikt utan att räkna noggrant När två personer/grupper som från början har två olika förslag bakar ihop de två förslagen till ett som båda/alla kan ställa sig bakom. Den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka kan vara i konflikt med föreningens intresse ska inte vara med och rösta i just den frågan. Årsmöte för alla RFSL:s avdelningar. Hålls vartannat år (jämna år). Förslag från medlemmarna. Ska ha inkommit på förhand. Bryter talarlistan när någon t.ex. önskar sakupplysning eller sträck i debatten. När alla är samlade. I motsats till mindre grupper. Mötesordförande, mötessekreterare m.fl. Förslag från styrelsen. När någon vill anteckna avvikande beslut. Röstning med röstkort där de utsedda rösträknarna räknar rösterna. Anonym röstning där var och en skriver sin kandidat/förslag på ett papper. Fasta regler som gäller för avdelningen. Beskrivning av föreningens ändamål, syfte, regler m.m. Årsmöte. Förslag RFSL Göteborg 2013/2014 3

4 Innehållsförteckning DAGORDNING 5 VERKSAMHETS- OCH EKONOMISK BERÄTTELSE Inledning 6 Sexualpolitisk verksamhet 6 Hälsofrämjande verksamhet 7 Föreningssocial verksamhet 9 Information, PR & evenemang 10 Organisation 11 Ekonomi 14 REVISIONSBERÄTTELSE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING PROPOSITION 22 Proposition 1 Strategisk plan för åren VERKSAMHETSPLAN Inledning 25 Debattören 25 Informatören 26 Stödjaren 26 Preventören 26 Arrangören 26 Organisation 27 BUDGET Resultatbudget Noter till resultatbudgeten 29 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG /2014 RFSL Göteborg

5 Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. 4. Val av årsmötespresidium a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Val av protokolljusterare d. Val av rösträknare 5. Fastställande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Propositioner 11. Motioner 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. 13. Val: a. Styrelse i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen ii. Ordförande iii. Kassör iv. Övriga ordinarie ledamöter v. Ersättare b. Kongressombud c. Valberedning d. Revisorer e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 15. Mötets avslutande RFSL Göteborg 2013/2014 5

6 Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013 Inledning RFSL Göteborg, som är en avdelning till Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, är partipolitiskt och religiöst obundet. Föreningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. Föreningens verksamhet är omfattande och bred och kan förenklat delas in i tre huvudområden: sexualpolitisk, hälsofrämjande samt social verksamhet. Föreningen arbetar bland annat med information, upplysning, hiv-prevention, individuella stöd- och krissamtal samt medlemsaktiviteter och kaféverksamhet. De olika verksamheterna överlappar varandra och skapar tillsammans helheten RFSL Göteborg. Året 2013 har varit ett intensivt år för RFSL Göteborg. Vi inledde året med medlemsdialogen RFSL Göteborg 2021 som resulterar i Vision & idé Vi har haft omställningar i personalen. Ett nätverk har lämnat föreningen och ett annat har kört igång med full fart. Efterfrågan på våra olika tjänster är högre än tillgången. Dock kan vi med tillsikt konstatera att vi vid utgången av året var två medlemmar fått från 700 medlemmar, intresset för föreningen fortsätter alltså att växa. Sexualpolitisk verksamhet Styrelse och personal har ökat kunskapen om och synliggjort den mångfacetterade hbtq-världen samt bedrivit påverkansarbete gentemot enskilda, politiker, organisationer, myndigheter, företag och massmedier. I akt och mening att stöda vårt mångfaldsarbete har föreningen aktiverat sig i flera intersektionella sammanhang. Föreningen har aktivt bidragit till Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering och bistått dem i uppstarten av den nya antidiskrimineringsbyrån. Vi stöder Göteborg mot rasism i deras verksamhet, bland annat deltog vi i högtidlighållandet av Kristallnatten. Föreningen har även anslutit sig till Asylrätt 2014 och de krav som ställs på en ny asylpolitik. Samverkan med och påverkansarbetet mot Göteborgs stad har fortsatt på flera plan. Förenigen har aktivt bidragit i processen att bilda Göteborgs Stads HBTQ-råd. Kommittén för rättighetsfrågor vid Västra Götalandsregionen som inledde sin verksamhet 2011 tillsatte ett samråd för hbtq-frågor Samrådet består av representanter från olika hbtqorganisationer i regionen där RFSL Göteborg är en. Sedan några år tillbaka har föreningen synliggjort frågan om ett värdigt åldrande för hbtqpersoner. Som ett led i vårt arbete att synliggöra hbtq-verkligheten och de normer och strukturer /2014 RFSL Göteborg

7 som begränsar våra liv har föreningen tillsammans med filmaren Nasrin Pakkho arbetat med en film om hbtq och åldrande. Filmen beräknades ha sin premiär hösten 2013 men den blev senarelagd till januari 2014 då filmen blev antagen till Göteborg International Film Festival. Inför West Pride arrangerade Wish Göteborg en så kallad Midori-vecka då japansk-amerikanska konstnären, författaren, sexpedagogen och bondagestjärnan Midori höll föreläsningar och workshops kring olika teman. RFSL Göteborg stod som medarrangör för föreläsningen Påhitt där bak: Pinsamt och praktiskt om analsex. RFSL-familjen bjöd detta år på ett 30-tal seminarier, debatter och samtal i samband med West Pride HBTQ-Festivalen Göteborg. Teman som avhandlades i seminarier och workshops med föreningen som arrangör var bland annat män som säljer sex till män, hbtq-äldreboende, hbtq och resande folket, och bemötande av hbtq-personer i vården. Vi visade även filmen Call me kuchu och en liten förtitt på det som kom att bli filmen Regnbågens sång. Föreningen uppmärksammade Transgender Day of Remembrence med en visning av filmen An Ordinary Boy med efterföljande diskussion med filmens huvudperson André och filmens skapare Ciprian Gorga. Föreningens ordförande och personal har under året bland annat diskuterat hiv & normer i samband med guidade visningar av utställningen Vi lever alla med hiv på Röhsska, hbtq & mänskliga rättigheter i dialogmöten med Rättighetskommittéen (VGR), RFSL & ideell organisering med internationella mastersstudenter inom socialt arbete, situationen i Uganda i samband med att DocLounge visade Call me Kuchu, hbtq-frågor allmänt i ett panelsamtal i Nordstan under Europaveckan, hbtq & säkrare sex på slutkonferensen för Fördom & stolthet, män som säljer sex & tillgång till vård på en workshop arrangerad av Kunskapscentrum för sexuell hälsa (VGR), normer & rättigheter med ungdomar under Antirasistisk filmvecka, och hbtq & asyl-frågor med socionomstudenter, hbtq & aktivism med Emmaus Björkås volontärer, våld i nära relationer vid olika tillfällen och normkritik & hbtq-begrepp med föreningen Stolta föräldrar. Föreningens ordförande har hållit tal vid manifestationen till hågkommelse av Kristallnatten och vid en manifestation på Transgender Day of Remembrence. Vi har medverkat i flera intervjuer rörande olika hbtq-frågor. Vi har uttalat oss i frågor om: hbtq allmänt, Göteborgs Stads HBTQ-råd, bögtestet, hiv-testning & stigmatisering, RFSL Göteborgs hederspriser, tolerans & normer, våld & trakasserier och tillsammans med 9novemberkommittéen i samband med Kristallnatten om rasism, antisemitism, islamofobi, antiziganism och homofobi. Därtill har representanter för HBT-Seniorerna och Stolta föräldrar till hbtq-personer intervjuats vid olika tillfällen samt filmaren Nasrin Pakkho om vårt filmprojekt. Hälsofrämjande verksamhet Hälsa tolkas normalt ur ett heteronormativt perspektiv, vilket ofta missgynnar hbt-personer. För att skapa förutsättningar för en god hälsa måste den enskilda människan få stöd i sin identitet. Genom att stärka människors självkänsla och identitet ökar förutsättningarna för ansvarsfulla relationer och ett säkrare sex-beteende i hbt-gruppen. Därmed utgör den hälsofrämjande verksamheten i sin helhet en elementär del av föreningens hiv/sti-preventiva arbete. Personalen har funnits tillgänglig för olika frågeställningar per telefon, personliga besök, brev och e-post samt på Träffpunkt HaBiT. De har nätverkat med andra relevanta föreningar och mottagningar. De har även genomfört kortare utbildningar/konsultationer gällande hbtq inom vissa psykosociala utbildningar på universitet. Inom ramen för vårt hiv- och hälsoarbete samarbetar vi med andra RFSL-föreningar, organisationer och verksamheter. RFSL Göteborg 2013/2014 7

8 Personalen har även deltagit i olika utbildningar, konferenser och seminarier, bland annat Hivpreventions MSM-seminarium, förbundets utbildarutbildning, Nordic Meeting (nordiskt tjänstemannamöte för hiv-prevention), länsstyrelsens utbildning Lika men olika våld i regnbågsfamiljer, Smittskyddsinstitutets Nationella konferens om hiv/sti-prevention och sexuell hälsa, RFSL Stockholms Sexhälsokonferens tema: De äventyrliga männen/männen med bred sexuell repertoar och Ungdomsstyrelsens konferens När motivet är hat, om hbtq-hatbrott. Detta år stod föreningen värd för förbundets Hälsotjänstemannatträff. Föreningen har erbjudit rådgivning, kris- och stödsamtal genom personliga besök samt via telefon, Skype, och internetforum (Qruiser). Samtalen har handlat om sexuell identitet och/eller könsidentitet, asylsökande hbtq-personer, relationsproblem, psykisk ohälsa, suicidtankar, självskadebeteende och diskriminering. Akuta krissamtal och korta väntetider har prioriterats framför kontakter som sträckt sig över längre tid. Besöken har varit kostnadsfria. År Antal klienter Antal samtal Antal samtal/ person i genomsnitt , , , , , , ,9 Tabell 1: Antal rådgivande kris- och stödsamtal Inom föreningen verkar flera samtalsgrupper, vissa är ledda medan vissa fungerar enligt principen likar stöder likar - peer to peer. Vi har under våren drivit de ledda samtalsgrupperna Kompassen, en identitetsstärkande grupp för unga hbtq-personer och Transit, en identitetsstärkande grupp för unga transpersoner. Under hösten körde vi en ny omgång med Transit. Transit arrangeras tillsammans med Mötesplats Simone, sär även träffarna har ägt rum.. Transgruppen, nätverket Stolta föräldrar till hbtq-personer och Newcomers Göteborg utgör tre peer to peersamtalsgrupper. Därtill har en tidigare kompassen-grupp för lesbiska och bisexuella tjejer träffats på egen hand under vårterminen under namnet L-gruppen. Föreningen är engagerad i hbtq-flyktingfrågor och erbjuder stöd för asylsökande och papperslösa hbtq-personer i samverkan med förbundets flyktinghandläggare. Nätverket Newcomers Göteborg utgör en del av detta stöd. Vi samverkar även med Rosengrenska stiftelsen och hbtqgruppen inom nätverket Ingen människa är illegal. RFSL Göteborg har även spelat en aktiv roll i bildandet av Föreningen för juridisk rådgivning i asyl- och flyktingfrågor i Västsverige. Föreningen har en informationssida på Qruiser med kurativ prägel, vilken användes för att informera och svara på frågor om hbtq och sexuell hälsa. Även på föreningens egen hemsida har relevant hiv/hälso-information lagts upp. Föreningen deltog med ett informationsbord i konferensen om sex- och samlevnad i skolan; Sex, unga och skolans roll Tema: Nya möjligheter tack vare internet och mobilitet. Konferensen riktade sig till yrkesverksamma inom skolan. Kampanjen Colour of Love, som är ett samarbetsprojekt mellan RFSU, RFSL Ungdom och RFSL, genomfördes under sommaren under tre olika tillfällen West Pride, Way out West och Göteborgs Kulturkalas. Kampanjen fokuserar på samtalsbaserade metoder inom uppsökande verksamhet och det innebär att våra informatörer aktivt söker upp personer och leder samtal om sex, njutning och säkrare sex. Kampanjen resulterade i ca 3000 samtal och ca utdelade kondomkit. Utöver detta har vi fortsatt att distribuera kondomkit till SLM Göteborg /2014 RFSL Göteborg

9 Sexperterna är en metod för att arbeta uppsökande och nå ut till målgruppen homosexuella och bisexuella män och andra män som har sex med män (MSM). Med hjälp av en kondombar erbjuder utbildade informatörer omfattande kunskap om kondomer och glid. Syftet är att verka för att sänka trösklar till kondomanvändning och erbjuda personliga och behovsanpassade samtal rörande sexuell hälsa. Sexperterna har vid 14 tillfällen besökt klubbar som Gretas och Club Queer samt SLMs fester. Under hösten ordnade föreningen tillsammans med RFSL Stockholm en vidareutbildning för Sexpert-informatörerna. Föreningen har under året utvecklat och fördjupat samarbetet med PG Väst kring det gemensamma projektet Checkpoint Göteborg. Detta har inneburit att vi tillsammans har genomfört förstudie kring projektet där vi har undersökt möjligheterna för oss att starta upp en lågtröskelmottagning utanför sjukvårdens regi där vi erbjuder hivtest med snabbt svar och motiverande samtal. Vi har också genomfört ett rundabordssamtal med viktiga aktörer i regionen och inom sjukvården för att förbättra samarbetet med desamma. Inom projektet deltog projektledaren även i en studieresa till Estland med besök på lågtröskelmottagningar för hiv test utanför sjukvårdens regi. Föreningen har aktivt medverkat inom WAD-nätverket i Västra Götaland. Inom nätverkets regi ordnades en kunskapsdag med föreläsningar och workshops kring hiv, stigmatisering och prevention. Nätverket lanserade även detta år en kampanj i samband med World Aids Day samt upprätthåller hemsidan vileverallamedhiv.se. Lagom till 1 december och World Aids Day lanserades föreningens kampanj testa.wf bestående av affischer, hemsida och en film Flavour wrestling for hiv-testing. Kampanjens syfte är att få fler att testa sig för könssjukdomar. Filmen, där nakna män brottas i olika kak-toppings, hallonkräm, gelé osv, har t.o.m 31 januari 2014 visats kring gånger och hemsidan har besökts omkring gånger. Föreningens projekt inom hivprevention återrapporteras särskilt till Kunskapscentrum för sexuell hälsa. I den rapporten finns en mer utförlig beskrivning av den hiv-preventiva verksamheten. Föreningssocial verksamhet Träffpunkt HaBiT Träffpunkt HaBiT hade under våren 2013 öppet två kvällar i veckan men sedan hösten endast öppet på onsdagskvällarna. Träffpunkten har haft färre besökare de senaste åren. Besökarna har varit både medlemmar och icke-medlemmar. Föreningens aktivitetsgrupper har haft HaBiT som sin träffpunkt bestämda dagar varje månad. Som tidigare år är det aktiva medlemmar som ansvarar för Träffpunkt HaBiT. I november hölls en träff för nya medlemmar. Aktivitetsgrupper/Aktivistgrupper Under året har följande grupper verkat inom föreningen HBT-Seniorerna, Newcomers, Stolta Föräldrar till hbtq-personer, Transgruppen och Queer Choir Göteborg. Därtill samlas Regnbågen regelbundet på kafékvällarna. HBT-Seniorerna har som mål att fungera som en mötesplats och påtryckningsgrupp för att tillvarata äldre hbtq-personers intressen i samhället. Gruppen har i regel träffats en gång i månaden. Över HBT-Seniorernas verksamhet finns en särskild verksamhetsberättelse som går att läsa på Stolta Föräldrar till hbtq-personer träffas 3-4 gånger per termin i regel på föreningen. Under året har nätverket gått ur RFSL Göteborg och bildat en egen förening. Transgruppen har som mål att fungera som en social mötesplats för personer som på olika sätt bryter mot könsnormer. Gruppen har i regel träffats tredje onsdagen i månaden på Träffpunkt RFSL Göteborg 2013/2014 9

10 HaBiT. Under West Pride hade gruppen ett häng för transpersoner i RFSL tältet i Regnbågsparken. Queer Choir Göteborg har som mål att samla hbtq-personer och vänner för att tillsammans musicera och uppträda. Kören övar i regel varje söndag och gjorde tre framträdanden under West Pride. Sedan hösten 2013 är gruppen vilande. Newcomer Göteborg är ett nätverk för hbtq-flyktingar och hbtq-migranter på RFSL Göteborg. Sedan hösten 2013 träffas gruppen regelbundet varannan vecka. I december anordnade gruppen en loppmarknad, The gayest flee market in town, där insamlade pengar gick till Newcomers verksamhet. Information, PR & evenemang PR & evenemang Föreningen har under året arrangerat och deltagit i olika evenemang, bland annat med syfte att synliggöra föreningen och värva medlemmar. Föreningen satsar alltid stort på Göteborgs lokala pridefestival West Pride - HBTQ Festivalen Göteborg. I år med ett stort tält med lounge-känsla. Vi bjöd på kaffe och te och många besökare slog sig ned i vårt tält. Föreningen deltog också med ett antal programpunkter samt i paraden, detta år med en grön öppen buss. Därtill delade vi ut Karin Boye-priset och Allan Hellman-priset samt ett hedersomnämnande i samband med att festivalen invigdes. Som avslutning på året bjöd föreningen in till traditionsenligt RFSL-mingel. Årets mingel gick av stapeln på Restaurang Trappan på Järntorget. Ett 120-tal medlemmar och vänner slöt upp för att njuta av maten och mingla. En auktion hölls också till förmån för Newcomers-gruppens arbetet för migranter och asylsökande. Nyhetsbrev, hemsidan och sociala medier Hemsidan är en viktig kommunikationskanal och återspeglar organisationens åsikter och verksamhet. Genom hemsidan får medlemmar, media, beslutsfattare och allmänhet tillgång till kvalitativ information om hbtq-frågor samt kännedom om RFSL:s åsikter och ställningstaganden i politiska frågor. Hemsidans information har kompletterats med ett antal nyhetsbrev som sänts ut till medlemmarna. Dessutom har föreningen en sida på Facebook som flitigt använts för att marknadsföra och informera om vår verksamhet. RFSL Göteborgs priser & hedersomnämnande Allan Hellman-priset tilldelades Gunnar Bäckström för ett långt och idogt arbete, inom EKHO, RFSL, HBT-Festivalen och framför allt inom Svenska Kyrkan. Karin Boye-priset tilldelades Sagolikt förlag för normbrytande insatser barnlitteraturen till fromma som bidrar till att stärka hbt-personers identifikation och självkänsla. I samband med årets prisutdelning utdelades även ett hedersomnämnande till HåBeTeKu - Föreningen för HBTQ-personer på GU och Chalmers för deras kampanj Avslöja heteronormen där studerande vid Göteborgs universitet och Chalmers uppmanats sända in exempel på heteronormen i utbildningen. Information till skolelever Våra hbtq-informatörer har informerat skolelever om RFSL och hbtq-personers livsvillkor. I informationen ingår även övningar och diskussioner om och klargörande av de strukturer och normer som begränsar hbtq-personers liv. Under 2013 föll efterfrågan kraftigt. Över tid har sko /2014 RFSL Göteborg

11 lorna minskat sina förfrågningar, framför allt gäller det skolor i Göteborg, medan skolor på mindre orter fortsatt önskar vår information. Diagram 1: Antal elever som nåtts av vår skolinformation Organisation RFSL Göteborg 2021 År 2002 samlades föreningen till en framtidsverkstad för att strukturera upp verksamheten och ta fram visioner. Tio år senare är det dags att ta fram en ny strategi för hur RFSL Göteborgs verksamhet ska se ut. RFSL Göteborg 2021 är en dialogprocess där vi tillsammans skall definiera fokusområden för verksamheten. År 2021 fyller Göteborg 400 år och RFSL Göteborg 50 år. En enkät sändes ut i december 2012 till medlemmarna för att pejla intresset för olika arbetsområden som RFSL Göteborg kan tänkas ha år I februari 2013 bjöd föreningen in till en påverkansdag på Gothia Tower, en heldag för dialog, där vi fördjupade oss i de frågeställningar som lyfts i enkäten. Resultatet av medlemsdialogen är den strategiska paln som fstställs av årsmötet Medlemmar Föreningen har de senaste åren haft en kraftig ökning i medlemsantalet. Från bottennoteringen 2009 på 269 medlemmar är vi per den 31 december 2013 uppe i 698 medlemmar, en ökning med hela 140 personer jämfört med ifjol. Det är svårt att lyfta en enskild orsak till denna utveckling, utan vi får se detta som en effekt av olika bidragande orsaker. Dels handlar det om ett medvetet arbete från föreningens sida med att synliggöra RFSL Göteborg och att medlemsvärva. Dels handlar det om tydliga politiska kampanjer från förbundets sida samt att medlemsavgiften sänkts till 100 kr. Under året har en träff för nya medlemmar ordnats. RFSL Göteborg 2013/

12 Diagram 2: Antalet medlemmar Årsmöte I årsmötet, som gick av stapeln den 3 mars på Röhsska museet, deltog 36 medlemmar. I samband med årsmötet lanserades RFSLs bok Från bögpest till tystnad. Förbundsordförande Ulrika Westerlund var mötesordförande. Styrelsen Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet avdelningens högsta beslutande organ. Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för avdelningens ekonomi samt för verkställande och uppföljande av beslut fattade av årsmöte. Styrelsens sammansättning 1 har sedan 3 mars 2013 varit: Ordförande Kaj Heino Ledamot Vice ordförande Malin Granander Kassör Carola Svärdstål Ersättare Katrin Öberg Ledamot Lars Holmlund Ersättare Magnus Bokrantz Ledamot Laila Poulsen Ersättare Markus Axelsson Ledamot Michael Berlin Ersättare Franco Lazzari Elin Hasselroth Gustavson (Avgick på egen begäran i maj 2013) Styrelsen har under året sammankommit till 14 protokollförda möten, varav två per capsulam och behandlat sammanlagt 209 paragrafer. Därtill har styrelsen haft en planeringsdag samt ett internat tillsammans med personalen. Revisorer Olof Svensson har varit lekamannarevisor och Klas Björnsson från PwC har varit auktoriserad revisor. Valberedning På årsmötet valdes Karl Rosenqvist, Sanna Lindén och Zxenu Cronström Beskow till valberedning. Medlemskap Föreningen är medlem i International Lesbian and Gay Association (ILGA), West Pride HBTQ-Festivalen Göteborg, Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, Föreningen för juridisk rådgivning i asyl- och flyktingfrågor i Västsverige, Göteborg mot Rasism, Arbetsgivaralliansen och Göteborgs FöreningsCenter. Förtroenderådet Förtroenderådet är en plattform för en fördjupad politisk diskussion och arrangeras det året förbundet inte håller kongress. Föreningen representerades på förtroenderådet i Nyköping av Katrin Öberg, Marcus Axelsson, Michael Berlin och Kaj Heino. Övrig representation och nätverk Föreningen representeras av personal eller förtroendevalda i följande nätverk och sammanhang: Ordförandekonferens (RFSL): Kaj Heino Referensgruppen hiv/sti i Västra Götaland: Patrik Hinnerson 1 Ordförande och kassör valdes enligt stadgarna av årsmötet. Vice ordförande konstituerades inom styrelsen /2014 RFSL Göteborg

13 RIO referensgruppen för idéburna organisationer, Institutionen för socialt arbete: Kaj Heino Nationellt nätverk om partnervåld i hbtq-relationer: Ylva Gellerstedt HBTQ-nätet (nätverk för behandlare för kunskapsutbyte i hbtq-frågor): Ylva Gellerstedt WAD-nätverket: Linda Palhamn MSM-nätet (verksamheter som möter män som har sex med män): Linda Palhamn HIV-nätverket (verksamheter som arbetar med hiv-prevention): Linda Palhamn, Ylva Gellerstedt NUS nätverket om unga som har erfarenhet av sex mot ersättning, Länsstyrelsen: Ylva Gellerstedt Västra Götalandsregionens Samråd för hbtq-frågor: Kaj Heino VG-regionen Rättighetskommitténs FoU-råd: Berit Larsson Pensionärsrådet Majorna-Linné: Gunnar Numeus, Sölve Kajanus SDN Majorna-Linné Jämställdhets- och mångfaldsgrupp: Annkatrin Berg, Sölve Kajanus Uppvaktningar Kaj Heino och Ylva Gellerstedt representerade föreningen vid SMC:s och Hiv-preventions 10-års jubileum. Kaj Heino och Patrik Hinnerson representerade föreningen när PG-Väst firade 20 år. Ylva Gellerstedt och Linda Palhamn representerade föreningen vid invigning av Mikamottagningen. Linda Palhamn representerade föreningen vid nyinvigningen av Gayhälsan/SU Könsmottagningen. Anställd personal och arvoderad Kanslichef Patrik Hinnerson, 100 %. Kanslichefen har ansvarat för och arbetat med administrativa uppgifter som löpande ekonomiarbete, budget, personal- och löneadministration. Vidare har kanslichefen arbetat och ansvarat för hemsidan (webmaster) och e-post (postmaster), producerat nyhetsmejl, skött datorer, nätverk och teknik. Kanslichefen svarar också på inkommande telefon och mejlkorrespondens och har under året även projektlett arbetet med föreningens del i West Pride och Colour of Love-kampanjen samt samordnat skolinformationen. RFSL-kurator Ylva Gellerstedt, 75 %. Kuratorn har arbetat med kurativ verksamhet, tagit emot studiebesök och föreläst. Tillsammans med övrig personal har kuratorn arbetat med hivprevention, rådgivning och information via telefon och e-post. Projektledare Linda Palhamn, 75 %. Har främst arbetat med föreningens hiv- och hälsoprojekt samt stöttat Newcomers-gruppen. Projektledare Inti Chavez Perez, 75 %. Har sedan februari 2013 varit helt sjukskriven. Hbt-informatörer. Föreningen har under året haft 7 hbt-informatörer som informerat på skolor i Göteborg med omnejd. Under året har vi rekryterat och utbildat tre nya informatörer. Säkrare sex-informatörer. Colour of Love-kampanjen genomfördes tillsammans med RFSU Göteborg. Det totala antalet informatörer uppgick till 8 personer. Till projektet Sexperterna har fyra personer varit aktiva. Arvodering. Styrelseordförande har varit arvoderad på 50%. RFSL Göteborg 2013/

14 Ekonomi Föreningens två stora inkomstkällor utgörs av ett kommunalt verksamhetsbidrag som beslutas av Social resursnämnd och statliga projektmedel för hiv-prevention som beslutas av Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Det kommunala verksamhetsbidraget uppgick till 1,4 mkr kr och hivprojektmedlen till 950 tkr. Föreningen sökte om ett bidrag från Flyktingfonden för att kunna inleda ett mer omfattande integrationsarbete för nyanlända hbtqpersoner. Tyvärr hade vi inte möjlighet att komplettera den ansökan och därmed fullfölja ansökningsprocessen, vilket ledde till ett avslag. Medlemsintäkterna har minskat till kr trots att medlemsantalet har ökat med 140 personer. Detta beror på Diagram 3: Intäktsfördelning i procent (Endast direkta intäkter är med, alltså inte hyresintäkter och vidarefakturerade kostnader att kongressen 2012 sänkte avgiften från 300 kr till 100 kr och att den ny fördelningen av medlemsavgiften tillämpades fullt ut först Sålda tjänster, framför allt skolinformationer, uppgick till kr, vilket är en rejäl minskning från förra årets 107 tkr. Denna post är svårbudgeterad då vi inte kan styra över skolornas behov av våra informationer. Rörelsens kostnader blev närmare 1,6 mkr en minskning mot 2012 med närmare 100 tkr men ca 270 tkr över budgeterade kostnader. Här ligger icke budgeterade kostnader för RFSL Göteborg 2021 med närmare 60 tkr för konsultarvoden och påverkansdag. Men också kostnader för film-projektet Regnbågens sång på 180 tkr. Personalkostnaderna steg till närmare 2,1 mkr. Bl.a. berodde detta på kostnader för personalhandledning på närmare 100 tkr mot 28 tkr 2012 och kostnader för ekonomiassistent för ca 85 tkr. Även personalkostnader för film-projektet Regnbågens sång på 180 tkr var ej budgeterade vid årets början. Denna kostnad har dock täckts av det bidrag som föreningen erhållit för att producera filmen /2014 RFSL Göteborg

15 Det egna kapitalet har fallit under 1 mkr och är vid utgången av 2013 på 831 tkr. Det har under ett antal år varit en medveten satsning att låta verksamheten gå med underskott för att få ner det egna kapitalet. Kommunen har menat att vi inte får ha ett för högt eget kapital för då måste det kommunala bidraget minska. Det torde vara en rimlig nivå att det egna kapitalet ligger mellan 500 tkr och 1 mkr. Diagram 3: Blå staplarna visar resultat från åren De röda staplarna visar det egna kapitalets förändring under samma tid. RFSL Göteborg 2013/

16 Revisionsberättelse /2014 RFSL Göteborg

17 Resultat- och balansräkning 2013 RFSL Göteborg (10) Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets förlust Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs RFSL Göteborg (10) Resultaträkning Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Statliga hiv-bidrag Organisationsstöd Västra Götalandsregionen Kommunala föreningsbidrag Övriga bidrag Hyresintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets förlust RFSL Göteborg 2013/

18 RFSL Göteborg (10) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar RFSL Göteborg 5(10) Summa tillgångar Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 7 Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets förlust Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga /2014 RFSL Göteborg

19 RFSL Göteborg (10) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämdens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1, K2. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar hänförliga till bidragsberättigad verksamhet kostnadsföres löpande. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år Inventarier, verktyg och installationer 3-5 Bidrag från kommuner, landsting, stat m fl Ett bidrag intäktsredovisas i den period bidraget avser. En förening som erhåller bidrag från en svensk myndighet eller kommun kan istället välja att intäktsföra bidraget redan i den period när myndigheten eller kommunen fattat ett beslut att bevilja bidraget. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader, exempelvis ett administrationsbidrag, sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten RFSL Göteborg ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när 7(10) det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Café Informationsintäkt Sålda tjänster Medlemsavgifter Vidarefakturerade kostnader Summa Not 3 Rörelsens kostnader Lokalkostnad Hyra av inventarier Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Frakter och transporter Konferens och resor PR och annonser Representation och medlemsvård Kontorsmaterial & trycksaker Telefon och porto Företagsförsäkringar Förvaltningskostnad Övriga externa tjänster Inhyrd personal Övriga externa kostnader RFSL Göteborg 2013/

20 RFSL Göteborg (10) Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter Löner och ersättningar har uppgått till Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar RFSL Göteborg 9(10) Utgående restvärde enligt plan Not 6 Kortfristiga placeringar Redovisat värde, totalt Varav noterade aktier och andelar: Redovisat värde Börsvärde eller motsvarande Not 7 Förändring av eget kapital Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång /2014 RFSL Göteborg

21 RFSL Göteborg 2013/

22 Proposition Proposition 1 Strategisk plan för åren I december 2012 inleddes medlemsdialogen RFSL Göteborg 2021 med en medlemsenkät. Denna enkät följdes upp med en påverkansdag i början av Målet med medlemsdialogen var att ta fram en strategisk plan för åren som sedan skulle följas upp med en strategisk plan för åren Valet av år 2021 som mål grundar sig i att RFSL Göteborg då fyller 50 år samtidigt som Göteborgs Stad firar 400 år. Styrelsens yrkar att årsmötet fastställer nedanstående vision och strategi att gälla för åren RFSL Göteborg Vision & idé Vision RFSL Göteborgs vision är ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. Verksamhetsidé Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verksamhet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera utryck och identiteter (hbtq-personer). Dessa verksamheter ska stämma överens med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar, beslut som fattas av RFSL:s kongress, samt övriga styrdokument. Värdegrund RFSL Göteborg är en medlemsbaserad och community based organisation. Utgångspunkten för RFSL:s arbete är de principer och ställningstagande som medlemmar har beslutat om i demokratiska processer. Ideellt engagemang är den viktigaste arbetsformen för RFSL. Det övergripande syftet med RFSL:s verksamhet är att förbättra helhetssituationen för hbtq-personer i Sverige och internationellt. RFSL Göteborg är partipolitiskt och religiöst obunden. Detta hindrar dock inte samarbete med, eller avståndstagande från, samfund, partier eller organisationer i sakfrågor. Den religiösa obundenheten ska heller inte leda till att personer med en egen personlig trosuppfattning känner sig mindre välkomna inom RFSL. RFSL Göteborg tar ställning för och baserar sin verksamhet på: Solidaritet Solidaritet som metod ska vara grundläggande för arbetet inom RFSL. Detta eftersom RFSL tar /2014 RFSL Göteborg

23 ställning för alla människors mänskliga rättigheter och ser att mekanismerna bakom diskriminering är liknande oavsett om det handlar om diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller annan personlig övertygelse, funktionalitet, ålder eller sexuell läggning. Diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck är kopplat till diskriminering på grund av sexuell läggning och tvärtom. Rättigheter ska inte vinnas på någon annans bekostnad. Det politiska och upplysande arbete som RFSL bedriver handlar ytterst om att utifrån en normkritisk utgångspunkt ifrågasätta och förändra föreställningar och normer som leder till diskriminering. Antirasism Antirasism handlar om en medvetenhet om att normer kring bland annat vithet, etnicitet och religion leder till fördomar och diskriminering, samt leder till att vissa människor har större makt och handlingsutrymme än andra. Dessa strukturer verkar i hela samhället, såväl inom som utanför hbtq-sammanhang. Antirasism handlar om att aktivt ta ställning mot rasism, att definiera vilka olika uttryck rasism kan ta och att aktivt förebygga och motverka rasism i alla dess former. Feminism Feminism handlar övergripande om en medvetenhet om att det finns ett stort antal faktorer som samspelar och leder till att män och det uppfattat maskulina generellt sett gynnas på bekostnad av kvinnor och det uppfattat feminina. Feministiskt arbete handlar om att synliggöra rådande patriarkala strukturer, genussystem och normer, ifrågasätta dem och göra något åt dem. Normanalys Normanalys handlar om att sätta fokus på makt. RFSL Göteborg anser att arbetet för lika rättigheter och möjligheter bör ske utifrån ett normkritiskt perspektiv för att det ska leda till en verklig förändring. Diskriminering och trakasserier hänger nära samman med de normer som finns i ett samhälle. Syftet med att tillämpa ett normkritiskt perspektiv är att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminerande strukturer. Tonvikten ligger på att visa de privilegier som vissa tilldelas i en maktstruktur. Normanalys bör genomsyras av ett intersektionellt synsätt och synliggöra hur olika diskriminerande strukturer, till exempel den etniska maktordningen och könsmaktsordningen, samverkar och förstärker varandra. Intersektionalitet Inom RFSL Göteborg arbetar vi aktivt med att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamhet på hur olika maktordningar samverkar. Vi vill bredda förståelsen av diskriminering och förtryck för att synliggöra att lagstiftningen inte är tillräcklig för att garantera respekten för alla människors lika värde. Dessa värderingar skall genomsyra all verksamhet och politik som föreningen driver. Alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa dem. Roller RFSL Göteborg delar in verksamheten enligt följande: Debattören Kärnfrågan för RFSL är att synliggöra, kritisera och försöka upphäva heteronormativiteten i samhället, som utgår från att det bara finns ett sätt att vara och leva. Denna inbyggda homofobi och transfobi ligger till grund för den diskriminering och särbehandling som hbtq-personer utsätts för. RFSL Göteborgs främsta uppgift är att öka kunskapen om och synliggöra den mångfacetterade hbtq-världen samt bedriva påverkansarbete gentemot enskilda, politiker, organisationer, myndigheter, företag och massmedier. En stor utmaning är att identifiera de olika livsvillkor som råder i hbtq-världen, för att inte hbtq-personer ska behandlas som en homogen grupp. Debattören tar debatten, står upp för alla människors lika värde och utnyttjar de tillfällen som ges för att främja hbtq-personers rättigheter. RFSL Göteborg 2013/

24 Informatören Homofobi och transfobi beror till största delen på okunskap, därmed blir en av föreningens viktigaste uppgifter att upplysa om hbtq-personers vardag och livsvillkor. Detta utförs bland annat genom informationsverksamhet riktad till skolelever, men även i kontakt med medier, beslutsfattare och kollegor inom olika nätverk. Vi kommer även att delta i olika evenemang för att synliggöra föreningen och vår verksamhet. Webbplatsen och sociala medier är en annan viktig kommunikationskanal och återspeglar organisationens åsikter och verksamhet. Genom webbplatsen och sociala medier får medlemmar, media, beslutsfattare och allmänhet tillgång till kvalitativ information om hbtq-frågor samt kännedom om RFSL:s åsikter och ställningstaganden i politiska frågor. Historien är en viktig del av nuet. Därför är det viktigt att som en del av informationsarbetet synliggöra hbtq-historia och kritiskt granska tidigare uppfattningar av hbtq-historia. Informatören förser omgivningen med korrekt och verklighetsbaserad upplysning i hbtq-frågor och om hbtqpersoners livsvillkor. Stödjaren Föreningen stöder individen i sin identifikation för att stärka självkänslan, stoltheten och kunskapen hos målgruppen. En sådan process förbättrar förmågan att förändra individens villkor och ökar engagemanget bland hbtq-personer mot ojämlikheter och orättvisor. Hälsa och välbefinnande tolkas normalt ur ett heteronormativt perspektiv, vilket ofta missgynnar hbtq-personer. Bekräftelsen av den egna personen, också när det rör kön och sexualitet, är för de allra flesta en förutsättning för ett fullvärdigt liv. För att skapa förutsättningar för en god hälsa måste den enskilda människan få stöd i sin identifikation. Detta är grunden för föreningens stödverksamhet. Syftet är att alla kan ge uttryck för sin sexualitet och sitt kön på det sätt de själva önskar. Stödjaren finns där för de hbtq-personer som blivit förfördelade på grund av sin sexualitet eller könsidentitet. Preventören RFSL anser att varje människa har det fulla ansvaret för att förebygga att hiv eller könssjukdomar överförs i sexuella kontakter. Genom att stärka människors självkänsla och identifikation ökar förutsättningarna för ansvarsfulla relationer och ett säkrare sex-beteende i hbtq-gruppen. Därmed utgör Stödjaren en viktig partner till Preventören. Föreningens hiv-prevention ska inkludera alla oavsett sexualitet, etnicitet/bakgrund, hiv-status och könsidentitet. Detta arbete riktas dock främst mot gruppen bögar, bisexuella män och andra män som har sex med män, då denna grupp fortfarande är överrepresenterad bland de hiv-positiva. Preventören erbjuder stöd och hjälp för hbtq-personer att hitta sina säkrare sex-strategier Arrangören Föreningen stöder individen i sin identifikation genom att ge möjlighet till samvaro med andra och utbyte av information i hbtq-frågor. Detta med avsikt att självkänslan, stoltheten och kunskapen ska stärkas hos målgruppen. En sådan process förbättrar förmågan att förändra individens villkor och ökar engagemanget bland hbtq-personer mot ojämlikheter och orättvisor. Föreningen ska arbeta för att stärka samarbetet och mångfalden inom den rörelse som verkar för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. RFSL Göteborg skall vara en trygg och inkluderande mötesplats och ett socialt sammanhang där hbtq-personer kan mötas och stärkas i sin identifikation. Arrangören erbjuder medlemmarna och hbtq-samhället relevant program /2014 RFSL Göteborg

25 Verksamhetsplan 2014 Inledning RFSL Göteborgs vision är ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. Alla homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter (hbtq) ska kunna leva öppet oavsett kön, könsidentitet och/eller könsuttryck, sexualitet, samlevnadsform, ålder, funktionalitet, hivstatus, etnictet/nationalitet/ursprung (kulturellt/geografiskt), religiös uppfattning, hemvist samt social och/eller partipolitisk tillhörighet. Föreningens verksamhet är omfattande och bred. Vårt verksamhetsområde 2 är primärt Göteborg men omfattar även Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Lerum, Ale, Partille, Mölndal och Härryda. Våra verksamhetsformer omfattar politisk påverkan, upplysning, information, utbildnings insatser, folkhälsoarbete, hiv/sti 3 -prevention, samt föreningsverksamhet såsom evenemang, föreläsningar, träffar och gruppverksamhet. Verksamhetsplanen som föreligger är mycket kortare än tidigare år och har en ny indelning. Vi har delat in verksamheten i fem olika roller. Dessa är: Debattören Informatören Stödjaren Preventören Arrangören Verksamhetsplanen kompletteras av ett flerårigt visionsdokument som tagits fram genom medlemsdialogen RFSL Göteborg Verksamhetsplanen ska således läsas tillsammans med Vision & idé samt förbundets principprogram som innehåller RFSL:s ideologiska ställningstaganden och visioner. Debattören Mål: Föreningen fungerar som en politisk arena där hbtq-samhället kan mötas och diskutera angelägna ämnen. Mål: Föreningen har en levande kontakt med relevanta politiker i kommun, region och riksdag. Mål: Föreningen utnyttjar effektivt olika nätverk och referensgrupper för att bedriva påverkansarbete. 2 Detta är främst vårt sexualpolitiska verksamhetsområde. Verksamhetsområdet kan variera beroende på verksamhet. 3 STI = sexuellt överförbara infektioner, från eng. sexually transmitted infections RFSL Göteborg 2013/

26 Mål: Föreningen tar när tillfälle ges ställning i relevanta frågor utgående från förbundets principprogram. Informatören Mål: Föreningen kan tillgodose 90% av förfrågningarna om grundläggande hbtq-information i skolorna. Mål: Föreningen har ett samlat grepp om sina sociala medier. Mål: Föreningen utnyttjar effektivt olika nätverk och möten för att sprida information. Mål: Föreningen har en strategi för hur vi skall tillgodose förfrågningar om utbildningsinsatser. Mål: Föreningen utvecklar en strategi och ett upplägg för hur föreningen kan delta i festivaler och evenemang. Stödjaren Mål: Föreningen erbjuder kvalitativa kris- och stödsamtal för hbtq-personer. Mål: Hbtq-personer som söker stöd hos föreningen ska få återkoppling inom en vecka. Mål: Föreningen erbjuder ett socialt sammanhang och en trygg mötesplats för hbtq-personer. Mål: Asylsökande, nyanlända, fokus, integration/inkludering. Preventören Mål: Föreningen bedriver ett hivpreventivt arbete baserat på principen om likar lär likar (Peer Education) och normanalys på arenor i Göteborg där bögar, bisexuella män och andra män som har sex med män finns. Mål: Inom Color of love kampanjen har vi under West Pride delat ut kondomkit och fört samtal om egna strategier för säkrare sex och tankar kring sexualitet och testning. Mål: Föreningen driver tillsammans med PG Väst en lågtröskelmottagning för hivtestning med snabbt svar. Mål: Föreningen har under året utrett möjligheterna att jobba hivpreventivt mot målgruppen MSM med utländsk bakgrund. Arrangören Mål: Föreningen deltar aktivt i West Pride HBTQ-Festivalen Göteborg. Mål: Föreningen har ett månatligt program för medlemmar /2014 RFSL Göteborg

27 Mål: Föreningen upprätthåller och vidareutvecklar traditionen med RFSL-mingel. Organisation Mål: Föreningen har vid utgången av året 800 medlemmar. Mål: Föreningen har en tillgänglighetsstrategi. Mål: Föreningen har en fungerande volontärorganisation. Mål: Föreningen erbjuder relevant utbildning till medlemmar, volontärer och personal. RFSL Göteborg 2013/

28 Budget 2014 Föreningens största inkomstkälla är det kommunala föreningsbidraget, som under 2014 uppgår till 1,4 mkr. Det kommunala föreningsbidraget administreras av Social resursförvaltning. Från det statliga hiv-bidraget har vi blivit beviljade 1,3 mkr varav 150 tkr går till PG-väst för ett samverkansprojekt (därför är 1,15 mkr redovisade i budgeten). Organisationsstödet från Kommittén för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen är på 135 tkr, det är sista året, av beviljade tre år. Under övriga intäkter och bidrag är upptaget 300 tkr. Detta är ett bidrag från Göteborgs stad och är ett projektstöd för introduktions- och integrationsarbete. Troligen är detta sista året som detta bidrag ges och första året som vi fått en ansökan beviljad. Det kommunala föreningsbidraget samt det statliga hiv-medlen utgör således föreningens ekonomiska grund. På sikt bör finansieringsgrunden bräddas för att trygga en bibehållen och förhoppningsvis utökad verksamhet. Budgeten för 2014 resulterar i ett underskott om ca 200 tkr. Orsaken till underskottet är en förändring i hur vi bokför semesterlöneskulden. Detta påverkar i sin tur det egna kapitalet med motsvarande belopp. Resultatbudget 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Statliga hiv-bidrag Kommunala föreningsbidrag Organisationsstöd VGR Övriga intäkter och bidrag Hyresintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och likn resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -128 Sa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat /2014 RFSL Göteborg