Bokslut Avser löne- och personalomkostnader för 2,0 administrativa tjänster vid Bergs kommuns skolexpeditioner.

Transkript

1 7 Verksamhetsnämnden Verksamhetsnämnden tilldelas för år en nettobudgetram om 358,7 mkr. Uppräkning av års ram med 2,8 % samt omdisposition av ram mellan kommunstyrelsen och verksamhetsnämnden genom föreslagen överföring av städverksamhet tkr samt överföring av Integrationsservice tkr Verksamhetsavdelningen Kostnader Nettokostnader Verksamheten inrymmer löne- och personalomkostnader för avdelningens personal. Dessutom ingår anslag för avdelningens kostnader för annonser, resor och litteratur. Avdelningen omfattar 5,55 årsarbetare Lokal administration skola/barnomsorg Kostnader Nettokostnader Avser löne- och personalomkostnader för 2,0 administrativa tjänster vid Bergs kommuns skolexpeditioner. 071 Områdesadministration Kostnader 652 Nettokostnader 652 1,0 områdeschef flyttad till vht from år Verksamhetsnämnden Kostnader Nettokostnader Verksamhetsnämnden beräknas hålla 6 sammanträden per år, vård- och socialutskottet 10 heldagssammanträden och barn- och utbildningsutskottet 5 heldagssammanträden. Arvoden för 11 ledamöter och 11 ersättare varav ordförande 0,7 årsarbetare och 3 vice ordförande á 0,3 årsarbetare. I budgeten ingår dessutom avgifter till Patientnämnden, Brottsofferjouren, FOU-enheten (Forskning och utveckling) samt prenumeration på facklitteratur och tidskrifter Fördelningsbar budget verksamhetsnämnd Kostnader Nettokostnader Kostnader som ej går att förutbestämma riktade till verksamhetsnämndens ansvarsområde efter beslut av nämnd eller utskott.

2 INTEGRATIONSSERVICE 225 Integrationsservice Intäkter -420 Kostnader Nettokostnader Överförs från kommunstyrelsen from år. Intäkter i form av grundersättning från Migrationsverket. Verksamheten omfattar 0,5 enhetschef, 1,75 flyktingsamordnare, lokalkostnad samt verksamhetskostnader. 226 Introduktionslön flykting Intäkter Kostnader Nettokostnader Överförs från kommunstyrelsen from år. Intäkter i form av schablonbidrag från Migrationsverket. Anslag motsvarande flyktingarnas uppehälle samt övriga verksamhetskostnader. Avser 55 flyktingar Ensamkommande flyktingbarn Intäkter Kostnader Nettokostnader Överförs från kommunstyrelsen from år. Intäkter i form av schablonbidrag (ersättning/plats) samt återsök del av kostnad vägledare/utslussverksamhet. 9,6 årsarbetare samt hyror och övriga verksamhetskostnader. KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET 3156 Barnkulturverksamhet Kostnader Nettokostnader De särskilda barnkulturaktiviteterna såsom dans- teater- och konsertverksamhet samt författarbesök finns samlade under denna verksamhet och är riktade mot grund- respektive förskolan. 320 Kommunbibliotek och filialer Intäkter Kostnader Nettokostnader

3 Intäkterna består av försäljningsmedel, taxor samt ersättning från Bergs gymnasium. Verksamheten omfattar kostnader för 4,9 årsarbetare och intäkter rörande huvudbiblioteket i Svenstavik, filialbiblioteken i Hackås, Myrviken och Rätan samt utlåningsstationen i Ljungdalen. Dessutom ingår anslag till skolbiblioteken. 330 Kulturskola Intäkter Kostnader Nettokostnader För år budgeteras för 130 elever inom valbara ämneskurser. Utöver detta bedrivs verksamhet inom kulturförmiddagarna, vilket är en satsning mot alla yngre barn i grundskolan. Verksamheten omfattar 4,7 årsarbetare. Följande avgifter avser kulturskolans undervisning; Ämneskurs 800 kronor/termin Grundkurs 400 kronor/termin Instrumenthyra 550 kronor/läsår. Syskonrabatt utgår med 200 kr/termin vid tre syskon eller fler som deltar i ämneskurs. IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR 3402 Badanläggningar Intäkter Kostnader Nettokostnader BARNOMSORG erade intäkter avser dels badavgifter för kvällsbad samt simmärkesförsäljning, dels ersättning från kommunstyrelsen för kvällsbad. Kostnadssidan omfattar samtlig badverksamhet avseende simhallarna i Svenstavik, Myrviken och Ljungdalen, såväl skoltid som kvällstid. 405 Familjedaghem Intäkter -136 Kostnader 154 Nettokostnader 18 Verksamheten upphörde under. 406 Pedagogisk omsorg Intäkter Kostnader Nettokostnader Ny verksamhet med start hösten. Avser förskole- och skolbarnsomsorgsverksamhet hos enskild utövare enligt gällande lagstiftning.

4 4071 Förskolor Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkterna avser förskole- och fritidshemsavgifter samt statsbidraget avseende maxtaxa inom förskolan. Allmän förskola Allmän förskola gäller från och med den 1 juli år för alla barn mellan 3-5 år. Dessa barn erbjuds en avgiftsfri verksamhet inom förskolan omfattande minst 525 timmar om året. Den allmänna förskolan är obligatorisk för kommunen att erbjuda medan deltagandet för den enskilde är frivilligt. Kostnadsbortfallet av intäkter från enskild kompenseras genom statsbidrag gällande maxtaxa. Fr.o.m. införs en ny fördelningsmodell inom förskolan vilken motsvarar en beräkning på 16 avdelningar och 48 årsarbetare i kommunen Barn i behov av särskilt stöd förskola Kostnader Nettokostnader Verksamheten avser kostnader för förstärkning av personalresurs inom förskoleverksamheten riktad mot barn med behov av särskilt stöd. Verksamheten beräknas motsvara ett behov av 7,75 årsarbetare Verksamhetspeng förskola Intäkter -18 Kostnader Nettokostnader Avser anslag för material, resor, kontorsmaterial, telefon mm baserat på en uppskattning av 300 barn á 1000 kronor Fastighetskostnader barnomsorg Kostnader Nettokostnader Avser kostnader för förskolans lokaler. För har hyran uppräknats med 2,0 %. Utöver denna uppräkning har en justering gjorts av hyrorna för Rätans förskola, Ljungdalens förskola och Klövsjö förskola Föräldrakooperativ Intäkter Kostnader Nettokostnader Avser kommunalt bidrag till föräldrakooperativet Lilla My i Myssjö och den samiska förskolan Vaerien maanah i Glen.

5 4251 Fritidshem Intäkter Kostnader Nettokostnader Kostnaderna är beräknade på 250 barn inskrivna i fritidshem och en personalresurs motsvarande 0,06 årsarbetare per barn. I budget återfinns också kostersättning till kök motsvarande 75 tkr samt verksamhetsanslag motsvarande 200 kr/barn. 435 Förskoleklass Intäkter Kostnader Nettokostnader GRUNDSKOLA Kostnaderna är beräknade på 78 barn i förskoleklass och en personalresurs motsvarande 0,06 årsarbetare per barn. I budget återfinns också verksamhetsanslag motsvarande 350 kr/barn Undervisning Intäkter -27 Kostnader Nettokostnader Verksamheten omfattar personalkostnader för grundskolans lärare motsvarande totalt 53 årsarbetare. Dessutom ingår kostnader för modersmålundervisning, Fronter lärplattform/distansverktyg, matematikutvecklare/kvalitetsutvecklare samt viss ersättning för sjukvikarie. För gäller samma nyckeltal som innebärande 0,08 årsarbetare lärare för elever i årskurs 1-6 samt 0,094 årsarbetare lärare för elever i årskurs Barn i behov av särskilt stöd grundskola Intäkter Kostnader Nettokostnader Verksamheten avser personalkostnader för pedagogisk personal och i vissa fall elevassistenter riktade mot elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan motsvarande totalt 5,45 årsarbetare Integrerad särskoleundervisning Intäkter Kostnader Nettokostnader Verksamheten avser kostnader för undervisning gällande fyra integrerade särskoleelever under våren och två elever under hösten. Intäkterna baseras på elevavgifter från Åre kommun.

6 44013 Svenska som andra språk Intäkter -630 Kostnader 850 Nettokostnader 220 Verksamheten budgeteras under verksamhet 476 Invandrarundervisning Fortbildning skola/barnomsorg/kultur Intäkter -296 Kostnader 532 Nettokostnader Intäkterna avser statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan. Anslag för fortbildning inom rubricerade verksamheter Läromedel/AV-centralen Intäkter -44 Kostnader Nettokostnader avser läromedel 668 tkr, AV-centralen 215 tkr samt Bonus kopieringsrätt 37 tkr Skolskjutsar Intäkter -58 Kostnader Nettokostnader Skolskjutsar anordnas för elever med minst 2 km skolväg från förskoleklass upp till åk 3 och minst 3 km skolväg upp till åk 9 samt för elever med trafikfarlig skolväg. Kostnaden avser kommunala skolskjutsar samt busskort. för baseras på en tid för hemresetur per dag. Föreslagen budget behandlas av kommunfullmäktige i mars Elevavgifter/inackordering grundskola Intäkter Kostnader Nettokostnader Elevavgifter För elever folkbokförda i Bergs kommun som får sin grundskoleundervisning i annan kommun alternativt fristående skola erläggs elevavgift till mottagande kommun/enhet i nivå med hemkommunens genomsnittskostnad för motsvarande verksamhet. Verksamheten beräknas omfatta 17 elever. Intäkterna avser interkommunal ersättning för grundskoleelever från andra kommuner och beräknas omfatta 10 elever.

7 Inackordering För elever i årskurs 7-9 från Storsjö och Ljungdalen som är inackorderade i Svenstavik respektive Funäsdalen utgår inackorderingsbidrag och kostersättning knutna till basbeloppet enligt följande: Hyra enkelrum 898 kronor/månad Kostersättning 125 kronor/dag Fastighetskostnader - grundskola Kostnader Nettokostnader Avser lokalkostnader för grundskolan i Bergs kommun. En omfördelning av förskolans lokalkostnader har skett och återfinns under verksamhet För år har hyran uppräknats med 2,0 %. En ytterligare justering av hyresbelopp har gjorts för skollokalerna i Rätan, Ljungdalen och Klövsjö Rehabåtgärder skola/barnomsorg/kultur Kostnader Nettokostnader Avser tjänsteköp från Samhall motsvarande två årsarbetare Grundsärskola i Berg Intäkter Kostnader Nettokostnader Verksamheten omfattar 11 elever. Personalkostnader motsvarar 8,8 årsarbetare i form av lärare samt pedagogisk resurs/assistent. Intäkter avser elevavgifter från kommunerna i Åre och Härjedalen Elevhälsan Intäkter Kostnader Nettokostnader Verksamheten omfattar 5,6 årsarbetare. Till den direkta elevhälsopersonalen hör skolläkare och skolsköterskor, skolpsykolog, skolkurator samt specialpedagoger. Intäkter från Fjällgymnasiet för skolsköterskeinsatser. Ytterligare intäkter fås från Skolverkets Läsa- Skriva-Räknaprojekt Ledning grundskola/förskola Kostnader Nettokostnader Avser 8,0 årsarbetare ledning inom grundskola, förskola, särskola och elevhälsa samt kostnader för rektorsutbildning.

8 44053 Internationellt samarbete Intäkter Kostnader Nettokostnader Avser medfinansiering EU-stöd för projekt gällande internationellt arbete i skolan SYV-verksamhet Kostnader Nettokostnader Studie- och yrkesvägledning i grundskolan innebär att eleverna får kunskaper, arbetslivskontakter, vägledning mm för att kunna göra väl underbyggda val av utbildning och arbete. Verksamheten innehåller anslag för praoersättning till grundskolans elever, kostnader för gymnasiebesök och studiematerial samt lön för 0,7 studie- och yrkesvägledare Drogpolitiska åtgärder Kostnader 17 Nettokostnader 17 Hanteras av ungdomskonsulent under kommunstyrelsen from år Distansprojektet Kostnader Nettokostnader Anslag för licenskostnad mm Verksamhetskonto Intäkter Kostnader Nettokostnader Avser anslag för rektors kontorskostnader, studieresor, facklitteratur mm. 443 Länets grundsärskola Kostnader Nettokostnader omfattar elevavgifter, skolskjutsar, fritidsklubb och ledsagning för tre elever.

9 GYMNASIEUNDERVISNING 4501 Fjällgymnasiet Intäkter Kostnader Nettokostnader Under läsåret /12 beräknas ca 80 elever studera vid Fjällgymnasiet Övrig gymnasieskolverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnader Vt elever Ht elever Inackorderingstillägg Inackorderingstillägget är knutet till basbeloppet. Hemkommunen har det ekonomiska ansvaret för inackorderade elever. Inackorderingstillägget är beräknat till kronor per månad (10 månader per år). Rätt till inackorderingstillägg har elever som studerar inom Jämtlands gymnasieförbund eller har en gymnasieplats enligt riksintag. Gymnasieresor Kommunerna har ansvaret för gymnasieelevernas dagliga resor till sin studieort inom Jämtlands gymnasieförbundet och Bergs gymnasium. Interkommunal ersättning gymnasieskolan Bergs kommun beräknas för vårterminen ha 341 gymnasieelever och för höstterminen ha 300 elever vid olika gymnasieskolor. Avgörande för budgetutfall är elevernas val av utbildning då det kan skilja mycket mellan ett högskoleföreberedande program och ett yrkesprogram. En gymnasieplats kostar från 50tkr till 200 tkr per läsår beroende på program Introduktionsprogram Intäkter Kostnader Nettokostnader Antal elever inom introduktionsprogrammet varierar från år till år. Verksamhetens budget för är baserad på ett elevtal om 18 samt nyanlända ungdomar. De nyanlända eleverna påbörjar i de allra flesta fallen sina gymnasiestudier på språkintroduktion, en gren av introduktionsprogrammet.

10 453 Gymnasiesärskola Kostnader Nettokostnader Verksamheten upptar kostnader för 11 gymnasiesärskoleelever vt-12 samt 12 elever för ht-12. I budget ingår också resor till och från skolan. KOMMUNAL VUXENUTBILDNING 470 Grundläggande vuxenutbildning Kostnader Nettokostnader En utbildning för vuxna som saknar större eller mindre moment från grundskolan. Utbildningen är tvingande för kommunen att erbjuda. Verksamheten upptar kostnader för uppsökande verksamhet. På grund av ökning av antalet nyanlända förväntas denna verksamhet öka Gymnasial vuxenutbildning Intäkter Kostnader Nettokostnader På grund av osäkerhet på arbetsmarknaden har efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning ökat avsevärt Yrkesvux Intäkter Kostnader Nettokostnader 0 0 Verksamheten upphör from år Lärcentrum Intäkter -26 Kostnader Nettokostnader Motsvarar 0,5 årsarbetare vid Lärcentrum samt anslag för länssamverkan inom Regionförbundet Arena Berg Intäkter -250 Kostnader 250 Nettokostnader 0 Verksamhet finansierad av Regionförbundet.

11 474 Särvux Kostnader Nettokostnader I samarbete med Vuxenskolan bedrivs utbildning för elever inom särvux. Verksamheten upptar kostnader för uppsökande verksamhet. Kommunen har lagstadgad skyldighet att anordna utbildning då enskild så önskar. 476 Invandrarundervisning Intäkter Kostnader Nettokostnader Intäkten avser statsbidrag från Migrationsverket samt ersättning för Barnintroduktion. En verksamhet som är mycket ojämn över tid i elevunderlag beroende på invandringar till kommunen. Undervisningen avser såväl flyktingar som andra invandrare med svenska som andra språk. Anslag för 7,0 årsarbetare samt tolk-, lokal- och materialkostnader. 492 Strukturella åtgärder Kostnader Nettokostnader avser engångskostnader att härröra till strukturförändringar. 495 Fristående skolor Intäkter Kostnader Nettokostnader Omfattar kostnader för verksamhet i grundskola, förskola, fritidshem och förskoleklass hos enskild utförare. VÅRD OCH OMSORG Köp av vård och omsorg/förenade Care Intäkter Kostnader Nettokostnader övergick verksamheterna Myltblomman, hemvård dag/natt, del av hemsjukvård inom område mitt till annan utförare. Avtalet sträcker sig över fyra år. Kostnaden avser köp av hemvård per timme och dygnskostnad per plats på Myltblomman och enligt följande: Vårddygn kr/dygn *22 platser*365 dagar Vårdtimme 725 kr/timme*1 500 timmar * 12 månader. Uppräkning med 1%. Intäkterna består av omvårdnadsavgifter, momskompensation (6%), försäljning av tjänst.

12 51002 Gemensam adm vård och omsorg Intäkter Kostnader Nettokostnader Kostnader för lokal arbetsledning, administration och biståndshandläggning. Personalkostnader för enhetschefer, psykiatrisjuksköterska, biståndshandläggare och administratörer, samt områdeschef socialtjänst/bistånd. Kostnader för resor, telefon och förbrukningsmaterial. Totalt omfattas årsarbetare. Intäkterna består av lönebidrag Övrig gemensam administration vård och omsorg Intäkter -224 Kostnader Nettokostnader Kostnader för litteratur, konsulttjänster, annonser, lokaler, utbildningsinsatser, arbetsmiljöåtgärder mm samt kostnader för länsövergripande klinisk universitetslektor, Vårdcollege och personliga ombud LOV, Lagen om valfrihet Intäkter Kostnader Nettokostnader 0 0 Kommunen har erhållit stimulansmedel för utredning avseende ett ev införande av valfrihetssystem inom vård- och omsorg. Kommunfullmäktige beslutade dock att ej införa LOV inom vård- och omsorg MAS-verksamhet Intäkter -712 Kostnader Nettokostnader Lönekostnader för MAS/verksamhetschef, 1,0 årsarbetare. Kostnader för resor, kompetensutveckling och litteratur. Projektmedel via socialstyrelsen redovisas centralt Kompetensmedel Intäkter 104 Kostnader Nettokostnader Avtal med Kommunal om avsättning motsvarande 20 tkr per månad för kompetensutveckling för Kommunals medlemmar.

13 51008 Bergslyftet Intäkter -944 Kostnader Nettokostnader 306 Bergslyftet är ett EU-projekt med syfte att stärka kompetensutveckling inom vård och omsorg. Projektet upphör från och med Förstärkt anhörigstöd Intäkter -265 Kostnader Nettokostnader Kommunen har sedan juli ett förstärkt ansvar gentemot närstående. VÅRD OCH OMSORG I ORDINÄRT BOENDE Jämkningstaxa Kostnader Nettokostnader Kostnaderna utgör generell jämkning av olika omvårdnadsavgifter enligt regler för maxtaxa Hemvård dag Intäkter Kostnader Nettokostnader Prestationsbaserat ersättningssystem genom centrala anslag. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna utgörs av omvårdnadsavgifter Hemvård natt Intäkter -419 Kostnader Nettokostnader Centralt anslag Anhörigvård Kostnader Nettokostnader Kostnader för anhöriganställningar och anhörigbidrag.

14 51014 Vuxenteamet Kostnader Nettokostnader Multiproffessionellt team där verksamheter såsom socialpsykiatri, boendestöd samt missbruksvård på hemmaplan sammanförts. Personalkostnader motsvarande 5,2 årsarbetare och budgeterade verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. FASTIGHETSKOSTNADER Fastighetskostnader vård och omsorg Kostnader Nettokostnader From år budgeteras samtliga fastighetskostnader inom vård och omsorg centralt. Uppräkning av hyran har skett med 2 %. VÅRD OCH OMSORG I SÄRSKILT BOENDE Bergsgårdens korttidsboende Intäkter Kostnader Nettokostnader Bergsgården öppnade sin verksamhet i november omfattande 27 korttidsplatser. Personalkostnader omfattar 21,14 årsarbetare, inklusive natt, samt verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av avgifter enligt fastställd taxa för korttidsvård. Minskade intäkter på grund av maxtaxans regler gällande förbehållsbelopp Myltblomman Kostnader 4 Nettokostnader Dalsätra Intäkter Kostnader Nettokostnader Dalsätra har 30 platser/lägenheter och omfattar tre avdelningar. Personalkostnader motsvarande 15,0 årsarbetare och budgeterade verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av omvårdnadsavgifter.

15 51026 Tallgläntan Intäkter Kostnader Nettokostnader Tallgläntan har 20 platser/lägenheter samt 1 avlastningsplats. Personalkostnader omfattande10,5 årsarbetare och budgeterade verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av omvårdnadsavgifter Treklövern Intäkter Kostnader Nettokostnader Treklövern har 24 platser/lägenheter. Personalkostnader omfattande 12,0 årsarbetare och budgeterade verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av omvårdnadsavgifter och lönebidrag Östgärde/Brunkulla/Lyckebo Intäkter Kostnader Nettokostnader Östgärde har 29 platser/lägenheter. Personalkostnader omfattande14.5 årsarbetare och budgeterade verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av hyror, omvårdnadsavgifter och lönebidrag Hemsjukvård Intäkter Kostnader Nettokostnader Personalkostnader omfattande 18,7 årsarbetare, distriktssköterskor, beredskapsdistriktssköterskor och sjuksköterskor, samt budgeterade verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna avser ersättning från Primärvården för tjänsteköp samt ersättning från Landstinget för inkontinenshjälpmedel Kommunrehab Intäkter Kostnader Nettokostnader

16 Personalkostnader omfattande 5,5 årsarbetare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, samt budgeterade verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av försäljning hjälpmedel och ersättning för tjänster inom primärvården Betalningsansvar Kostnader Nettokostnader Kostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter Trygghetslarm Intäkter Kostnader Nettokostnader Kostnader för personliga trygghetslarm, stationära larm på äldreboenden, larmmottagning via trygghetscentralen, andra personligt förskrivna larm och serviceavtal. Intäkterna består av hyra av larm med 165 kronor per månad i ordinärt boende Hyresförluster Intäkter Kostnader Nettokostnader From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. BOENDE ENLIGT LSS Ringvägen Intäkter Kostnader Nettokostnader Ringvägen består av 4 lägenheter och gemensamhetsutrymmen samt stödlägenheter. avser personalkostnader för 7,6 årsarbetare samt övriga verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av hyra för lägenheterna Centrumvägen Intäkter -17 Kostnader Nettokostnader Personalkostnader för 3.5 årsarbetare. Verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt.

17 51313 Skogsvägen Intäkter Kostnader Nettokostnader Skogsvägens boende består av 3 lägenheter och 3 stödlägenheter. Personalkostnader för 5,84 årsarbetare. Verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkterna består av momskompensation (18 %) Elevhem/helgresor Intäkter Kostnader Nettokostnader I budget finns upptaget kostnader för elevhemsboende samt skolskjutskostnader. För vt-12 omfattar verksamheten 9 elever och för ht elever fördelat på skolgång i Östersund och Bollnäs. Helgresor under skoltid Galhammaruddens korttidsboende Intäkter Kostnader Nettokostnader Korttidsboendet har fem boendeplatser och avser insatser enligt LSS för barn och ungdomar. Intäkterna avser bland annat ersättning från andra kommuner för köp av platser. Personalkostnader motsvarande 5.65 årsarbetare Fjällglimten, LSS-boende Kostnader 1 Nettokostnader 1 Verksamheten upphörde NU-projektet Intäkter -57 Kostnader 57 Nettokostnader 0 Projektredovisning under Elevhem Bergs kommun Intäkter Kostnader Nettokostnader

18 Verksamheten uppbyggd under och omfattar elevhemsboende 5 dagar och 7 dagar per vecka. avser personalkostnader motsvarande 3.62 årsarbetare samt verksamhetskostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. ( 4.12 åa återfinns avsatt för pers assistentgrupp riktad till ung-vuxen person) Intäkt består av försäljning till annan kommun. ÖVRIGA INSATSER ENLIGT LSS Gemensam administration LSS Kostnader Nettokostnader avser personalkostnader för LSS/LASS, verksamhetens administration samt LSShandläggare motsvarande 4,0 årsarbetare samt verksamhetskostnader Övriga LSS-insatser Kostnader Nettokostnader Kostnader för övriga insatser i enlighet med LSS 9 exempelvis ledsagning, kontaktperson. Kostnad för köp av gruppbostadsplats i annan kommun Bidrag fria hjälpmedel Kostnader Nettokostnader avser kostnader för glasögon, fria hjälpmedel samt arbetstekniska hjälpmedel Boendestöd Intäkter - 3 Kostnader 543 Nettokostnader 540 Verksamheten har övergått till vht Vuxenteamet Personlig assistans kommun Intäkter Kostnader Nettokostnader omfattar beslut avseende personlig assistans motsvarande årsarbetare, kostnad för 20-timmarsansvar aktiviteter och arbetsmiljö. Intäkterna består av beräknad ersättning från Försäkringskassan.

19 51332 Personlig assistans privat Kostnader Nettokostnader avser personlig assistans utförd av annan aktör än kommunen. Kostnaderna består av kommunens 20-timmarsansvar samt faktisk sjuklönekostnad och tillfällig utökning av assistans för 15 grupper. Beslut om personlig assistans enligt LSS med enbart kommunal finansiering ingår. 530 Färdtjänst/riksfärdtjänst Intäkter Kostnader Nettokostnader Kostnader för kommunal färdtjänst samt riksfärdtjänst, inkl beställningscentral och myndighetsutövning utförd av Länstrafiken. Intäkter består av momskompensation (6 %) INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 5501 Administration Individ- och familjeomsorg Intäkter Kostnader Nettokostnader avser personalkostnader för 8,0 årsarbetare inklusive 0,25 för alkoholtillsyn samt kostnader för tjänsteresor, administration, utbildning och handledning. Verksamheten inkluderar 60 tkr för projektet Trappan. Intäkt avser avgifter för alkoholtillsyn. 552 Institutionsvård för vuxna med missbruk Intäkter Kostnader Nettokostnader Kostnader för placering på hem för vård eller boende. Placeringen sker i första hand enligt SoL i samråd med den enskilde, men även tvångsvård med stöd av LVM kan bli aktuell. Vård på behandlingshem utgör under vissa förutsättningar en rättighet för den enskilde. Kostnad för en länsövergripande tillnyktrings- och avgiftningsenhet ingår. Kostnaden fördelas enligt avtal mellan länets kommuner, efter antalet vårddygn. Intäkterna utgörs av egenavgift för mat och boende under vårdtiden. Därutöver är det inte tillåtet att ta ut en avgift. Momskompensation (6 %)

20 554 Institutionsvård för barn och ungdom Intäkter Kostnader Nettokostnader avser kostnader för placering av barn/ungdom, ibland tillsammans med förälder/föräldrar, på institutioner. Avser även kostnader för drogtester samt verksamhetsnämndens andel för akutplatser enligt länsövergripande avtal. Med ungdom avses t o m 20 år. Intäkterna utgörs av momskompensation (6 %) samt barnbidrag för placerade barn. 556 Familjehemsvård vuxna missbrukare Kostnader 23 Nettokostnader Familjehemsvård för barn och ungdom Intäkter Kostnader Nettokostnader avser kostnader för barn/ungdomar, med stöd av SoL eller LVU, placerade i familjehem. Med ungdom avses t o m 20 år. avser även kostnad för drogtester. Familjehemmen ersätts för sitt uppdrag med en skattepliktig arvodesdel samt en skattefri omkostnadsdel Individuellt behovsprövad öppenvård vuxna med missbruk Intäkter -1 Kostnader Nettokostnader Kontaktpersoner utgör ett bistånd till den enskilde enligt SoL. Ersättningen består av ett skattepliktigt arvode och en skattefri omkostnadsersättning enligt Regionförbundets rekommendationer. En stor del av kostnaden utgör ersättning för extern ledare för eftervårds/stödgrupper Missbruksvård på hemmaplan Kostnader 691 Nettokostnader 691 Verksamheten har överförts till vht Vuxen teamet Utvecklingsmedel missbruksvård Intäkter -11 Kostnader 11 Nettokostnader 0 Projektredovisning under.

21 563 Samordningsförbund i Berg Intäkter -333 Kostnader Nettokostnader Samordningsförbundet bildades i december 2005 där fyra myndigheter samordnar insatser som tangerar varandras ansvarsområde. De fyra myndigheter som ingår är försäkringskassan, länsarbetsnämnden, landstinget och kommunen. Verksamheten övergick från och med i ett länsövergripande samordningsförbund 5681 Individuellt behovsprövad öppenvård för barn och ungdom Kostnader Nettokostnader Tillsättande av kontaktpersoner/familjer utgör ett bistånd till den enskilde enligt SoL. Kontaktpersoner/-familjer förordnas i syfte att stödja enskilda och familjer i personliga angelägenheter. Kontaktpersoner/familjer ersätts genom dels ett skattepliktigt arvode samt en skattefri omkostnadsersättning Familjecentralen Intäkter -44 Kostnader Nettokostnader Familjecentralens verksamhet ses, av både socialtjänst och primärvård, som en viktig förebyggande verksamhet för föräldrar med barn under sex år. Enligt samverkansavtal mellan Bergs kommun och landstinget betalar landstinget hyran för Familjecentralen Bergssprängarna Intäkter Kostnader Nettokostnader avser personalkostnader för 3 årsarbetare, utbildning, handledning och administrativa kostnader. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkten utgörs av ersättning från gymnasieskolans introduktionsprogram Hemterapeut Kostnader Nettokostnader Kostnader avseende uppdrag av tillfällig karaktär för insatser i främst barnfamiljer, efter beslut av handläggare inom individ- och familjeomsorgen.

22 5712 Kontaktpersoner vuxna, ej missbrukare Kostnader Nettokostnader Kostnader för ett skattepliktigt arvode samt en skattefri omkostnadsersättning. 0,25 årsarbetare utgörs av kvalificerad kontaktperson HVB-hem vuxna, ej missbrukare Intäkter -72 Kostnader Nettokostnader Beräknad vårdkostnad avseende två placeringar under. Intäkt motsvarar momskompensation. 575 Ekonomiskt bistånd Intäkter Kostnader Nettokostnader Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som efter prövning utbetalas till den enskilde enligt SoL, delvis enligt riksnorm som gäller för hela landet. Månadskostnaden är beräknad till 227 tkr. Intäkterna utgörs av återkrav där biståndet beviljats utifrån krav på återbetalning Familjerådgivning Kostnader Nettokostnader Kommunens andel för familjerådgivning, kommunerna i Jämtlands län bedriver gemensamt familjerådgivning genom Regionförbundet i Jämtlands län. Kommunen är skyldig enligt lag att erbjuda familjerådgivning. Hyran budgeteras centralt Familjerätt, övrig verksamhet Kostnader Nettokostnader Bidrag till Kvinnojouren samt till Bris, baserat på invånarantal Daglig verksamhet omsorgen Intäkter Kostnader Nettokostnader

23 Daglig verksamhet är en insats enligt LSS som bedrivs utifrån individuell planering och verksamheten är spridd inom kommunen. avser personalkostnader motsvarande 14,15 årsarbetare. From år budgeteras fastighetskostnaderna centralt. Intäkter består av viss försäljning och lönebidrag. 811 Kök Intäkter Kostnader Nettokostnader Kostnad för 27,09 årsarbetare inklusive ledning. I kostnaderna ingår även livsmedel, transportkostnader, avgift för livsmedelstillsyn mm. Intäkterna utgörs av lönebidrag och måltidsförsäljning. 812 Lokalvård Intäkter Kostnader Nettokostnader Personalkostnad för årsarbetare. Anslag för städmaterial. Intäkterna utgörs av lönebidrag samt ersättning från kommunstyrelsen för lokalvård vid kommunkontoret.