Revisio nsrapport Arbetsplatsservice Revisorer Distribution

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisio nsrapport Arbetsplatsservice Revisorer Distribution"

Transkript

1 Revisionsrapport Arbetsplatsservice Internrevisionen TRV 2013/8639 Revisorer Distribution IR, Tore Björk PE, Wiveka Dahl *) IR, Malin Andersson IR, Lennart Järnö UHste, Inger Hjort GD, Gunnar Malm E, Bo Friberg Riksrevisionen *) Ansvarig för handlingsplanen 1

2 Innehållsförteckning 1 Introduktion Sammanfattning Bakgrund Omfattning Generella kommentarer Ledningens respons Observationer och rekommendationer Riskhantering Kundkrav Uppföljning och kontroll Avvikelser Information/Kommunikation Utbildning Säkerhet Skapat av: Dokumenttyp: Tore Björk Rapport 2

3 1 Introduktion 1.1 Sammanfattning Revision av Arbetsplatsservice ingår i den av styrelsen fastställda revisionsplanen för Syfte med revisionen var att bedöma huruvida ledningen för CF Personal har en rimlig styrning och kontroll avseende arbetsplatsservice och avtalet med Entreprenören. Revisionens syfte har inte varit att granska ändamålsenligheten och effektiviteten i kontraktet som sådant. Vår bedömning är att Arbetsplatsservice är på väg åt rätt håll. Den nya organisationen som sjösätts nu under februari 2013, där beställaren avser ta ett steg bakåt så att entreprenören bättre kan ikläda sig ett helhetsansvar, torde skapa goda förutsättningar för att bl.a. uppnå de strategiska målen som anges i Avtalet TRV 2011/75634 A. Det finns dock ett antal brister som måste åtgärdas. Informationen och kommunikationen med Trafikverkets brukare bör bli väsentligt mycket tydligare liksom styrningen och kontrollen i genomförandet av uppdraget. Kraven på utbildning och säkerhet måste tillgodoses omgående. Revisionens mest väsentliga observationer # Observation Rekommendation Ansvar 5 Informationen och kommunikationen om förändringsarbetet för Arbetsplatsservice upplevs av många medarbetare som bristfällig 6 Kravställd utbildning saknas för ett antal medarbetare hos entreprenör och underentreprenör Exempel: SRY, PRYL INSTA Brister i brandskydd har noterats på ett antal kontor. Exempel: Utrymningsvägar är blockerade Utrymningsplan saknas Utrymningsövningar genomförs inte enligt krav (1 st. vartannat år) 8 Kod för tillträde till lokaler är inte ändrade på flera år a. Upprätta en kommunikationsplan för Arbetsplatsservice a. Säkerställ att samtliga medarbetare i uppdraget har kravställd utbildning a. Säkerställ att brandskyddet hanteras i enlighet med krav i kontrakt TRV 2011/75634 A och Tjänstekatalog a. Säkerställ att inpasseringssystemet är tillförlitligt 3

4 1.2 Bakgrund Revision av Arbetsplatsservice ingår i den av styrelsen fastställda revisionsplanen för Till grund för revisionsplanen ligger en bedömning av verksamhetens risker. Riskanalysen utgår från Trafikverkets verksamhetsanalys och Internrevisionens avvikelseanalys samt revisionsteamets riskanalys. I verksamhetsanalysen anges att det finns risk att Verksamhetsområde/Centrala funktioner (VO/CF) skaffar egna resurser, vilket får som konsekvens att: - harmoniserade servicenivåer inte uppnås - effektivisering som överenskommits inte uppnås Enligt Internrevisionen föreligger det även en risk för negativ arbetsmiljöfråga om entreprenörens genomförande av kontraktet och beställarens uppföljning är bristfällig. Det finns också en risk för brister i arbetsmiljön på kontoren och irritation bland medarbetare inom Trafikverket om entreprenörens genomförande av Uppdragskontraktet inte utförs på ett tillfredsställande sätt som en följd av att åtagandena i Tjänsterna upplevs som otydliga möjliga att tolka på olika sätt. 1.3 Omfattning Syfte med revisionen var att bedöma huruvida ledningen för CF Personal har en rimlig styrning och kontroll avseende arbetsplatsservice och avtalet med Entreprenören. Exempelvis: Hur fungerar styrningen och uppföljningen i beställarledet? Har leverantören en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten? Övrig kontraktsefterlevnad? Risker och möjligheter? Revisionens syfte har inte varit att granska ändamålsenligheten och effektiviteten i kontraktet som sådant. Revisionen avgränsades i samråd med Avdelning Lokaler och arbetsplatsservice till följande tjänsteområden: Skötsel av lokaler Säkerhet Kontorsmateriel Lokalvård Vid revisionerna intervjuades avdelningschef, nationellt ansvariga och regionalt ansvariga samt brukare inom Trafikverket. Hos Entreprenören intervjuades entreprenörens kontraktsansvarig och platschef samt tre gruppchefer och underentreprenörer. Vi besökte kontoren i Gävle och Malmö (stora kontor), Umeå, Mariestad och Örebro (medelstora kontor), samt Hallsberg och Skellefteå (små kontor). 4

5 1.4 Generella kommentarer Revisionen genomfördes enligt plan. Vi har således intervjuat representanter från beställarorganisationen och entreprenadsidan. Vi har haft goda samtal med brukare i Trafikverkets organisation och berörda underentreprenörer. Mötena och intervjuerna har varit positiva med en bra och öppen dialog. Vår bedömning är att Arbetsplatsservice är på väg åt rätt håll. Beställaren och entreprenören har ett bra samarbete, så förutsättningar för att lyckas bör vara goda. Den nya organisationen som sjösätts nu under februari 2013, där beställaren avser ta ett steg bakåt så att entreprenören bättre kan ikläda sig ett helhetsansvar, torde skapa goda förutsättningar för att uppnå de strategiska målen som anges i Avtalet TRV 2011/75634 A. Det finns dock ett antal brister som måste hanteras för att funktionsuppdraget ska lyckas på ett tillfredsställande sätt. Styrningen och kontrollen från beställarsidan måste bli tydligare och entreprenören bör se till att arbetssätt (rutiner) för genomförande av uppdraget och kontrollmetoder för kravuppfyllelse implementeras ända ut till den som utför arbetsuppgifterna. De krav som anges i avtalet avseende utbildning och säkerhet måste tillgodoses omgående. En ytterligare viktig förutsättning för framgång i funktionsuppdraget är att informationen och kommunikationen med Trafikverkets brukare blir tydligare. Förutom de observationer och rekommendationer som finns i rapporten har vi också noterat följande: Etik och moral Medarbetare synes ha goda kunskaper om vad som gäller vid representation såväl internt som externt. Avdelningsmöten och liknande genomförs i huvudsak i Trafikverkets lokaler. Möten med entreprenören sker i Trafikverkets eller i entreprenörens lokaler. Beslutsattester har vid något tillfälle gjorts på ett felaktigt sätt. Internrevisionen bedömer dock att Riktlinjer för representation inkl gåvor i Trafikverket TDOK 2010:80 och Attestordningen TDOK 2010:293 är väl kända i organisationen och att nämnda brister kommer att rättas till. Entreprenören har en egen policy Code of Conduct. Alla medarbetare tar del av den. Underentreprenörer anger bl.a. att informationsmaterial avseende etik- och moralfrågor finns framtaget och att policy för etik och moral är upprättad. Arbetsordning I arbetsordningarna förtydligas chefsrollen och pekas ut ett leveransansvar, som uttrycker en ambition i den interna styrningen att fokusera på resultat. Trafikverkets arbetsordning ses normalt över två gånger per år och revideras vid behov den 1 januari respektive den 1 juli. Revideringen den 1 januari syftar främst till att göra ändringar till följd av nya, externa krav. Revideringen den 1 juli innefattar eventuella behov av ändringar som framkommer vid utvärderingen av Trafikverkets ledningssystem. Arbetsordningen för Centrala funktionen (CF) Personal TDOK 2011:116, har inte uppdaterats under Vår bedömning är att CF Personal borde ha uppdaterat 5

6 sin arbetsordning under sommaren 2012 eftersom ett nytt arbetssätt för Arbetsplatsservice introducerades Under 2012 har processen varit föremål för en översyn, vilket 2013 ledde fram till ytterligare en förändring i Arbetsplatsservice. Från och med den gäller således en ny organisation. En uppdatering av arbetsordningen med hänsyn till denna förändring bör genomföras senast den 1 juli Ledningens respons Internrevisionen har överenskommit om revisionsrapportens observationer och rekommendationer med ansvariga i Trafikverkets ledning. Borlänge den 12 april 2013 Tore Björk Revisionsledare Peter Funck Internrevisionschef 6

7 2 Observationer och rekommendationer 2.1 Riskhantering Hur risker ska hanteras i Trafikverket framgår bl. a av TDOK 2010:18 Trafikverkets interna föreskrifter om riskhantering. Föreskriften anger att riskhantering är en integrerad del av verksamhetsstyrningen som ska bidra till resultat och långsiktiga utveckling. Verksamhetsområden och Centrala funktioner ska således arbeta för att minimera negativa konsekvenser och för att ta vara på möjligheter. För att Trafikverket ska nå uppställda mål med hantering av risker ska vårt gemensamma arbetssätt enligt ISO tillämpas i samtliga verksamhetsområden och centrala funktioner samt för Trafikverkets kontinuerliga förbättringsarbete inom processen Leda och Styra. Verksamhetsstöd och representant från Personalcenter genomförde en riskbedömning för det verksamhetsområde som idag benämns Arbetsplatsservice och avsåg i huvudsak risker inför upphandling av Funktionsuppdraget. Av riskbedömningen framgår inte om föreslagna åtgärder i syfte att så långt möjligt eliminera risken är genomförda. Någon ytterligare hantering av riskerna vad avser genomförande av uppdraget har heller inte gjorts. Beställarens risker har inte förts vidare till Entreprenör. Den bristfälliga riskhanteringen och avsaknaden av ett tillfredsställande underlag för analys och rapportering av risker i uppdraget kan medföra att resultat och långsiktig utveckling inte uppnås samt att Beställarens styrning och kontroll inte genomförs på ett nöjaktigt sätt. # Observation Rekommendation Ansvar 1 Risker hanteras inte i enlighet med TDOK 2010:18 Trafikverkets interna föreskrifter om Riskhantering. a. Tillämpa arbetssätt för riskhantering i enlighet med kraven i TDOK 2010:18 Trafikverkets interna föreskrifter om Riskhantering 2.2 Kundkrav I avtalet TRV 2011/75634 A under punkten Generella krav vid utförande av uppdraget anges att Entreprenören ska utföra samtliga åtagande och skyldigheter enligt avtal. För att säkerställa kraven ska entreprenören bl.a. ha en integrerad plan för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som innehåller rutiner och organisation för förebyggande arbete, styrning, övervakning, egenkontroll mm. Vid granskning av uppfyllelse av kundkrav i avtalet har det framkommit att dessa inte har varit kända för vissa medarbetare hos entreprenör och inte heller hos underentreprenör. Det finns således en viss osäkerhet vilka krav 7

8 Trafikverket har ställt i uppdraget. Entreprenören har exempelvis inte på ett tillfredsställande sätt fört över kravet på utbildning i SRY, PRYL, INSTA-800 till sina medarbetare och underentreprenörer. Inte heller vikarier inom lokalvården har fått del av dessa krav. INSTA 800 är en standard som beskriver systemets användning för fastställande av önskad kvalitet och för kontroll av uppnådd städkvalitet. INSTA-kontroller har inte kunnat göras då personal hos underentreprenör inte har kravställd utbildning i INSTA 800. På vissa kontor har det varit oklart huruvida INSTA 800 ska tillämpas då s.k. nollställning inte är gjord (hur exempelvis golvytan ska se ut innan övertagande). Det saknas således tydliga riktlinjer på hur INSTA-kontroller ska hanteras då nollställning av städytor inte är gjorda. Miljökraven (generella krav) är inte kända hos underentreprenör. Exempelvis krav på arkivbeständigt papper liksom att plastprodukter ska vara utan bly. Produktblad över de produkter/kemikalier som används i entreprenaden fanns inte på plats förvarades på annat ställe än där produkterna förvarades. Brister i överföring av kundkrav kan ha sin orsak i att entreprenörens plan för kvalitet, arbetsmiljö och miljö inte tillämpas i den operativa nivån och att kunskap om densamma är dålig. Beställaren har heller inte på ett tillfredsställande sätt granskat planen ifråga och således inte säkerställt att entreprenören har ett arbetssätt som tryggar ett framgångsrikt uppdrag och att beställarens krav är tydliga för alla som deltar i uppdraget. Det finns således en stor risk att många av kraven i funktionsuppdraget inte tillgodoses då styrning och kontroll i genomförandet är bristfälligt hos både beställare och entreprenör. Det finns också en risk att vald avtalsform/ konstruktion inte utvecklas åt det håll som anges i de strategiska målen och att avsedd effekt med funktionsuppdraget inte uppnås. # Observation Rekommendation Ansvar 2 Kundkraven i avtalet TRV 2011/75634 A är inte i alla delar överförda i uppdraget. T.ex. tillämpar inte entreprenören den integrerade planen för kvalitet, arbetsmiljö och miljö som kravställs. a. Beställaren ska säkerställa att samtliga krav omhändertas i utförarens kontrollplan eller liknande, samt periodvis följa upp att kontrollplanen genomförs. b. Beställaren ska ta fram en plan över vilka krav (ur ett riskperspektiv) som ska följas upp av beställaren, inklusive när och hur detta ska utföras. c. Tydliggör vilka krav som gäller inför övertagande av befintlig standardnivå s.k. nollställning 8

9 2.3 Uppföljning och kontroll I avtalet TRV 2011/75634 anges bl.a. att entreprenören skall vara ansvarig för att övervaka sitt fullgörande av kraven i avtalet. Erforderliga verktyg och processer för att mäta, bevaka och rapportera sitt utförande av tjänsterna skall upprätthållas av entreprenören. Beställaren äger rätt att i rimlig omfattning övervaka och kontrollera entreprenörens process för uppföljning för att förvissa sig om att denna är adekvat, exempelvis genom stickprovskontroller. Beställarens representanter har sporadiskt genomfört stickprovskontroller av hur entreprenören uppfyller specifika och generella krav enligt tillämplig tjänstekatalog. Någon systematisk hantering av stickprov förekommer dock inte hos beställaren INSTA-kontroller har genomförts av entreprenören vid några enstaka tillfällen. Några andra egenkontroller för att säkerställa uppfyllelse av kundkravet har inte noterats. En viss okulärbesiktning av utförda arbetsuppgifter förekommer dock, men inget som dokumenteras. I vissa fall hävdas att det genomförs kontroll av eget arbete och att eventuella brister tas upp direkt med berörd personal. Vid vår granskning av Arbetsplatsservice genomfördes ett mindre stickprov av huruvida kraven inom tjänsteområdet Lokalvård tillgodosetts. Av denna kontroll framkom att städning av toaletter och mikrovågsugnar inte klarade ställda krav. Dokumentation av städning på toalett är oläslig. Dokumentationen upphörde dessutom efter en tid. Utifrån den bristfälliga uppföljningen och kontrollen hos både beställare och entreprenör gör Internrevisionen den bedömningen att kraven i avtalet TRV 2011/75634 A inte till fullo har tillgodosetts i detta avseende. Det finns en risk att bristen på en systematisk egenkontroll och en väl fungerande INSTA-kontroll bidrar till att funktionsuppdragets intentioner inte uppnås. Det finns också en risk att arbetsmiljön för medarbetarna på kontoren försämras då personalen (hos entreprenör/ underentreprenör) inte känner till hur kontroller av eget arbete ska genomföras. # Observation Rekommendation Ansvar 3 Systematisk kontroll av eget arbete (inkl INSTA 800) genomförs sporadiskt i uppdraget. a. Säkerställ att entreprenör genomför INSTA-kontroller och att rutiner för egenkontroller tillämpas b. Beställaren bör ta fram rutiner för egenkontroll (stickprovskontroller) och säkerställa att dessa tillämpas 9

10 2.4 Avvikelser I avtalet TRV 2011/75634 A under punkten 15 Hantering av avvikelser redovisas föreskrifter för hantering av avvikelser. Enligt avtalet ska entreprenörens bristande uppfyllelse av en angiven servicenivå eller ett skallkrav avseende viss Sub-tjänst/Aktivitet utgöra en avvikelse. Entreprenören ska under avtalstiden inneha ett system för hantering av avvikelser där rapporterade avvikelser samlas in och registreras och där tidpunkter för rapportering och åtgärder registreras. Avvikelser ska meddelas av brukare eller annan person hos beställaren i enlighet med avtalets krav Entreprenören anser sig inte leva upp till de strategiska målen i önskvärd omfattning. Klagomålen kommer främst från brukarna. Beställarrepresentanten upplevs dock vara nöjd. Exempel på felanmälningar från brukarna: Fel på kaffemaskinen och den rengörs inte ordentligt, borde göras storrengöring varje vecka. Mjölk, trekantig, kom en gång, sedan fick vi inte beställa, därefter fick vi tre kartonger som datumet gick ut. Toastädning fungerar dåligt, öppna ytor städas men i övrigt dåligt. Har varit dåligt minst en månad. Felanmälan på nätet, en kollega har anmält. Ingen förbättring efter anmälan, tror inte Coor har sett anmälan. Klagomål på städning och trasiga lampor på toaletten. Mindre anmärkningar åtgärdas direkt av entreprenören innan protokoll skickas till beställarens representant. Entreprenören anger att felanmälan som kommer via telefon eller mail har en otydligare hantering. Felanmälningar som inte kommer in via portalen registrerar inte entreprenören. Avvikelser har av representanter från entreprenören definierats som en brist gentemot krav kopplad till åtgärdstid. I kontraktet anges avvikelse som bristande uppfyllelse av en angiven servicenivå eller ett skall-krav avseende viss Sub-tjänst/Aktivitet. Åtgärder hanteras både muntligt och skriftligt. Beställaren uppger att deras kontroll över vilka avvikelser som är åtgärdade inte är tillräcklig. Någon uppföljning av vidtagna åtgärder i syfte att så långt möjligt eliminera att avvikelser upprepas igen görs inte i tillräcklig omfattning. Internrevisionens bedömning är att rapportering, registrering och uppföljning av vidtagna åtgärder avseende felanmälningar/avvikelser måste bli tydligare. Beställaren och entreprenören bör därför gemensamt ta fram tydligare rutiner för att säkerställa insamling, registrering och uppföljning av samtliga felanmälningar (avvikelser). Den oklara definitionen av vad en avvikelse är tillsammans med en otydlig hantering av avvikelser innebär en risk att kravställda servicenivåer i uppdraget inte uppnås och att kunderna inte blir nöjda. 10

11 Observation Rekommendation Ansvar 4 Avvikelsehanteringen motsvarar inte kraven i kontraktet a. Tydliggör arbetssättet för avvikelser så att det tillfredsställer perspektiven på både servicenivå och åtgärdstid 2.5 Information/Kommunikation Informationen om förändringsarbetet har bland många av de intervjuade brukarna (några utvalda medarbetare i Trafikverkets organisation) upplevts som otillfredsställande. Några sypunkter som framkommit: Fått en folder på fikabordet vad vi ska göra själva, upplever att info har varit noll och intet. Strax före jul fick jag reda på serviceportalen. Nu vet vi inte vad som ingår i servicen eller vad jag själv ska göra. En enkel lista till alla brukare vore önskvärd, skulle också ge ett underlag för uppföljning Känner inte till Serviceportalen. Hänvisades till en hemsida Fått månadsinfo, på nätet, i grova drag koll på vad Coor gör Vaktbolag? Har vi vaktbolag? Känner inte till något. Uppföljning? Har inte sett till något, kan ha varit något. Anmält städning på toa, inte sett någon förbättring. Informationen avseende arbetsplatsservice har till stor del skett via Trafikverkets Intranät. Representanter från beställaren har inte varit ute hos kontoren i någon nämnvärd omfattning i syfte att informera om det pågående förändringsarbetet. Det saknas en tydlig kommunikationsplan som beskriver hur information/ kommunikation ska hanteras. Beställarorganisationen har haft ambitioner att få ut relevant information till brukarna även om behovet av information måhända har varit ännu större. Det finns en insikt hos ledningen för Arbetsplatsservice att informationen och kommunikationen borde kunna förbättras. Bristen på en god information och kommunikation kan leda till brister i den interna arbetsmiljön som i förlängningen kan leda till irritation bland medarbetarna. Det finns således en risk att arbetsmiljön på de enskilda kontoren kan bli urholkad av en bristfällig information och kommunikation om vad den nya arbetsplatsservicen i framtiden kommer att innebära. Vår bedömning är att en bra information och kommunikation till samtliga medarbetare i Trafikverket är en av förutsättningarna för ett framgångsrikt förändringsarbete. 11

12 # Observation Rekommendation Ansvar 5 Informationen och kommunikationen om förändringsarbetet för Arbetsplatsservice upplevs av många medarbetare som bristfällig b. Upprätta en kommunikationsplan för Arbetsplatsservice 2.6 Utbildning Generella krav för tjänsteområdet Lokalvård anger följande: Arbetsledning för lokalvård skall ha godkänd dokumenterad lokalvårdsutbildning enligt SRY, PRYL eller liknande senast 6 månad efter att avtalet träder i kraft. Entreprenören skall kunna uppvisa intyg för arbetsledningen. Arbetsledare samt personal som ska utföra lokalvården skall senast 6 månad efter att avtalet träder i kraft, ha en godkänd, dokumenterad utbildning i INSTA 800. Bevis/intyg på utbildningen skall vara beställaren tillhanda senast 6 månad efter att avtalet träder i kraft Krav på utbildning inom INSTA 800 och SRY samt PRYL har inte tillgodosetts. Det finns ordinarie personal hos entreprenör och underentreprenör som ännu inte har kravställd utbildning. Detsamma gäller även vikarier som används i uppdraget. Brister i utbildning kan innebära att arbetsuppgiften inte genomförs på ett godtagbart sätt. Det finns således risk att arbetsmiljön på de enskilda kontoren påverkas på ett negativt sätt på grund av detta. # Observation Rekommendation Ansvar 6 Kravställd utbildning saknas för ett antal medarbetare hos entreprenör och underentreprenör Exempel: SRY, PRYL INSTA 800 b. Säkerställ att samtliga medarbetare i uppdraget har kravställd utbildning 2.7 Säkerhet Arbetsmiljön ska kännas säker och verksamhetens drift ska kunna ske utan störningar. Larm ska hanteras och incidenter återrapporteras. Beställarens medarbetare ska ha korrekta behörigheter eller nycklar till kontorslokalerna. Vid vår granskning (stickprov) av hur brandskyddet fungerar på kontoren framkom brister i hantering av utrymningsvägar. Exempelvis hade en säng placerats framför dörren till en utrymningsväg. Detta hade också felanmälts, 12

13 men hade vid tillfället för stickprovet inte åtgärdats. Vid ett annat stickprov konstaterades att alla nödutgångar inte kunde kontrolleras eftersom det inte var möjligt att komma in i alla utrymmen. Utrymningsplan saknas på något kontor. Branddörr i trapphus saknar magnetstängning och står öppen, vilket också har noterats vid rond, men inte åtgärdats. Nödbelysning på utrymningsskyltar är bristfälliga bl. a. saknades batteribackup. Det har i vissa fall varit långt mellan utrymningsövningarna. Vid ett kontor genomfördes den senaste brandövningen Det förekommer dessutom att beställarens personal struntar i övningen tar den inte på allvar. Hanteringen av skyddsronder är bristfällig. Det sitter personal i lokaler som har 6-7 olika chefer, vilket kan försvåra hanteringen av ronderna. Det är oklart vem som tar arbetsmiljöansvaret för händelser kopplade till exempelvis brandskydd eftersom medarbetarna på små och medelstora kontor har egna chefer. Det kan således vara många chefer inblandade på ett kontor. Frågan om ansvar för brandskydd har varit uppe på ett antal nationella möten ( , , och ). Något beslut har dock ännu inte fattats. Brister i säkerheten är allvarligt. Nödutgångar som är blockerade är en dödsfälla som Internrevisionen bedömer måste åtgärdas omedelbart. Vår bedömning är också att det föreligger brister i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och i kunskapen om det. Kod för tillträde till lokalerna är inte ändrad samma kod har gällt i ett antal år. Det finns således risk att koden är känd bland andra än de som ska ha tillträde till lokalerna och att en säker miljö för beställarens medarbetare och skyddet för verksamhetens drift och egendom inte tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. # Observation Rekommendation Ansvar 7 Brister i brandskydd har noterats på ett antal kontor. Exempel: Utrymningsvägar är blockerade Utrymningsplan saknas Utrymningsövningar genomförs inte enligt krav (1 st. vartannat år) 8 Kod för tillträde till lokaler är inte ändrade på flera år b. Säkerställ att brandskyddet hanteras i enlighet med krav i kontrakt TRV 2011/75634 A och Tjänstekatalog b. Säkerställ att inpasseringssystemet är tillförlitligt 13

14 Trafikverket, Internrevisionen, Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1. Telefon: , Texttelefon:

1 Introduktion. Revisionens mest väsentliga observationer. # Observation Rekommendation Ansvar

1 Introduktion. Revisionens mest väsentliga observationer. # Observation Rekommendation Ansvar Revisionsrapport Dokumenthantering i operativ verksamhet Internrevisionen 2013-05-28 TRV 2013/9993 Revisorer IR, Mats Olsson IR, Johan Müllerström Svs, Annika Hedqvist Hvinlund UHst, Victoria Lindgren

Läs mer

Rättvisande resultat- och balansräkning

Rättvisande resultat- och balansräkning Revisionsrapport Rättvisande resultat- och balansräkning Internrevisionen 2011-02-23 TRV 2010/100526A Revisorer Distribution IR, Gunnar Sjölund ce, Caroline Ottosson *) IR, Anders Rainer ct, Björn Östlund

Läs mer

Styrning av Underhåll Väst Jvg

Styrning av Underhåll Väst Jvg Revisionsrapport Styrning av Underhåll Väst Jvg Internrevisionen 2012-02-14 TRV 2011/79397 Revisorer Distribution IR, Mats Olsson, Jan Pettersson *) IR, Erica Dahlin IR, Lars Vikström GD, Gunnar Malm ce,

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

rwieitii AflflIDt Svenska Skogsplantor 2015-1 1-16--2015-1 1-18 Resultat

rwieitii AflflIDt Svenska Skogsplantor 2015-1 1-16--2015-1 1-18 Resultat rwieitii AflflIDt si 1,. 2015-11-24 248000 1(8) Erreferens Carin Espes Kopia U SP Certifiering Svenska Skogsplantor AB Box 857 Vibytorps plantskola 501 15 BORÅS 69436 HALLSBERG Svenska Skogsplantor 2015-1

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013 Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2004 EMAS III 3:2013 (Kriterier utöver ISO 14 001:2004) 1. Miljöpolicy En miljöpolicy innehållande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010. Revisionsrapport Gymnastik- och idrottshögskolan Box 5626 114 86 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0728 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

Företagets logotyp. Plats för företagets logotyp 1

Företagets logotyp. Plats för företagets logotyp 1 öretagets logotyp 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad 1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Övergripande granskning IT-driften

Övergripande granskning IT-driften www.pwc.se Övergripande granskning IT-driften Sollentuna Kommun Bakgrund och syfte Inledning Under augusti-september 2013 har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun genomfört

Läs mer

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015

Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Lekmannarevision erfarenheter från Norrköpings kommun 2015 Samverkan mellan revisorer Delvis gemensam revision Kan begära upplysningar Kommunens revisorer Lekmannarevisor Bolagets yrkesrevisor Samordnad

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Orana AB. Revisionsrapport. Uppföljande revision nr 2. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Orana AB. Revisionsrapport. Uppföljande revision nr 2. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Orana AB Revisionsrapport Uppföljande revision nr 2 Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Grundläggande revisionsdata Kundadress: Certifikatsnummer: 37790 Ö Storgatan

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Arbete med arbetsmiljön på sysselsättningsenheten 2007-02-09 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 2005-10-19 Kultur- och fritidsnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av hur

Läs mer

Äldrenämnden. Avtalsuppföljning vid Liljeforstorg vård- och omsorgsboende. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.

Äldrenämnden. Avtalsuppföljning vid Liljeforstorg vård- och omsorgsboende. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 2uppalki ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lena Söderman 2015-10-28 ALN-2015-0199.30 Äldrenämnden Avtalsuppföljning vid Liljeforstorg vård- och omsorgsboende Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Omsorgshuset i Stockholm AB Verksamhetschef/enhetschef: Halina Johansson Adress:

Läs mer

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 INTERN STYRNING OCH KONTROLL PLANERING OCH GENOMFÖRDA INSATSER 2014-05-15 Sida: 3 av 38 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-05-15 kontroll planering och Arbetsförmedlingen

Läs mer

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)

Samverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Karpesjö Consulting 1

Karpesjö Consulting 1 1 Det finns en mängd olika typer av miljörevisioner, varav några presenteras ovan. Terminologin varierar mellan olika organisationer. Många kallar miljörevision för miljögranskning. Ordet miljögranskning

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015

Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015 Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015 Stödprocesser Sammanfattning Förslag till åtgärder Ekonomi Statlig ersättning Inköpsprocessen Kontrollen har gällt återsökning från Migrationsverket

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete Sid 1/5 2007-03-22 Bakgrund I enlighet med det av Kommunfullmäktige fastställda handlingsprogrammet för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Nyköpings kommun ska ett systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009.

Svar över vidtagna åtgärder önskas före februari månads utgång 2009. Kommunrevisionen 2009-01-14 Renhållningsstyrelsen Miljönämnden Byggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av personuppgiftslagens tillämpning På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Hemtjänstenhet: Aleris Hemtjänst Södermalm - Team Tanto. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: Aleris Hemtjänst Södermalm - Team Tanto. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: Aleris Hemtjänst Södermalm - Team Tanto Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef/enhetschef: Mariya Rami Adress: Rosenlundsgatan 44 118

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag

Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-03-17 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport nr 34/2004, God styrelsesed i nämnder och bolag Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner

Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner 1. UTANORDNING LÖN 1. Utanordning av lön Samtliga Säkerställer man att rätt person belastar rätt ansvar och period? Signeras/ godkänns utanordning av lön

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Farsta Västra Hemtjänst Adress: Verksamhetschef/enhetschef: Nykroppagatan 2,

Läs mer

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Hässelby. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Hässelby. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Hemtjänstenhet: FSB Finsk Hemtjänst AB - Hässelby Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: FSB Finsk hemtjänst AB Hässelby Verksamhetschef/enhetschef: Minna Allerbrant Adress:

Läs mer

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun

Granskning av hantering av konst och konstföremål - Söderköpings kommun Granskning av hantering av konst och konstföremål - Räkenskapsår 2013 Datum 2013 Till Kommunrevisionen i Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen har givit EY i uppdrag att biträda i en granskning av

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

Riktlinjer för säkerhet i Växjö kommun

Riktlinjer för säkerhet i Växjö kommun Riktlinjer för säkerhet i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Säkerhetsfunktionen Dokumentnamn Riktlinjer för säkerhet i Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunstyrelsen 2015-03-03,

Läs mer

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2015 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2015 Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2013

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

Bilaga 5 Referensformulär för valfrihetssystem inom hemvården i Skövde kommun

Bilaga 5 Referensformulär för valfrihetssystem inom hemvården i Skövde kommun 2016-02-22 Sida 1 av 5 Bilaga 5 Referensformulär för valfrihetssystem inom hemvården i Skövde kommun Namn på ansökande företag: Namn på operativ chef: Företaget är ett nystartat företag? Vid svar Ja Fyll

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Verksamhetsuppföljning, Valla Park, Attendo Sverige AB, 2014-09-10, 2014-09-23, 2014-10-10.

Verksamhetsuppföljning, Valla Park, Attendo Sverige AB, 2014-09-10, 2014-09-23, 2014-10-10. 1 (5) Kvalitets- och utvärderingskontoret 2014-09-24 Dnr ÄN 2014-415 Malin Robertsson Verksamhetsuppföljning, Valla Park, Attendo Sverige AB, 2014-09-10, 2014-09-23, 2014-10-10. Bakgrund Äldrenämnden har

Läs mer

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Revisionsrapport* Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Samverkan avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd November 2007 Karin

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12 Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Ansvarig nämnd och avgränsning 3 5. Genomförande 4 6. Resultat av granskningen 4 6.1 s organisation och

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun Sid. 1 (13) Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Annakarin Sandström-Gudmundsson Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2015-03-03 Verksamhet Särskilt boende Beslutad

Läs mer

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering kultur och samhällsutvecklingsnämnden Söderhamns kommun Augusti 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...2 REKOMMENDATIONER...3 1 BAKGRUND...5

Läs mer

SFK Certifiering AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat

SFK Certifiering AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat Revisionsprotokoll Revisionsperiod: 2013-04-02 till Ort: Västerås Revisionsteam Uppdragsledare: Uppdragsmedlem: Martin Eklund Susanne Boy Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007. Styrelse och rektor 1(6) Verksamhetsrapport för 2007. Revisionsplanen för 2007, dnr LiU 1298/06-25, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteterna för verksamhetsåret. Nedan redovisas genomförda

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer