Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 K o r s h o l m s k o m m u n I V u x e n i n s t i t u t e t I S k o l v ä g e n 1 I K o r s h o l m M u s t a s a a r e n k u n t a I A i k u i s o p i s t o I K o u l u t i e 1 I M u s t a s a a r i R e k t o r - R e h t o r i ( 0 6 ) I K a n s l i - T o i m i s t o ( 0 6 ) S t u d i e s e k r. - O p i n t o s i h t. ( 0 6 ) I T e l e f a x - F a k s i ( 0 6 ) v u x e n i n s t i t u t e k o r s h o l m. f i I w w w. k o r s h o l m. f i

2 Innehållsförteckning sida 1. Rektors översikt 2 2. Förvaltning Kultur- och fritidsnämnden Ledning 4 3. Verksamhetens resultat Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen Nyckeltal för kostnader och inkomster Samarbetsparter Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten 6 4. Verksamheten sektorsvis Samhälleliga ämnen - Föreläsningar Bildkonst och scenkonst Praktiska färdigheter Gymnastik, dans, hälsa Datateknik Finskspråkig verksamhet Grundundervisning i konst för barn och ungdom Uppdragsutbildning Avgiftsbelagd utbildningsservice Projekt Institutets studerande Inskrivna studerande Studerande i grundundervisning Språkfördelning Undervisning och kursdeltagare Aktiviteter och evenemang Personal Förvaltnings-, service- och planeringspersonal Undervisningspersonal Timanställda Verksamhetspunkter Bokslut Mål och strategier Bilagor Timmar och deltagare enligt ämne Timlärare och föreläsare Utvärdering av verksamheten kalenderåret Statistik över timutvecklingen i den statsandelsberättigade verksamheten 23 Pärmbilden: Bild från kursen Tova tofflor med Nina höstterminen

3 1. Rektors översikt Verksamhetsåret 2013 Korsholms kommuns visioner och målsättningar styr verksamheten vid Korsholms vuxeninstitut och en av dessa är att vara ett ledande institut i tiden och Svenskfinland. Vi som arbetar vid institutet upplever att den målsättningen är något som genomsyrar vårt sätt att tänka och arbeta. Vi beskriver oss gärna som en utbildningsorganisation, som vill visa på nya möjligheter och som inte räds att utveckla sin verksamhet. Kvalitet ska synas i det dagliga arbetet, inte endast i de manualer vi formulerat som instrument för ledning av och arbetet inom organisationen. Korsholms vuxeninstitut är en pålitlig och innovativ organisation som målmedvetet arbetar för en god standard och kvalitet på sina utbildningstjänster. Detta syns i stabilt deltagarantal och kursverksamhet i alla kommundelar, vilket också är i linje med den kommunala målsättningen att erbjuda god service till invånarna. Kvalitetsledningssystemet enligt standarden ISO 9001/2008 upphörde som en sparåtgärd vid Korsholms vuxeninstitut i augusti Kvaltetsarbetet fortsatte efter detta utan extern revision men med samma höga målsättningar som tidigare. De genomförda undervisningstimmarna 2013 blev totalt , varav statsandelsberättigade timmar. Det totala kursdeltagarantalet (många deltar i flera kurser/föreläsningar) i den statsandelsberättigade undervisningen var 9327, en ökning med 318 deltagare från De siffermässiga budgetmålsättningarna har till alla delar uppnåtts. Under avsnitt 4.10 presenteras alla under 2013 pågående och avslutade projekt. Studiesedelbidraget har i praktiken inneburit att många kunnat delta i kurser till en rabatterad avgift. Bidraget ges för att främja kursdeltagande (i vissa ämnen) bland arbetslösa, seniorer, invandrare, personer med kort grundutbildning och personer med inlärningssvårigheter. Man kan konstatera, att förmånen har gjort det möjligt och lättare för många att delta i kurser. Förmånen att som nyinflyttad i kommunen kostnadsfritt få delta i en kurs utnyttjades av 31 personer under Som en sparåtgärd ströks förmånen fr.o.m. höstterminen. Institutet har under verksamhetsåret varit medlem i Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut (FAMI), som senare ombildades till Bildningsalliansen r.f. och Kansalaisopistojen liitto (KoL). Kursverksamheten har under 2013 krympt men vi upplever ett fortsatt stort intresse för det som bjuds. Noteras bör, att de inhiberade kursernas andel sjunker, vilket tyder på att lärare och andra som planerar kurserna allt mer träffsäkert på förhand kan bedöma vad som kommer att uppskattas. Man kan konstatera, att vi i allmänhet snabbt förmår svara på behov och möta trender, en utmaning som väl kan antas av ett institut med fast anställda lärare och annan personal med utvecklingsansvar för olika sektorer. Att på förhand förutspå förverkligat timantal kan emellertid vara svårt och ibland leder detta till att de ekonomiska ramarna blir snäva. Korsholmarna är fortsättningsvis med och utvecklar programmet genom att de aktivt kommer in med förslag till kurser och föreläsningar. Det är roligt att kunna erbjuda det som önskas men under 2013 har vi allt oftare fått avvisa förslag och fr.a. sett oss tvungna att minska omfattningen på de kurser som erbjudits. Under året har allmänna föreläsningar ordnats i Korsholmssalen men även inom grupperna Tematräffar för män och Tematräffar för kvinnor har många föreläsare bidragit på intressanta teman med allmänbildande innehåll. Pensionärscirklarna ute i byarna får som tidigare en gång i månaden lyssna till något intressant föredrag eller något musikframträdande. Under 2013 hölls många evenemang, av vilka kan nämnas en danskväll med ett par av institutets egna orkestrar, ett s.k. internationellt café och en traditionsenlig julfest. Konserter med studerande och lärare hålls regelbundet i Kulturhusets aula. Under vårkavalkaden i april fick allmänheten i vanlig ordning ta del av non-stop-uppvisningar och utställning av läsårets kursarbeten. Bildkonstskolan och konstgrupperna ordnade egna utställningar, som kunde besökas under ett antal vårveckor. Höstens första evenemang blev även 2013 Tyg- och hobbyloppis, som numera är att betrakta som en tradition och fin inledning på 2

4 läsårets hantverkskurser. Med anledning av Wasa teaters pjäs Kaos erbjöd vi möjlighet att delta i en teaterbrunch. Under verksamhetsåret har institutet strävat till att erbjuda uppdragsutbildningen till kommunens egen personal. Kurser i IT och Första hjälpen har varit populära. Samarbetet med kommunens skolor har stärkts och vid institutet har vi numera ofta både lärare och elever som studerande. Projektprofilen hölls på en fortsatt hög nivå och många externa finansiärer visade åter intresse för Korsholms vuxeninstituts initiativ och idéer. Det tillför institutet mycket att få möjlighet att delta i olika slags projekt och syftet är alltid att de skall involvera och stöda kärnverksamheten. Korsholms vuxeninstitut leder och agerar projektägare för en ny omgång av fortbildningsprojektet Kompetensforum, som riktar sig till all personal inom den svenskspråkiga fria bildningen. Detta finansieras till 100 % av Undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med de deltagande organisationerna och Regionförvaltningsverket. Musikul en musikproduktion där personer med utvecklingsstörning och/eller annat handikapp samarbetar med normalstörda - utmynnade i fem välbesökta föreställningar i mars Många av kommunens skolelever besökte föreställningarna. Projektet var ett samarbete med Vasa arbis och DUV i Vasanejden r.f. och får en fortsättning under hösten 2014 då man förbereder föreställningar för mars Vi strävar till att erbjuda god undervisning och målmedvetet arbeta för att utveckla och bibehålla en hög standard på undervisningsutrymmen och -teknologi i de utrymmen som finns i Kulturhuset. Detta gagnar korsholmarna men även utomstående visar intresse för det vi har att erbjuda och inte sällan får vi hyra ut salar och rum till utomstående. Under 2013 har vi för att öka våra intäkter mer målmedvetet än tidigare marknadsfört våra utrymmen till externa användare. Vi vill gärna betraktas som en professionell och seriös utbildningsanordnare med ändamålsenliga utrymmen och modern utrustning. Vid Korsholms vuxeninstitut brukar aktiviteten vara stor och 2013 var inget undantag. Vuxeninstitutets personal, föreläsare, kommunens förtroendevalda samt olika myndigheter och organisationer spelar alla en oerhört viktig roll i arbetet med att skapa allt det vi har på vårt program. Det behövs resurser, kreativitet och stort engagemang Jag vill rikta ett stort tack till alla som arbetat för att vi stolt ska kunna stå för vår devis Någonting för alla!. Rose Heir 3

5 2. Förvaltning 2.1 Kultur- och fritidsnämnden Nämnden har under året sammanträtt 6 gånger. Ordinarie medlemmar Marcus Beijar ordf. Alf Burman vice.ordf. Jakob Asplund Anna Pensar Mika Mäkisalo Camilla Lillås Henrik Håkans Lena Granholm Anne Hämäläinen Leena Kotamäki-Partanen Sini Karjalainen Ersättare John-Ingmar Renkonen Viola Mitts Henrik Westerback Susann Rabb Bjarne Holm Carina Järvinen Pia Backman Tommy Holmback Anette Häggdahl Olli Orrenmaa Leif Wester Kommunstyrelsens representant, Pernilla Wikström Fritidschef Caroline Lund, föredragande Kultursekreterare Olle Victorzon, sekreterare Rektor Rose Heir bereder vuxeninstitutets ärenden Kultur- och fritidsnämndens protokoll finns på kommunens webbsida: > Beslutsfattande > Protokoll 2.2 Ledning Målet för ledningen av Korsholms vuxeninstitut har varit att genom principen om livslångt lärande skapa trivsel för kommuninvånarna, erbjuda möjligheter till utbildning och skapa ett forum för diskussion och debatter. Centrala principer är kundnärhet, utvecklandet av kvalitet samt förmånlighet i ständigt föränderliga förhållanden. Vid institutet strävar vi att ge personalen möjlighet att delta i fortbildningstillfällen, även timlärarna stöds med utbildningsbidrag. Dessutom erbjuds hela personalen inklusive timlärarna möjlighet att delta i en kurs gratis per arbetsår. Detta för att stöda olika intressen och samtidigt ge vår personal möjlighet att se mångfalden i institutets hela arbete. Ledningen grundar sig på nyckeltal och resultatmål som godkänts av fullmäktige Mål och förverkligande Förmånlighet Euro/undervisningstimme Euro/deltagare Effektivitet % kommunens andel 31 % 30 % 25 % Effekt Kundnöjdhet * 4,4 4,41 4,43 * Medeltal av utvärderade ämnen. Skalan 1-5 är grunden för utvärderingarna 4

6 3. Verksamhetens resultat 3.1 Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen Kursutvärderingar har gjorts i det elektroniska verktyget Webropol. Utvärderingar har tillsvidare gjorts enbart elektroniskt i ett urval av kurser, i synnerhet nya kurser och kurser med nya lärare. Skala 1-5 är grunden för utvärderingarna (5 är högsta värde). Motion och dans 4,5 4,39 4,48 Konst och musik 4,3 4,40 4,43 Data 4,4 4,44 4,36 Språk 4,4 4,44 4,42 Hantverk och praktiska färdigheter 4,4 4,39 4, Nyckeltal för kostnader och inkomster Bruttoutgifter / kursdeltagare i den statandelsberättigade utbildningen 115 Bruttoutgifter / undervisningstimme 90 Nettoutgifter / undervisningstimme 26 Antalet kursdeltagare i den statandelsberättigade utbildningen 9327 Antalet kursdeltagare i uppdragsutbildningen 50 Antalet studerande i %-andel av kommuninvånarna ( 16 år) 31,3 % Statsandel för allmänbildande verksamhet Kursavgifter, inkomst Samarbetsparter Bildningsalliansen Creamarketing DUV i Vasanejden Finlands röda kors Folkhälsan Föreningen Minneslotsen Hembygdsföreningar Hjärnförbundet Internationella skolorna i Stockholm KAG (Kustaktionsgruppen i Österbotten) Kommunens nämnder och Äldrerådet Martaföreningar Medborgarinstitutens förbund KoL Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten (ELY-centralen) Pensionärsföreningarna i Korsholm Regionförvaltningsverket (RFV) RJ-Kuntoiluseteli Oy Skolorna i Korsholm Smartum Oy Stundars Undervisnings- och kulturministeriet Ungdomsföreningarna i Korsholm Utbildningsorganisationerna i Vasaregionen Utbildningsstyrelsen Vasa arbets- och näringsbyrå Vasa kustregions läroavtalsbyrå Wasa Teater Vänskapsverksamheten (Seinäjoen seudun kehitysvammasten tuki) Österbottens förbund 5

7 3.4 Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten Volymtal, hela verksamheten Undervisningstimmar Kursdeltagare Kurser Avlagda examina: A-datakörkort Projekt, antal Personal, heltidsanställda Under året har kursutvärderingar gjorts med blanketter uppgjorda enligt rekommendationer av UBS. Det allmänna omdömet har gett 4.43 på skalan Verksamheten sektorsvis 4.1 Samhälleliga ämnen - Föreläsningar Ansvarsområde: Rose Heir Kortkurser och enskilda föreläsningar är utmärkande för samhälleliga ämnen och teman varierar år från år allt efter aktuella behov och efterfrågan. Återkommande centrala kurshelheter är föreläsningsserierna och cirklarna för pensionärer. Föreläsningar som detta år lockat många åhörare har varit följande: Artros och andra ledbesvär (Filip Koskinen), Sköldkörteln kroppens motor (Ulla Slama), Älskade trädgård (Bo Rappne), Förintelsens ögonvittne Emerich Roth om vägen ut ur hatet (Emerich Roth), En sak i taget! Hjärna det! (Reidar Wasenius), Viktiga juridiska handlingar för äldre vilka bör du ha ordning på? (Lilian Grönlund), Våga drömma (Lena-Maria Klingvall) och Naturfotofestivalen i samarbete med Fotoklubben Knäppisarna (Anders Geidemark, Baard Næss, Tom Schandy, Tuija Warén) I samarbete med kommunens Äldreråd ordnades 4 föreläsningar. Undervisningstimmar: planerade förverkligade ,2% ,2 % ,4 % Antal kursdeltagare Språk och litteratur Ansvarsområde: Anne Myrskog Vuxeninstitutet har under årets gång erbjudit språkkurser i finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska och italienska. En uppskattad nyhet var läs- och skrivkurserna för personer med lätt utvecklingshämning. Den ena gruppen fokuserade på träning av bokstäver, läsning av enkla ord och lätta läsförståelser. Den andra gruppen erbjöds åt de som kunde läsa enkla texter, med fokus på läsförståelse, utveckling av ordförråd samt möjlighet att uttrycka sig själva i skrift. En speciell satsning gjordes på italienska. Förutom vanliga språkkurser i italienska erbjöds både en överlevnadskurs, samt matlagningskurser. Matlagningskurserna blev snabbt fulltecknade. På hösten hölls också en italiensk kväll där tre timlärare i italienska berättade om Italien, en resa som planerats till Italien, samt bjöd på smakprov av italienska delikatesser. Invandrare och andra med utländsk bakgrund har deltagit i de kurser som erbjudits för nybörjare i svenska, finska och engelska. Ytterligare en kurs som drog personer med utländsk bakgrund var kursen Lätt konversation på finska. Under hösten prövades ett nytt koncept med en distanskurs i svenska med fokus på muntlig kommunikation. I kursen prövades programmen Adobe Connect Pro samt Fronter. Deltagarna var nöjda med kursen. 6

8 Två kortkurser i finska på mellannivå ordnades under årets gång. Kortkurserna i finska kunde starta, medan den kurs som sträckte sig över en hel termin fick för få deltagare. Under året har Vuxeninstitutet kunnat erbjuda flera konversationskurser i olika språk med infödda talare som lärare. I engelska har tre konversationskurser hållits med en irländsk och en brittisk lärare, i spanska har två kurser hållits med en lärare från Sydamerika och i italienska har konversationskurs hållits av en italienare. Undervisningstimmar: planerade förverkligade ,6 % ,2% ,2 % Antal kursdeltagare Bildkonst och scenkonst Ansvarsområde: Kristina Skog (bildkonst), Susann Nyman (scenkonst) Inom bildkonsten har i allmänhet de s.k. långa kurserna, som gått hela terminen, haft tillräckligt med deltagare medan kortkurser ofta inte lockat tillräckligt många. En nyhet som fick många deltagare var kursen Teckna Manga. Inom porslinsmåleri fortsatte alla gamla kurser medan två försök till nystart inhiberades. Kurserna Keramik och Rakubränning hölls planenligt. Populära kurser med många deltagare var som tidigare kurserna i måleri, fotografering med digital systemkamera och julkortstillverkning. Däremot inhiberades ett försök till ny kurs inom porträttfotografering. Likaså inhiberades nya kortkurser inom bildkonstens olika tekniker p.g.a. för få deltagare. Inom scenkonsten har Vuxeninstitutet samarbetat med föreningarna Korsholms Teater, Smedsby uf och Karperö uf och verkställt amatörteaterverksamhet i kommunen både under vinterhalvåret i form av revyer och spex samt under vår och sommar i form av sommarteaterverksamhet bl.a. vid Båskas och Holmska gården i Smedsby. Undervisningstimmar: planerade förverkligade ,6% ,3% % Antal kursdeltagare Praktiska färdigheter Ansvarsområde: Ann-Chatrin Snickars-Hoxell Inom den praktiska sektorn har kurser ordnats i textil, trä, metall, hobby och trädgård. Under året planerades 76 kurser inom praktiska färdigheter varav 68 genomfördes. Likaså planerades 6 kurser inom trädgård varav 5 genomfördes. Målsättningen att fortsättningsvis bredda deltagarbasen för hantverkskurserna och skapa kurser för nya målgrupper resulterade i flera nya kurser: Skapa unika skedsmycken, Små söta ting, Sy barnkläder, Avancerad stickning, Väva band och virka; traditionellt, folkligt och lite lyxigt. Populära kurser med stort antal deltagare var: Gjuta betongprojekt för trädgården, Skapa unika skedsmycken, Små söta ting, Levande verkstad, Träslöjd- Smedsby, Fläta korgar av kaffepaket, Forntidssmycken. Under våren 2013 drogs följande kurser in p.g.a. för få anmälda: Färga ullgarn av växter, Björköhantverklokalt hantverk inspiration till nytt, Kreativa idéer för textilslöjden återanvänd jeans med barn och unga, Träslöjd Replot, Festliga blomsterarrangemang. Inhiberade kurser hösten 2013 var: Spetsstickning, Sticka tröjor uppifrån och ned, Helmityöt- pukukoristelu, Garnyran ordnades en lördag i februari 2013 för första gången. Över 80 deltagare stickade och virkade i olika workshops, lyssnade till föreläsning om IT och stickning, besökte material och tekniktorget. Tyg- och hobbyloppis ordnades för femte gången i september och rönte stort intresse från en stor målgrupp i varierande åldrar. Där presenterades våra nya kurser och vi fick många anmälningar till olika kurser. 7

9 Undervisningstimmar: planerade förverkligade ,1 % ,5% ,8% Antal kursdeltagare Gymnastik, dans, hälsa Ansvarsområde: Susann Nyman Motion, dans och hälsa är en av de stora ämnessektorerna vid institutet och sektorn engagerar årligen drygt 1/3 av det totala deltagarantalet vid institutet. En viktig målsättning har varit att erbjuda möjlighet till ledd motion för vuxna i alla delar av kommunen. Likaså att utbudet i mån av möjlighet ska omfatta kurser under olika tider av dagen för att tillmötesgå olika målgruppers behov, dvs. både dagtid, sen eftermiddag efter arbetstid, kvällstid och även veckoslut. Detta har till största delen kunnat infrias. De flesta motionskurserna hör till standardutbudet av kurser vid institutet. Nyheter under året har varit Zumba Toning, Träna med kettlebell och Skidteknik för ovana skidåkare. Konceptet med GympaFlex-kort (fi. Jumppajousto) har fortsättningsvis erbjudits och uppskattats framför allt av personer med oregelbunden arbetstid och sådana som uppskattat möjligheten att delta i flera kurser och variera sitt motionerande. För 65 VT / 70 HT kunde de lösa ut ett personligt med foto försett kort som berättigade personen att fritt delta i merparten av institutets motionsutbud vid utan att binda sig till någon särskild kurs. Under våren såldes 81 kort och under hösten 69 st. Kurser inom kategorin Hälsa och välmående har varit Mindfulness, Grundkurs i Första hjälpen, Att våga vara sig själv - kurs i själslig och personlig utveckling, Pratkvarnen och Juttutupa, de två sistnämnda för personer med afasi. Bland danskurserna har framför allt buggkurserna samt seniordansen lockat många deltagare. Engelskspråkiga salsa-kurser och kurser i orientalisk dans (Itämaisen tanssi) har ordnats på tre olika nivåer. Inom Musikul-projektet ordnades danskurs för lindrigt utvecklingsstörda. 4.6 Datateknik Undervisningstimmar: planerade förverkligade ,7 % ,6 % ,5 % Antal kursdeltagare Ansvarsområde: Tom Lillas År 2013 utexaminerade vi vår sista läroavtalsgrupp för Datoranvändarens A-körkort, en utbildning som vi kunnat bjuda ut i samarbete med Vasa kustregions läroavtalsbyrå i åratal men som sedan fått ge vika för andra typer av IT-kurser. Vi har också avslutat vår examinationsrätt med Tieke för vidare datorkörkortskurser per på grund av ett sviktande intresse för körkortet. Ett nytt område inom IT-sektorn som verkar befinna sig i en synnerligen expansiv fas för tillfället är intresset för att lära sig använda surfplattor. Vuxeninstitutet har redan i ett tidigt skede skaffat en uppsättning med tio stycken ipad-plattor, som nu används flitigt ute på våra egna kurser och som vi även kunnat erbjuda som säljkurs till andra institut, från Vörå i norr till Kristinestad i söder. Undervisningstimmar: planerade förverkligade ,7 % ,9 % ,1 % Antal kursdeltagare

10 4.7 Finskspråkig verksamhet Ansvarsområde: Leena Havu-Erhie Antalet enspråkigt finska kurser under året har varit 70. Därutöver har 115 kurser varit aktivt tvåspråkiga. Konceptet med tvåspråkiga kurser har fungerat bra tack vare kunniga lärare. Sammanlagt utgjorde de finska och tvåspråkiga kurserna 28,8 % av det totala kursutbudet. Totalt har 939 finskspråkiga deltagit i vuxeninstitutets kursverksamhet under året vilket är en ökning från föregående år. Även procentuellt har andelen finskspråkiga deltagare ökat och utgjorde ca 20 % av totala antalet studerande. Bland de finskspråkiga/tvåspråkiga kurserna fanns bl.a. följande nyheter: Luo musiikkia Sibeliuksella, Hiihtämään, Muinaiskorut, Pihan rakentaminen, Leivotaan keväisiin juhliin, Saksofonin soitto, Tanssi- ja liiketerapia, Kahvakuulajumppa, Taulutietokoneen ABC, Rakenna aurinkoilmakeräin, Luo ainutlaatuisia lusikkakoruja, Makeat korut ja Sienimetsään. Föreläsningar på finska har varit Hyvien ihmissuhteiden ja johtamisen edellytys - itsetuntemus ja erilaisuuden oivaltaminen (Vesa Routamaa), Kaiken käsikirja? (Esko Valtaoja), Miten tuen lapsen ja nuoren itsetuntoa?(raisa Cacciatore), Tunne itsesi, hyväksy itsesi! (Jaana-Mirjam Mustavuori) och Lapsen ja nuoren terve ja epäterve aggressio (Jari Sinkkonen). En målsättning under hösten var att involvera finskspråkiga invånare mera i att komma med idéer och förslag på verksamheter som skulle öka samhörigheten och stärka den finska kulturen i Korsholm. Inom ramen för kursen Osallisena suomenkielisessä Mustasaaressa! ordnades möten och en enkät startades för att samla in idéer och förslag. Undervisningstimmar i finsk-/tvåspråkiga kurser: planerade förverkligade ,2 % ,3 % ,8 % Antal kursdeltagare Timmarna utgörs av kurser från olika ämnen och ingår därför även i den övriga ämnesvisa statistiken. 4.8 Grundundervisning i konst för barn och ungdom Ansvarsområde: Kristina Skog (bildkonst, teater), Ann-Chatrin Snickars-Hoxell (hantverk) Bildkonstskolan för barn- och ungdom ordnades i Smedsby, Kvevlax, Replot, Solf, Karperö och Toby. Sammanlagt fanns 11 grupper på vårterminen och 9 grupper på höstterminen. Verkstadsgruppen som är tvåspråkig hade för få deltagare och kunde inte ordnas under hösten. Den svenskspråkiga kursen för elever i årskurserna 1-3 i Smedsby inhiberades under hösten p.g.a. för få deltagare. Kursen i Toby är tvåspråkig, den ena av Smedsbykurserna är finskspråkig. Teaterskolan hade två grupper på våren, en i Karperö och en i Smedsby, men p.g.a. brist på lärare kunde ingen av dem starta på hösten. Teater för ungdomar har fungerat som en fristående del av teaterskolans läroplan. Teater för ungdomar genomfördes i två kurser på våren och en på hösten. Hantverksskolan, som verkar för tredje året, hade två svenskspråkiga grupper, en i Smedsby och en i Solf. Intresset har varit stort i Solf och många har varit i kö. Undervisningstimmar: planerade förverkligade 946 *) 85,2 % % ,7 % Antal kursdeltagare 380 *) *) inkluderar grundundervisning i hantverk fr.o.m. ht

11 4.9 Uppdragsutbildning Avgiftsbelagd utbildningsservice Ansvarsområde: Rose Heir Uppdragsutbildning innebär specialbeställd utbildning och personalfortbildning, som finansieras av köparen. Motiven till att institutet arrangerar sådan är bl.a. att - den ger möjlighet att föra fram det specialkunnande som vår personal har - den ger intäkter till verksamheten - institutets utrymmen och utrustning utnyttjas effektivt Under 2013 genomfördes en finskspråkig läroavtalskurs för A-datakörkortsexamen i samarbete med Vasa kustregions läroavtalsbyrå. Därtill har 21 specialbeställda kurser, framför allt i datateknik, ordnats för olika organisationer samt kommunens personal. I samarbete med kommunens högstadium och gymnasium ordnades även för eleverna föreläsningar med Emerich Roth och Lena-Maria Klingvall. Sammanlagt har 190 h verkställts inom uppdragsutbildning Projekt Ansvarsområde: Tomas Björkman, Leena Havu-Erhie, Rose Heir, Annika Staffans Vuxeninstitutet har sedan en planerare anställd på heltid. Planeraren arbetar förutom med marknadsföring också med projekt, vilket innebär att projekt mer än tidigare har blivit en självklar del av vuxeninstitutets verksamhet. Under året har vi på institutet arbetat aktivt med att analysera behov och forma nya projektidéer, samt sända in ansökningar om projektmedel. Projektverksamheten ska stöda och utveckla olika områden i kärnverksamheten och vara av olika kategorier och storlek. Under året har projekten blivit färre men större till sin omfattning. Under året avslutade projekt: Musikul: Projektets målsättning är att skapa en arena för möten mellan människor med utvecklingsstörning och andra människor i samhället genom att samarbeta kring en musik- och teaterproduktion. Integreringen av utvecklingshämmade människor blir på riktigt, dvs. de får en roll o en uppgift precis som vem som helst annan. En annan viktig målsättning är också att ungdomar och vuxna, som inte annars har kontakt med utvecklingshämmade personer, inom projektet får en möjlighet till det. Fem föreställningar av En midsommarnattsdröm hålls i mars 2013.Projektet genomförs i samarbete med Vasa arbis och DUV i Vasanejden r.f.. Finansiering: Svenska kulturfonden, Undervisnings- och kulturministeriet, Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland, Aktiastiftelserna i Korsholm och Vasa. Digitala vägen: Korsholms vuxeninstitut deltar i projektet Den digitala vägen där avsikten är att ta fram ett webbaserat undervisningsmaterial i svenska för utlänningar, som skall hitta materialet på en stor, nationell portal. Vid Korsholms vuxeninstitut har språkläraren och planeraren fram till hösten arbetat med en del av detta material. Projektets huvudman: Yrkesakademin i Österbotten. Korsholms vuxeninstitut är samarbetspart. Projekttid efter förlängning: Finansiering: Europeiska socialfonden via Utbildningsstyrelsen. Pågående projekt: Kompetensforum: Projektet Kompetensforum ägs och leds av Korsholms vuxeninstitut men riktar sig mot hela den finlandssvenska fria bildningen i syfte att erbjuda möjligheter till fortbildning för dess personal. Målsättningarna för projektet är bl.a. att inventera och möta behovet av pedagogiskdidaktisk fortbildning bland nya och mer erfarna lärare, att ge lärare och pedagogisk stödpersonal plattformar för och nätverk inom vilka egna ämnen och sektorer är i fokus och kan utvecklas samt att skapa nya, bestående modeller för fortbildning. Projekttid: Finansiär: Undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med Regionförvaltningsverket. Learning paths for young disabled people (LEAP): Projektet är ett EU-projekt av typen Learning Partnership och Korsholm deltar tillsammans med Kuopio, Portugal, Storbritannien, Slovenien och Turkiet. LEAP innebär, att deltagarna bekantar sig med och samlar erfarenheter från olika modeller av lärstigar och praktiskt genomförande av dessa för personer med särskilda behov från barn till vuxna med ett självständigt liv som mål. Strukturer för studier, arbete och ett självständigt liv är fokus för nätversprojektet samt verktyg som undervisningsmetoder och -material. Formellt och informellt lärande för vuxna med särskilda behov är ett övergripande syfte för hela projektet, som genomförs som studiebesök i de olika deltagarländerna. Projekttid:

12 Kulturell mångfald: Projektet går ut på att skapa kontaktnät till nyinflyttade med annan kulturell bakgrund i Korsholm. Projektverksamheten omfattar seminarier, föreläsningar och evenemang, samt skapande av ett mångfaldsråd med uppgift att initiera och marknadsföra nya typer av kurser och ny slags verksamhet. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen och vi samarbetar E-Tandem: För enspråkigt finska och svenska kommunanställda i Korsholm och Kuopio erbjuds språkinlärning och kulturutbyte baserat på metoden etandem. etandem genomförs med hjälp av digitala verktyg bl.a. lärplattformen Fronter, Adobe Connect Pro, Skype och Facebook. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden. Projekttid Hållbar utveckling, välfärd och hälsa: Vuxeninstitutet går medvetet in för att som det första finlandssvenska medborgarinstitutet erhålla utmärkelsen Grön flagg, ett arbete som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Vuxeninstitutet utarbetar inom samma finansiering en motsvarande strategi för att skapa och bibehålla välfärd och hälsa bland personal och kursdeltagare. Utgående från strategin och värdegrunden utarbetas behövliga rutiner och ett systematiskt sätt att arbeta med dessa frågor. Detta innebär konkret att en plan görs upp för välfärd och hälsa inom vår organisation med ett klart syfte att den skall få spridning genom de tusentals kursdeltagare och lärare som verkar inom vårt medborgarinstitut. Mer av mört: Korsholms vuxeninstitut inleder i samarbete med Kustaktionsgruppen (KAG) projektet Mer av mört med målsättningen är att visa på flera innovativa möjligheter att få ut mer ekonomi per fångad fisk optimera fångsten förvandlat till ekonomi för den enskilde. Målsättningen är att engagera yrkesfiskare till samarbete med intresserade hantverkare, köksmästare och partihandeln i bl.a. kurser i smyckestillverkning av mindre nyttjade delar på fisken, ben, fjäll, skinn och gälbågar, kurser i mathantverk som baserar sig på mörtfiskar, seminarietillfällen och utställningar. Projekttid: Institutets studerande 5.1 Inskrivna studerande Inskrivna studerande totalt Varav kvinnor ,8 % ,2 % ,6 % 5.2 Studerande i grundundervisning Grundundervisning i konst Inskrivna elever (Ingår i inskrivna totalt p.5.1) Varav flickor ,6% ,9 % ,3 % 5.3 Språkfördelning Svenskspråkiga ,4 % % % Finskspråkiga ,3 % ,3 % % Övriga språk 59 1,3 % 34 0,7 % 44 1 % Andelen studerande i förhållande till Korsholms invånarantal ( 16 år) 31,3 % 11

13 6. Undervisning och kursdeltagare Termen kursdeltagare innebär att en och samma studerande kan delta i flera kurser och räknas i varje kurs han/hon deltar. Allmänbildande undervisning Antal undervisningstimmar Kursdeltagare totalt Grundundervisning i konst för barn och ungdom Antal undervisningstimmar 946 **) Kursdeltagare totalt 380 **) **) inkluderar grundundervisning i hantverk fr.o.m. ht 2011 Uppdragsutbildning Antal undervisningstimmar Kursdeltagare totalt ***) Antal undervisningstimmar totalt Antal kursdeltagare totalt ***) Inkluderar föreläsningar / kurser som sålts som uppdragsutbildning och där deltagarantalet inte har bokförts av vuxeninstitutet. Antalet personer som tagit del av uppdragsutbildningen är alltså i praktiken betydligt större. 7. Aktiviteter och evenemang Konstutställningar i aulan, 12 st. IT-mässa för seniorer Garnyran, Musikul En midsommarnattsdröm, Konsert med institutets musiklärare Konsert med Marianna Slobodeniouk & friends Gitarrgruppernas konsert med Karin Sandqvist Vårkavalkad med utställning av kursarbeten och uppträdanden Tyg- och hobbyloppis Seniorernas friskvårdsdag i Botniahallen International Café Teaterbrunch i samarbete med Vasa arbis och Wasa teater Naturfotofestival i samarbete med Fotoklubben Knäppisarna Danskväll med Smedarna och Korsholm Big Band Julfest Institutets musik- och teatergrupper har haft olika publika tillställningar under året. 12

14 8. Personal 8.1 Förvaltnings-, service- och planeringspersonal Rektor Rose Heir Kansli Ros-Mari Ventin, deltidpensionär fr.o.m Planering/Uppföljning Susann Nyman Planering finsk verksamhet Leena Havu-Erhie 50 % ( + projektledning 50 %) Marknadsföring/Projekt Annika Staffans, moderskapsledig fr.o.m Vaktmästartjänster Ari Autio 60 %, (+ 40 % under fastighetsnämnden) Städtjänster Leila Maaninka (underlyder fastighetsnämnden) Extra personal/kanslibiträde Tomas Björkman, i läroavtal 8.2 Undervisningspersonal Heltidsanställda lärare: Anne Myrskog, språk Heidi Kilgast, bildkonst. Alterneringsledig Beviljats avsked fr.o.m Kristina Skog, t.f. bildkonstlärare Ann-Chatrin Snickars-Hoxell, textilslöjd, hantverk Tom Lillas, data 8.3 Timanställda Vid institutet verkade 182 timlärare. Dessutom bidrog 57 föreläsare med sin sakkunskap. (Se bilaga) 9. Verksamhetspunkter Kurser har pågått på 60 verksamhetspunkter under året. 13

15 10. Bokslut Den statsandelsberättigade verksamheten Ekonomiskt förverkligande (i netto ingår även statsandelen) /undervisningstimme brutto/netto 89/27 89/32 90/26 /deltagare 121/36 126/45 115/33 Effekt Kommunens andel av kostnaderna i % 31 % 30 % 25 % Påverkan Kundbelåtenhet - Kursutvärdering 4,4 4,41 4,43 Verksamhetens omfattning Undervisningstimmar Kursdeltagare Förverkligade timmar % 87 % 87 % 87 % Personal, heltid Timlärare Föreläsare Statsandelar Nyckeltal (1000 ) Budgeterat Statsandelar Understöd och bidrag - fonder Understöd och bidrag - statliga samt EU Kursavgifter Löner - tillsvidare anställda Löner - tillfälligt anställda Löner - arvoden åt sakkunniga Löner- timlöner Experttjänster (lärare, andra köptj) Reseersättningar Fortbildning Hyreskostnader - interna Hyreskostnader - externa Hyresintäkter - externa Beviljade bidrag, understöd och projekt under året: Statsunderstöd för studiesedlar Utbildningsstyrelsen Musikprojektet Musikul Svenska kulturfonden Musikprojektet Musikul Otto Malms stiftelse Webbhantverk Svenska kulturfonden e-tandem Svenska kulturfonden Mer av mört ELY-centralen Kompetensforum (fortbildning) Regionförvaltningsverket 14

16 MÅLSÄTTNINGAR OCH UTVÄRDERING: Kultur- och fritidsnämnden Bindande målsättningar 2013 Korsholms vuxeninstitut ska vara ett ledande vuxeninstitut i tiden. Uppföljning av undervisningskostnader. Åtgärd/Mått Målnivå 2013 Utvärdering 2013 Att balansera förnyelse och bevarande av tradition i kursutbud och föreläsningar för alla kommunens invånare. Att ta en aktiv roll i utvecklingen av medborgarinstituten och deras verksamhet på svenska och finska i Finland samt att för detta utvecklingsarbete och internationell verksamhet utnyttja existerande, externa finansieringssystem. Att locka nya deltagare till kurser, föreläsningar, projekt och evenemang genom aktiv och tidsenlig marknadsföring. Att uppmuntra till fortbildning och utveckling av professionalism. Att följa utvecklingen av undervisningsteknologi och metoder med syftet att erbjuda metoder och utrustning anpassade för en aktiv och kunnig befolkning. Att erbjuda attraktiva köptjänster till målgrupper i och utanför Korsholm. Följande beräkningar görs: Kostnader / undervisningstimme. Kostnader/kursdeltagare. Nya trender och traditioner ges utrymme i form av kurser, föreläsningsteman, evenemang och projekt på svenska, finska och engelska. Vuxeninstitutet planerar och erbjuder, utöver kurskoncept från de sektoransvariga lärarna, kurser som kommunens invånare föreslagit och minst 7(sv. ) / 6 (fi.) anmält sig till. De till statsandel berättigade och förverkligade timmarna 2013 ska uppgå till minst Att externt beviljade medel för att leda och delta i fortbildnings- och andra utvecklingsprojekt uppgår till 5 % av intäkterna. Minst 10 % av deltagarna ska vara nyinskrivna vid institutet. Minst 20 % av deltagarna ska ha finska som modersmål. Att alla heltidsanställda lärare och timlärare med över 10 timmar undervisning per vecka deltar i fortbildning och/eller seminarier. Undervisningsutrymmena och tekniken där förnyas enligt behov. Att sälja kurser motsvarande 5 % av kursavgiftsintäkterna. Att hålla de maximala kostnaderna per undervisningstimme under 90 euro och per kursdeltagare under 50 euro. De till statsandel berättigade och förverkligade timmarna 2013 är timmar. Målet kunde inte uppnås. Projektunderstöd uppgår till 7,6% av verksamhetens intäkter. Målet har uppnåtts. Fr.o.m bytte vuxeninstitutet till nytt kursadministrationsprogram och detta ger ingen statistik för nyinskrivna var antalet studerande med finska som modersmål 20 %. Målet uppnåddes. Målet uppnåddes. Hård- och mjukvara har anskaffats enligt behov och möjligheter och resultatet motsvarar målsättningen. Uppdragsutbildningen stod för 7,9 % av kursavgiftsintäkterna. Målet har uppnåtts. Kostnad per undervisningstimme blev 88,94. Kostnad per kursdeltagare blev 31,09. Målen har uppnåtts. 15

17 11. Mål och strategier 2014 Bindande målsättningar 2014 betr. vuxeninstitutet Att vara ett ledande vuxeninstitut i tiden. Åtgärd/Mått Målnivå 2014 Traditioner och nya trender beaktas i planeringen av kurser, föreläsningsteman, evenemang och projekt på svenska, finska och engelska. Vuxeninstitutet planerar och erbjuder, utöver kurskoncept från de sektoransvariga lärarna, kurser och föreläsningar på förslag från kommunens invånare. Att ha en aktiv roll i utvecklingen av medborgarinstituten och deras verksamhet på svenska och finska i Korsholm och Finland samt att för detta utvecklingsarbete och internationell verksamhet utnyttja existerande, externa finansieringssystem. Att bibehålla kostnaderna för institutets utbildningstjänster på tidigare nivå. Rektor vid institutet är styrelsemedlem i Bildningsalliansen r.f., den svenskspråkiga fria bildningens intresseorganisation. Genom regelbunden, sektorvis uppföljning av hur undervisningstimmar förverkligas i relation till timplanen timmar förverkligas av heltidanställda lärare och de resterande av timlärare. De till statsandel berättigade och förverkligade timmarna 2014 ska uppgå till minst Att hålla de maximala kostnaderna per undervisningstimme under 90 euro och per kursdeltagare under 50 euro. 16

18 12. Bilagor 12.1 Timmar och deltagare enligt ämne Kod Kursämne Kurser Undervisningstimmar Män Kvinnor Deltagare totalt 1 Föreläsningar, Evenemang Fortbildning, specialkurser Tema- och pensionärsträffar Bildkonstskolan Teaterskolan Hantverksskolan Musik Scenkonst Bildkonst, tiffany Porslin, keramik, decoupage Hobby, textil, praktiska färdigheter Träslöjd, metall, möbler Trädgård Huslig ekonomi Finska Svenska Engelska Tyska Franska Ryska Spanska Italienska Andra språk Datateknik Natur, miljö, jakt Navigation, skärgård Hälsa, välmående, första hjälp Dans Gymnastik, idrott Yoga, pilates, qigong, djuptöjning

19 12.2 Timlärare och föreläsare TIMLÄRARE FÖRELÄSARE Ahlqvist Boris Kajan Mikael Sandén Andreas Andersén Matts Alho Alli Karhulahti Yanci Sandqvist Karin Andrén-Pada Mary Anckar Pontus Karlsson Martin Sarén Carola Backgren Ann-Sofi Andersson Dan Kastus-Dalloul Malin Schoultz-Ekblad Birgitta Backlund Per-Erik Annelin-Djupsjö Pia Keltto Jenni Sihvonen Sarita Barkar Lars-Ole Asplin Kirsi Kinnunen Marjo Simons Monica Bertils Roger Audas Ole Knubb Carina Sjöberg Ralf Blom Carina Axen-Lindholm Carola Koski Eija Maarit Sjöholm Anja Blomberg Maria Backlund Sonja Kuitu Silja Skog Kristina Blusi Anna-Lena Berg Karl-Erik Kuja-Panula Tarja Skog Lasse Cacciatore Raisa Bergkulla Sarah Käld Christina Slobodeniouk Marianna Dahl Viveca Bertell Raili Källström Marja-Terttu Stenman Anna Dahlback Bjarne Björk Monica Laatu Marko Still Mikael Geidemark Anders Björkas Peter Lahti Jarkko Stolpe Lisen Grönlund Lilian Björklund Martha Lall Hilde-Ann Storgård Tomas C Herberts Kjell Blom Ralf Lehtimäki Heli Storm Anita Judin Petri Blomqvist Carina Lehtonen Heidi Storm Natalia Kinnunen Saara Blåfield Paula Lervik Daniela Styrylska-Palka Marika Klingvall Lena-Maria Buss Niclas Lervik Therése Sundvik Sandra Koskinen Filip Cederlöf Marja-Leena Lillas Dan Svahn-Niemi Annika Kullas-Nyman Lisen Cleary-Hautaniemi Anne Lindeman Heidi Svanfors Katarina Larjanko Johanni Dahl Nina Lindqvist Christian Söderberg Anamaria Ljung Linn Dalloul Bassel Lindroos Gunilla Söderholm Viveca Lundmark Dick Djupsjöbacka Lukas Lund Sara Tanner Tiina Manner Anne Ehrs Tina Lähdesluoma Hanna Toivonen-Temiz Anne Mustavuori Jaana-Mirjam Enges Ghita Mannil Ing-Marie Trygg-Kaipiainen Jane Næss Baard Enström Margot Marroni-Teir Giovanna Tunér Anne Nedergård Patrik Fant Camilla Martens Svenna Tuominen Noora Nordman Cecilia Fogelberg Erika Mendelin Jenny Tuominen Suvi Ollila Maija-Riitta Fransson Eva Mitts Ralf Varismäki Elena Rappne Bo Franzén Ann Mitts Richard Wasberg Marianne Ridell Mi Fri Carla Moberg Anna Velasquez Riveros Rocio Roth Emerich Fränti Kaarina Moliis Patricia Verkama Heidi Routamaa Vesa Förström Sebastian Mäkipää Hanna Verkama Ville Schandy Tom Geisor Johan Mörk Siv Vestergård Bengt Sinkkonen Jari Grahn-Björkqvist Tarja Nabb Jani Westerlund Roshild Slama Ulla Grangärd Nina Nabb Pernilla Wide Carola Somppi Sari Granholm Heidi Negrotti Silvia Wik Birgitta Stiernholm David Granholm Johnny Norrbygård Pia Wik Tor Sundqvist Kenny Granholm Robert Nurminen Katja Wiklund Elisabeth Szymanski Jeanette Granlund Raita Nygren Inga-Britt Wiklund-Engblom Annika Terdin Jonas Granlund Simon Nygård Curt Väisänen Heli Turtonen Tessa Granroth Paulina Nyholm Nina Värri Sari Valtaoja Esko Granö-Träskelin Carina Nykamb Helena Yang Victoria Lijung Warén Tuija Hakkarainen Maria Nylund Barbro Ylikoski Annina Wasenius Reidar Hakko Margaretha Nystrand Nina Åbacka Jan Villstrand Nils-Erik Haldin-Rönn Kerstin Ojala-Koljonen Outi Åman Fredrik Åbonde Jeanette Hannus Irma Olkkola Malin Östergård Beatrice Öhman Jeanette Hast Christina Olson Cia Österåker Annika Östman Catharina Hedman Johan Palm Rafael Östman Thomas Frants Carita Hedman Petra Panttila Hanna Hagström Virpi Heinonen Tuuli Peart Chris Holmblad Peter Helgas Ann-Charlotte Peltoharju Pirkko ÖVRIGA MEDVERKANDE Holmgård Pernilla Hiipakka Asko Peltoharju Reino (evenemang, ackomp.) Hyytinen Jaakko Hirvela Helén Pernaa Maria Elisabeth Finne Marianne Lindroos Karin Hjerpe Gösta Polviander Katrin-Kristiina Hautaniemi Denis Nordman Cecilia Holkkola Carina Pått-Rönngård Petra Heinonen Lisa Åberg Viking Holm Bjarne Rimpilä Minna Kerbs Charlotta Holm Majlis Rinne Katriina Smedinga Mikaela Holmlund Roger Rognini Marco Svarvar Annica Isotalo Arja Rokala Annette Södergård Mikael Jakobsson Ninja Rokala Sami Tetorkina Olena Jewander Sune Rådman Börje Westerlund Roshild Jokiaho Tanja Rönnholm Linda Jussila Jarkko Rönnlund Yvonne Jåfs Ingvor Rönnqvist-Aro Jeanette 18

20 12.3 Utvärdering av verksamheten kalenderåret 2013 Kursutvärderingsblanketten har gjorts i det elektroniska verktyget Webropol. Utvärderingar har i inledningsskedet gjorts enbart i elektronisk form i ett urval av kurser, med fokus på i synnerhet nya kurser, nya målgrupper och kurser med nya lärare. Besvarade enkäter Ämnessektor 181 Motion och dans 34 Konst och musik 83 Data 58 Språk 51 Hantverk FRÅGEGRUPPERINGAR: Information och administration Undervisningsutrymmet Din uppfattning av kursledaren Kursens längd Hur motsvarade kursbeskrivningen kursens innehåll? Hur fungerade förhandsinformationen? Hur gick det att få praktisk information under kursens gång? Din uppfattning om undervisningsutrymmets lämplighet? Hur fungerade eventuella tekniska hjälpmedel? Hur behärskade kursledaren sitt ämne? Hur var kursledarens bemötande av deltagarna? Hur utnyttjade kursledaren kurstiden. Vad anser du om kursens längd? Vad anser du om längden på kursträffarna? Skala 1-5 är grunden för utvärderingarna. 5 = Mycket bra,, 1 = Mycket dåligt. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Totala medelvärdet i centrala ämnesektorer 4,48 4,43 4,36 4,42 4,48 Motion och dans Konst och musik Data Språk Hantverk 19

21 Jämförelse av frågegrupperingarnas medeltal i förhållande till ämnesområde 5 4,5 4 3,5 3 2,5 Information/Administration Undervisningsutrymmet Kursledaren 2 1,5 1 Motion och dans Konst och musik Data Språk Hantverk 20

22 21

23 22

24 12.4 Statistik över timutvecklingen i den statsandelsberättigade verksamheten 23