Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av IT inom Vimmerby kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT inom Vimmerby kommun

2 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning och rekommendationer Allmänt Revisionskriterier Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Granskningens resultat Avtalet ITSAM Vimmerby kommun Det finns styrande och stödjande dokument avseende IT som är kända och tillämpas Roller och ansvar avseende IT-hanteringen är tydliga Det sker en uppföljning att avtalet med ITSAM Det sker uppföljning mot användarna i syfte att säkerställa att styrande dokument efterlevs samt att infrastuktur fungerar tillfredsställande Tillfredställande hantering av störningar och problem (incidenter m.m.) Förekomst av störningar och problem då IT används är acceptabla Användare har tillräckligt kunskap och stöd för att arbeta effektivt och säkert Det sker uppföljning och kontroll av IT-relaterade kostnader Vimmerby kommun 1 av 22

3 1. Revisionell bedömning och rekommendationer 1.1. Allmänt Vi bedömer att kommunstyrelsen till delar säkerställer att IT hanteras på ett ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Detta grundar vi på respektive bedömning under revisionskriterierna. Vi bedömer att medlemskapet i ITSAM är ett bra initiativ. Vi anser att ITSAM skapar förutsättningar för Vimmerby kommun att nå en ändamålsenlig IThantering som stödjer verksamheterna. Vi kan konstatera att delar av Vimmerby kommuns organisation och ITSAM ännu inte funnit sina samverkansformer Revisionskriterier Det finns styrande och stödjande dokument avseende IT som är kända och tillämpas. Vi bedömer att det finns styrande och stödjande dokument till vissa delar. De dokument som finns och är beslutade i kommunfullmäktige är Informationssäkerhetspolicy och dokument avseende informationssäkerhet. Dokumenten är nyligen upprättade och har inte kommunicerats ut till användarna. Detta bekräftas också av de svar som användarna har lämnat i enkäten. Vi bedömer vidare att det saknas övergripande strategiska dokument som beskriver verksamheternas framtida krav på IT och hur dessa ska tillgodoses. Vi anser att respektive nämnd bör ta fram ett underlag för sin verksamhet som sedan kan ligga till grund för en kommunövergripande strategi. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att följa upp att ITSAM tar fram förslag till gemensamma strategi- och policydokument inom IT-området, enligt gällande avtal Roller och ansvar avseende IT-hanteringen är tydliga. Vi bedömer att gällande avtal mellan ITSAM och Vimmerby kommun tydliggör ansvar och roller inom IT-området. Vi kan konstatera utifrån gjorda intervjuer att alla inte upplever att roller och ansvar är tydliga. Vidare visar enkätsvaren att även användarna upplever denna otydlighet. Vi anser att kommunstyrelsen behöver säkerställa att roller och ansvar blir tydliggjorda. När det gäller socialnämndens verksamhetsområde finns en fungerande kundgrupp inom ITSAM, som behandlar IT-frågor kopplade till denna nämndens verksamhet. Vi anser att övriga nämnder bör sträva efter att få till stånd ett väl fungerande samarbete med ITSAM för sina respektive verksamheter. Vimmerby kommun 2 av 22

4 Det sker en uppföljning att avtalet med ITSAM och övriga styrande dokument efterlevs. Någon uppföljning av avtalet med ITSAM har inte skett. Vi anser att kommunstyrelsen bör initiera en uppföljning av gällande avtal. ITSAM har genomfört en kundenkät avseende sin servicedesk. Frågorna behandlade komptens, bemötande, återkoppling och öppettider. Resultatet visade att bemötande fick högst betyg medan återkoppling fick lägst betyg. Vi anser att denna typ av uppföljning bör redovisas i kommunstyrelsen och att styrelsen fattar beslut om eventuella åtgärder vid behov. Det har inte skett någon uppföljning av de nyligen framtagna styrdokumenten Det sker uppföljning mot användarna i syfte att säkerställa att gemensam infrastuktur fungerar tillfredsställande. Vi har i samband med intervjuerna fått bilder av att Vimmerby kommuns infrastruktur har för låg kapacitet i förhållande till verksamheternas behov. Vi bedömer att respektive verksamhet måste tydliggöra sina krav och behov för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Detta bör sedan ligga till grund för politiska prioriteringar av IT-satsningar Det sker uppföljning och kontroll av IT-relaterade kostnader. Det sker ingen uppföljning av IT-relaterade kostnader i varken kommunstyrelsen eller nämnderna. Vi anser att uppföljning av IT-relaterade kostnader ska ske regelbundet i samtliga politiska organ. Vi bedömer detta som särskilt viktigt då kostnaden för ITSAM ifrågasätts. Jämförelsen av IT-kostnader med Eksjö och Tranås är ett bra initiativ. Det är inte tillfredsställande att nämnderna upplever det svårt att stämma av sin IT-kostnad som ITSAM fakturerar Det finns ändamålsenliga rutiner och ansvar för rapportering och hantering av incidenter (problem) samt stöd till användare. Vi bedömer att det i stort sett finns ändamålsenliga rutiner och ansvar för rapportering och hantering av incidenter. Samtliga IT-relaterade frågor ska enligt avtalet slussas via ITSAM:s servicedesk, även frågor som tillhör systemansvarig för förvaltningssystem. Ärendet ska skickas vidare efter ett överenskommit flödesschema. Inom flera förvaltningar kontaktar användare systemansvarig direkt. Vi har i intervjuerna och i enkäterna fått svar som visar att det förekommer allt för många problem som påverkar verksamheten negativt. Vi anser därför att respektive förvaltning bör göra en fördjupad analys över sina problem för att få till stånd en åtgärdsplan för att minimera dessa. Vimmerby kommun 3 av 22

5 IT-användningen stödjer en effektiv och säker verksamhet. Vi bedömer att IT-användningen inte till alla delar stödjer en effektiv och säker verksamhet. Detta grundar vi framförallt på antalet problem som användarna har gett uttryck för i enkätsvaren. Vimmerby kommun 4 av 22

6 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommunens IT-stöd är av stor betydelse på olika sätt. Den moderna informationsteknologin ger möjligheter att höja kvalité, säkerhet och effektivitet i verksamheten samt sprida och öka tillgängligheten till information med mera. Inom många områden är det självklart att IT är en förutsättning för att aktiviteter och processer ska fungera. Satsningar inom IT medför också risker att nyttan inte är tillräckligt hög i förhållande till de kostnader som är relaterade till organisationens IT. Nyttoeffekter som är relaterade till IT påverkas av en mängd olika faktorer t.ex. tillräcklig infrastruktur, bra processer, rutiner, ansvar och kompetens. Revisorerna i Vimmerby kommun har i sin riskanalys identifierat behov av att granska IT-hanteringen i relation till kommunalförbundet ITSAM Revisionsfråga Säkerställer kommunstyrelsen att IT hanteras på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt? Revisionskriterier 1. Det finns styrande och stödjande dokument avseende IT som är kända och tillämpas. 2. Roller och ansvar avseende IT-hanteringen är tydliga. 3. Det sker en uppföljning att avtalet med ITSAM och övriga styrande dokument efterlevs. 4. Det sker uppföljning mot användarna i syfte att säkerställa att gemensam infrastuktur fungerar tillfredsställande. 5. Det sker uppföljning och kontroll av IT-relaterade kostnader. 6. Det finns ändamålsenliga rutiner och ansvar för rapportering och hantering av incidenter (problem) samt stöd till användare. 7. IT-användningen stödjer en effektiv och säker verksamhet Metod och avgränsning Vi har tagit del av följande dokument som berör IT-hanteringen: Utredning avseende IT-försörjningen i Vimmerby kommun ( ), avtalet mellan ITSAM och Vimmerby kommun (KS 311/2012), informationssäkerhets- Vimmerby kommun 5 av 22

7 policy IT (KF 29/2014), organisation för samordning av informationssäkerhet IT (KF 29/2014), informationssäkerhetsinstruktion förvaltning IT, informationssäkerhetsinstruktion användare IT, policy för åtkomstkontroll, policy för publika terminaler, policy gällande kommunala mobila enheter samt en incident och krishanteringsinstruktion IT. Vi har intervjuat kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, områdeschef inom barn- och utbildningsförvaltningen, förvaltningschef för socialförvaltningen samt systemförvaltare inom socialförvaltningen. Samtliga användare av IT har getts möjlighet att besvara ett webbaserat frågeformulär. Knappt 350 användare har besvarat en eller flera frågor i enkäten. I bilaga och i vissa avsnitt i rapporten visas grafik från enkäten samt ett urval av fritextkommentarer. Vi har främst efterfrågat kommentarer då användare inte instämt i påståendet (svarat inte alls eller till viss del). Färgerna i enkätredovisningen ska tolkas enligt följande. Värden till vänster innebär att användare besvarat frågan med instämmer inte alls eller till viss del. Värden till höger innebär att användare besvarat med instämmer i huvudsak eller helt. Siffror i liggande staplar visar antalet svarande. Gråvit färg innebär att användare besvarat med vet ej. Rapporten har faktakontrollerats av berörda tjänstemän. Vimmerby kommun 6 av 22

8 3. Granskningens resultat Vimmerby kommun är sedan 1 juli 2012 medlem av kommunalförbundet ITSAM tillsammans med Boxholm, Kinda, Ydre, Åtvidabergs och Ödeshögs kommuner (KF 112/2012). Förbundets ändamål är att svara för IT-verksamheten i medlemskommunerna. Förbundsordningen utgör tillsammans med reglementet för direktionen förbundets juridiska grund. I förbundsordningen regleras grundläggande förutsättningar som förbundets medlemmar, namn, säte, ändamål och varaktighet samt principer för budget och ekonomisk styrning (KF 112/2012). Reglementet för direktionen innehåller föreskrifter för sammanträden som ersättare, kallelse, justering samt undertecknande av handlingar (KF 112/2012) Avtalet ITSAM Vimmerby kommun Avtalet mellan ITSAM och Vimmerby kommun beskriver det konkreta uppdraget, gränsdragningar mellan medlemmarnas och kommunalförbundets ansvar samt de ekonomiska villkoren (KS 311/2012). Enligt avtalet ska ITSAM: svara för IT-driften vara kommunens beställarkompetens inom IT-området skapa förutsättningar för samordning av system mellan medlemmarna svara för kommunens IT-strategi genom att ta fram förslag till strategi och policydokument inom IT-området ITSAM har ett övergripande funktionsansvar vilket innebär att de svarar för att användarna har en fungerande hårdvara, mjukvara och kommunikation. Förbundet har ett driftansvar vilket innebär att de levererar all utrustning för ITarbetsplatsen, telefoni och kommunikation samt support inom dessa områden. Alla inköp av IT-utrustning ska ske via ITSAM. All drift/support av datorarbetsplatser, nät och serviceutrustning ska regleras av hyresavtal mellan ITSAM och den kommunala verksamheten. ITSAM ansvarar för backup och drift av servrar för samtliga system. Vimmerby kommun 7 av 22

9 3.2. Det finns styrande och stödjande dokument avseende IT som är kända och tillämpas. Detta avsnitt syftar till att ge en övergripande bild av vilka riktlinjer, överenskommelser samt dokumenterade process- och/eller rutinbeskrivningar som finns fastställda för att bidra till en god intern styrning och kontroll inom IThanteringen Informationssäkerhet Informationssäkerhetspolicy IT beskriver övergripande viljeinriktning och mål för informationssäkerhetsarbetet inom IT samt vilka områden som kräver särskilda riktlinjer (KF 29/2014). Dokumentet organisation för samordning av informationssäkerhet IT innehåller en beskrivning av IT-organisationen och dess roll i informationssäkerhetsarbetet inom IT (KF 29/2014). Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning IT beskriver hur förvaltningen av IT-system ska organiseras och struktureras, vilket ansvar som ingår i de olika rollerna (till exempel direktion, stab, informationssäkerhetsansvarig, systemägare, systemförvaltare med flera) samt regler för systemutveckling, systemunderhåll och incidenthantering. Målgruppen är ledningen, systemägare och samordningsansvariga. Informationssäkerhetsinstruktion Användare IT syftar till att klarlägga hur användare ska verka för att upprätthålla en god säkerhet. Dokumentet finns i tre versioner som riktar sig mot personal inklusive förtroendevalda, elever samt övriga. För följande områden har det enligt informationssäkerhetspolicyn upprättats särskilda riktlinjer för: Policy för åtkomstkontroll Policy för publika terminaler Policy gällande kommunala mobila enheter Det finns en incident och krishanteringsinstruktion IT som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas inom ITSAM i händelse av incident eller kris som påverkar IT- driften och/eller säkerheten i någon av medlemskommunerna. Av informationssäkerhetsdokumenten ovan återfinns policyn och dokumentet organisation för samordning av informationssäkerhet IT på Vimmerby kommuns hemsida under rubriken styrande dokument. Övriga dokument finns på kommunalförbundet ITSAM:s hemsida. Kommunchefen beskriver att dokumenten är relativt nyligen framtagna och att de inte har kommunicerats ut i förvaltningarna ännu. Informationen ska anpassas så att varje medarbetare får information som är relevant till sin situation. Vimmerby kommun 8 av 22

10 Övriga styrande och stödjande dokument Det saknas kommunövergripande strategiska dokument som exempelvis innefattar verkssamhetens framtida krav på IT och hur dessa ska tillgodeses. Enligt intervjuerna prioriterar kommunledningen övergripande frågor som till exempel e- posthanteringen, webb-sidan, intranätet, fiber till samtliga kommunala förvaltningar och e-tjänster. Inom barn- och utbildningsnämnden ska en plan för IT arbetas in i nämndsplanen och verksamhetsplanen för år Skolinspektionen genomförde under mars 2014 en regelbunden tillsyn av skolorna i Vimmerby kommun. Efter kritik till följd av tillsynen har Vimarskolan och gymnasiet upprättat handlingsplaner för att åtgärda brister inom IT. Inom socialnämndens område har en e-hälsaplan om mobilitet för åren tagits fram under ledning av Regionförbundet i Kalmar län. Övriga utvecklingsområden är till exempel att alla anställda ska ha en egen e-postadress, att förstärka kommunikationen till vissa enheter samt att introducera tillfällig personal i verksamhetssystemet och schemaläggningssystemet Frågeformulär till användare I enkäten ställdes frågor om användare känner till dokument som bör vara kända av alla, till exempelvis instruktioner för användare. Svaren varierar där de flesta anger att de känner till dokumenten och var de återfinns. Många anger att dokumenten inte är tillräckligt kända och var de återfinns. På frågan om var dokumenten återfinns svarar 93 till viss del och 51 inte alls. På frågan om de känner till vilka riktlinjer som finns svarar 82 användare till viss del och 22 inte alls. Vimmerby kommun 9 av 22

11 Exempel på kommentarer från användare Fick information om rådande it-policy vid anställning. (Socialförvaltningen) När man läst en gång läser man inte mer och glömmer bort var det finns. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Kanske fick ta del av dessa policyers i samband med att ens eget konto skapades men det är inget jag kommer ihåg. (Socialförvaltningen) Mycket osäker på vilka styrdokument som berör mig som användare. De är inte kända. (Kommunstyrelseförvaltningen) 3.3. Roller och ansvar avseende IT-hanteringen är tydliga. Det finns olika forum för de kommuner som ingår i ITSAM. Frågor av strategisk vikt behandlas av kommunchefsgruppen, som sammanträder varje månad. Kommunchefsgruppen förankrar projekten och låter bereda dem i respektive kommun. Kommuncheferna kallas till beredningsmöte inför direktionens sammanträden. I Vimmerby kommuns ledningsgrupp diskuteras IT-frågor. Dessa frågor tar kommunchefen i Vimmerby med sig till ITSAM kommunchefsgruppen för vidare diskussion. ITSAM sammankallar kundgrupper inom de kommunala verksamheterna minst två gånger per år för att informera om förändringar inom IT och den tekniska utvecklingen som berör verksamheten. Inom socialtjänstens område finns en styrgrupp där förvaltningscheferna ingår och en arbetsgrupp med systemförvaltare. Inom utbildningsområdet är antingen förvaltningschefen, kvalitetssamordnaren eller systemförvaltaren med på kundgruppens möten. Vem som deltar beror på vilka ärenden som ska behandlas. ITSAM besöker mer eller mindre regelbundet kommunstyrelsen och nämnderna i Vimmerby för att beskriva det aktuella läget och redovisa statistik över anmälda ärenden till servicedesken. Områdescheferna inom barn- och utbildningsförvaltningen träffar representanter för ITSAM regelbundet. Mötena tillkommer på initiativ från områdescheferna Systemägare och systemförvaltare ITSAM äger och ansvarar för övergripande kommunsystem och är systemägare för dessa. De ska leverera en fungerande funktion och ge nödvändig utbildning för användare. Varje system ska ha en systemansvarig som ansvarar för funktionen i systemet samt administrerar behörigheterna. Kommunen äger och ansvarar för sina förvaltningssystem. Förvaltningssystemen ska ha en systemägare och en systemansvarig som utses av kommunen. En systemägare ska fatta beslut om införande, drift, förvaltning och avveckling av systemet samt att systemsäkerhetsanalyser genomförs. Vimmerby kommun 10 av 22

12 En systemförvaltare ska vara operativt ansvarig för systemet vilket innebär Ansvar för att verkställa beslut fattade av systemägaren Ansvar för systemets funktionalitet och den dagliga användningen Ansvar för användar- och behörighetsadministration i systemet Ansvar för support i verksamhetsrelaterade frågor Att genomföra utbildning i systemet Dokumentera uppkomna fel och brister i systemet och rapportera dessa till systemägaren och till ITSAM Dokumentera förslag till ändringar/utveckling av systemet Att vara kontaktperson mot systemleverantör och ITSAM Att delta i arbetet med IT-säkerhetsfrågor Att initiera och medverka i tester i samband med felrättningar och uppgraderingar För socialförvaltningens huvudsakliga verksamhetsystem finns en utsedd systemägare, som är förvaltningschefen, och systemförvaltare. Systemförvaltarens beskrivning av sina arbetsuppgifter överensstämmer i stort med listan ovan. Barn- och utbildningsförvaltningens huvudsakliga verksamhetssystem har en utsedd systemägare som även i detta fall är förvaltningschefen. Förvaltningens controller är tillika systemförvaltare för systemen Övrigt kring roller och ansvar Det finns utsedda personer som samordnar beställning av hårdvara från ITSAM inom både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Båda förvaltningscheferna beskriver att det är svårt att stämma av fakturorna från ITSAM över vilka kostnader som fakturerats. Förvaltningarna har systemförvaltare för ytterligare verksamhetssystem. Inom gymnasiet finns en ITK-pedagog som tidigare även servade datorer. Nu ingår endast pedagogiska arbetsuppgifter i tjänsten. Skolchefen beskriver att det inte är helt klart hur ansvaret ska fördelas mellan förvaltningen, fastighetsavdelningen och ITSAM, speciellt när det gäller gymnasiets IT-problem. Det har framförts förslag på att inrätta IT-samordnare och/eller en kommungemensam beställarfunktion för IT-frågor. Kommunchefen beskriver att avtalet och priset för ITSAMs tjänster bygger på att kommunen inte ska behöva ha egna funktioner. Enligt avtalet ska ITSAM ställa de tekniska kraven inom IT-området åt medlemmarna vid inköp/upphandling utifrån medlemmarnas formulerade behov och krav. Vimmerby kommun 11 av 22

13 De intervjuade cheferna beskriver att ITSAM bör tillhandahålla funktionella och prisvärda lösningar istället för att låta kunden styra valet av teknisk lösning Frågeformulär till användare I enkäten ställdes frågor om roller och ansvar. Svaren varierar där de flesta anger att de är tydliga, men många anger att det inte är tydligt vem som ansvarar för olika områden inom IT och vart de ska vända sig. På frågan om synpunkter och förbättringsförslag kring system tas om hand och beaktas i tillräcklig utsträckning svarar 76 till viss del och 46 inte alls medan 95 vet ej. Exempel på kommentarer från användare Varje gång man ger förslag på förbättringar eller ställer frågor tas detta som kritik. Vi ska hela tiden ta hänsyn till ITSAM trots det merarbete som det har gett oss. (Kommunstyrelseförvaltningen) För mig är det en otydlighet vem som ansvarar för vad. (Barn- och utbildningsförvaltningen) vissa program som används av lärare känner inte ITSAM till. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Vimmerby kommun 12 av 22

14 Vi anmäler och påpekar till rektor och direkt till ITSAM men sen händer inget. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Vi anmäler till områdeschef och sedan vet jag inte vad som händer. (Barnoch utbildningsförvaltningen) Blivit bättre, men fortfarande kan osäkerhet råda vad som händer med min fråga (Socialförvaltningen) Vi som jobbat längre ser tydliga steg tillbaka istället för framsteg inom IT. (Socialförvaltningen) Svårt att veta vem man ska kontakta beroende typ av IT-ärende. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Vi ringer ITSAM och ITSAM har sällan någon aning om vad vi sitter/gör/vad vi har för dator (Socialförvaltningen) Ansvarsgränserna mellan verksamhet och ITSAM är inte helt enkla att tillämpa (Barn- och utbildningsförvaltningen) Jag kan för lite om IT för att kunna ge förslag om förbättringar. Vissa brister har jag påtalat många gånger men efter ett tag återkommer felen igen... och igen.. och jag vet inte hur det ska förbättras (Barn- och utbildningsförvaltningen) Svårt att veta vem man ska vända sig till i olika frågor och problem (Kommunstyrelseförvaltningen) Upplever att ingen tar ansvar (Kommunstyrelseförvaltningen) Kommunen saknar en IT-samordnare. (Kommunstyrelseförvaltningen) Jag tycker inte man följer upp och går till botten med återkommande inloggningsproblem för eleverna. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Beroende på vad det är, serviceteknikerna är alltid hjälpsamma och trevliga men jag tror att det även för deras del vore bra om de var uppdelade inom verksamheterna. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Vi bollas runt. (Socialförvaltningen) Synpunkter och förbättringsförslag som framförs till kundansvariga på ITSAM från verksamheten filtreras och vinklas när det förs vidare, både internt inom ITSAM och mot kommunens beslutsfattare. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Supporten är tillmötesgående men det är svårt att få kontakt med den personal som man vet har kompetens åtgärderna sker lite på en höft ibland. När man har problem så är det svårt att få konkreta besked vad det beror på Vimmerby kommun 13 av 22

15 när man pratar med flera olika personer ger det lika många olika besked. Ett generellt problem är att man inte får kontinuerlig uppföljning när något har skickats till servicedesk, man får veta att en handläggare tilldelats och sedan kan det vara tyst i veckor utan att man får besked om vad som händer. Eftersom vi jobbar i en publik verksamhet betyder det att våra användare inte kan få ett besked om när de kan förvänta sig att något ska fungera igen. Vi tycker också att det är brist på hjälp när man ska förändra eller utveckla något och behöver professionell hjälp. (Kultur- och fritidsförvaltningen) 3.4. Det sker en uppföljning att avtalet med ITSAM Kommunchefen beskriver att det inte genomförts någon systematisk uppföljning av avtalet med ITSAM ännu. Avtalet mellan ITSAM och Vimmerby kommun anger att servicedesken ska lösa 50 % av alla ärenden inom en arbetstimma och att 80 % av ärendena ska vara lösta efter 5 arbetsdagar. Det ska årligen genomföras en kundenkät för att utvärdera servicedesk. ITSAM genomförde en kundenkät år Enkäten omfattade samtliga medlemskommuner inom ITSAM och besvarades av 863 personer varav ca 150 var från Vimmerby kommun. Frågorna rörde hur nöjda användarna var med servicedeskens kompetens, bemötande, återkoppling och öppettider. Bemötandet fick högst betyg medan återkopplingen fick lägst. Resultatet i enkäten var i allmänhet mycket bra eller bra Det sker uppföljning mot användarna i syfte att säkerställa att styrande dokument efterlevs samt att infrastuktur fungerar tillfredsställande. Vi har inte funnit att det görs någon systematisk uppföljning av att styrande dokument efterlevs eller att infrastrukturen fungerar tillfredsställande. Informationssäkerhetspolicyn och övriga relaterade dokument har inte gjorts kända ännu. ITSAM har presenterat statistik över anmälda ärenden till servicedesken för kommunstyrelsen och nämnderna, men det har inte varit så lätt att se något mönster. Det förs en diskussion över resultatet i samband med redovisningen, men materialet har inte använts som underlag för vidare åtgärder. ITSAM har varit med på möten för att fånga upp synpunkter från användare. Vimmerby kommun 14 av 22

16 Frågeformulär till användare Vi ställde en fråga till användare om de anser att det sker uppföljning kring hur datorer och system används. Många av det svarande angav att det inte sker någon uppföljning. 95 svarar till viss del och 66 inte alls medan 70 vet ej. Exempel på kommentarer från användare Vi pratar om det på arbetsplatsträffar. (Socialförvaltningen) På olika ledningsmöten bl.a. (Kommunstyrelseförvaltningen) Inom chefsgrupp tas rutiner upp vid förekommen anledning (Socialförvaltningen) Kan inte svara på om uppföljning skett, men vi arbetar effektivt och säkert. (Socialförvaltningen) Skolledningen följer upp. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Genom möten med ITSAM. (Kultur- och fritidsförvaltningen) Det har inte skett någon uppföljning av IT-hanteringen vad jag känner till. Det finns behov av en länk mellan förvaltningen och ITSAM, någon som förstår vår verksamhet och som också har IT-kunskaper, typ en ITsamordnare som har tid för att göra detta arbete. (Kommunstyrelseförvaltningen) Vimmerby kommun 15 av 22

17 3.6. Tillfredställande hantering av störningar och problem (incidenter m.m.) Frågeformulär till användare Den övervägande delen av de svarande upplever att hanteringen av störningar och problem i huvudsak fungerar tillfredsställande. Många användare anger att det tar tid innan fel blir åtgärdade. Exempel på kommentarer från användare De enkla ärendena som behörighetsansökningar mm går fort men komplexare frågor ges ofta luddiga svar på. De vill inte gå till botten med problemet. (Kommunstyrelseförvaltningen) Hela nätet ligger ofta nere, i varje fall för de tunna klienterna. Detta gör att inte vill planera någon datastödd undervisning, för då måste man göra två lektionsplaneringar, en för en fungerande datasal och en lektionsplanering för vad man ska göra om den inte fungerar. Detsamma gäller om man har tänkt streama något. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Ärenden blir liggande/avslutas om man inte nås när servicedesk ringer upp. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Bollas mellan olika personer. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Önskar kommunikation kring stora uppdateringar, eftersom så inte sker uppstod stora problem strax före jullov, för elever och personal. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Vi får inte svar hur vi ska hantera Ipad. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Vimmerby kommun 16 av 22

18 Här handlar det mest om problem som löses tillfälligt, men som sedan återkommer. Det handlar också om bristfällig uppkoppling i salar vi använder, och där problemen fortfarande kvarstår. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Detta kan bli bättre och bör planeras bättre för att inte påverka verksamheten. Planerade driftstörningar bör läggas på helger. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Kan saknas support vid alla tidpunkter av dygn/vecka (Socialförvaltningen) Det kan ibland vara svårt att beskriva problemen man har, och då är det ännu svårare för den som ska hjälpa oss att förklara hur man ska göra för att lösa problemet. (Socialförvaltningen) Kan bero på vilket ärende man har. Ibland går det jättesnabbt och ibland tar det längre tid. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Det går oftast inte snabbt. Och varje gång får vi förklara hur vi loggar in/använder datorn i gruppen och var vi befinner oss. (Socialförvaltningen) ITSAM måste ha mer info om oss. (Socialförvaltningen) Jag får stöd för stunden med det mest akuta, men fel upprepar sig t ex att nätet inte fungerar. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Får bara info via mail om det går att läsa den. Socialförvaltningen) Jag kommer inte åt dokument och system som jag behöver i mitt arbete, så jag kan inte utföra mitt arbete, vilket skapar en stor stress, om jag t.ex. ska planera en lektion. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Svårt att ringa när man har lektioner som ska förberedas eller hållas. (Barnoch utbildningsförvaltningen) Ibland måste vi felrapportera flera ggr innan något händer. Det finns grundläggande problem med bl a nätverkstäckning som ITSAM verkar ha väldigt svårt att lösa. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Konsekvenserna blir att elever och jag inte kan göra vårt jobb, såklart! Ibland är supporten helt okej men ibland kan det ta flera dagar att få hjälp, framför allt när det gäller sådant som någon behöver komma hit för att fixa. (Barnoch utbildningsförvaltningen) Problem att arbeta effektivt (Kommunstyrelseförvaltningen) Tar för långt tid (Barn- och utbildningsförvaltningen) Information kring akuta driftstörningar är dålig (Socialförvaltningen) Ofta har jag elever som inte kan använda sina programvaror under lektionstiden p.g.a. inloggningsproblem, jag tycker inte att detta kan åtgärdas tillräckligt snabbt. På en 60 min lektion är 15 min i telefon lång tid. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Servicedesk fungerar bra när man ringer, det är de underliggande problemen i systemet som inte funkar som det ska. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Vimmerby kommun 17 av 22

19 Att efter ett drift stopp eller andra uppdateringar kan program försvinna och man får börja om från början med skrivbordet (Barn- och utbildningsförvaltningen) Får SMS vid störningar och planerade driftstopp. (Kommunstyrelseförvaltningen) Det jag saknar just nu är att jag får nära två månader sedan beställt ny datautrustning som jag behöver i mitt arbete. Har inte kommit och jag vet inte varför. (Socialförvaltningen) Informationen är skriven av och för IT-folk. Den är inte enkel att förstå och man missar att skriva vilka konsekvenser som driftsstörningarna ger. (Socialförvaltningen) 3.7. Förekomst av störningar och problem då IT används är acceptabla Skolinspektionens regelbundna tillsyn av skolorna i Vimmerby kommun under våren 2014 resulterade i kritik avseende IT på Vimarskolan och på gymnasiet. Med anledning av kritiken har åtgärder vidtagits för att förbättra tillgången till fungerande datorer och datornät. Före sommaren fick Vimarskolan kommunikationen förstärkt via en optisk fiberkabel vilket har förbättrats situationen. Det har även vidtagits åtgärder på Vimmerbys gymnasium. Under de senaste månaderna har det skett utbyte av bl.a. servrar. Under vårterminen har representanter från ITSAM funnits på plats vid gymnasiet under förmiddagarna för att identifiera problem och för att direkt kunna åtgärda vissa av problemen Frågeformulär till användare Den övervägande delen av de svarande upplever att det i huvudsak fungerar tillfredsställande. Många användare anger att det förekommer IT-relaterade störningar som påverkar verksamheten och/eller kunder (t ex elever) på ett negativt sätt. Vimmerby kommun 18 av 22

20 Exempel på kommentarer från användare Oftast fungerar det bra, vi hade dock jättestora problem med driften av BOOK-IT under hösten. (Kultur- och fritidsförvaltningen) Ibland går det inte att logga in. Vid vissa tillfällen har jag inte kunnat logga in på en hel eftermiddag vilket medför att jag inte kan göra de arbetsuppgifter som jag planerat att göra. (Kultur- och fritidsförvaltningen) För svaga accesspunkter-funkar på många ställen inte överhuvudtaget. (Barn- och utbildningsförvaltningen) Ofta svårt att ha trådlös uppkoppling vilket medför att elever inte kan nyttja datorn enl intentionerna i läroplaner och styrdokument. Man måste ofta se till att ha en reservplan som inte inkluderar IKT = dubbelt planeringsarbete (Barn- och utbildningsförvaltningen) Elever förlorar dokument som sparats, kan inte genomföra presentationer, redovisningar med hjälp av IKT. Problemet är att man ständigt måste vara medveten om att det kanske inte fungerar med uppkoppling till internet, det skapar en osäkerhetskänsla för såväl elever som personal (Barn- och utbildningsförvaltningen) Internet uppkoppling är det största problemet. Man jobbar ev. online med någon planering, dokument, ansökan etc och faller internet bort måste man börja om. Detta händer med jämna mellanrum MEN mindre detta läsår än tidigare!! (Barn- och utbildningsförvaltningen) åter problem med skrivare kopplade till studenter och taggar (Barn- och utbildningsförvaltningen) Ja nu när jag har en stationär dator fungerar det bättre än när jag hade WDI:n och tunn klient. Annars var det mer strul och kunde förlora 1-3 tim/vecka. (Kultur- och fritidsförvaltningen) Vimmerby kommun 19 av 22

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Granskning av IT-hanteringen

Granskning av IT-hanteringen Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman Thomas Lidgren Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 3 1 Bakgrund och resultat

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 PM Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 Emmaboda kommun 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor 2010-års granskning Följande revisionsfrågor ställdes 2010:

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0)

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-24, KF 29 Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd:

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Hantering av ITverksamheten

Hantering av ITverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Göran Persson- Lingman och Robert Bergman Hantering av ITverksamheten Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, bedömning och rekommendationer... 2 2. Uppdraget...

Läs mer

Kommunens ITorganisation

Kommunens ITorganisation Revisionsrapport Kommunens ITorganisation Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning, revisionell bedömning, förslag till utveckling 2 Inledning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport IT-verksamheten

Revisionsrapport IT-verksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Göran Persson- Lingman & Robert Bergman IT-verksamheten Gällivare kommun Hantering av IT-verksamheten Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, bedömning och rekommendationer...3

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. I dokumentet kommer fortsättningsvis

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 25 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/102 14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse.

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Rapport avseende granskning av ITverksamheten. Härnösands kommun

Rapport avseende granskning av ITverksamheten. Härnösands kommun Rapport avseende granskning av ITverksamheten Härnösands kommun Maj 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Analys och kommentarer 6 Bilaga 1 Intervjuade 8 Sammanfattning

Läs mer

Rapport avseende granskning av IT-säkerhet. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av IT-säkerhet. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av IT-säkerhet Östersunds kommun November 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1. Uppdrag och bakgrund 2 1.2. Revisionsfråga 2 1.3. Revisionskriterier 2 1.4. Avgränsning

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang. IT-säkerhetspolicy IT-säkerhetspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Sammanfattning 1 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Revisionsrapport* Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Finspångs kommun 15 maj 2009 Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056 Giltig

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Arvika kommun. Styrning, ledning och organisation inom IT i kommunen samt dess aktiebolag. Revisionsrapport

Arvika kommun. Styrning, ledning och organisation inom IT i kommunen samt dess aktiebolag. Revisionsrapport ABCD Arvika kommun Styrning, ledning och organisation inom IT i kommunen samt dess aktiebolag Revisionsrapport KPMG AB Karlstad Offentlig sektor 2012-06-26 Antal sidor: 14 2012 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapport Uppföljning av internkontroll Dnr 70-2013 Mikael Cederberg Innehållsförteckning 1. Revisionsrapporten... 3 1.1. Uppföljning av intern kontroll... 3 1.1.1.

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

2009-05-04. Informationssäkerhetspolicy

2009-05-04. Informationssäkerhetspolicy 2009-05-04 Informationssäkerhetspolicy 2 1 POLICYNS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET... 3 2 ALLMÄNT OM INFORMATIONSSÄKERHET... 3 3 MÅL... 4 4 ORGANISATION, ROLLER OCH ANSVAR... 4 4.1 ÖVERGRIPANDE ANSVAR...5

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Kommunens IT-hantering Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport 7/2014 Uppföljning av tidigare granskningar Södertälje kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Syfte och revisionsfrågor...2 1.2 Revisionskriterier...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

IT-strategisk funktion

IT-strategisk funktion IT-strategisk funktion Upprättad: 2006-08-10 Reviderad: 2006-12-01 Fastställt av kommundirektören 2007-01-17 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Inledning 1 2. Nuläge 1 3. Syfte och uppdrag

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun

Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av IT i skolan Söderhamns kommun Göran Persson Lingman Louise Cedemar Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 1.1 Bakgrund och uppdrag 4 1.2 Revisionsfråga 4 1.3

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

ITSAM-avtalet 1 ALLMÄNT OM ITSAM-AVTALET... 2 3 ITSAMS FUNKTIONSANSVAR... 3 4 INFORMATIONSUTBYTE... 3 5 EKONOMI... 4 6 DRIFT... 5

ITSAM-avtalet 1 ALLMÄNT OM ITSAM-AVTALET... 2 3 ITSAMS FUNKTIONSANSVAR... 3 4 INFORMATIONSUTBYTE... 3 5 EKONOMI... 4 6 DRIFT... 5 ITSAM-avtalet Innehåll: 1 ALLMÄNT OM ITSAM-AVTALET... 2 1.1 PARTER OCH GILTIGHETSTID... 2 1.2 STYRDOKUMENT... 2 1.3 PROCESSBESKRIVNING... 2 1.4 ALLMÄNT... 2 1.5 I VILKEN ORDNING SKA STYRDOKUMENTEN GÄLLA?...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

IT-strategi för Fagersta kommun

IT-strategi för Fagersta kommun Datum 2007-08-22 Kommunkansliet IT-strategi för Fagersta kommun Kommunfullmäktige har fastställt en vision, Målbild för Fagersta kommun, som på en övergripande nivå anger den politiska viljeinriktningen.

Läs mer