2. Verksamhetens övergripande uppdrag

Transkript

1 Sida 1(18) Detaljbudget 2012 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning och slutsats Detaljbudgeten och verksamhetsplanen för 2012 har till stor del präglats av den ekonomiska obalans som GöteborgsOperan står inför. GöteborgsOperan har de senaste budgetåren haft stora problem att få en ekonomi i balans eftersom våra lönekostnader pga avtalsenliga löneökningar ökar mer än våra bidragsökningar. GöteborgsOperans totala lönekostnader motsvarar drygt 80 % av våra totala kostnader, och lönekostnaderna har under budgetåren ökat med 17,1 mkr mer än våra bidrag har ökat under motsvarande period. Under de senaste tre åren har vi balanserat detta genom att lösa upp obeskattade reserver. Under budgetåret 2012 tvingas vi lösa upp det sista av våra återstående reserver, men för att få en budget i balans har vi dessutom tvingats vidta följande åtgärder: Inför hösten 2012 har vi tvingats rensa i den planerade repertoaren. Det är framförallt den regionala repertoaren som drabbats. Den prispolitik på våra biljetter som vi utvecklat de senaste åren har resulterat i att vi har de lägsta biljettpriserna bland de stora operahusen i Norden (Stockholm, Malmö, Köpenhamn, Oslo). Inför säsongen 2012/2013 tvingas vi höja biljettpriserna med ca 10 % för att balansera för föväntade underskott. Inför budgetåret 2013 ser bilden än mer dramatisk ut då vi inte kan balansera vår budget genom att lösa upp obeskattade reserver eftersom vi löser upp återstående reserver Vi måste föra en diskussion med våra ägare om vårt nuvarande uppdrag eftersom befintliga bidragsnivåer inte är tillräckliga. Vi kommer också tvingas göra en översyn av vår organisation. Break-even för GöteborgsOperan måste troligtvis sänkas med 20 mkr vilket motsvarar ca personer. Trots de ekonomiska problemen har vi prioriterat att utöka vår barn och ungdomsverksamhet 2012 genom att vår Unga avdelningen förstärks med ytterligare 1 person. Projektet med tillbyggnaden av en mellanstor scen fortsätter enligt plan. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag GöteborgsOperan har en central roll som arena för scenkonstens utveckling i Västra Götaland. Genom internationella kontaktnät förs nya impulser in i regionen som utvecklar verksamhetsdelarna opera, dans, musikal och operett. Under uppdragsperioden skall flera nya satsningar prövas och utvecklas. Dessa satsningar ingår i Göteborgsoperans vision att bli ett av norra Europas ledande operahus. En ny scen utvecklas med namnet GO+. Den nya scenen ska stärka operans möjligheter att utveckla den regionala verksamheten med

2 Sida 2(18) fokus på barn och ungdom. Vidare ska en programverksamhet under sommaren etableras. Under perioden skall arbetet med barn och ungdom ytterligare stärkas. Göteborgsoperan bidrar till regionens attraktivitet nationellt och internationellt och kan i samarbete med kommunala, regionala och nationella aktörer fungera som drivkraft i den regionala utvecklingen och under perioden prioriteras särskilt utveckling inom segmentet kulturturism. Den kunskap och kompetens som Göteborgsoperan förfogar över inom området scenkonst är en resurs för regionala aktörer men också en tillgång i samarbetet med europas ledande operahus. Nya unika innovationer utvecklas i samband med att nya konstnärliga idéer skall förverkligas. Under perioden skall området innovationer prövas och utvecklas. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Medborgarperspektivet är naturligtvis högt prioriterat på GöteborgsOperan; själva verksamhetsidén innebär bl a att GöteborgsOperan har i uppdrag att leverera upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling. Här är det av stor vikt att med en noggrann omvärldsbevakning kartlägga hot såsom försämrad samhällsekonomi och konkurrerande verksamheter. För att utveckla och utöka publikunderlaget behöver vi mer kunskap om våra målgrupper så att aktiviteterna kan behovsanpassas. Marknadsundersökningar utförs löpande för att ge oss mer kunskap om våra besökare. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet GöteborgsOperans uppdrag är att erbjuda sin publik ett varierat utbud av högkvalitativa uppsättningar inom opera, dans och musikal Inom GöteborgsOperan använder vi begreppet musikdramatik, när vi åsyftar verk med vokal musik, alltså opera, musikal och operett. För att hitta ett så stort publikunderlag som möjligt för dessa uppsättningar erbjuder vi verk från olika epoker, på olika språk och med både svenska och internationella produktionsteam. För operarepertoaren finns såväl förnyelsesom bevarandemål, med självklar hänsyn taget till den konstnärliga utvecklingen. Med vår musikalverksamhet erbjuder vi en betydande arbetsmarknad för ett stort antal frilansande artister, ibland även nyutbildade från olika scenskolor. De flesta verk ges på svenska för att ytterligare förstärka lättillgängligheten i denna genre Danskonsten är en central del av GöteborgsOperans uppdrag och vårt danskompani har nått en framträdande position nationellt och internationellt. Här har de självfinansierade turnéerna stor betydelse, samtidigt som det är viktigt att sprida kunskap om dans inom VGregionen och till den unga publiken. Dansens språk når även de nya invånare som inte behärskar svenska GöteborgsOperans absoluta mening är att intresset för musikteater skall väckas så tidigt som möjligt. Inom vår avdelning Unga skapar vi speciella små föreställningar inom både musikdramatik och dans för mindre grupper av de allra minsta. För skolbarn i olika ålderskategorier erbjuder vi beställningsverk för såväl våra mindre scener som

3 Sida 3(18) turnéverksamhet. På Stora scenen ger vi regelrätta skolföreställningar på skoltid och inbjuder även elever att klassvis se vissa ordinarie kvällsföreställningar till skolpris. GöteborgsOperans Barnkör utvecklas oavbrutet, där några av de första små koristerna snart uppnått sin vokala pensionsålder. För att vidmakthålla intresset för vår verksamhet planerar vi att starta en Juniorkör för ungdomar i de yngre tonåren Våra föreställningar på Stora Scenen, Lilla Scenen och Skövdescenen kompletteras med gästspel och turnéer till små bygdegårdar med femtiotalet besökare och större utomhusscener med tusentals åskådare Restaurangverksamheten har också utökats under tid och våra gäster erbjuds allt från flerrätters middagar och läckra gormettallrikar till matiga smårätter och kaffe med dopp. Affärsluncherna är synnerligen välbesökta och så även SommarVerandan, som dock är något väderberoende. 3.2 Insatser för kommunikation För att öka kommunikationen med omvärlden är GöteborgsOperans hemsida under ständig utveckling. Filmade avsnitt ger god inblick i de olika produktionernas karaktär. Vi ger också möjlighet till fördjupning i form av intervjuer, artiklar och bilder. Med egna variationsrika marknadsevent och deltagande i event utanför GöteborgsOperans väggar, aktiveras omvärldens intresse för verksamheten. Djuplodade samtal inför våra operaproduktioner hålls även inför nya musikaluppsättningar. Här medverkar både produktionsteam, ensemblemedlemmar och någon utifrån kommande sakkunnig. Före varje opera- och dansföreställning bereds publiken möjlighet till en halvtimmes introduktion av det aktuella verket. Detta är gratis och mycket uppskattat av såväl vana som ovana besökare. Som en anpassning till en bred publik innehåller de utförliga föreställningsprogrammen emellanåt även artiklar av yngre skribenter. Behovet av guidade turer är fortfarande outsinligt och utsocknes skolklasser gör timslånga bussresor inför sina kunskapsberikande besök här. Vi arbetar med löpande foajéundersökningar för att hela tiden hålla oss uppdaterade på besökarnas inställning, åsikter och önskemål. Detta gör vi också i mindre fokusgrupper med deltagare från olika bakgrunder och åldrar. 3.3 Rättighetsfrågor Funktionshinder Vi ska, genom planerade aktiviteter, visa att GöteborgsOperan är tillgänglig och anpassad för

4 Sida 4(18) alla som har: svårt att röra sig, svårt att se, svårt att höra, svårt att ta till sig information, svårt att tåla vissa dofter och ämnen. För att underlätta publikens planering före besök uppdaterar vi kontinuerligt tillgänglighetsdatabasen (TDB) med ny information och bilder. I November 2011 gör vi en ny tillgänglighetsgranskning. Vi kommer också att göra en tillgänglighetsgranskning på Skövdescenen i Skövde. En större ombyggnad av både biljettkassa och OperaShop har i stor grad ökat bekvämlighet och tillgänglighet för alla besökare. Vi kommer fortsatt satsa på den personliga servicen och säkerställa att hörhjälpmedel finns att tillgå samt att vi textar våra föreställningar. Vi kommer också att utöka antal syntolkade föreställningar och göra ett test med att syntolka en dansföreställning. Dessutom kommer vi att syntolka föreställningar på Skövdescenen. Varje säsong tar GöteborgsOperan fram generalprogram, musikalprogram samt informationsfolder (Det här är GöteborgsOperan) som talbok. När det planeras förändringar (byggnationer, utställningar etc.) i foajén eller upphandling för nya system (t ex biljettbokningssystem) ska ansvarig person för funktionshindrade vara rådgivande och sakkunnig hjälp, samt länk till andra sakkunniga för korrekt hantering. Vår hemsida (opera.se) granskas löpande för att fylla olika behov, vi har utvecklat en specifik anpassa-sida för att möta de olika kraven på tillgänglighet. Vi håller kontakt med fokusgrupper och specialister på området för att kunna genomföra förbättringar. Vi kommer kontinuerligt att genomföra bemötandeutbildningar för frontpersonal med externa utbildare. Mångfald GöteborgsOperans marknadsavdelning arbetar aktivt med de mångkulturella målen. Vi skall nå målen genom att ta till oss ny kunskap och identifiera arbetsmetoder som är tillämpbara. Vi skall öppna för samtal och diskussioner om hur vi kan nå ut, detta kan uppfylls genom att arbeta med fokusgrupper samt genomföra möten och träffar för att få kunskap och ökad förståelse för den mångkulturella publikens utgångspunkter och behov. Vi arbetar med en kartläggning av intresseföreningar som vi kan knyta till oss för en långsiktig relation och vi vill få en naturlig informationskanal och samtalspartner som har en speciell kulturkompetens om minoriteternas nätverk, subkulturer och dess kommunikationskanaler. Vi ska också synas på platser och aktiviteter där målgruppen finns och annonsera i medier som ligger nära dem. Vi deltar dessutom löpande i en undersökning som går till 1000 personer i de dryga 200 miljonprogram som finns i Sverige, för att spegla deras inställning till GöteborgsOperan samt kultur- och medievanor i allmänhet. Jämställdhetsintegrering

5 Sida 5(18) Vid val av uppsättning/verk ska ett reflekterande synsätt finnas med ur ett genusperspektiv. Hur framställer vi kvinnor respektive män i de olika rollerna /handlingen i verket? Oavsett om vi använder oss av stereotypa könsroller eller väljer något annat synsätt ska det vara ett medvetet val, något vi vill spegla och belysa, väcka debatt om så sker. (Mångfaldsjämställdhetsplan ). Vi vill som tidigare fortsätta att visa på mångfacetterade karaktärer, vare sig det är en kvinna eller en man. Undvika benämningar som okvinnligt/omanligt, inte ensidigt definiera karaktären efter kön. I vissa fall vill vi visa på en stereotyp könsroll i något sammanhang, men just för att det är ett medvetet val kan vi då leka med synen på könsrollerna och med det vi vill förmedla till vår publik. Regiteamens samt rollernas könsfördelning följs upp i ett femårigt perspektiv både i våra operaproduktioner såväl som dansproduktioner. Strävan är att jämna ut fördelningen kvinnor/män även om fördelningen kan se olika ut år från år beroende på konstnärliga val av produktioner. Under början av 2012 kommer vi, som ett led i ständigt återkommande utbildningar i jämställdhet/mångfald, genomföra en föreläsning för hela personalen. Fokus kommer ligga på bemötande, att våga konfrontera sina egna fördomar. Syftet är att det skall avspeglas både internt och externt och att vi ska ha med oss detta både i våra medarbetares vardag och när vi möter vår publik. Värdegrunder och medvetenhet i ett jämställdhetsperspektiv skall vara en ständigt återkommande fråga inom GöteborgsOperan. Följs upp i olika delar inom varje avdelning, ledning och samverkansgrupper. 4. Verksamhets-/Processperspektivet 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Att erbjuda uppsättningar av högsta klass i såväl närområden som internationella sammanhang är av största vikt för GöteborgsOperan. Antalet besökare beror givetvis på arten av produktion, mängden av föreställningar, storlek på spelplatser, konkurrensutsatthet och emellanåt även väder. I den grundläggande planeringen har Stora scenen på GöteborgsOperan naturligtvis högsta prioritet Opera/drama Här erbjuds under året en bred repertoar med både opera-, dans- och musikalföreställningar. Årets operauppsättningar är Puccinis ständigt efterlängtade Tosca, som hade premiär redan i november. Sju föreställningar ges under 2012, varav en spelas som skolföreställning kl Första nya operauppsättningen för 2012 är Sjostakovitjs dramatiska verk Lady Macbeth från Mzensk. Denna opera har vi tidigare bara kunnat framföra i sin reviderade version, Katerina Ismajlova, som vi gav i en succéuppsättning på Stora teatern 1984.

6 Sida 6(18) För första gången någonsin framför vi Gaetano Donizettis bel-cantoopera Lucrezia Borgia, här i en uppsättning hyrd från Bayerische Staatsoper i München. Regissör är den namnkunnige Christoph Loy och GöteborgsOperans förste gästdirigent Giancarlo Andretta dirigerar. Säsongen hade Mozarts Trollflöjten en succéartad spelperiod på GöteborgsOperan, där de ursprungliga 14 föreställningarna fick utökas med ytterligare åtta Nu har vi lyckats frigöra ensemblen för att kunna genomföra en efterlängtad reprisering av denna familjeopera med ytterligare nio föresällningar under de ljusa vårkvällarna. Höstsäsongen inleds med Vincenzo Bellinis I Capuleti e i Montecchi. Operan, baserad på Romeo och Juliatemat, ges i ett konsertant framförande, under ledning av vår förste gästdirigent Giancarlo Andretta och med vår nya stjärnsolist Katarina Karnéus som Romeo. I september ges Antonín Dvoraks opera Rusalka för första gången på GöteborgsOperan. Denna vackra tjeckiska opera från början av 1900-talet regisseras av vår förste regissör David Radok, själv med tjeckiskt ursprung. Operan med sitt sagotema innehåller senromantisk musik, med bl a den berömda arian Sången till Månen. Ytterligare en efterlängtad repris kommer under 2012, Puccinis stora opera Turandot. Uppsättningen hade premiär i april 2006 med lysande recensioner och ett enormt publiktryck. Av planeringsskäl har vi inte kunnat tillfredsställa publikens stora önskemål om denna operafavorit förrän hösten 2012, när den återkommer för sammanlagt 14 föreställningar. Med våra musikaler når vi såväl van som ovan publik. Matinéföreställningar planeras för att underlätta för tillresande publik från hela regionen. Bernsteins West Side Story har sedan sin premiär i september lockat stora mängder besökare i olika åldrar och kommer efter 48 föreställningar 2011 även att ges 31 gånger våren Hösten 2012 premiärsätts en ny version av Benny Anderssons och Björn Ulvaeus musikal Chess på Stora scenen. Med undantag för en konsertant version på Erikbergshallen 1994 är det första gången Chess spelas i Göteborg. Succéverket Charlie Chaplin, en lek på allvar med Leo Cullberg som upphovsman har efterlängtad nypremiär på Skövdescenen. Under säsongen 2009/spelades den med stor framgång såväl på Skövdescenen som på Lilla scenen och gavs också ett flertal gånger runt om i regionen. Våren 2012 hyrdes uppsättningen ut till Malmö Opera, som spelade ett flertal gånger i Region Skåne. Inför julhelgen 2012 ges åter föreställningar av vår traditionsrika Jultrad-i-ton, en uppsättning i julens tecken för alla generationer Dans GöteborgsOperans Balett är ett framgångsrikt nutida danskompani, där flera lovprisade kreationer har skapats, så även i år, med flera ännu inte namngivna nyskapelser för både Stora och Lilla scenen.

7 Sida 7(18) Danskompaniets internationella lyskraft är så stor att den världsberömda dansikonen Sasha Waltz för första gången släpper ett av sina verk till en annan ensemble. Hennes uppsättning nobody med premiär i februari 2012 kommer att fängsla såväl danspublik som opera- och teatervänner och gästspelar även på Dansens Hus i Stockholm. Danskonsten representeras också på Lilla scenen av kreationen I shall die in Florence av koreografen och dansaren Jérôme Delbey samt nyskapade verk inom NuDans, vårt säsongsbaserade elevkompani. Under våren gästas Stora scenen av två väsensskilda kompanier. Den Göteborgsbaserade dansgruppen Twisted Feet bjuder på ett helaftonsprogram med rötterna i Street Dance. För att hörsamma publikens önskemål om klassisk balett ges Giselle i gästspel från holländska Het Nationale Ballet med GöteborgsOperans Orkester. Under höstsäsongen kreeras två dansverk av internationella koreografer för att ingå i ett helaftonsprogram på Stora scenen. Dessutom skapas ett helaftonsprogram genom en kreation samt reprisering av två av våra uppskattade dansverk. GöteborgsOperans Balett medverkar också i Dans- och Teaterfestivalen, med såväl invigningsprogram som föreställning på Lilla scenen, och i Göteborgs Kulturkalas. Den internationella uppmärksamheten för våra dansproduktioner medför också många inbjudningar till gästspel. I april 2012 gör GöteborgsOperans Balett en USA-turné, till Portland, Oregon och Chapel Hill, North Carolina, med trippelprogrammet Swedish Choregrapers Programme. Detta innehåller Johan Ingers Falter från 2010, Örjan Anderssons 32 variations från 2010 och Kenneth Kvarnströms OreloB från Därefter reser kompaniet till Dansens Hus i Stockholm med Sasha Waltz nobody och i maj till Tel Aviv-operan i Israel med 3XBoléro från Vår nya balettchef Adolphe Binder tillträdde i och med höstsäsongen 2011 och arbetar nu intensivt för att synliggöra dansen. Genom sitt breda kontaktnät vill hon ytterligare stärka kompaniets position som ett av de mest attraktiva danskompanier som existerar i Europa i dag Unga Den yngre publiken skall entusiasmeras med olika verk för ålderskategorier från småbarnstadiet till gymnasieskolan. För att även danskonsten skall finnas med i avdelningen Unga har en av våra dansare engagerats som medansvarig från hösten Vår Unga avdelning kommer då bestå av 3 personer vilket är en utökning med 1 person.

8 Sida 8(18) Sagofoajén med nyskapade små uppsättningar på Lilla scenen för de allra minsta lockar många barn långt före skolåldern. Här görs åtminstone en dansteaterföreställning, Sheherazade. Föreställningar av Sagofoajén planeras även för Skövde och för barn på Drottning Silvias Barnsjukhus. Barn i skolåldern inspireras att själva bidra till musikteaterns utveckling inom ramen för Unga för Unga-projektet. Kärlek är har skapats i samarbete med elever från tredje klass och efter ett antal både skol- och familjeföreställningar på Lilla scenen kommer uppsättningen att gå i Skövde våren Dansföreställningen 3D, med premiär på Lilla scenen i november 2011, är turnéanpassad för att kunna ges i regionen under Hösten 2012 planeras en Unga för Unga-uppsättning i samarbete med åtminstone tre gymnasieskolor i regionen. På Stora scenen återkommer under våren flera föreställningar av familjekonserten Tjolahopp efter sin succéperiod våren Här medverkar både stora och små solister, GöteborgsOperans Kör, Barnkör och Orkester. Dessutom planeras flera mindre projekt som barnkörens samarbete med Il Sistema i Hammarkullen, regionala konserter samt olika musikaliska workshops. I inspirerande syfte kommer GöteborgsOperans dansare att arbeta bland ungdomar i förorterna. Barnkören är för barn upp till 12 år; hösten 2012 ska en Juniorkör inrättas med ungdomar i de lägre tonåren. I samband med påsk-, sommar- och höstlov planeras danskurser på GöteborgsOperan och i regionen för olika årskurser. Musikalen West Side Story samt operan Tosca kommer att ges som skolföreställningar på dagtid våren Nytt planeringssystem Under 2009 genomfördes interna analyser över behov och förväntade effekter på ett nytt planeringssystem, vilket resulterade i ett positivt ställningstagande för ett nytt planeringsredskap för GöteborgsOperan de närmast kommande 15 åren. Upphandlingen av systemet skedde våren 2010 och den valda leverantören kontrakterades under sommaren. Grunden för det nya systemet är att all planering ska finnas på ett och samma ställe. Minskat dubbelarbete, högre kvalitet, större överblick samt effektivare process från planering till tidrapportering är de fördelar som ska uppnås. Ytterligare en positiv effekt är säkrare systemunderhåll. I augusti 2011 började vi arbeta i det nya systemet och allt har gått enligt planerna. Projektet kommer att fortskrida ytterligare ett år och nästa fas i projektet är att införa ett nytt tidsredovisningssystem.

9 Sida 9(18) 4.4 Prestationer Vårt huvudsakliga prestationsmått är antalet föreställningar och under 2012 beräknar vi att ge ca 270 föreställningar. Detta är färre än 2011 då vi budgeterade för 343 föreställningar. Orsaken är framförallt färre föreställningar regionalt då vi pga den ekonomiska obalansen tvingats ta bort vissa regionala produktioner. Förutom våra föreställningar av opera, dans, musikal och konserter erbjuder GöteborgsOperan en mängd andra aktiviteter: Guidade turer förekommer så gott som dagligen, för såväl skolklasser som vuxengrupper. På sommaren är det turistguidning på både svenska och engelska. Inför alla operaproduktioner erbjuds offentliga samtal med representanter från produktionsteam och ensemble. Emellanåt bjuds även sakkunniga in för att ge lämplig analys inom olika produktionsrelaterade ämnen. Dessa samtal är synnerligen uppskattade och har hittills kunna erbjudas kostnadsfritt. Före samtliga opera- och dansföreställningar erbjuds publiken, även detta kostnadsfritt, en halvtimmes introduktion till aktuellt verk. Sociala medier får en allt större betydelse, även inom GöteborgsOperan för att nå våra nuvarande och kommande intressenter. Vår hemsida är synnerligen uppskattad med ett ständigt ökande antal träffar. Numera använder vi också två olika konton för Facebook, för GöteborgsOperan som helhet och direkt för vår dansverksamhet. GöteborgsOperans Restaurang har à la carte-servering varje föreställningsdag, utom vid vissa dansföreställningar. En mindre maträtt serveras före varje föreställning i OperaBaren och dessutom finns OperaCaféet samt några mindre foajéserveringar. Måndag till fredag erbjuder GöteborgsOperans Restaurang affärslunch. Restaurangen har pianounderhållning varje fredag och mindre underhållningsprogram under sommaren då SommarVerandan lockar stora skaror besökare 4.5 Miljömål Miljöperspektivet på GöteborgsOperan är centralt och miljöansvar finns inom verksamhetens samtliga områden. Här har vi nått en nivå som gör att en internationell certifiering inom EMAS kan bli möjlig inom en snar framtid. Det kommer också underlätta och kvalitetssäkra vår kommunikation internt och externt kring GöteborgsOperans miljöstyrning. Utöver de prioriterade budgetmålen inom det regionala miljöområdet har vi miljömål inom: Produkter och avfall Vi jobbar med att minska våra inköp genom större återanvändningsgrad inom t.ex. scenen, minimerad användning av engångsartiklar och översyn av behov och hantering av kemiska produkter. Inköp av miljöanpassade produkter ska öka t.ex. genom att 50 % av alla möbelinköp inom fastighet ska göras från Gröna Listan. Vi ska öka vår kunskap om miljöbättre alternativ vid inköp inom t.ex. textilområdet. Genom översyn inom kosmetikainköpen ska vi fasa ut produkter som innehåller hälso- och miljöskadliga ämnen t.ex. hormonstörande ämnen. Vi ska ytterligare öka

10 Sida 10(18) användningen av returemballage inom fler produktgrupper. Genom ökad virtualisering och digital dokumenthantering ska vi minska behov av pappersutskrifter, samt minska behov av nyinköp av server och datorer. Vi ska mer aktivt arbeta med leverantörernas miljöpåverkan genom att bl.a. ha en levande dialog och ställa tydligare miljökrav vid avtal och inköp. Vi ska i större utsträckning anlita cykelbud, se över antal leveranser och transportbudens tillämpning av Eco-driving för leveranser till bl.a. restaurangen. Ekologiska livsmedel GöteborgsOperans Restaurang har med sitt intensiva miljöarbete precis uppnått en Svanenmärkning. Det innebär bl.a. att vi aldrig kommer att servera scampi/jätteräkor eller produkter med GMO. Andelen ekologiska livsmedel inkl. dryck ligger idag på 38 % av livsmedelsbudgeten och målet är att andelen ekologiskt ska fortsätta att öka. 5. Medarbetarperspektivet Medarbetarperspektivet är fundamentet för hela verksamheten. Vi har en hög kvalitetsambition inom alla områden och har som mål att överträffa kundernas förväntningar. För att öka medarbetarnas helhetsförståelse för våra uppdrag och mål arbetar vi fortlöpande med en ingående varumärkesanalys, där varje individs ansvar och roll betonas. Medarbetarna på GöteborgsOperan skall beredas en god arbetsmiljö. Säkerhetsaspekten är av största vikt med ständiga skyddsronder och regelbundna brandövningar. För fortsatt låg sjukfrånvaro finns goda möjligheter till friskvård inom huset, med gym och kurser i bl a hantelträning, pilates och yoga. Kunskapsutveckling sker för såväl konstnärlig som teknisk och administrativ personal samt för företagets chefer. Informationsflödet har olika kanaler, såväl muntliga, vid olika mötesformer, som skriftliga via intranät och månatlig personaltidning. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet GöteborgOperan prioriterade mål 2012: Öka helhetsförståelsen för verksamhetens uppdrag och mål samt för varje medarbetares ansvar och roll. Utveckla medarbetarskapet GöteborgsOperan kommer att avsätta tid och resurser för att på ett strukturerat sätt kommunicera med medarbetarna kring verksamhetens mål, uppdrag och värdegrund. Som aktiviteter kommer vi att arbeta med ett program för medarbetarutveckling där vi som underlag för dialog använder, medarbetarundersökning, personalvision 2021, GöteborgsOperans vision 2015 och våra kärnvärden. Vi kommer också att arbeta med att olika friskvårdsaktiviteter över avdelningsgränserna för att dels arbeta med en förbättrad hälsa men också för att stärka samarbetet mellan medarbetare på olika avdelningar. Utveckla chefs- och ledarskapet

11 Sida 11(18) GöteborgsOperan kommer att avsätta tid för kompetensutveckling och arbeta med utveckling, mål och resultat genom ett kommunikativt och värdegrundsbaserat ledarskapet. Som aktivitet kommer utbildning för chefer i coaching, värdegrundsarbete, konflikthantering och jämställdhetsfrågor planeras och prioriteras under budgetperioden. 7. Ekonomiperspektivet GöteborgsOperans har de senaste budgetåren haft stora problem att få en ekonomi i balans eftersom våra lönekostnader ökar mer än våra bidragsökningar. GöteborgsOperans totala lönekostnader motsvarar drygt 80 % av våra totala kostnader, och lönekostnaderna har under budgetåren ökat med 17,1 mkr mer än våra bidrag har ökat under motsvarande period. Under de senaste tre åren har vi balanserat detta genom att lösa upp obeskattade reserver. Under budgetåret 2012 tvingas vi lösa upp det sista av våra återstående reserver, men för att få en budget i balans har vi dessutom tvingats vidta följande åtgärder: Inför hösten 2012 har vi tvingats rensa i den planerade repertoaren. Det är framförallt den regionala repertoaren som drabbats. Den prispolitik på våra biljetter som vi utvecklat de senaste åren har resulterat i att vi har de lägsta biljettpriserna bland de stora operahusen i Norden (Stockholm, Malmö, Köpenhamn, Oslo). Inför säsongen 2012/2013 tvingas vi höja biljettpriserna kraftigt. Inför budgetåret 2013 ser bilden än mer dramatisk ut då vi inte kan balansera vår budget genom att lösa upp obeskattade reserver eftersom vi löser upp återstående reserver Vi kommer behöva ett nytt ägaruppdrag anpassat till befintliga bidragsnivåer och vi måste även göra en översyn av vår organisation. Break-even för GöteborgsOperan måste troligtvis sänkas med 20 mkr vilket motsvarar ca personer. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Inom ekonomiperspektivet är GöteborgsOperans strategiska mål att ha en ekonomi i balans med en för branschen hög egenfinansiering och hög kassalikviditet. Detta krävs för att kunna fortsätta leverera och hålla internationell klass inom opera, dans och musikal. För att få en ekonomi i balans 2012 tvingas vi höja biljettpriserna, dra ned på föreställningarna i regionen samt lösa upp obeskattade reserver. 7.2 Ekonomiskt resultat Budget 2011 Prognos oktober 2011 Budget 2012 Driftbidrag Statsbidrag

12 Sida 12(18) Övriga bidrag Externa intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Återföring obeskattade reserver Resultat GöteborgsOperan redovisar en underbalanserad budget med 11,6 mkr. För budgetåret 2012 har vi totalt fått 5 mkr i ytterligare bidrag från våra ägare vilket motsvarar 1,7 % höjning. Kostnadssidan kommer dock att öka mer pga avtalsenliga löneökningar med ca 3 %. GöteborgsOperans totala lönekostnader motsvarar drygt 80 % av våra totala kostnader, och lönekostnaderna har under budgetåren ökat med 17,1 mkr mer än våra bidrag har ökat. Sammantaget innebär detta att GöteborgsOperan har stått inför hårda prioriteringar av repertoarval, personalkostnader, planerade inköp och investeringar i årets budgetprocess. Vi har också tvingats höja biljettpriserna inför säsongen 2012/2013 med 10 %. Besparingar har gjorts på såväl projekt som på våra fasta kostnader utan att äventyra kvaliteten. Dock spelar vi färre föreställningar i regionen. Vår målsättning är att fortsätta leverera vårt uppdrag på samma höga nivå som tidigare år men med ett allt större gap mellan bidragsuppräkningar och de årliga lönerevisionerna har vi en obalans mellan kostnader och intäkter som kommer att kvarstå. Precis som tidigare år kommer vi fortsätta att arbeta mycket aktivt med att hålla en hög egenfinansiering och den uppgår i budgeten till ca 26 %, vilket är en mycket hög siffra i vår bransch. Trots de omfattande besparingsåtgärderna och höjningen av biljettpriserna har vi inte lyckats nå ett nollresultat utan redovisar ett minusresultat med 11,6 mkr. Detta underskott kan balanseras genom att lösa upp obeskattade reserver.

13 Sida 13(18) 7.5 Investeringar GöteborgsOperan budgeterade investeringar 2012 uppgår till 5,5 mkr. Instrument = 0,5 mkr IT = 0,7 mkr Arbetsmiljöåtgärder = 0,5 mkr Teknikinvesteringar = 3,8 mkr REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I VERKSAMHETSPERSPEKTIVET V01 Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Att kulturella upplevelser har en positiv effekt på det psykiska välbefinnandet är allom bekant, Tillgängligheten till GöteborgsOperan är stor, med besökare från vitt skilda delar av samhället. För närvarande förslår de ekonomiska möjligheterna dock främst till att kvalitetssäkra den rådande tillgängligheten. I övrigt har denna punkt ingen direkt relevans för GöteborgsOperan. V13 Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland GöteborgsOperan är en relativt stor arbetsgivare inom Västra Götalandsregionen, med närmre 500 årsanställda inom ett åttiotal olika yrken. Vi är ständigt vakna för arbetsmarknadens föränderlighet, men har för närvarande definitivt ingen möjlighet att öka vår personalstyrka. V16 Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Denna punkt har ingen egentlig relevans för GöteborgsOperan. Dock visar empiriska undersökningar att ett kulturutbud med kvalitet och variation har synnerligen positiv påverkan på kommuners attraktionskraft i rekryteringshänseende. V17 Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska Fossila energikällor är betydligt mindre aktuella för GöteborgsOperan sedan fjärrvärmesystemet numera är kompletterat med fjärrkyla och vi endast använder Bra Miljöval-el. Ständig energieffektivisering pågår inom verksamheten t.ex. via fortsatt installation av närvarostyrning av belysningen, val av energieffektiva tekniska lösningar,

14 Sida 14(18) styrning av ventilationssystemet etc. Ett mål är att minska fossil energi inom transporter genom fortsätt ersättning av GöteborgsOperans fordon med miljöbilar som använder förnybara bränslen. Ett annat mål är att all personal som regelbundet utför transporter inom tjänsten skall genomgå en EkoDrivingutbildning och därmed minska bränsleförbrukningen med minst 10 %. Analys av transporter inom alla delar av verksamheten är pågående. V18 Antalet resta mil i tjänsten ska minska GöteborgsOperan har en resepolicy, framtagen under 2010 och utfärdad med VG-regionens resepolicy som grund. Taxiresor bokas numera endast av bolag som tillhandahåller miljöanpassade fordon. Cykelbud används så snart det gäller att sända mindre gods inom Göteborgs närområde. För transport av personal i samband med turnéer och gästspel används tåg och buss hellre än flyg. Samordningen för de interna transporterna är ständigt växande. V19 Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Per den 31 december 2011 skall vi ha fasat ut majoriteten av de 16 kemiska produkter som berörs av listan för Västra Götalandsregionen utfasningsämnen. För de oumbärliga produkterna som inte har fasats ut skall användningen minimeras. Vi skall grundligt undersöka användningsområden, rutiner och arbetsmetoder för de kemiska produkter som inte fasats ut. Med dessa data som grund skall riskanalyser göras. Angående farligt avfall har en intern avfallshanteringsguide i form av en folder har tidigare utformats, kommunicerats och satts upp ute på avdelningarnas anslagsställen. Förutom regler för handhavande av farligt avfall framgår här var olika batterier och blybatterier skall sorteras, liksom färgpatroner och tonerkasetter, varierade vätskor, oljor, absorptionsmedel, besudlade emballage, färg-, lack- och limrester, filter, burkar och uttjänta elektriska produkter samt de olika fraktionerna för lysrör, lågenergilampor och glöd- och halogenlampor. Där finns även direktiv för vidare källsortering. V20 Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem GöteborgsOperan har sedan 2004 infört ett miljöledningssystem enligt ISO 1401, i enlighet med Västra Götalandsregionens krav. Internrevision och ledningens genomgång är genomförda och kommer att genomföras kontinuerligt. Huvudpunkterna är kemikaliehantering, avfall, transport och energi. Målsättningen är att GöteborgsOperan under 2012 skall kunna certifieras enligt EMAS, vars regelverk ställer ännu högre krav på miljöarbete än vad ISO-normerna anger.

15 Sida 15(18) V23 Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män På GöteborgsOperan har vi inte något genusperspektiv på vare sig färdsätt eller färdmedel. Transporter är högt prioriterade inom GöteborgsOperans miljöpolicy. Under 2012 räknar vi med att ta fram mätbara mål, genom att färdigställa en resvaneundersökning bland våra medarbetare. Åtgärder för att förbättra miljötänkandet inom transport är pågående. Vid personalentrén finns numera ljusskärmar med aktuella avgångar från närmaste buss- och spårvagnshållplatser. V24 Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Se punkt V17, V18 och V23 V25 Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Förutom allt arbete med öka delaktigheten för Barn och Ungdom som redovisas under punkterna 3.1.3, och 4.4 har Svenska Balettskolan med jämna mellanrum tillgång till GöteborgsOperans balettsalar. Dessutom ger skolan flera föreställningar på Lilla scenen i samband med sin skolavslutning. Elever vid Balettakademin bereds tillfälle att uppträda inför publik i samband med olika mindre event på Stora scenen. Många elever från skola och gymnasium bereds möjlighet för kortare praktikperioder inom GöteborgsOperans olika avdelningar. Flera studenter från olika högskolor och universitet auskulterar på operan för att därefter skriva rapporter och uppsatser V26 Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året GöteborgsOperan är som kulturturistisk anläggning tillgängligt under stora delar av dygnet och praktiskt taget året runt. På grund av arbetstidsavtal och av ekonomiska skäl är aktiviteterna under sommarmånader begränsade. Genom att söka nya spelplatser i huset, som foajégolv, garderob, orkestersal, skall intresse för hela verksamheten väckas. Öppenhet mot elever och studenter skapar en god grogrund för en ny publikkategori. För att underlätta för funktionshindrade personer, såväl inom personal som i publiken, är nära kontakt med samhällets olika organisationer av stor vikt. V27 De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Att arbeta med en god geografisk spridning av våra kulturaktiviteter är av stor vikt för

16 Sida 16(18) GöteborgsOperan som har ansvar för den regionala musikteaterverksamheten i Västra Götaland. Här vill vi bidra till att stärka den regionala kulturprofilen och samtidigt öka den konstnärliga lyskraften internationellt. Därför gör vi flera internationella, nationella och regionala turnéer. Genom detta stöder vi fria kulturaktörer som t ex bygdegårdsansvariga och ökar möjligheterna för medborgarna att aktivt deltaga i kulturlivet. Den fria dansgruppen Twisted Feet är, som tidigare nämnts, inbjuden till gästspel med tre föreställningar på Stora scenen under våren. Med tidigare nämnda NuDans engageras unga dansare från olika dansutbildningar i Sverige. Dans- och Teaterfestivalen, som från och med 2012 är en vårfestival, kommer att erbjudas utrymme för såväl invigningsföreställningen på Stora scenen som för en mindre produktion på Lilla scenen. Vår nya balettchef Adolphe Binder arbetar aktivt för att öka intresset för danskonsten genom större utbud och tillgänglighet, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Även sociala medier spelar här en stor roll, som inom den nya genren Flash mob. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I MEDARBETARPERSPEKTIVET M01 Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Kommer GöteborgsOperan att lyfta fram detta som ett av sina prioriterade mål under 2012? Svar: Ja. Motivering: GöteborgsOperan följer kontinuerligt upp sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid samt andelen kort och långtidssjukskrivna. GöteborgsOperan har en relativt låg procentuell sjukfrånvaro på ca 4,5 %. Vi avser att bibehålla samma nivå och kommer under 2012 utöver de ordinarie arbetet med arbetsmiljö och ett aktivt rehabiliteringsarbete göra extra satsningar på friskvård i form av olika träningsformer, föreläsningar gällande kost, stress och sömn samt gemensamhetsskapande aktiviteter. M02 Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Kommer GöteborgsOperan att lyfta fram detta som ett av sina prioriterade mål under 2012? Svar Nej. Motivering: Idag är skillnaden mellan mäns och kvinnors löner på GöteborgsOperan mindre än 5 procentenheter, vilket kan betraktas som jämställt och vi planerar därför inga riktade satsningar. M03 Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas Kommer GöteborgsOperan att lyfta fram detta som ett av sina prioriterade mål under 2012? Svar Ja.

17 Sida 17(18) Aktiviteter som planeras är att erbjuda utbildning till cheferna i jämställdhetsfrågor samt fortbildning i BAS. Vi kommer också att analysera och använda BAS-värderingarna inför årets lönerevision och rikta medel om oskäliga löneskillnader skulle föreligga. M04 Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Kommer GöteborgsOperan att lyfta fram detta som ett av sina prioriterade mål under 2012? Svar Nej. Motivering: Idag har GöteborgsOperan har totalt sett en jämn könsfördelning, på 48 % kvinnor och 52 % män. Det finns dock yrkesgrupper som har en ojämn könsfördelning och inom de grupperna görs försök att intressera det underrepresenterade könet för yrket genom utildningsväsendet och i samband med rekrytering. M05 Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst Kommer GöteborgsOperan att lyfta fram detta som ett av sina prioriterade mål under 2012? Svar: Nej. Motivering: När vakans uppstår erbjuds deltidsanställd högre sysselsättningsgrad i den mån det är möjligt ur ett schemaperspektiv och inom budgetram. Vi följer upp om det finns ofrivilliga deltidsanställda och undersöker möjligheten att kombinera anställningar på olika avdelningar och inom olika områden. M06 All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap Kommer GöteborgsOperan att lyfta fram detta som ett av sina prioriterade mål under 2012? Svar: Ja GöteborgsOperan kommer att avsätta tid och resurser för att ge och fylla på kunskapen hos chefer gällande jämställdhet, genus, kvantitativ och kvalitativ jämställdhet kopplat till ledarskapet. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I EKONOMIPERSPEKTIVET E01 Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital GöteborgsOperans budgeterade resultat uppgår till noll efter upplösning av obeskattade reserver med 11,6 mkr.

18 Sida 18(18) E02 Stor restriktivitet ska gälla för användning av det egna kapitalet GöteborgsOperans underskott på 11,6 mkr täcks upp av obeskattade reserver. E03 Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet GöteborgsOperan arbetar ständigt med att förbättra sin produktivitet och effektivitet. Som ett exempel på detta kan nämnas införandet av vårt nya planeringssystem som har skett under Ett annat exempel är vår utökning av barn- och ungdomsverksamheten som har skett inom ramen för befintlig verksamhet. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG U09 Berörda enheter ska ta fram en årlig handlingsplan för att minimera kostnaderna för bemanningsföretag Ej tillämpligt för GöteborgsOperan. U11 Utförarstyrelserna ska säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting... Effektiviseringen ska i första hand tas hem genom att verksamheten efterlever och tillämpar gällande upphandlingsavtal och inköp... GöteborgsOperan har under 2011 uppdaterat sin befintliga inköpshandbok samt fattat beslut om en inköpspolicy. Upphandlingar och inköp kommer att ses över under 2012 bla genom att en ny funktion som inköpscontroller har inrättats.