Verksamhetsledningssystem

Transkript

1 Verksamhetsledningssystem Kvalitets och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 QiM AB -

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget Företagsfakta Företagspresentation Ledningssystem Kvalitets- och miljöledningssystem Definitioner Processmodell Organisation och ansvar Organisationsskiss Företagsledning Ansvar och befogenhet Ledningens representant för kvalitet Ledningens representant för miljö Information och möten Kvalitet Kvalitetsledningssystem Kundfokus Kvalitetspolicy Kvalitetsmål Övergripande kvalitetsmål Detaljerade kvalitetsmål Miljö Miljöledningssystem Verksamhetens miljöpåverkan Miljöpolicy Miljömål Övergripande miljömål Detaljerade miljömål Försäljning Försäljningsformer och säljorganisation Registrering av ny kund Offerter Kontraktsgenomgång Avrop på ramavtal Orderregistrering Registrering av ny order Ändring av inneliggande order Registrering av ny kund Prislistor Kommunikation med kund Avstämningsmöten Reklamationer Utveckling Utveckling genom ständiga förbättringar Kundtillfredsställelse Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets och miljömål Interna revisioner QiM AB -

3 5.1.5 Riskbedömning av miljöaspekter Avvikelsehantering Korrigerande och förebyggande åtgärder Ledningens genomgång Personalutveckling Kompetens Kompetensutveckling Introduktion Huvudprocesser Uppdragsverksamhet Produktionsplanering Ventilation och luftbehandling Processbeskrivning Föreberedelser i egen verkstad Kvalitetsmål för processen Processens miljöprestanda Avvikelser Konstruktion Verkstadsarbete Beredning inför tillverkning av produkt Tillverkning Kvalitetsmål för processen Processens miljöprestanda Avvikelser OVK-besiktning Verksamhetsförutsättningar Personal Arbetsplats Materiel och avfallshantering Utrustning Dokumentstyrning Tillgång till rätt dokument Specificerande/styrande dokument Redovisande dokument Projektpärmar Uppföljning av gällande lagrum Arkiv IT-stöd Inköp Inköpspolicy Upphandling Leverantörsbedömning Anlitande av underentreprenörer Mottagningskontroll Plåtverkstad Produktionsutrustning Underhåll av produktionsutrustning Utrustning, verktyg och instrument Utrustning Verktyg och personlig skyddsutrustning QiM AB -

4 10.3 Säkerhetsutrustning Mätutrustning Materialhantering Identifikation och spårbarhet Kundmaterial Lager Pallastare och truck Bevarande av produktegenskaper Underhåll av utrustning och fordon Kemisk-tekniska produkter Gastuber och svetsutrustning Hantering av avfall Hantering av nycklar Agerande vid nödläge Administration Administration Ekonomiadministration Personaladministration Bilaga 1 Handlingsprogram miljö Bilaga 2 Specificerande dokument Bilaga 3 Redovisande dokument Bilaga 4 IT-Stöd QiM AB -

5 1. Företaget 1.1 Företagsfakta Företagsnamn: Besöksadress: Kanalgatan 9 Postadress: Tranås Organisationsnummer: Startår: 1993 Antal anställda: 9 VD: Martin Lindén 1.2 Företagspresentation bildades i början av 1993 i Tranås som ett företag erbjudande tjänster för installation, service, reparation och utveckling av maskiner och utrustning inom den grafiska branschen. Sedan dess har företaget utvecklats att vara verksamt i flertalet branscher, är dynamiskt och flexibelt, med bred kunskap inom både, mekanik, el-elektronik, styr och reglerteknik, med plåtrelaterande fåstyckstillverkning av specialkaraktär som specialitet. Ledord för oss är att tillsammans med kunden lösa problem, vi eftersträvar att bygga upp ett nära konstruktivt förhållande, där vi arbetar tillsammans med stort förtroende. Vi har varit verksamma såväl lokalt, runt om i landet samt internationellt i alla världsdelar. bistår med: Ventilation och luftbehandling i totalentreprenad av industri, process, kontor och bostäder samt energiåtervinning ur luft Svetsning i stål, aluminium, rostfritt Tillverkning av plåtkonstruktioner Driva projekt Produktionshjälpmedel Produktutveckling Montage, maskiner, kringutrustning Reparationer Maskininstallation Konstruktion och byggnation av maskinel, skåp, pulpeter etc. Konstruktion och Elritning i autocad OVK besiktningar QiM AB -

6 1.3 Ledningssystem Kvalitets- och miljöledningssystem har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem samt systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001: Definitioner Ett processbaserat ledningssystem bygger på att :s olika processer och dess ordningsföljd fastställs. Samverkan mellan processerna betecknas som den processmodell som tillämpas för ledningssystemet. Övergripande för processorienteringen är en strävan att se verksamheten ur ett kundperspektiv och att arbeta med ständiga förbättringar av såväl tjänster, produkter som den egna verksamhetens sätt att arbeta. Processmodellen anpassas över tiden. Ledningsprocesser beskriver hur leds, följs upp och utvecklas genom ständiga förbättringar. Ledningsprocesserna kan beskrivas i form av en årsplan för verksamhetsåret/bokslutsåret. Ledningsprocessen omfattar t ex de möten och uppföljningar som genomförs för att leda och utveckla företaget. Utveckling betraktas också som ledningsprocesser. Huvudprocesser beskriver hur vi uppfyller produktspecifikation och våra överenskomna åtaganden gentemot kund. Huvudprocesserna styrs så att de uppfyller fastställd produktspecifikation och andra kundkrav samt tillämpliga författningskrav. Stödprocessernas uppgift är att stödja huvudprocesserna (kärnverksamheten) och är inte riktade mot kund utan verkar inom den egna verksamheten. Det egna miljöarbetet är tydliga stödprocesser för vår verksamhet. Utlagd process; en utlagd process är en process som vi valt att utföra genom extern part. Vi styr och säkerställer så att utlagd process uppfyller kund och författningskrav. QiM AB -

7 1.3.3 Processmodell K U N D K R A V Ledningsprocesser Huvudprocesser - egna Ventilation och luftbehandling Konstruktion Verkstadsarbete OVK-besiktningar Huvudprocesser - utlagda Underentreprenörer Underleverantörer Företagsledning Försäljning Utveckling K U N D T I L L F R E D S S T Ä L L E L S E Dokumentstyrning Materialhantering Stödprocesser Inköp Administration Agerande vid nödläge QiM AB -

8 1.4 Organisation och ansvar Organisationsskiss organisation framgår av nedanstående organisationsskiss. Företagsledning Martin Lindén Ekonomi Agneta Samuelsson Kvalitet Jens Nyhlén Miljö Agneta Samuelsson Projektledning Konstruktion OVK besiktningar Martin Lindén Elansvarig Styr- och regler Tidplanering Fredrik Turesson Verkstad Ulf Norrena Service Fredrik Turesson Ventilationsmontörer Verkstadstekniker Företagsledning En ledningsgrupp finns bestående av Martin Lindén, Fredrik Turesson, Ulf Norrena och Agneta Samuelsson. Vårt kvalitets- och miljöarbete sammanhålls av ledningsgruppens medlemmar. Martin Lindén är ansvarig för kvalitets- och miljösystemet och fastställer handboken. Företagsledningen ansvarar för: att medarbetarna är utbildade för sina uppgifter samt medvetna om kvalitets-, miljö och arbetsmiljöpolicyn att följa upp att alla medarbetare följer författningskrav QiM AB -

9 1.4.3 Ansvar och befogenhet För att medarbetarna ska kunna verka i sina olika uppgifter är ansvar och befogenheter klargjorda för olika typer befattningar och kommunicerade i organisationen. En organisationsskiss är fastställd för organisationen, se styrande dokument. Företagsledningen ansvarar för att resurser finns för att driva verksamheten och utföra åtaganden gentemot kund. I allas ansvar ingår att aktivt medverka i vårt kvalitets- och miljöarbete. Var och en ansvarar för att följa tillämpliga författningskrav och vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker, tillbud och hot mot vår arbetsmiljö eller mot yttre miljö. Vid störningar i verksamheten skall omsorgen om hälsa och miljö prioriteras Ledningens representant för kvalitet Ledningens representant för kvalitet ingår i företagsledningen och ansvarar för att: säkerställa att kvalitetsledningssystemets processer upprättas, införs och underhålls rapportera till företagsledningen om kvalitetsledningssystemets funktion och behov av förbättring säkerställa att organisationen känner till aktuella kundkrav Ledningens representant för kvalitet är: Jens Nyhlén Ledningens representant för miljö Ledningens representant/representanter för miljö ingår i företagsledningen och ansvarar för att: säkerställa att miljöledningssystemets upprättas, införs och underhålls rapportera till företagsledningen om miljöledningssystemets prestanda och rekommendationer till förbättringar Ledningens representant/representanter för miljö är: Agneta Samuelsson QiM AB -

10 1.5 Information och möten För att vår verksamhet skall löpa så smidigt som möjligt har vi en god information inom den egna organisationen liksom med kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Löpande information Ansvarig chef lämnar löpande information om aktuella frågor till medarbetare. Flera typer av möten genomförs: Ledningsgruppsmöte Ledningsgruppen genomför måndagsmöten för att planera och följa upp verksamheten. Protokoll/minnesanteckningar skrivs. Personalmöten Personalmöten eller måndagsmöten genomförs med all personal. Här behandlas aktuella uppdrag, information om nya lagar och förordningar samt en särskild punkt som behandlar kvalitets- och miljöarbetet. Ledningens genomgång Två gånger per år, under kvartal 2 respektive kvartal 4, genomför ledningsgruppen den så kallade Ledningens genomgång av kvalitets- och miljöledningssystemet. Protokoll skrivs. Under löpande verksamhet är det var och ens ansvar att till närmaste chef/projektledare informera om händelser eller externa kontakter som är av betydelse för genomförande av vårt kvalitets och miljöarbete. QiM AB -

11 2. Kvalitet 2.1 Kvalitetsledningssystem har för sin verksamhet upprättat ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008. Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och är dokumenterat i denna Handbok. Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner. 2.2 Kundfokus Kvalitetsledningssystemet bygger på en kundfokusering av verksamheten i syfte att öka kundtillfredsställelsen. Kvalitetsarbetet säkerställer att kundens krav fastställs, dokumenteras och uppfylls. Avstämning och dokumentation av kundkrav och författningskrav sker före eller i samband med beställning. Under utförandet finns uppsatta kvalitetsmål för våra huvudprocesser/utförandeentreprenader som mäts och följs upp. Under utförandet kontrollerar vi material och utförande gentemot ställda krav. Alla objekt slutkontrolleras inför besiktning. 2.3 Kvalitetspolicy ska inge förtroende för vår förmåga inom ventilation och luftbehandling, verkstadsarbeten och plåtkonstruktioner. I vår verksamhet ute i entreprenader och i arbeten i egen verkstad skall vi uppfylla produktspecifikation. När vi medverkar i konstruktionsarbete åt kund skall vi vara lyssnande till kundens behov och medverka till att skapa konstruktioner som uppfyller ställda funktionskrav. Vi tillhandahåller våra tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. Vår verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter. Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. QiM AB -

12 2.4 Kvalitetsmål Inom ramen för vår kvalitetspolicy fastställs övergripande kvalitetsmål för hela verksamheten samt detaljerade kvalitetsmål per process eller funktion. Kvalitetsmålen skall vara realistiska och mätbara Övergripande kvalitetsmål Vårt övergripande kvalitetsmål är ökad kundtillfredsställelse Mätning av kundnöjdhet sker genom uppföljning av vilka kunder som lägger repetitiva order respektive kunder som inte beställt varor under senaste 6 månaderna. Uppföljning sker vid ledningsgruppsmöte Detaljerade kvalitetsmål I syfta att följa upp och utveckla verksamheten har följande kvalitetsmål fastställts: Införande av kvalitetsledningssystem Under 2010 införs ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 för hela verksamheten. Kvalitetsmål Leveranssäkerhet: Leveranssäkerhet till kund 95 % Leveranssäkerhet från leverantör 100 % Kvalitetsmål - Produktspecifikation uppfylls till 100 % Uppfyllande av produktspecifikation innebär att ställda krav innehålls utan anmärkning. Uppföljning sker av uppkomna reklamationer samt antal kasserade halvfabrikat e dyl. Kvalitetsmål Offertmall Under 2010 framtas en offertmall i syfte att förenkla försäljningsarbetet. Vidare klargörs vilka dokument som skall bifogas vid olika typer av förfrågningar. Leverantörer med eget kvalitetsarbete Under 2010 införs dokumenterade leverantörsbedömningar med krav på leverantörer och legotillverkare om ett eget dokumenterat kvalitetsarbete. Uppföljning av kvalitetsmål sker var tredje månad och behandlas i ledningsgruppen. QiM AB -

13 3. Miljö 3.1 Miljöledningssystem Vårt miljöarbete är ett kontinuerligt arbete som beskrivs med nedanstående bild. Miljöutredning Miljöpolicy Övergripande miljömål Detaljerade miljömål Handlingsprogram Miljöutredningen klargör den miljöpåverkan som företagets verksamhet ger upphov. I miljöutredningen klargörs tillämpade miljörutiner samt den kunskap som finns inom miljöområdet samt tillämpliga lagrum. Identifierade miljöaspekter värderas och rangordnas. Under 2007 har företaget upprättat sin första miljöutredning som bas för miljöledningssystemet. Därefter uppdateras miljöutredningen en gång per år som bas för planering av företagets långsiktiga och kortsiktiga miljöarbete. I det fall händelser inträffar som påverkar vårt miljöarbete sker uppdatering av miljöutredningen inför förnyad inriktning av verksamhetens fortsatta miljöarbete. Miljöpolicyn bygger på miljöutredningens riskbedömning. Vår miljöpolicy är vägledande för vårt miljöarbete. Övergripande miljömål fastställs inom ramen för miljöpolicyn. Detaljerade miljömål fastställs per verksamhetsår och avser såväl intern verksamhet som verksamhet gentemot kund. Miljömålen följs upp och utvärderas vid ledningens genomgång. Miljörutiner införs utifrån behov. Handlingsprogram för miljö utarbetas för att tydliggöra hur olika delar av verksamheten verkar för att uppnå satta miljömål. 3.2 Verksamhetens miljöpåverkan Vår miljöpåverkan har tydliggjorts i miljöutredningens riskvärdering av de miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till. Uppkomna miljöaspekter har bedömts vad gäller allvarlighetsgrad, omfattning och vår egen förmåga att påverka detta. Resultatet av kartläggningen och riskvärderingen visar vad vi i första hand bör koncentrera det egna miljöarbetet på. Miljöutredningen ligger till grund för fastställande av vår miljöpolicy. QiM AB -

14 3.3 Miljöpolicy ska i sin verksamhet verka för att förebygga ohälsa genom att åt kund tillhandahålla energieffektiva lösningar för ventilation och luftbehandling som ger ett miljö- och hälsoeffektivt inomhusklimat. I vårt verkstadsarbete strävar vi efter effektiv materialanvändning och lämnar metallspill för återvinning. I vårt konstruktionsarbete beaktar vi miljöaspekter i val av teknik och material. All verksamhet baseras på tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs. 3.4 Miljömål Övergripande miljömål Vårt övergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete Detaljerade miljömål ska ha god kunskap om ny teknik och nya material med beaktande av miljöaspekter. Införande av miljöledningssystem Under 2010 införs ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 för hela verksamheten. Miljömål Källsortering av avfall För alla typer av avfall tillämpas källsortering utifrån kommunala riktlinjer. För material som är möjligt att återanvända såsom t ex metallspill skall försäljning för återbruk ske i första hand. Ute på byggarbetsplats etableras kärl för olika avfallsfraktioner. Miljömål Kemikalieförteckning Under 2010 upprättas kemikalieförteckning med tillhörande säkerhetsdatablad. Miljömål Reach Under 2010 klargörs för vilka produkter som vi skall överlämna säkerhetsdatablad till kund. Miljömål Underentreprenörer med miljöarbete Under 2010 införs dokumenterade leverantörsbedömningar med krav på leverantör och underentreprenör om ett eget miljöarbete. Uppföljning Uppföljning av miljömålet sker löpande under året och behandlas vid ledningens genomgång. För att tydliggöra hur vi skall uppnå satta miljömål finns ett handlingsprogram för miljö. Se bilaga 1 QiM AB -

15 4. Försäljning 4.1 Försäljningsformer och säljorganisation Genom väl genomförda arbeten har kunnat marknadsföra sina tjänster och produkter via etablerade kundkontakter och rekommendationer. Vi besvarar förfrågningar och tar del av offentliga upphandlingar genom bl.a. Sverige Bygger och OPIC. Information om vår verksamhet finns på vår hemsida Med de största kunderna upprättas ramavtal över de produkter och tjänster som skall tillhandahållas. I förekommande fall kan en offert vara grund för affärsöverenskommelsen. Vår hemmamarknad är Tranås, Småland och södra Östergötland. Våra kunder är industrikunder, företag och privatpersoner. Martin Lindén håller i vårt försäljningsarbete och undertecknar offerter och avtal. 4.2 Registrering av ny kund Nya kunder registreras av Ekonomi. En bedömning av kundens kreditvärdighet görs i förekommande fall genom information från UC. Nya kunder registreras i affärssystemet och får ett kundnummer. QiM AB -

16 4.3 Offerter Förfrågan från kund kan komma in via fax, post, e-post, telefon eller personlig kontakt. Offerter skrivs i Word enligt mall och ges ett namn. Offertarbetet beskrivs med följande process: Förfrågan 1. Sammanställ förfrågan Ansvarig: Martin Lindén Dokument: Förfrågan 3. Beslut om att inte lämna offert 2. Kvalificering 4. Framtagning av offertunderlag Ansvarig: Ledningsgrupp Dokument: Förfrågan Ansvarig: Martin Lindén Dokument: Offertunderlag Dialog med kund 5. Utfärda, sänd och arkivera Offert Ansvarig: Martin Lindén Dokument: Offert 6. Offertuppföljning Ansvarig: Martin Lindén Dokument: Offert Offert godtas inte 7. Offert godtas Ansvarig: Martin Lindén Beställning Beställning Ansvarig: Martin Lindén Dokument: Avtal/beställning QiM AB -

17 Offertgenomgång kvalificering Martin Lindén genomför offertgenomgång enskilt eller i grupp. Beslut tas om vi skall gå vidare med förfrågan eller tacka nej till denna. Om vi väljer att tacka nej till förfrågan meddelar Martin Lindén kunden om detta beslut. För all offertgivning används offertmallar. Offerten ges ett offertnummer bestående av objektsnamn och datum. Lämnad offert knyts till aktuell förfrågan. Offerten sparas på server i en gemensam mapp under aktuellt kundnamn eller offertnummer. 4.4 Kontraktsgenomgång Kontraktsgenomgången syftar till att nå en överenskommelse med kund för att kunna teckna avtal. Vid kontraktsgenomgången klarläggs: - produkter och tjänster som skall tillhandahållas - kvalitets- och miljökrav - författningskrav - kvantitet - leveransplaner - rutin för framtagning och godkännande av prov och frisläppande av produkt för produktion - garantifrågor och service - transport av gods - pris och betalningsplan Avrop på ramavtal Vid avrop på ramavtal genomförs alltid en kontraktsgenomgång för att klargöra: uppdrag behörig beställare enligt avtal med kund produkt tidsplan betalningsplan Kontraktsgenomgången dokumenteras och godkänns av kunden. QiM AB -

18 4.5 Orderregistrering Registrering av ny order Order registreras direkt vid ordertillfället i affärssystemet. Leveranstid stäms av och fastställs för varje uppdrag eller produkt/orderrad. Leveranstidpunkt anges med dag eller leveransvecka. Orderbekräftelse sker om inte annat avtal ligger till grund när kunden så önskar eller när vi finner det lämpligt. Hur order behandlas internt framgår av bilaga 5 Orderhantering Ändring av inneliggande order Ändringar av inneliggande order överenskoms med kund och orderbekräftas därefter. Vid annullering av order avslutas Arbetsorder internt av verkstadsansvarig. 4.6 Registrering av ny kund Nya kunder och distributörer registreras i affärssystemet och får ett kundnummer. Vilka som har rätt att lägga in nya kunder eller ändra kunduppgifter i affärssystemet framgår av utdelade behörigheter för affärssystemet. 4.7 Prislistor Prislistor upprättas och fastställs för standardsortiment av produkter och tjänster. Prislistorna finns tillgängliga via affärssystemet. Vilka som har rätt att fastställa och registrera prisuppgifter i affärssystemet framgår av utdelade behörigheter för affärssystemet. 4.8 Kommunikation med kund De tjänster vi tillhandahåller presenteras på hemsida. Kontoret är öppet måndag till fredag mellan kl Förfrågningar kan även sändas till oss per mail, post eller fax. Många av våra skriftliga kontakter med kunder går via e-post. All kommunikation med våra kunder lagras på vår server/införs på kundkort. Alla dokument knutna till en viss order förses med ordernummer som identifikation. Kundreaktioner och reklamationer dokumenteras i form av avvikelser. QiM AB -

19 4.9 Avstämningsmöten I uppdrag som sträcker sig över längre tid genomförs löpande kundmöten. Aktuella uppdrag och produkter diskuteras och genomförd verksamhet följs upp tillsammans med kunden. Minnesanteckningar skrivs. Ansvarig för genomförande av löpande avstämningsmöten är kundansvarig Reklamationer I de fall kunden inte är nöjd med installationen, tillverkning eller konstruktion uppkommer reklamationer. Det är en tydlig situation där differens finns mellan förväntad och levererad tjänst. Sättet att hantera reklamationer kan vara avgörande för ett fortsatt samarbete med kunden. Nöjd kund eller kundtillfredsställelse är en viktig framgångsfaktor för att kunna utveckla ett långsiktigt samarbete med kunden och för fortsatt utveckling av verksamheten. Vi följer därför upp kundtillfredsställelsen genom aktiv uppföljning av inträffade reklamationer. Särskilda uppföljningar genomförs med kunder enligt plan. Rutin för behandling av reklamationer: 1. Reklamationsärendet dokumenteras som en avvikelse och överlämnas till ansvarig chef. 2. Ansvarig chef bedömer om åtgärden är att betrakta som en reklamation eller inte. 3. Ansvarig chef kontaktar kunden för avstämning samt beslutar om åtgärd och tidpunkt för genomförande. 4. Reklamationen åtgärdas. Arbetsorder signeras och inlämnas till medarbetare. Reklamationer åtgärdas löpande och följs upp som en del av vårt ständiga förbättringsarbete. QiM AB -

20 5. Utveckling 5.1 Utveckling genom ständiga förbättringar arbetar med utveckling av verksamheten enligt PDCAmodellen. ACT/ Agera Ledningens genomgång PLAN/ Planera CHECK/ Kontroll DO/ Genomför Plan/planera: Fastställ vilka mål och processer som behövs för att åstadkomma resultat som överensstämmer med kundkrav och våra olika policies. Do/Genomför: Inför processerna. Check/kontroll: Övervaka och mät processer och produkt/tjänst med utgångspunkt från policy, mål och krav på produkt/uppdrag och rapportera resultaten. Act/agera: Vidta åtgärder för att ständigt förbättra processernas prestanda. Med bas i PDCA-modellen utvecklar vi genom ständiga förbättringar vårt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö med hjälp av: kundtillfredsställelse kvalitets och miljöpolicy kvalitets och miljömål interna revisioner riskbedömning av miljöaspekter avvikelsehantering korrigerande och förebyggande åtgärder ledningens genomgång QiM AB -

21 5.1.1 Kundtillfredsställelse En central fråga i allt kvalitetsarbete är kundtillfredsställelse. Genom nöjda kunder får vi möjlighet att skapa långsikta affärskontakter och en utveckling av den egna verksamheten. I våra kontakter med kunder och presumtiva kunder är vi lyssnande till vilka krav kunden ställer på den typ av produkter och tjänster som vi tillhandahåller. Genom vår kontraktsgenomgång tydliggör vi kundkraven tillsammans med kund och dokumenterar dessa. I våra egna kundregister eller kundkort anteckningar vi särskilda kundkrav som finns från kunden. För våra större och återkommande kunder har vi utsedda kundansvariga som håller en löpande kontakt med kunden. Vi följer upp större uppdrag genom ett avslutande möte där vi inhämtar kundens synpunkter på uppdraget. Kundsynpunkterna dokumenteras och återförs till alla medarbetare t ex vid personalmöten eller särskilda informationstillfällen Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets och miljöpolicy fastställs av företagsledningen och kommuniceras ut till medarbetarna. Uppföljning sker vid ledningens genomgång. Miljöpolicyn baseras på aktuell miljöutrednings riskbedömning av miljöaspekter knutna till vår verksamhet. Miljöutredningen uppdaterar vi årligen och vid större förändringar av verksamheten. Alla ansvariga för att kvalitets och miljöpolicyn tillämpas i verksamheten. I det fall extern förfrågan finns om gällande miljöpolicy besvaras denna av ledningens representant för miljö som sänder över denna per post eller e-post Kvalitets och miljömål Kvalitets och miljömål fastställs av företagsledningen och kommuniceras ut till medarbetare. Uppföljning sker vid ledningens genomgång. Kvalitetsmålen innebär ett åtagande om ständig förbättring av vår egen verksamhet internt och gentemot kund. Miljömålen formuleras utifrån miljöpolicyn och därmed miljöutredningens riskbedömning av våra miljöaspekter. Miljömålen vägleder vårt eget miljöarbete. Kvalitets- och miljömålen ska vara mätbara och stå i överensstämmelse med kvalitets- och miljöpolicy. QiM AB -

22 5.1.4 Interna revisioner Intern kvalitets- och miljörevision genomförs av hela kvalitets- och miljöledningssystemet en gång per år. Revisionerna ska omfatta standardernas alla kravelement och hela organisationen skall omfattas av de interna revisionerna. Revisionerna kan uppdelas på flera tidpunkter. Revisionen syftar till att genom intervjuer med medarbetare följa upp det praktiska kvalitetsoch miljöarbetet. Handboken studeras utifrån om dokumenterat arbetssätt tillämpas inom verksamheten. Vår kvalitetspolicy och våra kvalitetsmål följs upp, liksom andra viktiga kvalitetsdokument. Utförda kvalitetskontroller och egenkontroller följs upp. Våra miljörutiner följs upp och bedöms utifrån vår miljöpolicy samt översiktliga och detaljerade miljömål. Resultatet från revisionen skall ge grund för ständiga förbättringar av vår verksamhet. Avvikelser mot standarderna samt förslag till förbättringar dokumenteras i den egna revisionsrapporten. Resultatet från interna revisionen behandlas vid ledningens genomgång. Ledningen fattar beslut om utvecklingen av ledningssystemet samt vid behov revidering av kvalitets- och miljöpolicy samt kvalitets- och miljömål utifrån revisionens resultat. För våra interna kvalitets- och miljörevisioner kan QiM Revisionsprogram användas Riskbedömning av miljöaspekter Uppdatering av miljöutredningen innefattar en ny riskbedömning av aktuella miljöaspekter. Uppdaterad miljöutredning är grund för fortsatt eget miljöarbete Avvikelsehantering Dokumentation och uppföljning av avvikelser genomförs för att kunna bota brister i rutiner, kunskap, metoder och organisation. Ett avvikelsehanteringssystem finns för hantering av: - reklamationer - kundklagomål - avvikelser Alla medarbetare som upptäcker en avvikelse ansvarar för att rapportera denna. Rapportering sker på blankett Avvikelserapport. Avvikelserapport lämnas till närmaste chef som beslutar om direkt åtgärd där så erfordras. Avvikelsen lämnas därefter vidare till ledningens representant för kvalitet som nummersätter avvikelsen med ett löpnummer och för in denna i avvikelsejournalen. Avvikelsejournalen visar uppkomna avvikelser och status. QiM AB -

23 Uppkomna avvikelser och avvikelsernas status redovisas för företagsledningen och behandlas vid Ledningens genomgång. Information lämnas till alla om uppkomna avvikelser och beslut om åtgärder. Kundklagomål Reklamationer Kundklagomål Reklamationer dokumenteras på avvikelserapport och information lämnas till närmaste chef som beslutar om åtgärd. Åtgärden dokumenteras av ledningens representant för kvalitet. Felaktig materiel Vid upptäckt av att materiel som vi tar emot är felaktigt skall det märkas så att ingen tar det i bruk. Ansvarig chef kontaktas som beslutar om lämpliga åtgärder. Levererat material är felaktigt Avvikelserapport Ansvarig chef kontaktas Varan byts Kontakt med leverantör Varan hämtas Kreditfaktura Felaktigt utförande eller funktion Vid upptäckt av felaktigt utförande eller funktion tas kontakt med ansvarig chef för beslut om åtgärd. Felaktigt utförande eller funktion dokumenteras på Avvikelserapport eller på arbetsorder vid mindre uppdrag. QiM AB -

24 5.1.7 Korrigerande och förebyggande åtgärder Korrigerande och förebyggande åtgärder syftar till: - Att minimera våra kostnader och risk för ohälsa p.g.a. egna och andras fel - Att omgående se till att kunden eller medarbetare inte blir drabbade av uppkomna fel i den utsträckning det är praktiskt möjligt Korrigerande åtgärd kan föreslås av kund eller medarbetare när problem upptäcks där alternativ lösning kan anses lämpligare. När en korrigerande åtgärd genomförs skrivs en avvikelserapport. Denna skall behandla grundorsak, beskriva vidtagen åtgärd samt förslag till förebyggande åtgärd för att förhindra att samma fel uppstår igen. Avvikelserapport behandlas därefter av ledningen som tar beslut om eventuell åtgärd. I det fall avvikelsen är att betrakta som ett systematiskt fel tas beslut om korrigerande och förebyggande insatser för att undvika framtida avvikelser. Förebyggande insatser kan innefatta information, utbildning eller nya rutiner för hur vi genomför vår verksamhet. Ledningen beslutar om korrigerande och förebyggande insatser samt följer upp dess införande och effekt av gjorda förändringar Ledningens genomgång Ledningsgruppen genomför ledningens genomgång av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö två gånger per år, under kvartal 2 respektive kvartal 4. Agenda för ledningens genomgång se bilaga 2. Underlag för ledningens genomgång skall omfatta: resultat av interna revisioner och utvärdering av hur organisationen uppfyller lagar och andra krav som vi berörs av kundreaktioner utförandeprocessernas kvalitets- och miljöprestanda samt anläggningens överensstämmelse med ställda krav status på korrigerande och förebyggande åtgärder uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar förändringar som skulle kunna påverka ledningssystemet rekommendationer till förbättringar Resultaten från ledningens genomgång ska innefatta beslut och åtgärder som rör: förbättring av verkan hos ledningssystemet och dess processer förbättring av produkt/utförande med hänsyn till kunders krav behov av resurser Ledningens genomgång protokollförs. Protokollet delges medarbetarna på anslagstavla eller elektroniskt. QiM AB -

25 5.2 Personalutveckling Kompetens Vår kompetens består av personal kvalificerad för de uppgifter som vi utför. Vår förmåga finns presenterad i form av en kompetensmatris som innefattar formell utbildning, yrkeserfarenhet och särskilda kvalifikationer. Under faser med behov av kortsiktig förstärkning anlitas underentreprenörer. Krav på kompetens inom området och praktisk färdighet fastställs vid kontraktsgenomgång. Introduktion av nyanställda och underentreprenörer sker av ansvarig projektledare. Kvalificering av personal bygger på branschens kompetenskrav för att utföra olika arbeten Kompetensutveckling Inom ramen för vår verksamhetsutveckling ingår utveckling av vår egen förmåga genom utbildning om nya metoder, material och arbetssätt. Behovet av interna och externa utbildningsinsatser bedöms årligen för hela personalgruppen eller enskilda medarbetare Introduktion Nyanställda medarbetare och anlitade underentreprenörer introduceras i verksamheten. Vi lämnar information om: - vår verksamhet och våra tjänster - aktuella arbetsuppgifter, arbetstider och interna rutiner - säkerhetsfrågor - vårt ledningssystem Nya medarbetare arbetar tillsammans med erfaren personal under en introduktion. QiM AB -

26 6. Huvudprocesser Uppdragsverksamhet 6.1 Produktionsplanering En löpande produktionsplanering genomförs för verksamheten utifrån aktuella beställningar. För serviceuppdrag finns avdelad personal för denna del av verksamheten. Här inplaneras serviceuppdragen av ansvarig arbetsledare. Ledningsgruppen genomför den löpande planeringen och uppföljningen. För större installationsuppdrag registreras ett projekt och projektledare och projektteam utses. Projektledaren upprättar en projektpärm och projekttidplan samt upphandlar eventuella underentreprenörer och materiel. Projektledaren ansvarar för detaljplanering av uppdraget liksom fastställande av kvalitets- och miljöplan för uppdraget med tillhörande kontrollplaner. För konstruktionsuppdrag registreras en arbetsorder. För tillverkning i verkstad sker planering utifrån aktuella beställningar. Aktuella arbetsorder förvaras i mappar. Kontrollplan för uppdrag framgår av arbetsorder. Kontroller under verkstadsproduktion framgår av tillverkningsunderlag som bifogas arbetsorder intern. All planering utgår från våra resurser i form av kompetens för att genomföra olika uppgifter, tillgängliga personella resurser samt tillgänglig kvalitetskritisk utrustning eller materiel. Aktuella uppdrag och projekt redovisas på planeringstavla och förvaras i fack för kommande, pågående och avslutade arbeten. Av produktionsplaneringen framgår: beställda men inte påbörjade uppdrag pågående uppdrag avslutade uppdrag interna arbetsorder personalplanering/bemanning planering av kvalitetskritisk utrustning inköp av materiel för att kunna genomföra planlagda uppdrag och produktion anlitande av underentreprenörer ledig produktionskapacitet för försäljning av nya uppdrag och tillverkning QiM AB -

27 6.2 Ventilation och luftbehandling Processbeskrivning 1. Beställning 2. Kundmöte 3. Startmöte 4. Förberedelser 5. Inköp Kontroll AO Ansvarig: Kontoret Dokument: Projekt, Arbetsorder Ansvarig: Projektledare Dokument: Minnesanteckningar Ansvarig: Projektledare Dokument: AO/projekt, tidsplan kvalitetsplan, miljöplan Ansvarig: Projektledare Dokument: Arbetsorder, tidplan, ritningar Ansvarig: Dokument: Följesedel, materiellista Ritningar, Beställningar Ansvarig: Projektledare, första montör 6. Etablering Ansvarig: Projektledare, första montör 7. Genomförande AO Ansvarig: Montörer Dokument: AO/projekt 8. Kontroll Ansvarig: Montörer Dokument: AO/kontrollprogram Funktionskontroll 9. Slutkontroll Protokoll Protokoll Ansvarig: Besiktningsman, Montör Dokument: Protokoll 10. Avslutande av uppdrag Objekt Ansvarig: Projektledare Dokument: Objekt- och projektdokument 11. Slutfakturering Faktura Ansvarig: Administrationen Dokument: Faktura, arkiverade projekthandlingar QiM AB -

28 1. Beställning Muntliga och skriftliga beställningar mottas. Alla beställningar dokumenteras i form an en arbetsorder med ett arbetsordernummer som också kan vara ett projektnummer. Till ett större projekt kan kopplas flera olika arbetsordernummer tillfogas. 2. Kundmöte Kundmötet syftar till att klargöra uppdraget och dess förutsättningar. 3. Startmöte Före start av installationsarbetet samlas samtliga medarbetare, som skall medverka i uppdraget. Under statmötet diskuteras arbetsmetoder, kritiska punkter, organisation och arbetsmiljö. Samtliga medarbetare tar del av arbetsmiljöplan för byggarbetsplats samt kvalitets- och miljöplan. 4. Förberedelser Respektive uppdrag preciseras i form av uppdragshandlingar eller beställningar/avtal. Den roll vi har kan vara olika mellan uppdragen. Det är viktigt att för varje uppdrag klargöra: Personella resurser för uppdraget Behov av underleverantörer Särskild utrustning för uppdraget Arbetsplatsens förutsättningar Materialleveranser för uppdraget Hantering av avfall mm Hur ev. avvikelser, ändrings- och tilläggsbeställningar skall hanteras Projektledare kontaktar kunden och avtalar tid för utförande. Uppdragets genomförande förbereds genom kontroll av tillgång till personal, material, utrustning och transporter. För tillverkning av material mm se För större uppdrag upprättas en särskild uppdragspärm, kvalitetsplan och miljöplan. Eventuella kundritningar märks med kundens namn och aktuellt uppdrag. 5. Inköp För övriga arbeten inköps materiel per uppdrag och leverans planeras så att arbetet kan genomföras enligt plan. Respektive montör ansvarar för och kontroller material för sina uppdrag. Viss materiel tas ur gemensamt lager. Uttaget av materiel skrivs upp på materiellista. Våra inköpsrutiner framgår av avsnittet Inköp. Leverans av varor kan ske till arbetsplats eller lager. Materiel kan även hämtas från grossist enligt våra rutiner. Vid leverans av gods till lager eller arbetsplats sker leveranskontroll av gods. Detta innebär att kontroll sker mot följesedel. Leveransmottagning och godkännande sker genom signatur på fraktsedel. Eventuella skador noteras på fraktsedel som signeras av chaufför och den som mottagit godset. QiM AB -

29 Vid eventuella fel eller skador kontaktas berörd leverantör. Övriga kontroller av funktioner och dylikt sker i samband med att materielen eller produkterna installeras eller tas i bruk. 6. Etablering Arbetsplatsen ställs i ordning och säkras upp. 7. Genomförande Alla som deltar i uppdraget skall vara väl förtrogna med det uppdrag som skall utföras samt tillhörande kvalitets- och miljökrav. Var och en ansvarar för god ordning och städning av egen arbetsplats. Respektive medarbetare eller team av medarbetare utför uppdrag utifrån projektledarens fördelning och styrande dokument för uppdraget. Vid nyinstallation eller ombyggnad av anläggning sker först rivning av befintlig anläggning. Kontroll sker före rivning att systemet är avstängt och tömt. Nedrivet material källsorteras enligt kommunala anvisningar eller anvisningar enligt uppdrag. Hantering och förvaring av materiel, verktyg och instrument All materiel och utrustning hanteras och förvaras på ett sådant sätt att de inte skadas, försämras eller påverkas av miljön. Trasig materiel märks upp med eventuella fel och placeras på uppmärkt hylla. Inkurant materiel kasseras eller returneras till leverantör. Dokumentation av materialåtgång I alla uppdrag skall materialåtgång dokumenteras löpande minst en gång per dag. Märkning och dokumentation Märkning av aktuella installationer sker enligt branschkrav. Kompletteringar sker av aktuella ritningar där så erfordras. 8. Kontroller under genomförande Under installationsarbetet genomförs egenkontroller och tekniska verifieringar enligt kontrollplan. Dokumentation sker av den som utfört kontrollen. Beroende av typ av installation upprättas erforderlig dokumentation/protokoll. Om inte särskilt kontrollprotokoll upprättas införs utförda kontroller på arbetsorder. I det fall kontroller genomförs som kräver tillgång till mätutrustning är det viktigt att klargöra krav på mätnoggrannhet och krav på kalibrering. De instrument som kräver kalibrering framgår av kalibreringsjournal. Mätinstrumentets kalibreringsstatus kontrolleras före användande. I de fall ett mätinstrument, trots kalibrering, inte fungerar på avsett sätt skall instrumentet märkas upp och arbetsledaren meddelas. Bedömning görs om tidigare användning av instrumentet föranleder åtgärd. Vid befarad skada på instrumentet stoppas detta för användning och kalibreras om. QiM AB -

30 9. Slutkontroll/besiktning Efter genomförande sker slutkontroll beroende på typ av installation. Slutkontrollen innebär validering/funktionskontroll gentemot satta kundkrav samt verifiering gentemot tekniska krav på installationen. Ritningar kompletteras med utförd installation. Ändringar på ritningar skall följas av en anteckning om vem som gjort ändringen i form av signatur och datum. Slutbesiktning kan även genomföras genom beställarens försorg, arbetsledare eller montör deltar. Eventuella anmärkningar enligt besiktningsprotokoll åtgärdas inom föreskriven tid. 10. Avslutande av uppdrag Överblivet material från uppdraget returneras respektive läggs i gemensamt lager. Dokumentation sker på arbetsorder. Mottagna utrangerade elektroniska produkter och utrangerade lysrör och batterier omhändertas enligt kommunala riktlinjer för hantering av avfall. Arbetsorder kompletteras med aktuella uppgifter om nedlagd tid och materiel mm samt undertecknas. Dokumentation över installationer införs på ritningar och biläggs arbetsordern. Montören signerar arbetsorder och lägger den i fack för avslutade arbeten. Uppdraget gentemot kund är nu avslutat. Uppdragshandlingar förvaras samlade per arbetsorder eller projekt intill dess garantitid har infallit. 11. Fakturering Projektledare sammanställer underlag för fakturering enligt betalplan samt för slutfakturering. Administrationen skriver fakturor och kontrollerar betalning. QiM AB -

31 6.2.2 Föreberedelser i egen verkstad Förberedande mekaniska arbeten som sker i egen verkstad beskrivs översiktligt med följande process. 1. Projektplanering AO + Material Ansvarig: Projektledare Dokument: Arbetsorder intern, materiallista Ritningar och teknisk beskrivning 2. Inköp Material på lager? Ansvarig: Projektledare Dokument: Arbetsorder, materiallista 3. Uttag lager AO Ansvarig: Montör Dokument: Arbetsorder 4. Bearbetning AO Ansvarig: Montör Dokument: Arbetsorder intern Kontroller 5. Produkt till projekt/kund AO Ansvarig: Projektledare Dokument: Arbetsorder intern 1. Projektplanering Projektplan utgör underlag för produktionsplanering. 2. Inköp Inköp från leverantörer sker genom projektledarens försorg. 3. Uttag lager Material plockas utifrån arbetsorder. Uttagen material skrivs på arbetsorder. 4. Bearbetning Bearbetning sker utifrån projekthandlingar. Kontroller Kontroll av material utifrån materielspecifikation och andra egenkontroller dokumenteras. QiM AB -

32 5. Produkt till lager Färdiga komponenter mm läggs in i lager för vidaretransport till arbetsplats Kvalitetsmål för processen Kvalitetsmål för processen är: dokumenterade kvalitetskontroller enligt egenkontrollplan noll fel vid slutbesiktning eller slutkontroll innehållen leveranstid enligt ursprunglig beställning eller ny avtalad leveranstidpunkt Uppföljning av processmål sker vid projektets interna uppföljningsmöte Processens miljöprestanda Avfallshantering Avfall källsorteras och omhändertas i verkstad och på arbetsplats enligt kommunala riktlinjer Avvikelser Avvikelser dokumenteras på Avvikelseblankett och lämnas till ansvarig chef. QiM AB -

33 6.3 Konstruktion konstruerar produkter som sedan tillverkas i egen verkstad eller medverkar med konstruktion på uppdrag av kund. Uppdrag 1. Kravspec 2. Konstruktion Kravspec Ritningar Ansvar: Projektledare Dokument: Kravspecifikation Ansvar: Projektledare Dokument: Kravspecifikation, ritningar 3. Konstr. genomgång 4. Prototyp Kontroller 5. Nollserie Kontroller Protokoll Prod underlag Protokoll Prod underlag Protokoll Ansvar: Projektledare Dokument: Protokoll, produktionsunderlag Dialog med kund/intressenter Ansvar: Projektledare Dokument: produktionsunderlag Ansvar: Projektledare Dokument: kontrollprotokoll Ansvar: Projektledare Dokument: produktionsunderlag Ansvar: Projektledare Dokument: kontrollprotokoll 6. Godkännande Produkt Ansvar: Ledningsgrupp Dokument: produktdokumentation Produkt 1. Kravspecifikation Projektansvarig för produktutvecklingen/konstruktionsarbetet utarbetar kravspecifikation och konstruktionsunderlag för avsedd produkt. Dokumentationen sker normalt i form av ritningar och funktionsbeskrivningar. 2. Konstruktion Vid konstruktion skall gällande föreskrifter, lagar och normer uppfyllas samt bra miljöaspekter vid val av material och produktionsmetod. QiM AB -

34 3. Konstruktionsgenomgång Avsikten med konstruktionsgenomgången är att successivt under produktutvecklingen stämma av med berörda intressenter och de krav som finns uppställda för produkten. 4. Prototyp Projektledaren presenterar framtaget konstruktions- och produktionsunderlag för företagsledningen som beslutar om framtagning eller inte av prototyp. Prototyp tillverkas i egen verkstad. Kontroller Verifiering av konstruktionen utförs enligt någon eller några av nedanstående metoder: - vid konstruktionsgenomgången - genom jämförelse med liknande utprovade konstruktioner om sådana finns - dokumenterade beräkningar - ritningsgranskning av beställaren Verifieringen dokumenteras i kontrollprotokoll. Konstruktionsgenomgångar genomförs och beslut tas om eventuella förbättringar av produkten. Produktionsunderlaget uppdateras utifrån beslutade och vidtagna förändringar av produkten. 5. Nollserie Utvärderingen av framtagen prototyp presenteras för företagsledningen som tar beslut om att frisläppa produkten för tillverkning av nollserie. Nollserien tillverkas i egen produktion. Kontroller Produkterna i provserien verifieras enligt tekniska krav och testas med avseende på funktionalitet. Provseriens produkter innebär möjlighet till bredare test och kontroll samt utvärdering av tillverkningsmetod mm. 6. Godkännande av produkt Produkten dokumenteras och lämnas för godkännande. QiM AB -

35 6.4 Verkstadsarbete Beredning inför tillverkning av produkt Ordererkännande 1. Kundorder 2. Registrera Ansvarig: Kontor Dokument: Order Ansvarig: Verkstadsansvarig Dokument: Arbetsorder, ordererkännande tillverkningsunderlag 3. Produktionsplan Ansvarig: Verkstadsansvarig Dokument: Produktionsplan Ansvarig: Verkstadsansvarig Dokument: Produktionsmapp 5. Inköpav material Ansvarig: Inköp Dokument: Inköpsorder, följesedel 6. Material Ansvarig: Verkstaden Dokument: Produktionsmapp 7. Order för produktion 4. Produktionsberedning Kontrollplan Prodmapp Prodmapp Ansvarig: Verkstaden Dokument: Arbetsorder 1. Kundorder Informera berörda om att det inkommit en ny order och att det finns uppgifter som måste utföras innan artikelnummer registreras med pris och leveransdatum. 2. Registrera På kundorder registreras aktuellt artikelnummer, pris samt leveranstid på aktuell kundorder. Om leveransdagen avviker från tidigare angiven leveransdag skall avstämning ske med kund. 3. Produktionsplan Produktionsplan tas fram i god tid före produktionsstart. Produktionsplanen beskriver varje steg av förloppet genom produktionen i den turordning de skall ske. För varje steg anges produktionsinstruktioner och kontrollpunkter. QiM AB -

36 4. Produktionsberedning Produktionsansvarig ansvarar för att underlagen i produktionsmappen är kompletta. 5. Inköp Material beställs utifrån produktionsplan. 6. Material Material iordningsställs för produktion utifrån produktionsplan. 7. Order för produktion Order frisläpps för produktion genom att order placeras i fack för produktion. QiM AB -

37 6.4.2 Tillverkning Tillverkningen beskriver produktionen steg för steg. Antal produktionssteg som ingår vid framställning av plåtkonstruktion mm eller kan variera och framgår av order och tillverkningsunderlag. Tillverkningsorder Dokument: Arbetsorder intern 1. Förberedelser Ansvarig: Montör Dokument: Arbetsorder intern Kontrollera produktspecifikation 2. Material Ansvarig: Montör Dokument: Arbetsorder Kontroller 3. Bearbetning Ansvarig: Montör Dokument: Arbetsorder Kontroller 4. Montering Ansvarig: Montör Dokument: Arbetsorder Kontroller 5. Märkning Ansvarig: Montör Dokument: Följesedel Kontroller 5. Leverans Ansvarig: Dokument: Arbetsorder, följesedel QiM AB -

38 1. Förberedelser Medarbetare läser igenom alla berörda dokument ingående i produktionsmappen och säkerställa att de är förstådda, ev. frågetecken utreds. Arbetsorder intern Arbetsorder intern anger vilka olika tillverkningssteg som skall utföras samt i vilken turordning. 2. Material Material framtas och till arbetsplats. Kontroll sker gentemot Arbetsorder intern och specifikation. 3. Bearbetning Utifrån den interna arbetsordern sker kapning, bockning, slipning mm inför svetsning och montering. Verifiering sker enligt tekniska data. 4. Montering Svetsning och montering sker enligt Arbetsorder intern och specifikation. Egenkontroller sker för att verifiera gentemot tekniska data enligt specifikation. Validering av sker utifrån satta funktionskrav. Provning sker utifrån satta krav enligt Arbetsorder intern eller objektspecifikation. Slutkontroll eller besiktning genomförs utifrån TO eller specifikation. 5. Märkning Märkning av produkt enligt instruktion från kund 6. Leverans Packning Godset emballeras enligt anvisning från kund eller Arbetsorder intern. Följesedel/Märkning Följesedel skrivs ut och bifogas med godset. Ev. kundkrav finns beskrivna i fabrikationsplan. Märk ytteremballaget med kundens namn. Speditör Leverans sker med av oss godkänd speditör eller av kunden anvisad speditör. Underlag Underlag inlämnas till arbetsledningen för kontroll av fakturaunderlag. QiM AB -