ÅRSREDOVISNING ÅR 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅR 2002"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 Närsjukvården i Finspång

2 Närsjukvården i Finspång Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, specialistmottagning, barnmottagning, BVC, en avdelning för avancerad hemsjukvård, slutenvårdsavdelningar för närvård och rehabilitering samt sjukgymnastik, arbetsterapi, kurator och en utvecklingsenhet. Verksamheten bedrivs inom Finspångs kommun med större delen av verksamheten förlagd till lasarettsområdet. Närsjukvården i Finspång (NiF) betjänar ca invånare med hjälp av 237 medarbetare. Kommunens totala yta är kvadratkilometer, vilket innebär att våra distriktssköterskor och LAH-personal har en stor yta som sitt arbetsfält. År 2002 omsatte Närsjukvården i Finspång ca 182 mkr. Närsjukvården i Finspång är en produktionsenhet inom Landstinget i Östergötland. Landstingets övergripande uppdrag är att utifrån en etisk och demokratisk grund om människors absoluta okränkbara och lika värde utveckla en god hälso- och sjukvård och tandvård utifrån befolkningens behov som befrämjar medborgarnas hälsa stärka den representativa demokratin, utveckla idéer och arbetsformer som svarar mot medborgarnas behov och krav finna former för att inför medborgarna tydliggöra landstingets ansvar skapa länkar mellan medborgarna och de politiska företrädarna för att öka kunskapen om samhället och demokratin som regionalt forum främja en ekologiskt hållbar utveckling i Östergötland och tillväxt för ökat välstånd och bättre livsvillkor, allt detta i ett föränderligt Europa i övrigt fullgöra de uppgifter som definierats av riksdagen. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till ca medarbetare. Bruttoomslutningen år 2002 var ca 7 miljarder kronor.

3 Närsjukvården i Finspång Närsjukvården i Finspång - Verksamhetsinriktning och framtida innehåll Närsjukvården i Finspång (NiF) har under år 2002 bildats genom en tydlig sammanslagning av primärvård och sluten vård. Den bildade gemensamma organisationen bedöms utgöra en god bas för att ytterligare utveckla vården för finspångsborna. Under det gångna året har en rad förändringar genomförts. Samarbetet med specialistresurser på Vrinnevisjukhuset och US har fortsatt att utvecklats. Vid årsskiftet 2001/2002 överfördes verksamheterna vid Dagkirurgiska enheten och Röntgenavdelningen organisatoriskt till Vrinnevisjukhuset. I december avvecklades kommunens köpta verksamhet vid Sergelsgården. Sammantaget har de genomförda förändringarna medfört krympande ekonomiska ramar. Detta sammantaget med ett landstingsövergripande beslut om besparingar har medfört behov av en genomgripande översyn som utmynnat i beslut om betydande besparingar för år Under året har långtgående diskussioner förts med ledningen i Finspångs kommun angående vidgat samarbete och utveckling av gemensamma praktiska lösningar. Ett tydligt kontrakt håller på att utformas och planeras bli undertecknat under våren NiF är en del av Socsam-försöket i Finspång och vi har därmed haft möjlighet att medverka till en påtaglig relativ sänkning av sjukskrivningstalen inom upptagningsområdet. Uppgifter som prioriterats under år 2002 är att få till en tydlig gemensam organisation att beskriva den gemensamma verksamheten med hjälp av ett balanserat styrkort att rekrytera personal att införa gemensam telefonrådgivning att få ekonomin i balans Inför det nya året kommer vi att prioritera: utveckling av lagkänslan i verksamheten för att kunna ytterligare utveckla samordnade lösningar förbättring av kvalitetssystem i form av avvikelsehantering, process- och rutinhantering övergripande arbete med prioriteringsfrågor i hela verksamheten ytterligare förbättrat samarbetet med kommunen och övriga aktörer inom Socsam utveckling av vården i livets slutskede oavsett patientens vårdform och diagnos Närsjukvården i Finspång är en mycket liten produktionsenhet. Vi ser vissa svårigheter i detta då vi ju därmed blir mycket beroende av andra vårdgivare och vårt samarbete med dessa. Men vi ser också betydande möjligheter att utveckla kompetens och samverkan så att vården för finspångsborna förbättras och Närsjukvården i Finspång därmed blir ett föredöme för andra. Rolf Hässler Magnus Oweling

4 Närsjukvården i Finspång Övergripande om styrkortet Närsjukvården i Finspång arbetar utifrån ett närsjukvårdsperspektiv för hälso- och sjukvården. Syftet med verksamheten är att erbjuda en hälsofrämjande, behovsanpassad och kostnadseffektiv bassjukvård med inriktning mot vanliga sjukdomstillstånd och prioriterade grupper, dvs barn och ungdomar med särskilda behov, personer med psykiska funktionshinder, långtidssjukskrivna och äldre. Den vision som vi enats om är: Närsjukvården i Finspång Det naturliga och trygga valet!!!! Ett nationellt föredöme som vårdmodell. NiF:s övergripande strategier för att nå visionen är: integrerat och öppet förhållningssätt god samverkan internt och externt effektivt utnyttjande av resurser och kompetens hög kunskapsnivå hos medarbetarna ständiga förbättringar För att uppnå ovanstående har under året betydande insatser gjorts för att uppnå ökad samverkan såväl internt som externt. En rad processkartläggningar har genomförts för att få en tydligare bild av vad som egentligen sker i verksamheten och för att man därmed ska kunna gå vidare och genomföra effektiviseringar och andra förbättringar. Trots ekonomiska problem har betydande resurser satsats på olika typer av vidareutbildning. Övergripande beslut har under året tagits för att öka förutsättningarna för att under kommande år på ett tydligt och strukturerat sätt kunna utveckla en verksamhet som bygger på ständiga förbättringar. I detta arbete är det viktigt att identifiera mål och att arbeta med kontinuerliga uppföljningar utifrån vad som prioriterats i styrkortet. Detta arbete har under året inletts men några djupare resultatanalyser kan i nuläget inte göras då uppföljningstiderna är så korta att tydliga trender än så länge inte kan identifieras. Kund/medborgare Strategi Kund/medborgarperspektivets strategi är att återvinna befolkningens förtroende genom: information att respektfullt, professionellt och empatiskt möta patienten att patienten erbjuds kontakt på rätt vårdnivå att systematiskt tillvarata patienters och anhörigas önskemål och synpunkter Kritiska framgångsfaktorer De kritiska framgångsfaktorer som identifierats är: patientbemötande patientströmmar mediakontakter kontakter med patient- och intresseföreningar

5 Närsjukvården i Finspång medarbetarnas kunskaper Handlingsplaner förbättrat patientbemötande (utbildning av medarbetare) skapa positiv goodwill genom massmedia information till allmänheten skapa rutiner för att tillvarata förbättringsförslag för att utveckla verksamheten Vad har utförts? För att förbättra och göra det enklare för våra patienter har under året en gemensam telefonrådgivning/tidsbeställning startat för Distriktsläkarmottagningen och Specialistmottagningen. Oberoende av vilken mottagning som är aktuell kan vi nås på ett gemensamt telefonnummer mellan klockan alla vardagar. Information till våra kunder/medborgare har skett via media, webben, patientföreningar och direktkontakter (informationsmaterial). Under året har webbsidorna omstrukturerats för att all information om verksamheterna vid NiF ska kunna hittas på ett enkelt sätt. Möjlighet finns nu för våra patienter på Distriktsläkarmottagningen och Specialistmottagningen att via webben beställa recept, avboka mottagningstid och lämna meddelande. Ett flertal möten med patient- och intresseföreningar har genomförts där vi har delgivits synpunkter på vården och informerat om den planerade utvecklingen av verksamheten. Ledningen har också arbetat medvetet för att utveckla samarbetet med media och skapa positiv goodwill. Vid rutinmässiga kontakter har förändringar och aktuella frågor diskuterats för att öka förståelsen för den förändrings- och utvecklingsprocess som pågår inom NiF. För att kunna vidareutveckla verksamheten har vi tagit fram interna rutiner för tillvarata förbättringsförslag, från både patienter och personal, Nyckeltal För att kunna mäta verksamheten ur kundperspektivet har nyckeltal tagits fram som bland annat mäter patientströmmarna. Antalet akutsökande finspångsbor som besöker Vrinnevisjukhusets akutmottagning samt Hagebys jourcentral kan ses som ett uttryck för hur vården fungerar lokalt. En annan faktor som är av intresse är beläggningen av finspångsbor på ViN samt beläggning av icke finspångsbor på NiF. Antalet hembesök under jourtid i SÄBO är också ett vikigt nyckeltal som följs. Patienternas tillfredsställelse mäts både i de landstingsgemensamma patientenkäterna och i lokala enkäter. Resultat Resultaten visar entydigt att antalet patienter som söker akut på Vrinnevisjukhuset från Finspång har minskat trots att alla blåljusfall förs dit. Resultaten tyder på ett visst ökat behov av sjukhusplatser på Medicincentrum efter omorganisationen men ökningen är mindre uttalad än vad man befarade initialt. Skillnad i behov av vårdplatser på Medicincentrum våren 01 gentemot år 2002 är två vårdplatser varje dygn i snitt (korrigerat behov utifrån att också norrköpingsbor vårdats i Finspång).

6 Närsjukvården i Finspång Processperspektivet När vi på NiF beskriver en process menar vi allt från en enkel arbetsrutin, flera sammanhängande arbetsrutiner eller till och med en hel vårdkedja. Strategi Vi strävar efter att uppnå effektiva och funktionella processer genom: processkartläggning ständiga förbättringar Kritiska framgångsfaktorer De kritiska framgångsfaktorer som identifierats är: att medarbetarna känner ansvar för arbetsrutinerna, har samsyn om målet för förändringsarbetet och önskar ta del i detta samsyn kring beskrivningen av arbetsrutiner och patientens väg genom vården och ständig beredskap att förbättra lämpliga forum för att utveckla processerna systematisk arbetssätt för att göra rätt från början och därmed minimera behovet av felrättningar Handlingsplaner ständigt återkommande översyn av arbetsrutiner införa Process Guide som beskrivning av övergripande vårdprocesser utbilda medarbetare i detta arbetssätt utse ansvarig för att hålla i och uppdatera processverktyget Vad har utförts? Arbetet med processkartläggning och översyn av arbetsrutinerna inom samtliga enheter har påbörjats och arbetet kommer att intensifieras under år Införande av verktyget Process Guide har skett för att vi på ett överskådligt sätt ska kunna dokumentera aktuella processer. Samtliga i ledningsgruppen har utbildats i detta arbetssätt med stöd från CQ. Under nästa år planeras breddutbildning bland personalen. Nyckeltal Nyckeltal som kommer att användas i detta sammanhang är hur många processer som kartlagts, hur många processer som har kommunicerats ut till personalgrupperna och hur många som förbättrats. Resultat Vi står för närvarande bara i början av detta arbete. Det innebär att vi har kartlagt 9 processer men endast 4 processer har börjat kommuniceras ut till personalgrupperna (inom områdena rehabilitering och avancerad hemsjukvård där processbilderna också fått utgöra grunden till diskussion om ett förändrat arbetssätt).

7 Närsjukvården i Finspång Medarbetare Strategi Närsjukvården i Finspång ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats. Medarbetarna ska ha inflytande över sin arbetssituation och sträva mot gemensamma mål. Kritiska framgångsfaktorer För att uppnå god arbetstillfredsställelse krävs: skickliga ledare optimal personalsammansättning tydliga krav och förväntningar delaktighet medarbetaransvar och lojalitet belöning och uppskattning god fysisk arbetsmiljö Handlingsplaner sprida kunskaper om verksamhetens mål och planer strategi för och aktivt arbete med rekrytering kompetensutvecklingsplan, generell och individuell befattningsutveckling för alla medarbetargrupper tydlig informationsstruktur lönepolicy, personalpolicy strategier friskvård Vad har utförts? En tydlig gemensam organisation har skapats och har varit fungerande sedan den Denna har kommunicerats ut i verksamheten så att alla anställda ska ha kunskap om hur den ser ut. Regelbundna möten för information, verksamhetsutveckling, planering och intern fortbildning har genomförts. Särskilda rutiner finns för introduktion till nyanställda som också får en övergripande förvaltningsinformation en två gånger per år. Ett aktivt arbete med rekrytering har bedömts utgöra basen i ett framgångskoncept. Under året har vi därför varit mycket aktiva i rekryteringsarbetet. Vi har därmed lyckats med vår intention att från årsskiftet 2003 klara läkarbemanningen utan att behöva anlita bemanningsföretag. Resultatet av detta är också att läkarkontinuiteten har förbättrats såväl inom sluten som öppen vård. Rekryteringen av sjuksköterskor pågår ständigt både till enheterna och till den resursgrupp för sjuksköterskor som skapades under år Ett betydande antal sjuksköterskor har rekryterats under året. Ett aktivt arbete med att utveckla och utbilda samtliga ledare har också haft en framträdande plats liksom olika åtgärder för att förstärka samarbetet i ledningsgruppen. Fortlöpande kompetensutveckling har genomförts under året i enlighet med fastställd kompetensutvecklingsplan, såväl vad avser förvaltningsövergripande insatser som specifika fortbild-

8 Närsjukvården i Finspång nings- och utvecklingsinsatser inom respektive enhet. Som ex kan nämnas arbetsmiljö- och medbestämmandeavtalsutbildning under vår och höst där ca 80 personer deltog. Under året påbörjades utbildning i processkunskap och processhantering för chefer och under nästa år kommer en breddutbildning att erbjudas alla medarbetare. Ca 10 sjuksköterskor har genomgått yrkesspecifika poängkurser vid Hälsouniversitetet. Arbete med befattningsutveckling har genomförts under året och kommer att fortsätta för alla medarbetargrupper under år Lönepolicy, personalpolicy strategier är också hörnstenar i vårt arbete. Under andra halvåret har ett stort arbete lagts ned på att utveckla dessa och strama upp och tydliggöra vilka gemensamma regler som föreligger. En mängd olika satsningar har gjorts på friskvård. Innehållet i friskvårdspaketen har omarbetats i samarbete med de fackliga organisationerna. Verksamheten vid Sergelsgården har avvecklats under året. Berörd personal har erbjudits likvärdiga tjänster inom Finspångs kommun samt vid Närsjukvården i Finspång. Nio personer har övergått till kommunala tjänster, nio har fått tjänster vid NiF och fyra har erbjudits och accepterat så kallad särskild pension from årsskiftet. Nyckeltal Nyckeltal som uppställts är bl a resultat från medarbetarenkät, (landtingets gemensamma personalenkät), utvecklingen av såväl kort som långtidssjukfrånvaro, antalet individuella utvecklingsplaner och medarbetarsamtal. Resultat Resultatet från medarbetarenkäterna visar positivt utfall. Trots genomförda förändringar föreligger en tydligt positiv trend jämfört med tidigare mätningar. Vidare kan ses att Personal- och utvecklingssamtal genomförs regelmässigt inom samtliga enheter vid NiF. 82% av de anställda vid NiF har svarat att man haft samtal med sin chef de senaste 18 månaderna (resultatet LiÖ 70 procent). När det gäller upprättande av individuella utvecklingsplaner finns fortfarande stora brister men resultatet har ändå tydligt förbättrats gentemot föregående enkät år Då det gäller sjukfrånvaro såväl kort som lång avviker NiF kraftigt både från den trend som finns landstingövergripande och nationellt genom att visa på sjunkande sjukfrånvaro såväl då det gäller kort- som långtidsfrånvaro. Utveckling Strategi Stimulera till ständiga förbättringar genom: målinriktad kompetensutveckling systematiskt kvalitetsarbete förnyelsearbete flexibilitet

9 Närsjukvården i Finspång Kritiska framgångsfaktorer gemensamt förhållningssätt samverkan delaktighet kompetens resurser Vad har utförts? En tydlig organisation för den gemensamma verksamheten har skapats. För att uppnå ett bra resultat av omorganisationen har under året samtliga chefer inom verksamheterna deltagit i arbetet med att skapa det gemensamma övergripande styrkortet. Gemensam telefonrådgivning/tidsbeställning har införts. Stor kraft har använts för att tydliggöra de gemensamma målen och framhålla vikten av samverkan och gemensamma förhållningssätt. Under året har arbete med processkunskap och processkartläggning startat. Hela ledningsgruppen har med hjälp av CQ utbildats i detta arbetssätt. Under år 2003 kommer NiF att genomföra en breddutbildning för alla personalgrupper i processkartläggning. Under året har arbetet med att utveckla en förbättrad avvikelsehantering startat. Detta arbete kommer att fortsätta under år Arbetet med prioriteringar har också inletts. Initialt rörde detta arbete mest sjukdomsgrupper men har senare också använts då man diskuterat förändrade personalresurser inom den administrativa enheten. Arbetet med att utveckla bättre verksamhetsuppföljning har också påbörjats och kommer under året kombineras med att förbereda införande av kostnad per patient (KPP). Nyckeltal antalet medverkande i kompetensförhöjning antalet avvikelserapporter kvalitetsregister (antalet NiF medverkar i) Resultat Ett mycket stort antal medarbetare har på olika sätt utbildats under året. Något riktigt bra sätt att åskådliggöra detta har vi ännu ej funnit. Då arbetet med avvikelserapportering först startade i slutet av året finns ingen bra statistik från detta område framtagen.

10 Närsjukvården i Finspång Ekonomiperspektivet Strategi Ekonomi i balans med positivt eget kapital. Kritiska framgångsfaktorer realistiska avtal effektivt utnyttja resurserna i den dagliga verksamheten så att det också räcker till vid topparna ekonomiskt medvetna medarbetare friska medarbetare Vad har utförts? Vid avtalsförhandlingarna inför 2002 fördes diskussioner om de ökade kostnaderna för omorganisationen och avvecklingen av stafettläkarna. I samband med avtalstecknandet erhöll NiF ett koncernbidrag på Resultatet och det egna kapitalet för år 2002 är 53 tkr. Under året har NiF arbetet mycket medvetet med ett utökat samarbete över avdelningsgränserna och tydliga prioriteringar, allt i syfte att utnyttja våra samlade resurser så effektivt som möjligt. I samband med framtagande av det gemensamma styrkortet har också arbetet med olika processer påbörjats. Som ett led i KPP-arbetet har en redovisning på diagnosgrupper gjorts i liten skala inom Närsjukvårdskliniken. Det arbetet kommer att accelerera under år Under året har NiF också genomfört en listningsgenomgång bland finspångsbor, vilket har resulterat i en ökning av listade patienter med ca 300.

11 Närsjukvården i Finspång Verksamhets-, ekonomi- och personalstatistik Bruttokostn (tkr) Läkarbesök Sjukvårdande behandling Vårddagar Bokslut 2002 Budget 2002 Bokslut 2001 Bokslut 2002 Bokslut 2001 Bokslut 2002 Bokslut 2001 Bokslut 2002 Bokslut 2001 Totalt Närsjukvården i Finspång PE-ledning och gemensamma resurser 2) Sergelsgården Paramedicinsk enhet 3) Närsjukvårdsmottagningarna inkl 4) Socsamverksamhet varav KirurgiCentrum Närsjukvårdskliniken 5) Antal anställda: 1) År 2002 År Noter: 1) Nettoförändringen av antalet anställda beror på dels överföringen till KirurgiCentrum, dels på ett ökat antal anställda läkare, resurssjuksköterskor och nattsjuksköterskor för gemensam nattorganisation tillsammans med Finspångs kommun. 2) I 2001 års resultat ingår Dagkirurgiska verksamheten samt Röntgenenheten med c:a 15,2 mkr. Dessa verksamheter överfördes till KirurgiCentrum, ViN ) Den ökade kostnaden beror på ökade insatser i samband med inventering av hjälpmedel, införande av drop in-mottagning samt extra insatser mot Finspångs kommun. En liten ökning av hjälpmedelskostnader ingår också med c:a 50 tkr. 4) Ökade kostnader för allmänläkemedel 2002 med 31 mkr. 5) I 2001 års värde ingår kostnader för AT-läkare, läkemedel öppen vård samt medel för c:a 5 vårdplatser som överfördes till MedicinCentrum vid årsskiftet 2001/2002. Summa av dessa förändringar uppgår till c:a 14 mkr.

12 Närsjukvården i Finspång Resultaträkning tkr, bokslut Budget 2002 INTÄKTER Koncernbidrag 1) Patientavgift sjukvård Försäljning sjukvård 1) Försäljning övriga tjänster 2) Statsbidrag 3) Bidrag för personal 4) Övriga bidrag Sålt material, varor, övriga intäkter 5) Summa intäkter KOSTNADER Löner 6) Arbetsgivaravgifter 6) Övriga personalkostnader 4) Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet 6), 7) Verksamhetsnära material och varor 8) Övriga verksamhetskostnader 6) Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar 9) Netto Finansiella intäkter 10) 95 9 Finansiella kostnader 10) Resultat före extraordinära poster ÅRETS RESULTAT Noter till resultaträkningen 1. Koncernbidrag har erhållits för en puckelkostnad i samband med omstrukturering av verksamheten. Finns budgeterat under försäljning sjukvård. 2. Minskningen av intäkterna för övriga tjänster beror på att Röntgenenheten överfördes till KirurgiCentrum och därmed upphörde intäkterna för röntgenundersökningar. 3. Minskningen av statsbidragsintäkter är ett resultat av att kostnaden för stafettläkare och hyrsjuksköterskor är betydligt lägre år 2002 än under I ersättning bidrag för personal ingår centralt finansierade garantipensioner för övertalig personal i samband med att verksamheten vid Sergelsgården har sagts upp av Finspångs kommun fr o m Ökningen av övriga intäkter beror på att NiF erhållit full kostnadstäckning från FBF för främst Beroendeenheten. 6. Det låga utfallet gentemot budget vad gäller lön, AGA, landstingsgemensamma kostnader för infrastruktur motsvarar det höga utfallet för köpta tjänster, som främst avser kostnader för stafettläkare. NiF budgeterade en extrakostnad, utöver kostnader för normalbemanning av läkare, på tkr. Kostnaden för stafettläkare

13 Närsjukvården i Finspång var tkr, att jämföra med 2001 års utfall tkr.

14 Närsjukvården i Finspång Resterande differens mot budget beror på c:a 1900 tkr lägre kostnad för röntgen- och laboratorieundersökningar. 8. Differensen mellan 2001 års utfall och 2002 beror på de ökade kostnaderna för allmänläkemedel, c:a tkr. Kostnaden för övriga läkemedel har dock minskat mot tidigare år med c:a 600 tkr. 9. Den stora skillnaden mellan år 2001 och 2002 beror på att anläggningstillgångar till ett värde av tkr överfördes till KirurgiCentrum i samband med överföring av Dagkirurgiska enheten och Röntgenenheten. 10. Finansiella kostnader och intäkter utgör tillsammans ett bättre netto än budgeterat pga ett betydligt bättre resultat. Finansieringsanalys tkr, bokslut TILLFÖRDA MEDEL Resultat efter finansnetto Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillgångar bokfört värde 1) Minskning av förråd 346 Minskning av kortfristiga fordringar Övriga rörelsekapitalpåverkande 26 poster Summa tillförda medel ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd 138 Minskning av kortfristiga skulder Summa använda medel FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ) Försäljning av anläggningstillgångar innefattar överföring till KirurgiCentrum. Överföring har skett av Röntgen- och Dagkirurgisk verksamhet. Investeringsredovisning tkr, bokslut Inventarier Datautrustning 122 Medicinsk apparatur Bilar SUMMA INVESTERINGAR

15 Närsjukvården i Finspång Balansräkning tkr, bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier Datorutrustning Medicinsk apparatur 1) Bilar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager 2) Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar 3) Förutbetalda kostn o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Balanserat eget kapital 0 0 Årets förändring Summa eget kapital Kortfristiga skulder Bankkonto 4) Leverantörsskulder Semesterlöneskuld, okomp övertid m m ) Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter ) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Noter till balansräkning 1) Anläggningstillgångarnas värde har sjunkit med c:a 9 mkr eftersom samtliga anläggningstillgångar tillhörande Dagkirurgisk verksamhet och Röntgenverksamheten överförts till KirurgiCentrum under ) Förändringen i förrådsvärdet härrör sig också till överföringen till KirurgiCentrum samt avveckling av Sergelsgårdens förråd. Sergelsgårdens verksamhet lades ned Värdet av hjälpmedelsförrådet har ökat beroende på den nya hanteringen av förbrukningshjälpmedel. 3) Statsbidragsfordringar 6% har sjunkit under 2002 beroende på minskade kostnader för stafettläkare. 4) Det negativa saldot på likvida medel har minskat under året, vilket till största delen beror på det förbättrade resultatet samt ersättning i samband med överföring av verksamhet till KirurgiCentrum. 5) Semesterlöneskulden har minskat med c:a 700 tkr beroende på att uttag av främst sommarsemestern fungerade väl under Uppbokning av retroaktiv lön för 2002 gäller enbart Läkarförbundet till skillnad från föregående år, då det var ett antal fackförbund som inte var färdiga med sina förhandlingar. 6) Minskningen av periodiserade kostnader är ett resultat av ett medvetet arbete med att betala upplupna kostnader så långt som möjligt.

16 Närsjukvården i Finspång

17 Närsjukvården i Finspång Utvecklingsenhet - stab- adm Sergelsgården Produktionsledning Produktionsenhetschefer Magnus Oweling Rolf Hässler Paramedicinsk enhet Arbetsterapi Sjukgymnastik Kuratorer Närsjukvårdsmottagningarna Närsjukvårdskliniken Distriktsläkarmottagning Jourmottagning Specialistsköterskemottagning Specialistmottagning Med Kir Ort Uro Barnmottagning BVC Rehabiliteringsavdelning Närvårdsavdelning Avancerad hemsjukvård med vårdplatser för palliativ vård Distriktssköterskemottagning Lasarettet Hårstorp Finspång Rejmyre Socsamprojekt Igelfors Hällestad Reception/läkarsekreterare Beroende -enheten Rehabrådgivarna Ungdoms -hälsan BS

ÅRSREDOVISNING ÅR 2003

ÅRSREDOVISNING ÅR 2003 ÅRSREDOVISNING ÅR 2003 Närsjukvården i Finspång www.lio.se Närsjukvården i Finspång 2003 1 Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 552 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Dnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014

Dnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014 -11-15 Dnr NiF -66 Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Rekonstruktionscentrum. Årsredovisning 2002. www.lio.se

Rekonstruktionscentrum. Årsredovisning 2002. www.lio.se Rekonstruktionscentrum Årsredovisning 2002 www.lio.se Presentation av Rekonstruktionscentrum Rekonstruktionscentrum (RC) är ett av Universitetssjukhusets (US) centra. Följande enheter ingår i RC: Fotoavdelningen,

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar

Läs mer

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten. 6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella

Läs mer

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar

Läs mer

Ledningsrapport januari 2019

Ledningsrapport januari 2019 Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Inköpsenheten. Årsredovisning

Inköpsenheten. Årsredovisning Inköpsenheten Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Inköpsenheten är den centrala upphandlingsfunktionen för Landstinget i Östergötland och erbjuder sina kunder den service som resulterar i att landstingets

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund. Årsredovisning Dnr Mikael Cederberg Kirsten Johnsson

Jämtlands Gymnasieförbund. Årsredovisning Dnr Mikael Cederberg Kirsten Johnsson Jämtlands Gymnasieförbund Årsredovisning 2015 Dnr 71-2015 Mikael Cederberg Kirsten Johnsson jämtlands gymnasieförbund årsredovisning 2015 dnr 71-2015 kontaktpersoner: mikael cederberg, förbundschef, och

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården 2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 1 (X) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget 2013-10-24 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Integrerade verksamhetssystem

Integrerade verksamhetssystem Integrerade - Exempel på användning från hälso- och sjukvården Program Vilka är vi? Magnus Sjöberg, produktionsenhetschef Resurscentrum Karin Åhlén, enhetschef verksamhetsekonomi Inramning s organisation,

Läs mer

Smärt och Rehabiliteringscentrum i Östergötland. Årsredovisning

Smärt och Rehabiliteringscentrum i Östergötland. Årsredovisning Smärt och Rehabiliteringscentrum i Östergötland Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Smärt och Rehabiliteringscentrum (SoRC), är beläget i Linköping och är en länsövergripande specialistresurs för

Läs mer

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int 1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1

Läs mer

Ledningsrapport januari 2018

Ledningsrapport januari 2018 Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Smärt och Rehabiliteringscentrum i Östergötland. Årsredovisning

Smärt och Rehabiliteringscentrum i Östergötland. Årsredovisning Smärt och Rehabiliteringscentrum i Östergötland Årsredovisning 2003 www.lio.se PRESENTATION Smärt och Rehabiliteringscentrum (SoRC), är beläget i Linköping och är en länsövergripande specialistresurs för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Rörelse&Hälsa Leg. sjukgymnaster i Primärvården, Linköping

Rörelse&Hälsa Leg. sjukgymnaster i Primärvården, Linköping Rörelse&Hälsa Leg. sjukgymnaster i Primärvården, Linköping Årsredovisning 2002 www.lio.se Presentation Rörelse&Hälsa är sedan 2002 en ny produktionsenhet inom primärvården i Landstinget i Östergötland.

Läs mer

Dnr HNH Regionstyrelsen. Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011

Dnr HNH Regionstyrelsen. Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011 2011-05-13 Dnr HNH110009-1 Regionstyrelsen Hjälpmedelsnämnden i Halland Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2011 1. Analys resultaträkning Resultatet efter fyra månader uppgår till ca 2,3 mnkr. Verksamhetens

Läs mer