Strategisk planering hos dricksvattenproducenten

Transkript

1 Strategisk planering hos dricksvattenproducenten Sydvattens strategiska plan axplock: Metod Omvärldsanalys Resultat Branschens utmaning: Management

2 2

3 Vattenförsörjningen idag i Skåne (2009) Enskilda + Fritidshus 8 Mm3/år Övriga kommuner 40 Mm3/år Sydvattenkommunerna i egen regi 10 Mm3/år Sydvatten 69 Mm3/år 3

4 Planering - Planeringsperspektiv Myndighetsperspektiv WSP, vattenförsörjningsplaner HACCP Skydd av vattentäkter Verksamhetsperspektiv Strategisk planering Kapacitet Kvalitet Säkerhet Skydd Kompetens Marknad/organisation Miljö Energi Ekonomi och finans

5 Strategisk planering Vision Mål Idé Strategier Omvärld Aktiviteter Uppföljning Genomförande

6 Återkomsttid av dagens 20-årsregn Återkomsttiden för dimensionerande nederbördstillfällen halveras Intensiteten för ett 20-årsregn ökar med 50 %

7 Skåne C varmare medeltemperatur Fler långvariga värmeböljor Mildare vintrar Minskad nederbörd under växtsäsong 0,9-1,6 m högre hav

8 Översvämningar, ras och skred Foto: Åke Ericson, Göteborgsposten Orust 2002

9 Klimatförändring - översvämningar Ökad föroreningsspridning

10 Klimatförändring Ökade humushalter i såväl yt- som grundvatten

11 Klimatförändring Varmare vatten: Algblomning Algtoxin Syrebrist Järn- och mangan Mikrobiella hot

12 Växtskyddsbehov

13 Bekämpningsmedel i Vombsjön

14

15 Strategi bekämpningsmedel Vombsjön Strategi i tre faser: Akut Utökad provtagning Försök (labb-, pilot- och fullskala) Myndigheter (dispens Livsmedelsverket vid behov) Medellång sikt Förvaltningsarbete Dialog länsledningen Skyddsområdesrevidering, ett första steg Ställningstagande strategiska val Långsiktigt Skyddsområde Behandlingssteg (kolfilter el. dyl.) Överföring Bolmen

16 Cryptosporidium i råvatten från Bolmen Provtagning sedan år prov/år råvatten Påvisad 1 st./10 l den 27/ Extraprov rå-/renvatten Tidigare påvisat: : 1 st./10 l (ver.) : 1 st./10 l (pres.) : 1 st./10 l (konf.) Ringsjöverket: Två barriärer för partikulär avskiljning (3-log vardera, dvs. 99,9999 %) UV-desinfektion , ger 3 effektiva barriärer

17 Strategisk planering Vad krävs? Lagstiftning Omvärldskrav Samhällsströmningar Med mera Vad vill vi? Vår position Utveckla Skapa nya värden Bevara och säkerställa Delta och påverka Med mera

18 Strategisk plan Säkerhet och kvalitet 1. Skydda vattentäkterna nya och förbättrade skyddsområden. Prio Bolmen och Vomb 2. Ställningstagande 2012 om förstärkt råvattenanläggning mellan Äktaboden och Ringsjöholm 3. Ställningstagande om råvattenledning mellan Ringsjöholm och Vomb 4. Strategisk vattenförvaltning i sjöarna. Prio Vomb 5. Externa vattentillgångar söka allianser med närliggande vattenförekomster

19 Säkerhet och kvalitet: Råvattenanläggningen Studerat område

20 20

21 Strategisk plan Ekonomi och finans Nettolån (mnkr) Investeringar (mnkr) Investeringsvolym mnkr Lånevolymen ökar med 420 mnkr Större investeringar Svedala-Sturup 18 mnkr (totalt 18 mnkr) 400 Vombfältet 7 mnkr (totalt 43 mnkr) Anslutning Ängelholm totalt 90 mnkr 0 UV-anläggning 20 mnkr(totalt 25 mnkr) Ledning Äktaboden-Ringsjöholm 100 mnkr (totalt 300 mnkr) Anslutning Båstad totalt 50 mnkr Likvärdig försörjningsstruktur 30 mnkr (totalt 70 mnkr) Säkerhetsbarriär Vomb totalt 25 mnkr Långsamfilter med tak totalt 10 mnkr Reservoarkapacitet 50 mkr (totalt 100 mnkr) Råvattenledning Ringsjöholm - Vomb 100 mnkr (totalt 300 mnkr) Övriga större investeringar under perioden Skydd och säkerhet övergripande 24 mnkr Skyddsområden vattentäkter 10 mnkr Samhällsekonomiskt lönsamma Företagsekonomiskt lönsamma Tvingande Nettolån Hur finansiera investeringarna? (mnkr) Från verksamheten 659 Avskrivningar 674 Räntor att betala -588 Investeringar Underskott att låna

22 Strategisk plan: Kompetens - FoU-satsning Forska Utveckla Utbilda Nätverka Etablering på Ideon (3 forskare) Vatteninkubator Diskussioner förs ang gemensamt forskningsbolag: NSVA + Sydvatten + VA Syd

23 Strategisk plan Kommunikation 130 skolor i 15 kommuner elever Webbplats för kranvatten: Utbildningspaket Kranvattenautomater Sportflaskor till alla

24 Branschens största utmaning: Management!!! Organisationens förmåga: Analysera Värdera Planera Organisera Genomföra Finansiera Kommunicera Verksamhetsstyrning Några övergripande planeringsförutsättningar

25 Nuläge Krönika DS # om svensk dricksvattenförsörjning En oupptäckt källa till oro Det behövs nytt tänkande, ny teknik, nya resurser, ny kompetens. Forskningen är minimal, utbildningen räcker inte till, organisationsstrukturen är föråldrad, förgubbningen är påtaglig, kundkontakterna amatörmässiga, energiförbrukningen onödigt hög. Varje liten kommun biter sig helt fast i uppfattningen att just den har sitt på det torra.

26 Statsmakternas styrning Komplex bild Många aktörer 4 departement 7 statliga myndigheter Komplicerat att driva frågor Effektiv styrning? Förmåga att påverka utvecklingen?

27 Verksamhetsstyrning i kommunal förvaltning Vad styr? Investeringar Reinvesteringar Underhåll Skydd och säkerhetsnivåer Borde styra: verksamhetens behov för hållbar försörjning Styrande för verksamheten Ekonomi Likvid situation Mål för självfinansieringsgrad (och andra nyckeltal) Balanskravet Kritisk massa Politiskt klimat (irrationell styrning)

28 Nuläge Anläggningsstatus

29 Nuläge Anläggningsstatus

30 Båstad Åstorp Svedala Vellinge Staffanstorp Svalöv Lomma Skurup Sydvatten Kommunägt aktiebolag Bildat anställda Landskrona Bjuv NSVA Kommunägt aktiebolag Bildat anställda Kävlinge Helsingborg Höganäs Malmö Resultat Eslöv Burlöv VA SYD Lund Kommunalförbund Bildat anställda Gemensamt uppdrag - att leverera säkert dricksvatten