Växjö kommuns utgångspunkter Bättre service till en växande befolkning

Transkript

1

2

3 BUDGET 2016 BUDGET 2016 Växjö kommuns utgångspunkter Bättre service till en växande befolkning Växjö kommun har utvecklats starkt de senaste åren. Befolkningen har ökat och ekonomin har förstärkts. Mellan 2009 och 2013 har antalet anställda i de 3814 aktiebolagen i kommunen ökat med cirka anställda netto (12 procent). Förädlingsvärdet har ökat med 33 procent. Under perioden är ökningen av antalet företag drygt 30 procent. De branscher som växer snabbast är besöksnäring, IT, vård och hälsa, bygg samt utbildning. Skatteintäkterna har ökat med 425 miljoner kronor Därmed har investeringar i välfärden ökat under förra mandatperioden innebär en expansion av hela kommunens budget för att ge en bättre service till en växande befolkning. Vi är en regionhuvudstad och den rollen kan komma att förstärkas genom att den planerade höghastighetsbanan går genom Växjö och skapar snabbare förbindelser till övriga Sverige och världen. Växjö växer och kommunen kommer att ha invånare under 2017/2018. Vi skapar förutsättningar för en dynamisk stad och för tillväxt i hela kommunen. Växjö har ett ansvar för att vara en stark regional aktör och drivkraft i södra Sverige. Att företag växer, att nya kommer till och att människor arbetar eller utbildar sig är av avgörande betydelse för kommunens välstånd. Ett nytt stationsläge för höghastighetsjärnvägen är mandatperiodens viktigaste planeringsfråga. Växjö ska vara en välkomnande kommun som ger möjlighet för människor att förverkliga sina livsdrömmar. Det gäller såväl unga, vuxna, pensionärer, nya svenskar som studenter från när och fjärran. Växjö ska vara en kommun där medborgare trivs och känner stolthet. En tillväxtregion med ett snabbt växande, högt rankat universitet och en stark entreprenörsanda som genomsyrar utbildningsväsendet och arbetsmarknaden skapar förutsättningar för detta. Alla ska ha möjlighet att utveckla sig och sin unika kompetens för att nå sina drömmar i Växjö! Växjö ska vara en kommun med en långsiktig hållbar utveckling som söker medborgarnas engagemang för att bygga det goda samhället. Kommunens verksamhet ska präglas av effektivitet, servicekänsla och mångfald. Kommunen säger ja till alternativa driftsformer om det kan leda till bättre kvalitet, ökad valfrihet och lägre kostnader. Alla skatteändringar ska vägas mot behovet av stabila finanser och en fullgod allmän finansierad välfärd. Kommunalskatten ska ligga under genomsnittet för Sveriges kommuner. Här är det bra att bo och jobba Växjö rankas 2015 som femtonde bästa kommun i Sverige att bo i Fokus undersökning Här är det bäst att bo. Bland kommuner av samma storlek, stadskommuner, är Växjö sjätte bästa kommun. Detta visar att Växjö kommun har mycket goda förutsättningar och utsikter att fortsätta utvecklas som en stark tillväxtkommun. Jämfört med 2014 har Växjö förbättrat sig inom kategorierna att vara ung och att arbeta. All kommunal verksamhet påverkas av hur det går för företagen i kommunen. Utan fler företagare, växande och nya företag blir det mindre skatteintäkter och en sämre kommunal service. Kommunen måste ständigt föra en dialog med näringslivet om hur vi skapar optimala förutsättningar för jobb och företagande i Växjö. I Växjö kommun är alla företag viktiga och alla jobb behövs. Allt ifrån hamburgerrestauranger som ger ungdomar sina första jobb, till verkstadsindustri, välfärdsföretag och IT-företag. Trösklarna på arbetsmarknaden är högre idag på grund av effektivitetsoch produktivitetskrav. Till detta har det tillkommit större krav på utbildning i nästan alla jobb inom offentlig sektor. Det utestänger människor med kort utbildning. Kommunen och arbetsmarknadens parter har ett ansvar för att sänka trösklarna genom utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Kommunen måste samarbeta mer med arbetsförmedlingen både organisatoriskt och fysiskt. Att ha goda möjligheter till arbete och utbildning är viktigt för att känna sig som en del av samhällets gemenskap. Att arbeta eller studera är alltid att föredra framför ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är ett tillfälligt försörjningsalternativ som alltid måste kräva motprestation. Växjö kommun arbetar aktivt med feriearbete för ungdomar. Arbetet med att tillhandahålla praktikplatser i kommunen fortsätter. Att i upphandlingar ställa krav på att anbudsgivare ska erbjuda praktikplatser för arbetssökande, platser för lönebidragsanställningar med mera är också viktigt. Fler bostäder behövs för att kunna möta en fortsatt hög befolkningsökning. Målet är nya bostäder Det ska alltid finnas byggbar mark för olika boendeformer som motsvarar den efterfrågan som finns. Fler tomter för villor och småhus ska finnas för att möta efterfrågan i hela kommunen. Kommunens detaljplaner ska göra det möjligt att bygga en tredjedel villor och småhus. 97 procent av föräldrarna är nöjda med förskoleverksamheten i Växjö kommun. I utbildningsstaden Växjö ska de kommunala förskolorna och skolorna erbjuda utbildning i nationell toppklass. Ett långsiktigt arbete för ökad måluppfyllelse i skolan är av största vikt. Femklövern utvecklar de satsningar som gjorts i budget 2015 för att minska barngrupperna i förskolan. Ambitionen är att ytterligare förstärka resurserna till förskolan. Den nya utbildningsförvaltningen skapar förutsättningar för att bedriva en verksamhet för barn och elever i ett 1-20 årsperspektiv. Att behålla vår låga sjukfrånvaro och vidta tidiga åtgärder för att möta de tendenser till ökad korttidsfrånvaro ska ges hög prioritet. Växjö kommun ska vidareutveckla ledarskapet på olika nivåer för att säkra en organisation som möter framtiden. Ledarskapet och kulturen på arbetsplatsen är helt avgörande för framgång. Arbetet med mångfald är en del av Växjö kommuns långsiktiga arbete för en hållbar samhällsutveckling. Människor med olika bakgrund bidrar till en mer dynamisk, kreativ plats för tillväxt. Växjö kommun ska motverka alla former av främlingsfientlighet, diskriminering och rasism. Växjö kommun vidareutvecklar partnerskap mellan det offentliga, näringslivet och det civila samhället för att göra människor, företag och organisationer delaktiga i utvecklingen. Inriktningen är tillväxt, mångfald och miljö. Europas grönaste stad blir ännu grönare I Europas grönaste stad 2030 är det både möjligt och naturligt för invånarna att leva ett hållbart liv. Både produktion och konsumtion är resurseffektiv. Växjö är så fritt från skadliga kemiska ämnen att varken miljö eller människor påverkas negativt. Kunskaperna om kemikalier ska öka, både i kommunen och hos invånarna. Kommunen arbetar strategiskt med särskild inriktning på barnens vardag. I kommunens kök lagas god, näringsriktig och ekologisk mat från grunden med låg miljöpåverkan. Råvarorna är av god kvalitet och anpassade efter säsong. Vi har lyckats bryta sambandet mellan tillväxt och avfallsmängder. Det avfall som ändå uppkommer används som resurser i Växjös kretslopp. Växjö har under årens lopp klättrat allt högre i avfallstrappan. Vi har styrt avfallshanteringen mot ökad återanvändning, materialåtervinning och renare fraktioner. I Europas grönaste stad år 2030 är de gröna och blå strukturerna kommunens största tillgångar. Parker, naturområden och tätortsnära sjöar bjuder på upplevelser, som är lätta att nå till fots och på cykel. Kommunens sjöar har hög vattenkvalitet och är badbara. Invånarnas hälsa äventyras inte då luftkvaliteten är god, tack vare stadens och kommunens grönska. Människor har också möjlighet att leva utan att utsättas för ohälsosamt buller. Ekologisk odling av livsmedel är ett tydligt inslag vid förskolor, bostäder, kolonilotter och åkrar både i staden, tätorterna och i det omgivande landskapet. Biologisk mångfald är en naturresurs som är högt prioriterad. Biologiskt viktiga kärnområden och spridningsstråk skyddas och vårdas genom medveten planering och skötsel. Stadens och tätorternas träd har ett stort värde, såväl för biologisk mångfald som för klimatutjämning och upplevelser. Särskilt värdefulla träd och trädmiljöer bevaras, vårdas och utvecklas. Viktiga värden för natur och kultur skyddas och utvecklas vid reglering av sjöar och vattendrag. Vid planering och byggnation läggs stor kraft på att bevara och stärka befintliga ekosystem och ekosystemtjänster. Vi har fått en grönare och mindre hårdgjord kvartersmark. Det skapar en tålig grönstruktur som bidrar till klimatutjämning och klimatanpassning. Särskilt inom områden med verksamheter har andelen hårdgjord yta minskat märkbart. Vi tar hand om dagvatten efter platsens behov för att inte vattenkvaliteten ska bli sämre och för att undvika översvämning lokalt eller nedströms. Alla enskilda avlopp har godtagbar rening. Det har minskat övergödningen i kommunens sjöar och vattendrag. Jordbruket har blivit mer hållbart med låga fosforförluster tack vare en klok användning av stallgödsel. I Europas grönaste stad 2030 leder inte våra bostäders, verksamheters och transporters energianvändning till någon klimatpåverkan genom utsläpp av fossil koldioxid. Växjö har blivit en fossilbränslefri kommun som även vidtagit åtgärder för att minska klimatpåverkan från vår konsumtion. Vi ska producera all värme, el, kyla och drivmedel från förnybara energikällor. Det finns en stor drivmedelsproduktion i Växjö. Energin används på ett effektivt sätt i våra bostäder och verksamheter. Uppvärmning av byggnader sker alltid med lägsta möjliga primärenergianvändning. All nybyggnation är energieffektiv och sker i förnybara material, huvudsakligen trä. Det är enkelt och smidigt att gå, cykla och åka kollektivt i Växjö kommun. Dessa färdmedel står nu för hälften av resorna eftersom de har prioriterats under flera år, medan biltrafiken har begränsats. I övrigt används förnybara drivmedel för bilresor, godstransporter och i arbetsmaskiner. När stationsområdet är färdigbyggt kommer vi se över vilka fler gator i centrum som ska göras bilfria. 4 budget 2016 växjö kommun budget 2016 växjö kommun 5

4

5 BUDGET 2016 BUDGET 2016 antalet kunskapsföretag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över Videums uppdrag och inriktning. Växjö kommun ska arbeta för att både svenska och utländska studenter ska hitta arbeten och stanna kvar i regionen. Grunden för en framgångsrik regional utveckling ligger i ett dynamiskt och kunskapsintensivt näringsliv. Växjö som länets största kommun och tillväxtmotor ska bidra till att förbättra företagsklimatet i hela regionen. Växjö kommun ska delta i fortsatt utveckling av konceptet Småland Business region med inriktning på tillväxt genom förflyttning i värdekedjan, ökad export, fler etableringar i länet, ökad inflyttning av efterfrågad kompetens och samordnade satsningar inom besöksnäringen. Arenastadens fulla potential ska utnyttjas ur ett evenemangs- och företagsperspektiv. Utvecklingen av besöks-, restaurang- och livsmedelsnäringen ska stödjas. Växjö har en stor potential att utveckla matprofilen, användningen av ekologiska livsmedel, närproduktion av livsmedel och småskalig matproduktion. Utnämningen till Matlandethuvudstad 2015 ska användas långsiktigt i marknadsföringen av kommunen. Kommunen ska tillsammans med Region Kronoberg medverka till att bygga upp ett kompetenscentrum kring mat. Växjö kommun ska tillsammans med Växjö Citysamverkan göra Växjö centrum mer attraktivt. SÄRSKILDA UPPDRAG 1. Alla förvaltningar och bolag ska erbjuda praktikplatser för personer som får försörjningsstöd. Växjö kommun ska delta i internationellt samarbete och stödja internationalisering. Växjö kommuns internationella arbete ska ge höjd kompetens och ökad tillväxt. Växjö kommun ska aktivt söka stöd ur EU:s och andra internationella fonder och program. Samarbetet mellan Växjö kommun och Region Kronoberg ska utvecklas när det gäller infrastruktur, näringsliv, utbildning, forskning, vård och omsorg till nytta för Kronobergsregionens utveckling. Landsbygdens tillväxt och utveckling Landsbygdens potential när det gäller tillväxt och utveckling är stor. Industriell produktion och tjänsteproduktion är och kommer att vara en viktig motor på landsbygden. Byggande i strandnära läge kan vara ett sätt att gynna landsbygdsutveckling och att utveckla turismen i dessa områden. Landsbygden runt staden har unika möjlighet att stimulera tillväxten av nya företag kopplade till turism, natur, matupplevelser, skog och livsmedelsproduktion. Sockenråd, samhällsföreningar, byalag är viktiga aktörer och samarbetspartners för utvecklingen på landsbygden. Landsbygdsprogrammet är utgångspunkten för insatser och priorteringar. Växjö kommun ska medfinansiera utvecklingsprojekt genom Leader Linné Småland. Goda kommunikationer är av avgörande betydelse för samhällets utveckling. Växjö kommun ska särskilt satsa på att förbättra tågförbindelser. Växjös arbete med den nya höghastighetsjärnvägen prioriteras. Resurstillskott Nämnden för arbete och välfärd får ett resurstillskott på 11,2 miljoner kronor för att klara en budget i balans. ANSVARIG Alla nämnder och bolag 2. Samarbetet med näringslivet vad gäller arbets- och praktikplatser ska förstärkas. Nämnden för arbete och välfärd 3. Kommunen ska pröva att förlägga någon förvaltning eller del av förvaltning till Araby. 4. Upphandlingsenheten ska samverka med blivande och etablerade företag som leverantörer för att förenkla och minska den administrativa bördan. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 5. Sociala kriterier i samband med upphandling ska införas. Kommunstyrelsen 6. Översyn ska ske av Videums uppdrag och inriktning. Kommunstyrelsen 7. Kommunen ska tillsammans med Region Kronoberg medverka till att bygga upp kompetenscentrum kring mat. Kommunstyrelsen 8. Arbetet med den nya höghastighetsjärnvägen ska prioriteras. Kommunstyrelsen 9. Växjö ska arbeta för att Kalmar och Växjö gemensamt blir årets studentstad i Sverige läsåret Kommunstyrelsen, VKAB Barn och utbildning Kunskap för kreativitet och utveckling Förskola, grundskola, gymnasieskola, utbildningar för vuxna, kulturskola och svenska för invandrare. Övergripande mål Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum och ska arbeta för att nå en ledande nationell position med internationell utblick. Barn och ungdomar ska ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande ska vara minst 95 procent. Alla elever ska klara kunskapskraven i årskurs 3. Andel barn med kort vistelsetid, fyra år, som har godkända betyg ska öka. Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka. Gymnasieelever ska uppnå goda resultat. Andelen som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år ska öka och andelen elever med gymnasieexamen ska öka procentuellt. SFI studieresultat, andel som blir godkända ska öka. Prioriteringar Kunskap är en enskild människas viktigaste redskap för att lyckas i livet. Utbildning bryter ner barriärer och öppnar nya vägar. All utbildning ska ta tillvara individens kreativitet, engagemang och nyfikenhet samt dennes unika styrkor för att skapa förutsättningar för personlig utveckling oavsett den enskildes bakgrund. Förskolans och skolans uppdrag är att främja barn och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Förutsättningar för lärande är en evidensbaserad och strukturerad undervisning med tydliga kunskapskrav, tidiga insatser så att ingen kommer efter, trygg miljö och arbetsro. Kvalitet är utgångspunkten och valfrihet och mångfald ska därför värnas. Utbildningen ska aktivt verka för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Pojkar och flickor ska ha lika villkor. Att motverka den psykiska ohälsan i skolan ska prioriteras. Alla skolors elevhälsoteam ska ha formell kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för snabba individuella insatser. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete skapas förutsättningar för en likvärdig verksamhet med hög kvalitet och ett 1-20 årsperspektiv i hela kommunen. En sammanhållen verksamhet förväntas ge en ökad måluppfyllelse för barn och elever i Växjö kommun och effektivare resursutnyttjande. Det ska göra det möjligt att ge kompensatoriska insatser tidigare. Det är när resurserna på skolor och förskolor omsätts i en anpassad organisation och ett långsiktigt och medvetet utvecklingsarbete som vilar på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet som ökad måluppfyllelse nås. Huvudmannen styr resurserna med ett tydligt resursfördelningssystem utifrån en tydlig målsättning grundad på de uppföljningar som gjorts av verksamheten. Skolledare organiserar arbetet på skolan så effektivt som möjligt. En förstärkt barn- och elevpeng ger förutsättningar att nå en måluppfyllelse för barn och elever i Växjö kommun. Forskning påvisar att relationen mellan personalen och barnen, genom aktivt lyssnande och uppmärksamhet i samspel, är mycket betydelsefull. Därför satsar vi på att öka personaltätheten i förskola och grundskola, liksom den lärarledda undervisningstiden. Satsningar ska genomföras för att minska storleken på grupperna i förskola och grundskola. Växjö kommuns utbildningsförvaltning satsar på forskningsanknuten kompetensutveckling i samverkan med Linnéuniversitetet för att stärka och uppmuntra lärarnas utveckling och lärande. Det ska löna sig att vara en skicklig pedagog. För det behövs ökad lönespridning och bättre karriärmöjligheter. Semesterlöneanställning ska införas på fler skolor och alltid på nya. Detta ska utvärderas under mandatperioden. Förskola och grundskola I en växande kommun som Växjö ställs stora krav på förskoleverksamhetens utbyggnad. Alla föräldrar som anmält önskemål om barnomsorg ska få sitt behov tillgodosett och i möjligaste mån i det område som familjen önskar. Växjö kommun vill uppmuntra tillkomsten av fler fristående förskolor. Verksamheten ska organiseras så att barnen med särskilda behov tidigt uppmärksammas och får det stöd som behövs. Kompensatoriska satsningar i förskolan är betydelsefulla för hur det senare går för barnet i skolan. Förskolans pedagogiska roll ska fortsätta att utvecklas och barnets språkförståelse och språkmedvetenhet är prioriterade områden. Förskolan ska utveckla bra samarbetsformer med andra aktörer som exempelvis regionens olika specialister. Genom tidiga stödinsatser i en inkluderande lärprocess ges barn och elever förutsättningar för utvecklingsmöjligheter. 8 budget 2016 växjö kommun budget 2016 växjö kommun 9

6

7

8 BUDGET 2016 BUDGET 2016 Växjö ska jobba mer med livscykelkostnader. Det innebär att fastighetens lönsamhet och miljöpåverkan under hela dess livstid beaktas i investeringskalkylen. Med det förbud mot kommunala särkrav som nu har införts är det angeläget att ta fram bra metoder för en hög miljöprestanda när Växjö kommun säljer mark för bostadsproduktion. Linnéuniversitetet och näringslivet är viktiga samarbetsparter. För att universitetet ska kunna utvecklas måste kommunen se till att det finns fler bostäder för studenterna. Linnéuniversitetets studenter ska ha en god bostadssituation. Växjö kommun vill införa bostadsgaranti för studenter. Dialogen om Campus utveckling och integreringen av universitetet i staden, främst runt sjön Trummen, ska fortsätta. VKAB ska leda projekt för studentbostäder på Campus liksom integrerat i staden. Dessa bostäder ska uppföras industriellt med trä. Motsvarande gäller också ungdomsbostäder med möjlighet till flexibel användning. De kommunala bolagen ska arbeta för att pressa kostnader och därmed få ner hyresnivån. De ska undersöka hur regelverk kan utmanas för att kunna bygga prisvärda mindre lägenheter för studenter och ungdomar. Växjö kommun ska verka för att få fler studenter att folkbokföra sig i kommunen. I Växjö kommun äger de kommunala bolagen över bostäder. Att frigöra kapital genom att överlåta delar av fastighetsbeståndet till andra förvaltare, lokala eller nationella, är en naturlig del av allt förvaltande. Erfarenheter från tidigare försäljningar visar på goda erfarenheter för hyresgäster och för de kommunala bolagen. Detta för att skapa kraftfulla kommunala bostadsföretag som även i framtiden ska vara SÄRSKILDA UPPDRAG 1. Bostadsrätter och ägarlägenheter ska byggas i Arabyområdet. VKAB 2. Befintliga verksamhetsområden ska förtätas och minst ett nytt större verksamhetsområde ska skapas. 3. Efterfrågan på nya lägenheter i tätorter utanför staden ska tillgodoses och tillgången till byggbar mark i tätorterna ska öka. 4. Utvecklingsarbetet med Ringsberg som ny mötesplats i Växjö stad för deltagande kultur ska fortsätta. 5. Växjö ska jobba mer med fastigheters livscykelkostnader. VKAB 6. VKAB ska leda projekt för studentbostäder inom Campus liksom integrerat i staden. Motsvarande gäller också ungdomsbostäder med möjlighet till flexibel användning. 7. Cirka lägenheter ur beståndet ska säljas till befintliga eller nya privata aktörer som vill skapa en ansvarsfull förvaltning och utveckling i Växjö. 8. De kommunala bolagen ska fortsätta bygga bostäder i en omfattning som ligger högt och med prisnivåer som ligger lågt, i ett nationellt perspektiv. Detta betyder minst 200 lägenheter per år. viktiga aktörer i Växjö. Det finns intresse från lokala och nationella privata aktörer att äga och förvalta fastigheter i Växjö. I grunden är det positivt med investeringar som stärker boendesituationen i Växjö. Allmännyttan i Växjö är stor med innehav av cirka 62 procent av samtliga hyreslägenheter. Cirka lägenheter ur beståndet säljs till befintliga eller nya privata aktörer som vill skapa en ansvarsfull förvaltning och utveckling i Växjö. Växjö kommuns allmännyttiga bolag ska fortsätta att bygga bostäder i en omfattning som ligger högt och med prisnivåer som ligger lågt, i ett nationellt perspektiv. Detta betyder minst 200 lägenheter per år. Om fem år har nya bostäder vuxit fram i det kommunala beståndet. För att fortsätta ligga långt fram inom energioptimering och trähusbyggande krävs strategisk kompetens och samordning inom kommunkoncernen. Dessutom behövs ett nära samarbete med den forskning som bedrivs på Linnéuniversitetet. Ett aktivt deltagande i Vinnova-finansierade Smart Housing samt föreningen Goda Hus ska fortsätta. Nyproduktion, renoveringsprojekt och påbyggnader ska ha hög arkitektonisk kvalitet och öppna arkitekttävlingar ska stimuleras. Stor hänsyn ska tas till stadens och de mindre samhällenas karaktär och med öppenhet för vår tids skala, formspråk och arkitektur. Experimentella inslag ska få plats. Enklare bebyggelse utan avkall på estetik ska åstadkomma en kostnadseffektiv produktion med rimliga hyreskostnader. Cirka 50 miljoner kronor av vinsten från försäljningarna av lägenheter i bostadsbeståndet ska på kort sikt stärka skolbudgeten. Från 2018 kommer skolbudgeten förstärkas på annat sätt. ANSVARIG Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen, VKAB, Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, kommunstyrelsen VKAB Kommunstyrelsen, VKAB VKAB Demokrati och mångfald En förebild när det gäller mångfald Inflytande, delaktighet, insyn, service, tillgänglighet, mångfald och antidiskriminering. Styrande dokument Mångfaldsprogrammet Policy för service och bemötande Övergripande mål Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller mångfald och antidiskriminering. Växjö kommun ska vara en öppen, inkluderande och sammanhållande kommun. I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara. Växjö kommuns kommunikation med medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska prägla den kommunala verksamheten. Alla ska ha rätt till lika bemötande, service och myndighetsutövning. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andel medborgare som upplever god service och gott bemötande ska öka. Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka. Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka. Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka. Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska öka. Växjö kommun ska vara öppen och inkluderande. Vi försvarar såväl det fria ordet som rätten att få vara sig själv. Växjö kommun ska behålla sin höga ranking i RFSL:s HBTQ-ranking. Prioriteringar Växjö är en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för alla människor är normen. Det offentliga samtalet präglas av öppenhet och delaktighet. De senaste åren har Växjö kommun gjort omfattande insatser när det gäller mångfaldsfrågor. De är en självklar del av kommunens arbete. Arbetet är en del av Växjö kommuns långsiktiga mål för en hållbar samhällsutveckling. Arbetet med demokrati och mångfald har motkrafter, vilket ställer krav på att hela samhället deltar. Integration är en ömsesidig process med rättigheter och skyldigheter. Den kräver demokrati, jämställdhet och respekt för alla människors lika värde. Människor med olika bakgrund bidrar till mångfald. Städer som präglas av mångfald är dynamiska, kreativa och har hög tillväxt. Mångfalden lockar kreativa och talangfulla människor vilket i sin tur driver utvecklingen framåt. Arbete kring mångfald och interkulturell kunskap behöver prioriteras för att bidra till en utveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och öppenhet. Växjö kommun ska motverka alla former av främlingsfientlighet, diskriminering och rasism. Inga medborgare eller medarbetare ska utsättas för diskriminerande behandling på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Alla nämnder och styrelser ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Det innebär bland annat att fastställa mätbara mål, ta fram könsuppdelad statistik och analysera verksamheten i ett genusperspektiv. Alla nämnder och styrelser ska arbeta med HBTQ-perspektivet i sina verksamheter. Alla nämnder och styrelser ska under året identifiera brister i den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet. Alla kommunens lokaler ska vara tillgängliga och Växjö ska bli en tillgänglig stad. Från och med 2015 ingår bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen. Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Exempel på åtgärder kan vara att utjämna trösklar, erbjuda hjälpmedel som någon behöver för att kunna delta i skolan eller på jobbet och tillgång till information. Samverkansrådets roll som motor för utveckling inom området förstärks. Växjö kommun ska arbeta för att föreningar och idrottsklubbar aktivt arbetar med jämställdhet och mångfald i sina verksamheter. Barnrättsperspektivet stärks Växjö kommun ska under 2016 ytterligare förstärka barnrättsperspektivet. Det innebär att vi ska underlätta möten mellan ungdomar och politiker, bevaka barn och ungdomars behov när vi fattar beslut och informera och utbilda om FN:s barnkonvention. Växjö kommun har påbörjat mångfaldscertifiering av verksamheter och arbetet kommer att fortsätta under budget 2016 växjö kommun budget 2016 växjö kommun 15

9

10

11

12 BUDGET 2016 BUDGET 2016 Stöd och omsorg Individens behov ska styra insatserna Äldreomsorg, drog- och alkoholberoende, omsorg till funktionsnedsatta, ekonomisk hjälp, stöd, råd och behandling barn och familj, stöd till nya i Sverige, god man och förvaltare. Övergripande mål I Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet där arbete, utbildning och boende är prioriterat. All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvalitet, självbestämmande och självständighet. Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ges goda förutsättningar att skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället. Ökade anslag ska leda till bättre mat och matupplevelse för äldre. det inte återspeglats i ett ökat behov av särskilda boenden. Ökningen av andelen äldre förväntas fortsätta. Därför är det viktigt att i god tid hitta lösningar för att möta behovet av särskilt boende. För att ge trygg och säker vård och omsorg ska personalkontinuiteten fortsätta förbättras med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete och väl fungerande team runt omsorgstagaren. Att känna meningsfullhet i vardagen är viktigt liksom att personalen arbetar för att gynna och underlätta för omsorgstagare att leva ett hälsosamt liv. Utomhusvistelse i trivsam och stimulerande miljö ska erbjudas. Arbete pågår för att utforma trädgårdsmiljöer på alla särskilda boenden. om valfrihet (LOV) inom särskilt boende är beslutat. De nuvarande boendena som idag är upphandlade enligt LOU kommer på sikt att omvandlas enligt LOV. Ökad samverkan mellan kommun och landsting ska bidra till att ytterligare uppmärksamma omsorgstagarna och använda resurserna effektivt. Exempel på sådan samordning är hjälpmedelshus, samverkan kring psykiatrifrågor, e-hälsa och arbete för de mest sjuka äldre. Samverkan med andra aktörer som till exempel brukarorganisationer och anhörigföreningar bidrar till att höja kvaliteten i verksamheten. Genom de träffpunkter och dagverksamheter som finns på flera ställen i kommunen nås flera viktiga målgrupper. Stödet för anhörigvårdare ska öka. Detta preciseras när den pågående utredningen är klar. Kommunen har ett särskilt ansvar för individuella insatser för människor med funktionsnedsättning. Stödinsatser ska främja förutsättningarna till ett självständigt, meningsfullt och oberoende liv. En ökad samverkan mellan kommun, region och olika brukarorganisationer gör det möjligt att garantera god livskvalitet i vård, omsorg och service liksom att använda befintliga resurser så effektivt som möjligt. För att underlätta samverkan med regionen och nå samordningsvinster både för kvaliteten och ekonomin i kommunens arbete med socialpsykiatrin ska hela ansvaret ligga på nämnden för arbete och välfärd. Hur detta ska genomföras ska utredas. Förebyggande insatser prioriteras Förebyggande och tidiga insatser till barn och unga ska prioriteras. För att stödja de barn och unga som är i riskzonen för framtida utanförskap behövs nära samarbete mellan socialtjänst och skola. Förskolans tidiga insatser är av stor betydelse. Växjö kommun ska finnas där unga är och bearbeta ungdomar i riskzonen. Fältorganisationen ska utökas. Vi vill öka samarbetet med andra aktörer som jobbar med målgruppen för att få bästa effekt. Polisens samverkan Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Tiden personalen tillbringar hos omsorgstagarna ska öka. Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad och vara kostnadseffektiv. Både nöjd kund-index och kostnad per individ ska förbättras. Personalkontinuiteten ska förbättras. Det innebär att färre olika vårdare besöker en äldre med hemtjänst under en 14-dagarsperiod. Andelen unga med ekonomiskt bistånd ska minska. Andelen av barn, unga och vuxna som inte återaktualiseras ett år efter avslutad utredning och insats ska öka. Droganvändningen bland unga ska minska. Prioriteringar God personalkontinuitet och ökad brukartid inom omsorgen är viktiga faktorer för en god omsorg. Medborgare som behöver samhällets stöd och hjälp i någon form ska mötas med respekt och integritet. Självbestämmande ska prägla de insatser som ges. För en god omsorg är välutbildad, motiverad och frisk personal de viktigaste faktorerna och därför är satsningar på ökad frisknärvaro, fortbildning och andra personalfrämjande åtgärder nödvändiga. Inte minst för att öka intresset för vårdutbildningar och vårdyrken för framtidens rekrytering. Verksamheten ska präglas av en nyfikenhet på nya lösningar baserad på väl beprövade metoder. God, vällagad mat och en trivsam måltidsmiljö behövs för att förebygga ohälsa i form av bland annat undernäring och fallolyckor. Det gäller för såväl de som bor hemma i ordinärt boende som de som bor i särskilt boende. Antalet äldre i befolkningen fortsätter att öka. Ännu har För måltidsgästerna inom omsorgsverksamheten behöver satsningar på maten genomföras, likväl som satsningar på mötet och rummet. Den gemensamma utmaningen för kök och verksamheter tillsammans, ligger i att öka samarbetet omkring måltiden som en del av helheten. Mer pengar avsätts för att erbjuda de äldre en bättre måltidsupplevelse. En modern omsorg Tillgången till praktikplatser inom omsorgsverksamheten ska vara god. Det kan höja livskvaliteten hos omsorgstagarna och säkerställa framtida personalförsörjning. För att möta det stora rekryteringsbehovet har omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd en viktig roll att samverka kring god vuxenutbildning för framtidens vård- och omsorgspersonal. Användning av teknik som stöd för omsorgstagare och stöd för effektiva och säkra processer (e-hälsa) ska fortsätta utvecklas. Projektet Bo-IT ska ge tekniklösningar som på frivillig grund ska göra det möjligt för personer som på grund av ålder och eller funktionsnedsättning har behov av stöd och tillsyn att kunna bo kvar hemma. Utvecklingen med allt fler saker som är uppkopplade till internet kan med fördel anpassas och användas för att både öka tryggheten och att nyttja personalresurser där de behövs som bäst. Inrättandet av en så kallad servicelots ska utredas under året. Servicelotsen är en person eller funktion som hjälper individer att hitta rätt sorts hjälp eller stöd från till exempel kommunen, företag eller organisationer. Möjligheten att, efter beslut om insats, välja både hemtjänstleverantör och särskilt boende för äldre genom lagen 22 budget 2016 växjö kommun budget 2016 växjö kommun 23

13

14 BUDGET 2016 BUDGET 2016 bränder och annan skadegörelse ska minska. Räddningstjänst ska aktivt delta i arbetet med att hindra självmord. Belysning kring gång- och cykelvägar ska utformas på ett sätt som främjar trygghet och säkerhet. De oskyddade trafikanterna ska prioriteras. Delaktigheten ska öka i frågor kring trygghet och säkerhet, som boinflytande, enkäter, trygghetsvandringar och grannsamverkan. Växjö kommun behöver skydda organisationens information. Det är nödvändigt för att vi ska uppnå verksamhetsmålen och för att kunder, uppdragsgivare, samarbetspartners, allmänhet och anställda ska känna förtroende för oss. Därför arbetar Växjö kommun aktivt med informationssäkerhet. Information ska finnas tillgänglig när den behövs, att den är korrekt, och att obehöriga inte får åtkomst till den. Uppleva och göra Ett brett utbud inom kultur och idrott Evenemang, föreningar, kultur och nöje, bibliotek, konst, folkhälsa, idrott, friluftsliv, turism, arenor, och parker. Tillsyn och kontroll av miljöfarlig verksamhet, livsmedel och hälsoskyddsverksamheter är viktigt i en expansiv stad med ett stort antal nya företag. De livsmedel som köps in inom kommunen ska vara säkra. Det ska vara tryggt att använda dricksvatten samt besöka verksamheter i kommunen. Arbetet med klimatanpassningsplan fortsätter för att mildra negativa effekter och kostnader för kommunen som en följd av klimatförändringarna. Arbetet med klimatanpassning har en naturlig koppling till kommunens strategiska planeringsoch miljöarbete. Styrande dokument Folkhälsopolicy Fritidspolitiskt program Kulturpolitiskt program hus för scenkonst i Växjö börjar avsättas i budgeten för Vid exploatering av nya bostadsområden ska behovet av idrottsytor vägas in. Miljöolyckor förebyggs genom att vid tillsyn av miljöfarliga verksamheter bedöma verksamheternas riskarbete och beredskap för olyckor. SÄRSKILDA UPPDRAG Det finns många aktörer i samhället som bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Samverkan ska vara nyckelord i såväl vardag som kris med perspektiven före, under och efter. ANSVARIG 1. Genom ett aktivt risk- och sårbarhetsarbete ska risker identifieras och förebyggas. Kommunstyrelsen 2. Förebyggande arbete mot barnolycksfall ska prioriteras. Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, nämnden för arbete och välfärd, VKAB 3. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot att minska fall- och trafikolyckor. Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, omsorgsnämnden 4. Räddningstjänsten ska stärka sitt förebyggande arbete för ökad trygghet. Genom att bygga relationer kan tendenser till ökad skadegörelse fångas upp på ett tidigt stadium. Värends Räddningstjänst 5. Räddningstjänsten ska aktivt delta i arbetet med att hindra självmord. Värends Räddningstjänst 6. Delaktigheten ska öka i frågor kring trygghet och säkerhet, som boinflytande, enkäter, trygghetsvandringar och grannsamverkan. Kommunstyrelsen, VKAB 7. Växjö kommun arbetar aktivt med informationssäkerhet. Alla nämnder/bolag Övergripande mål Växjös profil som idrottskommun förstärks genom ett brett utbud av olika typer av motions- och idrottsanläggningar för elit- och breddidrott med god geografisk spridning. Växjö kommun ska stärka och utveckla kulturellt entreprenörskap med bredd och spetskultur. Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård, rekreation och ett brett kulturutbud. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. Andel fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, år ska öka. Andelen ungdomar som är aktiva på sin fritid ska öka. Växjö kommun ska rankas topp tio av landets kommuner när det gäller andelen av arbetskraften som arbetar i kreativt yrke. Prioriteringar Växjö kommun har ett varierat och inspirerande utbud av upplevelser, aktiviteter och kultur genom flera stora satsningar såsom Arenastaden, tennisuniversitetet, Vårstad, Kulturnatten, Det fria ordets hus och Linnéscenen. Växjö ska ha fler och mer nöjda kulturutövare. Växjö växer och nya ytor för kultur och idrott behöver skapas i hela kommunen. Utredningen om strategisk anläggningsförsörjning pekar utifrån befolkningsprognoser ut Teleborg, Lammhult och norra Växjö som de områden som har störst behov av idrottsyta. En kontinuerlig utbyggnad av konstgräsplaner pågår. Arbetet med att göra kommunens badplatser tillgängliga fortsätter. Ytterligare två badplatser handikappanpassas under Granulatet på konstgräsplanerna byts succesivt ut mot en miljövänlig variant. Arbetet med en ny eller renoverad bad- och simanläggning fortgår med inriktning på innehåll och placering. Pengar till bad- och simanläggning och nytt Växjö ska bli en attraktiv ridsportkommun. Ridklubbarna bildar en allians och samarbetar om utvecklingen. Idrottshuset utvecklas utifrån de prioriteringar som kultur- och fritidsnämnden har fastställt. Vid Växjösjön utvecklas Kampalunden ytterligare med bland annat båtbryggor, grillplatser och gångstråk. Föreningsbidragen ska ses över och ge en väg in i kommunen för att söka föreningsbidrag. Satsningarna på Arenastaden fortsätter genom att nytt arenacenter med idrottsgymnasium, ett nytt upplägg för High Performance Center med närmare koppling till föreningarna, tennisuniversitet och friidrottsuniversitet. I projektet Idrott och demokratiska rättigheter utvecklas nya metoder för att göra idrott och kultur tillgängligt för bredare ungdomsgrupper. Arbetet sker i nära samarbete med föreningslivet och Smålandsidrotten. Kostnadsfria aktiviteter ska erbjudas efter skoltid. Spontanytor och mötesplatser för både kultur och idrott skapas för att möta behov från barn och unga som inte är föreningsaktiva. Kultur gör kommunen attraktiv Växjö satsar på kulturen för att göra kommunen mer attraktiv. Ringsberg utvecklas i samarbete med näringslivet till en kulturell mötesplats. De litterära satsningarna med bland annat Lagerkvistpriset, fristadsprogrammet och Det fria ordets hus vidareutvecklas med ett boendestipendium för skribenter på Det fria ordets hus. I Växjö centrum renodlas de kulturella mötesplatserna. Kulturarvet är i centrum på Kulturparken Småland. Scenkonst och upplevelse erbjuds i konserthusparken och biblioteket. Ringsberg är en plats för eget skapande och deltagarkultur. Regionteaterns framtida placering och behovet av ett nytt scenkonsthus med en professionell dansscen ska vidare utredas. Utveckling av de kulturella och kreativa näringarna är en viktig del i arbetet. Konst i det offentliga rummet blir en allt viktigare faktor för attraktivitet. Art Site-satsningarna fortsätter. I takt med att 26 budget 2016 växjö kommun budget 2016 växjö kommun 27

15 BUDGET 2016 BUDGET 2016 kommunen växer bör även de offentliga rummen i tätorterna utanför Växjö uppmärksammas. Regionteatern Blekinge Kronoberg stärks och utvecklas genom den spännande danssatsningen som lockar nya målgrupper. Kulturparken Småland får en resursförstärkning till samlingar och arkiv och utvecklar Utvandrarnas hus med inriktning på immigration. Utställningen Drömmen om Amerika förnyas. Inom musikområdet fortsätter satsningarna på amatörverksamhet såväl som att säkra framtiden för kammarorkestern Musica Vitae. SÄRSKILDA UPPDRAG 1. Arbetet med en ny eller renoverad bad- och simanläggning fortgår med inriktning på innehåll och placering. 2. Föreningsbidragen ska ses över och ge en väg in i kommunen för att söka föreningsbidrag. Växjö satsar på bibliotek i framkant med läsning och bildning. Bibliotek och läsning har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Biblioteket utvecklar innovativa former inom ramen för projektet Framtidens bibliotek. Biblioteksfilialernas öppettider ses över för att tillmötesgå efterfrågan. Läsfrämjande insatser prioriteras i flera projekt, exempelvis Läskickar som vänder sig särskilt till pojkar och samarbetar med idrottsrörelsen. Palladium som kulturell arena med inriktning på film fortsätter. Fler evenemang Etablerade kulturarrangemang som Kulturnatten och Vårstad vidareutvecklas. Nyetablerade Scenssommar stärker Växjö som sommarstad. En evenemangsorganisation har skapats för att underlätta för arrangörer så att antalet evenemang kan öka ytterligare i hela kommunen. Med en ny evenemangsstrategi som grund utvecklas Växjö ytterligare som evenemangsstad med särskild inriktning på idrott. Linnéparken med den nya scenen fortsätter att utvecklas med en ny temalekplats och flera kulturella arrangemang och musikkvällar. Växjö som friluftskommun utvecklas. Arbetet samordnas och effektiviseras kommungemensamt enligt den strategiska planen för friluftslivet. Fyllerydsområdet fortsätter att utvecklas som bas för hälsa och fritidsliv. Växjö kommun arbetar för att genomföra den länsgemensamma folkhälsopolicyn med prioritet på barn och ungas uppväxtvillkor. Missbruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel ska minska. Resurstillskott För att utveckla verksamheten inom kultur- och fritidsnämnden ökas anslaget med 4,6 miljoner kronor. För att medfinansiera eventuella ökade anslag till Kulturparken avsätts 2 miljoner kronor ytterligare av kommunstyrelsen. ANSVARIG Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 3. Spontanytor och mötesplatser för både kultur och idrott skapas. Kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden 4. Regionteaterns framtida placering och behovet av ett nytt scenkonsthus med en professionell dansscen ska vidare utredas. 5. De offentliga rummen i tätorterna utanför Växjö ska uppmärksammas i takt med att kommunen växer. 6. Linnéparken med den nya scenen fortsätter att utvecklas med en ny temalekplats och flera kulturella arrangemang och musikkvällar. 7. Växjö kommun arbetar för att genomföra den länsgemensamma folkhälsopolicyn med prioritet på barn och ungas uppväxtvillkor. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden Kommunstyrelsen Växjö kommun som arbetsgivare Sjukfrånvaron ska minska Arbetsmiljö, personalutveckling, kommunhälsa, ledarutveckling, rekrytering och kompetensförsörjning Styrande dokument Arbetsmiljöpolicy Personalpolicy Ledarskapspolicy Övergripande mål Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. En samlad personalpolitik, kvalitetssäkrad rekrytering, god ledarförsörjning, aktivt hälsoarbete och en stor delaktighet bidrar till hög attraktivitet. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska. Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska. Växjö kommun ska ha en position som topp fem av landets större kommuner när det gäller låg sjukfrånvaro i procent av arbetad tid. Den etniska mångfalden bland kommunens anställda ska öka, i synnerhet på chefsnivå. Andelen män inom vårdyrken ska öka. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i Växjö kommun ska bort. Växjö kommun ska ha goda chefer och ledare. 70 procent av cheferna ska ha minst 75 i medarbetarnas utvärdering av ledarskapet. Fler ska utnyttja friskvårdsbidraget. Prioriteringar Framtidens arbetsplats ser annorlunda ut än dagens. Förändringarna ställer nya krav på arbetsgivare och medarbetare. Vi ser många nya tendenser på arbetsmarknaden, mer arbete i projektform, flexiblare relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare, ökad informationshantering med mera. Värderingar blir viktigare vid rekrytering. Automatisering och ökad digitalisering gör att fler administrativa jobb försvinner. Chefskapets förutsättningar förändras. En viktig uppgift för Växjö kommun är att följa utvecklingen för att kunna erbjuda arbetsplatser i takt med tiden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att systematiskt följa utvecklingen på området. En god personalpolitik är en hörnsten för att Växjö kommun ska kunna leverera tjänster till sina medborgare. Förmågan att hantera stora utmaningar i form av rekryteringsbehov, kompetensutveckling, ökad frisknärvaro är exempel på viktiga delar i en personalpolitik för framtiden. Mångfalden i Växjö ska återspeglas i kommunorganisationen, även på chefsnivå. Vi ska ha ett gemensamt perspektiv för bästa resursutnyttjande. Olika moment inom personalområdet som rekrytering, introduktion, chefsutbildning, rehabilitering och omplacering kvalitetssäkras. Det är till gagn för hela organisationen. Under 2016 ska kommungemensam rekrytering av vikarier prövas. Personalpolicyn ska vara en ledstjärna för hela personalpolitiken i kommunen och skapa gemensam syn i hela koncernen. Stort behov av personal En av de största utmaningarna de närmaste åren är att säkra personalförsörjningen. Det är ett stort behov av personal inom omsorg, förskola och skola. För att säkra behovet av undersköterskor, barnskötare och förskollärare krävs kommunikationsinsatser i ett tidigt skede, före gymnasieval. Vi måste finna former för att erbjuda utbildning för lämpliga personer som saknar rätt utbildning för att arbeta som undersköterska. Personer som tidigare gjort ett annat val på gymnasienivå måste kunna få en ny möjlighet att skaffa sig behörighet för arbete inom vård- och omsorg. Vård- och omsorgscollege har där en viktig roll. Insatser krävs från såväl Växjö kommun som arbetsförmedling och region. Det ska finnas möjlighet till validering och påbyggnadsutbildning för anställningsbarhet som undersköterska och barnskötare. Viktigt är också att stimulera barnskötare att läsa vidare till förskollärare och undersköterskor att vilja studera vidare till sjuksköterskor. Kombinationstjänster mellan räddningstjänst och ordinarie kommunal anställning, till exempel inom omsorgen, kommunala bolag eller andra uppgifter ska prövas. En god introduktion för alla nyanställda till Växjö kommun är en strategiskt viktig fråga. Den visar på arbetsgivarens personalpolitik, bredden i verksamheten och skapar en helhetssyn. En god introduktion för praoelever, studentmedarbetare, praktikanter från olika universitet och högskolor, vård- och omsorgscollege, tekniksprång eller olika former av arbetsmarknadspraktik är en viktig informationskanal. Ett viktigt rekryteringsinstrument är att visa på alla fördelar som finns i att arbeta i Växjö kommun och göra våra förmåner och möjligheter till flexibel arbetstid, tjänstledighet och löneväxling kända. Växjö kommun har också höga och 28 budget 2016 växjö kommun budget 2016 växjö kommun 29

16 BUDGET 2016 BUDGET 2016 tydliga förväntningar på medarbetarna att vara professionella, servicemedvetna och ta eget ansvar. Chefsförsörjning och ledarskapsutveckling är viktigt för en lyckad verksamhetsutveckling och en kreativ och positiv arbetsmiljö. Ett gott ledarskap utvecklar verksamhet och medarbetare och bidrar till trivsel och bättre hälsa. Växjö kommun ska vara en grön och frisk kommun. Chefer och hälsorepresentanter ska verka för att stimulera medarbetarna till ökad fysisk aktivitet. Idag använder 44 procent av kommunens anställda friskvårdsbidraget. Insatser för att fler ska använda det ska genomföras. Matens och motionens betydelse för en god hälsa ska lyftas fram under Sjukfrånvaron ska minska Under de senaste åren har sjukfrånvaron ökat på hela arbetsmarknaden. Andelen med psykisk ohälsa ökar. Tendensen SÄRSKILDA UPPDRAG är densamma i vår kommun. Den ökande sjukfrånvaron hos unga medarbetare måste analyseras särskilt. Trots att sjukfrånvaron i Växjö kommun är något lägre i jämförelse med andra större kommuner finns det fortfarande mycket att förbättra. Sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen fortsätter att öka och en ökad satsning för att komma tillrätta med långtidsfrånvaron måste till. En offensiv satsning med ökade läkarresurser vid kommunhälsan för tät och regelbunden uppföljning ska leda till sänkt sjukfrånvaro och minskat behov av korttidsvikarier. Den negativa stressen hos medarbetarna ska minska genom bättre styrning, återkoppling och uppföljning. Förväntningar och ansvar görs tydligt för alla medarbetar, bland annat genom kompetensprofiler. Medarbetarnas möjlighet till vidareutveckling och rörlighet inom hela koncernen ska stärkas. Insatser för att minska könssegregerade arbetsplatser inom bland annat vårdyrken och tekniska yrken ska fortsätta. Nya modeller för att minska antalet anställda med timlön och andra korttidsvikarier ska prövas. Ett utökat system med pooltjänster för bättre kontinuitet och tryggare anställningsformer ska få genomslag. Växjö kommun ska fortsätta med årliga lönekartläggningar och permanenta sin arbetsvärdering för att uppnå jämställda löner i likvärdiga arbeten. Lönesatsningen på kvinnodominerade yrkesgrupper ska utvärderas. Upphandlingen av ett nytt HR-system, där alla kommunens förvaltningar och bolag ingår, ger en ökad kvalitet via nya moduler inom kompetens, arbetsmiljö och schemaläggning. ANSVARIG 1. Under 2016 ska kommungemensam rekrytering av vikarier prövas. Kommunstyrelsen 2. Kombinationstjänster mellan räddningstjänsten och ordinarie kommunal anställning, till exempel inom omsorgen, kommunala bolag eller andra uppgifter ska prövas. 3. Insatser för att fler ska använda friskvårdsbidraget ska genomföras. Matens och motionens betydelse för en god hälsa ska lyftas fram under Alla nämnder/bolag Alla nämnder/bolag 4. Den ökande sjukfrånvaron hos unga medarbetare ska analyseras. Alla nämnder/bolag 5. Ett projekt med ökade läkarresurser ska inrättas för att sänka sjukfrånvaron. Projektet ska ha tät och regelbunden uppföljning och genomföras Medarbetarnas möjlighet till vidareutveckling och rörlighet inom hela koncernen ska stärkas. 7. Insatser för att minska könssegregerade arbetsplatser inom bland annat vårdyrken och tekniska yrken ska fortsätta. 8. Nya modeller för att minska antalet anställda med timlön och andra korttidsvikarier ska prövas. Ett utökat system med pooltjänster ska få genomslag. Kommunstyrelsen Alla nämnder/bolag Tekniska nämnden, omsorgsnämnden, kommunstyrelsen Alla nämnder/bolag Ekonomi och effektivitet En god hushållning med resurser Budget, rapportering och uppföljning, effektivitet, upphandling och intern kontroll Styrande dokument Styrsystem för Växjö kommun Riktlinjer för budget, årsredovisning, årsrapporter, ekonomisk uppföljning och rapportering Finanspolicy Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Övergripande mål Växjö kommun ska ha en god ekonomi och nämnderna ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt och hushålla med mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 0,5 procent av summan av skatteintäkter och utjämning. Prioriteringar En god ekonomisk hushållning är en grundförutsättning för att möta framtidens utmaningar. Ju fler som arbetar, driver företag och betalar skatt desto bättre är förutsättningarna för en trygg och hållbar kommun med hög livskvalitet. Kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Utöver budgetramen kan nämnder och styrelser använda positivt eget kapital till engångsinsatser efter beslut i respektive nämnd och styrelse. Nämnder och styrelser ska driva verksamheten effektivt. Effektiviteten bedöms mot målen, det vill säga måluppfyllelse i relation till det ekonomiska resultatet. Effektivitet är betydelsefull i både goda och dåliga tider. Arbetet med effektiviseringar måste fortsätta med sikte på ökad måluppfyllelse. Det ska åstadkommas med minskad intern administration. Koncerngemensam service, administration, arbetssätt, uppgifter och arbetsflöden ska effektiviseras, förenklas och styras upp koncerngemensamt för att säkerställa en ökad service och minska overheadkostnader. Detta kan uppnås genom fortsatt arbete med effektiv styrning och ledning, organisatorisk utveckling, verksamhetsutveckling, lean, koncernsamordning och optimering av resurser och eventuell outsourcing. Växjö kommuns leanarbete syftar till att skapa värde för medborgarna och att utnyttja resurserna bättre. Växjö kommuns satsning på lean har hittills gett vinster för medborgare, medarbetare och ekonomin. Därför ska den fortsätta. Valfrihet och mångfald av utförare är positivt för medborgarna och effektiviteten. Arbetet med konkurrensutsättning, avknoppning, intraprenad och outsourcing av kommunal verksamhet utvecklas vidare för god medborgarservice, där det är lämpligt. Alla nämnder och styrelser ska jobba för ökad konkurrensutsättning inom sina respektive ansvarsområden. De företag som lämnar anbud på att utföra tjänster inom skola, vård och omsorg i Växjö kommun ska betala skatt i Sverige. Anbudsgivaren ska vara beredd på att på den upphandlande myndighetens begäran redovisa omsättning, vinst och hur mycket skatt som betalas i varje land där man har verksamhet. Växjö kommun behöver uppmärksamma och utveckla arbetet med lagen om offentlig upphandling som ett konstruktivt verktyg för att nå kommunens mål, exempelvis miljömål. De omfattande investeringar som görs i kommunens skolor i form av renoveringar måste göras med en plan för ökat lokalutnyttjande. Kommunövergripande lokalsamordning leder till ett bättre resurs- och lokalutnyttjande. Växjö kommun förstärker samarbetet, både strategiskt och operativt med Linnéuniversitetet genom att bland annat anställa en universitetsstrateg och fortsätta utvecklingen av samarbetet. Den nystartade kommungemensamma måltidsorganisation behöver stabilisera och utveckla sin verksamhet. I Matlandshuvudstaden Växjö ska måltidsorganisationen förena hög kvalitet, rationell produktion med krav på ekologisk och närproducerade råvaror. För den nya måltidsorganisationen har 2015 varit ett övergångsår. Från 2016 är en permanent struktur införd, med ett köp-säljsystem. Växjö kommun ska höja kvaliteten och behålla det måltidspris köparna betalar för maten. Fortsatta effektiviseringar ska gå tillbaka till måltidsgästerna i form av högre kvalitet. Köksstruktur ska ge både hög kvalitet och hög produktivitet. Investeringsplanen för köken arbetas fram tillsammans med lokalförsörjningsgruppen. Utgångspunkt tas i de kök som har omedelbara renoverings- eller tillbyggnadsbehov och de 30 budget 2016 växjö kommun budget 2016 växjö kommun 31

17

18

19

20