SVEDALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT

Transkript

1 SVEDALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT

2 Delårsbokslut Svedala kommun Innehållsförteckning Delårsbokslut i sammandrag 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiell analys 3 Verksamheternas delårsrapporter Sammanfattning verksamheter 8 Kommunledning 9 Utbildning 15 Vård och omsorg 19 Miljö och teknik 26 Myndighetsnämnd socialtjänst och skola 35 Myndighetsnämnd miljötillsyn 37 Uppföljning nya/utökade verksamheter 39 Ekonomisk redovisning Resultaträkning 41 Finansieringsanalys 42 Balansräkning 43 Noter till resultaträkning 44 Noter till balansräkning 45 Exploateringsredovisning 46 Investeringsredovisning 48 Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper 49 Ord- och begreppsförklaringar 50

3 Delårsbokslut i sammandrag Bokslut Bokslut Innev. Årsbudget Avvikelse Avvikelse Resultaträkning i Mkr Prognos 2013 föreg. prog. prog - budg Kommunledning 59,7 43,1 66,8 65,5-0,9-1,3 Utbildning 515,9 358,4 536,3 532,8 0,3-3,5 Vård och omsorg 195,2 138,5 208,0 204,0-1,5-4,0 Miljö och teknik 58,8 30,3 51,8 52,8 3,7 1,0 Myndigh.nämnd socialtjänst o skola 22,1 22,0 29,1 23,0-4,1-6,1 Bygg- och miljönämnd - Miljötillsyn 1,6 1,1 1,8 1,8 0,0-0,0 Kommunens verksamheter 853,4 593,5 893,8 879,9-2,5-13,9 Interna poster -60,9-38,4-58,2-60,0-0,3-1,9 kommuncentrala poster -1,1 9,4 1,3 11,1 11,1 9,8 Avskrivningar 50,1 29,1 43,8 41,0-0,3-2,8 Verksamhetens nettokostnad 841,5 593,5 880,8 872,0 8,0-8,8 Skatteintäkter 756,2 527,4 791,1 785,1 0,7 6,0 Generella stats- och utjämn.bidrag 102,8 72,6 108,9 108,9 0,0 0,0 Finansiella intäkter 1,6 1,3 2,0 2,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader -3,9-2,7-4,0-4,0 0,0 0,0 Resultat före extraordinära poster 15,2 5,1 17,2 20,0 8,7-2,8 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 15,2 5,1 17,2 20,0 8,7-2,8 Bokslut Innev. Föreg. Årsbudget Avvikelse Investeringsredovisning Mkr Prognos Prognos 2013 prog - budg Kommunledning 4,2 10,7 15,6 12,4 1,7 Utbildning 1,6 3,9 5,5 6,8 2,9 Vård och omsorg 0,1 2,5 2,1 3,6 1,1 Miljö och teknik 47,7 83,2 82,1 107,1 23,9 Totalt 53,5 100,4 105,3 129,9 29,6 2

4 Förvaltningsberättelse Finansiell analys Den finansiella analysen är gjord enligt den s.k RP-modellen som bygger på fyra aspekter. Dessa är resultat, kapacitet, risk och kontroll. Syftet med denna modell är att analysera om kommunen har god ekonomisk hushållning eller ej. RESULTAT Här redogörs för kommunens resultat och förklaringar till det. Redogörelse sker också för vilken balans kommunen har mellan kostnader och intäkter samt för investeringsverksamheten. Budgetavvikelse Budgetavvikelsen enligt årsprognosen för 2013 uppgår till -2,8 Mkr och fördelar sig enligt nedanstående uppställning. Årsbudgeten för 2013 uppgår till +20,0 Mkr. Bild 1 31/8 Bokslut 31/8 Progn Budgetavvikelse i Mkr Kommunledning 0,8 2,9 0,5-1,3 Utbildning -1,2-5,0-2,5-3,5 Vård och omsorg -1,0-1,7-2,0-4,0 Miljö och teknik 9,7 2,3 4,9 1,0 Myndig.nämnd soc.tjänst /skola 3,2 2,8-6,6-6,1 Bygg- o miljönämnd, Miljötillsyn 0,2 0,2 0,1 0,0 Avvikelse inkl. kap,kostn 11,7-6,0-5,6-13,9 varav kapitalkostnader -2,7-3,0-1,6-1,9 Avvik. exkl. kap.kostn 9,0-1,5-7,2-15,8 Finansförvaltningen 14,3-3,3 2,7 13,0 Total avvikelse 23,3-4,8-4,5-2,8 För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det en förutsättning att kommunens verksamheter kan bedriva verksamheten inom tilldelad budget. I bild 1 framgår att man inte klarar av detta, resultatet per den 31/8 uppgår till -5,6 Mkr och för 2013 års prognos till -13,9 Mkr. Detta innebär att målet med en budgetföljsamhet för kommunens verksamheter med +/-0 % inte uppnås, nämnda mål beräknas till -1,6 % i 2013 års prognos och för periodresultatet hamnar budgetavvikelsen på -1,0 %. Räknas de interna kapitalkostnaderna av får man fram den resultatpåverkan verksamheterna har på kommunens resultat. För periodresultatet uppgår detta till -4,5 Mkr, motsvarande siffra för årsprognosen är -15,8 Mkr. Budgetavvikelsen i prognosen på -2,8 Mkr består, utöver verksamheternas 15,8 Mkr, av förbättrade skatteintäkter med +6,0 Mkr. Framförallt beroende på en oväntat stark utveckling av sysselsättningen under slutet av Detta ger fler arbetade timmar och lägre arbetslöshet som i sin tur leder till ett bättre skatteunderlag än de kalkyler som budgeten baserats på. Pensionskostnaderna beräknas ge ett underskott med -1,8 Mkr. Anledningen är dels sänkningen av diskonteringsräntan med 0,75% dels att kostnaderna för pensioner har börjat öka och kommer att fortsätta så för att nå sin topp inom en tioårs period. Den största effekten av räntesänkningen blir på pensionsförpliktelse som ligger som en ansvarsförbindelse och därmed inte ger någon resultateffekt. Pensionsförpliktelsen beräknas öka med 26,2 Mkr för 2013 till totalt 422,8 Mkr. Även om posten ligger utanför balansräkningen är det en skuld som på sikt ska betalas och kommer därmed att påverka kommunens ekonomi. En återbetalning från AFA Försäkring har beslutats för åren 2005 och Återbetalningen påbörjas under slutet av För Svedalas del bedöms beloppet till 13,0-14,0 Mkr. I prognosen bedöms 10,0 Mkr till att förbättra 2013 års resultat, resterande del bedöms används i till olika insatser under året. Anledningen till återbetalningen är lägre sjukfrånvaro i landet än vad som beräknats i inbetalda försäkringspremier för åren Reavinsterna bedöms bli +1,6 Mkr högre än budget främst beroende på avslut av exploateringsprojektet Bantisteln i Bara. 3

5 Förvaltningsberättelse Avskrivningarna bedöms överskridas med -2,8 Mkr, främsta anledningen till detta är de senaste årens ökande investeringsnivåer. Samtliga verksamheter visar i prognosen på negativa budgetavvikelser efter att de interna kapitalkostnaderna avräknas. Största avvikelserna finns inom myndighetsnämnden för socialtjänst och skola med -6,1 Mkr främst beroende på fler placeringar inom barn- och ungdomsvården än budgeterat. Vård och omsorgs underskott beräknas till -4,0 Mkr. Anledningarna till underskottet finns inom personlig assistans och ökat försörjningsstöd. Utbildning bedömer budgetavvikelsen till -3,5 Mkr. Underskottet beror på extrainsatser inom grundskolan till följd av barns lagliga rätt till stöd för att nå kunskapsmålen som leder till ökade personalkostnader i verksamheten. Även det sjunkande elevantalet inom gymnasieskolan påverkar avvikelsen negativt liksom de interkommunala ersättningarna, vilka bli högre än beräknat pga fler externt inköpta utbildningar. Bild 2 Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 31/8 Bokslut 31/8 Progn % Verksamhetens - nettokostnader 88,8 92,1 94,1 93,0 Avskrivningar 4,6 5,8 4,8 4,9 Finansnetto 0,2 0,3 0,2 0,2 Totalt 93,6 98,2 99,1 98,1 Uppställningen i bild 2 visar hur stor del olika kostnader tar i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag. Per den 31/ behövde verksamhetens nettokostnader 94,1% av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Avskrivningarnas andel var 4,8%, medan finansnettot stod för 0,2%. Sammantaget tog kostnaderna i anspråk 99,1% av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Helårsprognosen för 2013 indikerar på något lägre nivåer, 98,1%. Kommunens målsättning är att kostnadernas andel ej ska överstiga 98,0% av intäkterna. Detta för att ha en bra balans mellan löpande Intäkter och kostnader. Bild 2 visar att detta mål enligt 2013 års prognos kommer ligga strax över målsättningen. Dock ser nyckeltalet ut att försämras jämfört med senaste bokslut beträffande verksamhetens nettokostnader, detta beroende på att verksamheternas prognostiserade resultat för 2013 är betydligt sämre än för Att nyckeltalet totalt sett trots detta ser ut att förbättras jämfört med 2012 beror på att det gjordes stora nedskrivningar av Centralskolan 2012 som tyngde ner avskrivningsdelen i nyckeltalet. Investeringar Bild 3 Finasiering av investeringar samt självfinansieringsgrad Mkr 31/8 Bokslut 31/8 Progn Kvar av skatteintäkter o generella stb efter drift 63,4 64,8 34,7 62,3 Finans. via rörelsekap. 0,0 32,6 18,8 38,0 Finans. via skuldsättn. 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 44,9 97,4 53,5 100,3 Självfin.grad 141,2% 66,5% 64,9% 62,1% Nettoinvesteringarna uppgår till 53,5 Mkr per den 31/8 och beräknas till 100,3 Mkr i helårsprognosen. Exkluderas de icke likvid påverkande kostnaderna från periodens resultat återstår 34,7 Mkr av skatteintäkterna och generella bidrag när den löpande verksamheten finansierats. Självfinansieringsgraden uppgår till 64,9%. Detta medför att periodens investeringar finansierats med skatteintäkter och generella bidrag samt 18,8 Mkr från rörelsekapitalet. Enligt helårsprognosen sjunker självfinansieringsgraden till 62,1% och 38,0 Mkr måste nu finansieras via rörelsekapitalet. Något nytt lån har inte beräknas för 2013, men om prognoserna håller kommer kommunens likviditet att minska kraftigt och ett tillskott till likviditeten är oundvikligt. Enligt kommunens finansiella målsättning ska självfinansieringsgraden inte understiga 75,0%, detta för att även på sikt klara av att finansiera en normal investeringsnivå med egna medel. Enligt både periodresultat och årsprognos klaras inte detta mål. 4

6 Förvaltningsberättelse Bild 4 31/8 Bokslut 31/8 Progn Nettoinvest. i relation till verksamh nettokostnad 8,3% 11,6% 9,0% 11,4% I kommunens finansiella mål anses också att en balanserad investeringstakt innebär att nettoinvesteringarna ej överstiger 8,0% av verksamhetens nettokostnad över tiden. Enligt både periodresultat och årsprognosen för 2013 ligger investeringsnivån en bit över detta mål. Årets största investeringar avser åtgärder i fastigheter, Va-anläggningar och GC-vägar. Bild 6 Resultatavstämning enl. balanskravet Mkr 31/ / Resultat 5,1 17,2 Avgår reavinster -0,2-7,6 Resultat enl. balanskrav 4,9 9,6 Underskott fg år att balansera 0,0 0,0 Resultat att balansera 0,0 0,0 Kommunlagens krav på balans i räkenskaperna uppfylls Några tidigare underskott finns inte att balansera Resultat Resultatet per den 31/8 uppgår till +5,1 Mkr, medan prognostiserat resultat för 2013 bedöms till +17,2 Mkr. Detta innebär att förväntningarna är ett positivt resultat för elfte året i rad. Förklaringar till resultatet återfinns under rubriken budgetavvikelse på sidan 3. Enligt de finansiella målen ska resultatet i förhållande till verksamhetens kostnader överstiga 2,0%. Detta bla för att kunna finansiera en normal investeringstakt. Som framgår nedan (bild 5) klaras inte detta mål 2013 för periodresultatet eller prognosen. Anskaffningsvärdet för pensionsmedelsförvaltningen har inte justerats med utdelningar som återinvesterats i portföljen. Härigenom bortses från en resultateffekt på +5,4 Mkr i periodresultatet. Bild 5 Utveckling av resultat och eget kapital i Mkr 31/8 Bokslut 31/8 Progn Resultat Mkr 36,6 15,2 5,1 17,2 Resultat/verks kostn 5,9% 1,6% 0,8% 1,3% eget kapital i Mkr 549,9 528,6 533,6 545,8 Balanskravet Huvudprincipen i balanskravet är att reavinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning görs. Vad gäller reaförluster är huvudprincipen den motsatta, dvs. att dessa ska inräknas i kostnaderna. KAPACITET Här redogörs för vilken kapacitet kommunen har att möta finansiella svårigheter på lång sikt. Soliditet Soliditeten speglar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. För att beskriva styrkan anges i vilken grad som kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital. Bild 7 31/8 Bokslut 31/8 Progn Soliditet Förändr eg.kap. 7,1% 3,0% 1,0% 3,2% Förändr tillg. 2,7% 4,0% 3,0% 0,1% Soliditet 66,2% 62,9% 61,6% 64,8% Soliditeten bedöms enligt helårsprognosen öka i förhållande till Denna ökning beror på den fortsatt höga resultatnivån och att tillgångssidan bedöms att i princip bli oförändrad för Skuldsättning Bild 8 31/8 Bokslut 31/8 Progn Skuldsättningsgrad Total skuldsättningsgrad 33,8% 37,2% 38,4% 35,2% Varav långfr.skuldsättning 17,2% 17,0% 16,4% 17,0% Varav kortfr.skuldsättning 15,4% 19,0% 20,8% 16,9% Varav avsättningsgrad 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% Skuldsättningsgraden visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med främmande kapital. Den långfristiga skuld- 5

7 Förvaltningsberättelse sättningsgraden fortsätter att minska eftersom investeringarna skattefinansierats och några nya lån inte tecknats, påverkas också av att tillgångssidan i princip bedöms som oförändrad i 2013 års prognos. Kommunens intäkter Viktigt vid bedömningen av kommunens finansiella kapacitet är vilka möjligheter som finns att påverka inkomstkällorna. Låg kommunalskatt och låga avgifter ger större möjligheter för ökning av intäkterna och vice versa. Kommunens ökning av skatteintäkter och generella bidrag bedöms ge ett överskott med ca +1,7 Mkr i förhållande till kommunens bedömda nettokostnadsökning för Tendensen för de senaste åren har varit en något större kostnadsökning i förhållande till intäktsökning. Noteras bör att det för 2013 räknats in 10,0 Mkr i sänkt nettokostnad i form av återbetalning av sjukförsäkringsavgifter från AFA, vilket inte är att förvänta kommande år. RISK Här redovisas hur kommunen står sig finansiellt på kort- och medellång sikt. En god ekonomisk hushållning här innebär att man kan klara sig utan alltför drastiska åtgärder vid finansiella svängningar. Likviditet När det gäller risk på kort sikt är den kortsiktiga betalningsberedskapen en viktig bit. Problem med detta leder direkt eller på sikt till ett ökat lånebehov och därmed ökade kostnader. Ett mått som beskriver betalningsberedskapen på kort sikt är likviditeten. Likviditeten kan redovisas med olika nyckeltal (bild 9). Likviditet ur ett riskperspektiv Bild 9 31/8 Bokslut 31/8 Progn Kassalikviditet i% 113,5% 76,4% 68,4% 46,4% Rörelsekapital i Mkr 17,2-37,8-56,9-76,1 Likvida medel Mkr 23,0 0,1 23,8-51,1 Kassalikviditeten är ett mått där omsättningstillgångarna sätts i relation till de kortfristiga skulderna. 100% i detta mått visar att de kortfristiga skulderna täcks av likvida medel. Anledningen till de kraftiga minskningen av nyckeltalen för likviditeten 2013 är att investerings- och exploateringsutgifter på ca 60,0 Mkr förväntas under årets fyra sista månader. Dessutom beräknas de skattefinansieras fullt ut. Dvs en kraftig minskning av likvida medel är att förvänta. Kommunens målsättning är att kassalikviditeten inte understiger 65,0%, detta för att klara av eventuella betalningstoppar med befintliga likvida medel. Detta mål bedöms inte uppnås enligt helårsprognosen (bild 9). Om semesterlöneskulden, vilken möjligheten att omsätta på kort sikt är mycket liten, skulle räknas av nås inte heller det uppställda målet i 2013 års prognos, då skulle kassalikviditeten hamna på ca 60,5%. Borgensåtaganden Kommunens borgensåtaganden uppgår i delårsbokslutet till 529,6 Mkr. Ca 96,2% av de totala åtagandena är beviljade inom den egna koncernen. Bedömningen är att risken med nuvarande borgensåtaganden är små. Åtagandena i förhållande till verksamhetens kostnader beräknas uppgå till ca 41,1% per den 31/ , att jämföra med målsättningen på högst 60,0%. Pensionsskulden Kommunens totala pensionsskuld inkl. löneskatt uppgår till 437,0 Mkr per den 31/8 2013, varav 427,2 Mkr eller motsvarande 97,8% ligger utanför balansräkningen. Skulle denna del läggas in som en avsättning i kommunens balansräkning sjunker soliditeten från 64,8% till 12,3% i periodresultatet. Kommunens målsättning är att soliditeten inkl. pensionsskulden inte ska understiga 15,0%. Den kraftiga ökningen av pensionsskulden i förhållande till 2012 års bokslut beror på att diskonteringsräntan sänkts med 0,75%. Pensionsskulden definieras som nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar. En nuvärdes beräknad skuld ökar då räntan sänks eftersom förräntningen av befintliga medel sjunker. 6

8 Förvaltningsberättelse Marknadsvärdet på kommunens pensionsmedelsförvaltning var 186,0 Mkr per den 31/8, att jämföra med bokfört värde på 113,3 Mkr. I det bokförda värdet har inte nya andelar som tillkommit i form av utdelningar räknats in. Det bokförda värdet på 113,3 Mkr förändras när kommunen tillskjuter nya medel till portföljen eller när det verkliga anskaffningsvärdet understiger 113,3 Mkr. Härigenom har avsteg gjorts mot god redovisningssed, dock i enlighet med fullmäktiges beslut. Det riktiga anskaffningsvärdet enligt god redovisningssed skulle uppgått till 168,8 Mkr, dvs 55,2 Mkr mer än vad som tagits upp. Anledningen till avsteget motiveras med att fluktuationerna på börsen inte ska påverka kommunens resultat. Detta särskilt då största delen av kommunens pensionsskuld också hanteras utanför räkenskaperna i form av en ansvarsförbindelse. Bild 10 Pensionsskuld Avsättning 10,2 9,7 9,8 Ansvarsförbindelse ,5 427,2 Total pensionsskuld 401,2 406,2 437,0 Ext. pens.förvaltn. Bokf.värde 107,3 113,3 113,3 Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvaltning bokf.värde 293,9 292,9 323,7 Ext. pens.förvaltn. Markn.värde 155,5 174,8 186,0 Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvaltning markn.värde 245,7 231,4 251,0 Soliditet inkl. pensionsförpliktelse 15,1% 15,7% 12,3% Soliditet inkl. pensionsförpliktelse och anskaffn.värde pens.förv 21,1% 21,6% 18,7% KONTROLL Här redogörs för vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen samt hur upprättad budget följts. Budgetföljsamhet En bra budgetföljsamhet är viktig för att kommunen ska kunna uppnå en god ekonomisk hushållning. Budgetavvikelsen för kommunens verksamheter inkl. kapitalkostnader beräknas i helårsprognosen sluta på -13,9 Mkr. Räknas kapitalkostnaderna av blir avvikelsen -15,8 Mkr, detta är vad verksamheterna påverkar kommunens externa resultat med. Budgetavvikelsen bedöms öka med -14,3 Mkr i förhållande till bokslut Totalt för hela kommunen bedöms budgetavvikelsen till marginella -2,7 Mkr i årsprognosen. Att avvikelsen stannar på -2,7 Mkr trots verksamheternas ökande budgetavvikelse beror på bättre skatteintäkter och återbetalning från AFA av sjukförsäkringspremier på sammantaget +16,0 Mkr. Sammanfattande kommentar Svedala kommun redovisar ett positivt resultat per den 31/8 med +5,1 Mkr. Enligt helårsprognosen bedöms resultatet till +17,2 Mkr. Detta skulle innebära ett positivt resultat för elfte året i rad. Det genomsnittliga resultatet för denna tidsperiod uppgår till +20,7 Mkr. Resultatnivån för 2013 tyder enligt prognosen på att resultatnivån från 2012 i princip bibehålls. Både för 2012 och 2013 finns ca Mkr i återbetalda sjukförsäkringspremier i resultatet. Denna intäkt är inte att förvänta kommande år. Efter ett antal år av minskade negativa budgetavvikelser för kommunens verksamheter pekar det 2013 mot ganska stor ökning av negativa budgetavvikelser. För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det en förutsättning att kommunens verksamheter kan bedriva verksamheten inom tilldelad budget. Noteras bör att en ackumulerad resultateffekt på +55,2 Mkr för pensionsmedelsförvaltningen exkluderats från resultatet. Anledningen till avsteget motiveras med att fluktuationerna på börsen inte ska påverka kommunens resultat varken under goda eller dåliga år samt att inte heller hela kostnadsbilden för pensionerna framgår i räkenskaperna. 7

9 Ekonomisk redovisning Verksamhets sammanfattning Utfall per Bokslut Bokslut Helårs Helårs Prognos fg ansvarsområden (Tkr) prognos prognos period 2013 exkl. kap.kostn exkl. kap.kostn Kommunledning Politisk ledning Förvaltningsledning Central admininstration Summa kommunledning Utbildning Ledning BGS Barnomsorg Grundskola Gymnasieutb och vuxenund Kultur och turism Bibliotek Fritid Summa kultur och utbildn Vård och omsorg Stab och administration Individ och familjeomsorg LSS och socialpsykiatri Äldreomsorg Summa vård och omsorg Miljö och teknik Ledning Gata och park Bygg och miljö Räddningstjänst Serviceenhet Fastighetsförvaltning Va-enhet Avfallsenhet Summa miljö och teknik Myndighetsnämnd Myndigh.nämndsocialtjänst och skola Bygg- och miljönämnd - Miljötillsyn Summa myndighetsnämnd Summa

10 Kommunledning Resultat Bokslut Delårs Helårs Årsbudget Tkr 2012 bokslut prognos Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Kapitalkostnader Resultat Resultat i Tkr Bokslut Delårs Resultat Fg. resultat 2012 bokslut prognos prognos Politisk ledning Förvaltningsledning Central administration Totalt Årsbudget Delårs Föreg. Innev. Avvikelse Investeringsredovisning Mkr bokslut Prognos Prognos prog - budg Nyinvestering 6,5 1,6 4,7 4,8 1,7 Reinvestering 5,9 2,6 10,9 5,9-0,0 Totalt 12,4 4,2 15,6 10,7 1,7 Ekonomisk uppföljning och prognos Politisk ledning Politisk ledning har ett resultat nära 0, och prognostiserar att det håller året ut. Överförmyndaren flaggar för att det kan uppkomma ett mindre underskott under året. Förvaltningsledning Förvaltningsledning har ett tillfälligt positivt resultat, tfa att projektkostnader kommer senare under året. Vid byte av utbildningschef sker en viss överlappning. Enheten prognostiserar ett underskott på 500 tkr resultat vid årets slut. Central administration Central administration har ett tillfälligt positivt resultat, tfa att projektkostnader kommer senare under året. Enheten prognostiserar ett underskott på 750 tkr resultat vid årets slut. Införande av nytt upplägg i Ekonomisystemet samt förstärkning på personalenheten. Framtidscentrum aviserar ett underskott för Ung Vision. Näringslivsenkäten generar ett mindre underskott. Näringsliv Näringslivschefen har fått i uppdrag av Beredningen för Ekonomi och Demokrati att ta fram en handelspolicy. Arbetet färdigställs under hösten. Utanför ram genomförs Företagsundersökning riktad till 300 Svedalaföretag, för att få svar på vad som kan förbättras. Prognosticerat underskott 55 tkr. 9

11 Framtidscentrum Flyktingverksamhet Flyktingmottagningen har tagit emot 11 personer. Ytterligare 5 anvisade kommer i oktober, totalt blir detta 16 personer av de 20 vi har i avtal med Länsstyrelsen. Det s.k. Glappet påverkar ekonomin i hög grad. Det är den tid mellan dagen för Etableringsplanens igångsättande till den första utbetalningen av Etableringsersättning och ev. Barn och Bostadsbidrag. Flyktingmottagningen står för ersättningen tills etableringsersättningen betalas ut via Arbetsförmedlingen. Tilläggsutbetalningar som vi får göra när t.ex. två killar eller tjejer som inte är släktrelaterade delar en bostad. Då utgår inget bostadsbidrag. Med höga hyror i t.ex. Tegelbruksområdet ligger deras etableringsersättning under existensminimum, vilket föranleder till utbetalning av mellanskillnaden upp till existensminimum. En annan tilläggsutbetalning som drabbar Flyktingmottagningen är vid Föräldraledighet och vid Sjukskrivning, där vi skall stå för mellanskillnaden upp till Riksnormen. Riksdagen beslutade utvidgning av Samhällsorinteringen f.o.m Detta innebär att alla invandrare från icke EU länder har rätt till och skall erbjudas Samhällsorintering om minst 60 timmar. Detta faller utanför budget till en kostnad om 47 tkr/år. Glappet och tilläggsutbetalningar är Flyktingmottagningen ålagt att betala ut enligt lag och påverkar utfallet i budget. Ung vision Inför 2013 har kommunen anvisat 700 tkr till Ung Vision som arbetsmarknadsprogram och fortsatt verksamhet. Detta täcker personalkostnader men inte deltagarersättning och övrig drift. Antal deltagare (jan aug) 51 st, 26 män och 25 kvinnor 13 Arbete 5 Studier 7 Arbetsförmedlingen (ungdomsgarantin) 4 i praktik 7 Avbrutit projektet av olika anledningar 0 Flyttat från kommunen 15 Var aktuella i programmet Tillströmningen av antalet deltagare i programmet efter sommarmånaderna är högre enligt prognos. Prognosen är ca 100 ungdomar under året. Efter initiativet att fördjupa samarbetet med AF, genom att vi håller informationsträffar för de nyinskrivna, har vi nått fler arbetslösa ungdomar. I enlighet med Arbetsförmedlingen ser vi inte att de blir mindre arbetslösa ungdomar under året. (totalt öppet arbetslösa ungdomar och sökande i program med aktivitetstöd år 16.8% ( ) Helårsprognosen pekar på ett underskott på 200 tkr. Framtidscentrum har påbörjat kommunikationsplanen för att medvetandegöra kommuninvånare om vår verksamhet. Enligt prognos kommer vi se behov om medel, då konjunkturen på arbetsmarknaden inte har förändrats i positiv riktning. Helårsprognosen pekar på ett underskott på 50 tkr. 10

12 Investeringsbudget Intranät/Informationsskyltar/Besökssystem Nytt Intranät och besökssystem kommer att införas under året. IT investeringar It enheten disponerar 6 mkr till investeringar i datanät, datautrustning till Utbildning, Vård och omsorg, Miljö och teknik samt Kommunledningen. Projektmedel används i sin helhet under året. HEROMA PA och lönesystem Semesterservicemodul och LASmodul CGI slutar att uppdatera två moduler i Heroma vilket innebär att kommunen måste införa nya moduler. Detta ska vara genomfört Kompetensmodul Införandet av kompetensmodul har gjorts inom verksamhetsområdet utbildning. Nästa verksamhet som står på tur är vård och omsorg och arbetet kommer att påbörjas under hösten 2013 Åtgärder i Kommunarkiv 2010 påbörjades ett projekt med att förändra kommunarkivet för att höja lagringskapaciteten och minska den för höga fukthalten. Vissa arkivutrymmena har fått nya och moderna hyllsystem som kan lagra mer. Detta arbete kommer att fortsätta under 2013 och Arbeten påbörjades i början av 2013 med installation av mekanisk ventilation för att reducera den för höga fukthalten i arkivutrymmena i kommunhuset. Arbetena i princip klara. Slutbesiktning i september Resultatmål Status 2011 Mätmetod Andelen medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post till kommunen som får svar inom två arbetsdagar ska uppgå till minst 85 %. 68% Kvalitet i korthet Utfall 2013 tom aug 61 % (2012) Kommentar Projekt kundservice pågår för att förbättra svarsfrekvensen. Andelen medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon får svar på en enkel fråga av en handläggare ska uppgå till minst 60 %. 56% Kvalitet i korthet 24 % (2012) Infört IP telefoni som inlednings vis skapat handhavandefel hos användarna och försvårat tillgängligheten. Projekt kundservice pågår. 11

13 Resultatmål Status 2011 Mätmetod Andelen medborgare som upplever att de när de ställt en enkel fråga till kommunen fått ett gott bemötande ska uppgå till minst 90 %. 81% Kvalitet i korthet Utfall 2013 tom aug 69 % (2012) Kommentar Projekt kundservice pågår för att förbättra svarsfrekvensen vid enkla frågor. Öka medborgarnas känsla av trygghet till minst index 70 av100 avseende trygghet enligt SCB medborgarundersökning, del trygghet. Andelen personal som ofrivilligt arbetar deltid ska minska i den mån det är möjligt för verksamheten. Detta kommer att avspeglas i en ökning av den totala sysselsättningsgraden. Målet är att nå en sysselsättningsgrad på 90,5 %. 64 Kvalitet i korthet hämtar inform tion från Medborgarundersökning en 89,19 Uppföljning via Qlikview 69 (2013) 89,9 Förbättringen kan bero på Polisens närvaro i kommunen. Rådet för hälsa och trygghet har påbörjat sitt arbete. En ökning från i fjol vilket är bra. Dock krävs det ytterligare förändring för att nå upp till målet. Det är svårt att spekulera om vi lyckas inför slutet av året. Öka andel personal som är 99 % frisk av året till 45 % 39,20% Uppföljning via Qlikview 47,40% En minskning i februarimars pga av en ökad korttidsfrånvaro. Detta följer en rikstrend. Dock så är vi nu vid den aktuella tidpunkten över målet. Detta kan bero på att vi är precis efter semestern med en varm och skön sommar. Men vi har också gjort ett antal insatser på de ställen där sjukfrånvaro varit hög. Kommunens webbinformation till medborgarna ska uppnå minst 80 poäng enligt SKL:s webb informationsundersökning. 76 Kvalitet i korthet 76 (2012) Vi arbetar med regelbundna åtgärder i informatörsgruppen för att nå högre kvalitet i vår webbinformation. 12

14 Resultatmål Status 2011 Mätmetod Utfall 2013 Minst index 45 av 100 avseende inflytande över kommunens verksamhet enligt SCB medborgar-undersökning, del inflytande. tom aug 45 Kvalitet i 47 (2013) korthet hämtar information från Medborgarundersökning en Kommentar Detta mått påverkas av möjligheten som medborgaren upplever att synpunkter, diskussioner etc kan framföras. Synpunkter och klagomål på svedala.se har etablerats och ökat upplevelsen av inflytande ytterligare. Fler åtgärder planeras för nästa år för att nå en bättre dialog med medborgarna. Kommunen ska verka för att kommuninvånarna deltar i kommunens utveckling enligt kvalitet i korthets mätning, målet är att minst 70 % av maxpoängen ska uppnås 63% Kvalitet i korthet 51 % (2012) Vår ambition är att kontinuerligt informera om våra utvecklingsprojekt i etablerade och nya kanaler: webb, SvedalaNytt, sociala medier. Att 80 % av de medborgare som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program ska ha närmat sig den reguljära arbetsmarknaden Att 100 % av deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ska ges kartläggning och bedömning av sina betyg 82% Egen statistik 59,80% Görs ej idag Egen statistik f.o.m ,1% Bedömningen att ha närmat sig arbetsmarknaden innebär att deltagaren har uppfyllt remiss krav, vidare insatser AF, Försäkringskassa m.fl. eller studier och arbete. Att deltagare är 55<, inte hittat sina betyg i hem kommunens arkiv och att personen inte vill eller finns inget behov, kan hindra uppsatt mål. 13

15 Resultatmål Status 2011 Mätmetod Utfall 2013 Att 80 % av unga arbetslösa i åldern år är i arbetsmarknadspolitisk sysselsättning inom 10 dagar Kommentar tom aug 61% Egen statistik 24,40% Att deltagare redan varit i Ung Vision och eller bär A kassa, detta hindrar den unga att delta i programmet. Arbetsförmedlingens nyinskrivningar under v ökar dramatiskt för de som lämnar skola och sedan kommer läsa vidare till hösten påverkar inskrivningen till Ung Vision. Att minst 15 % av grundskolans skolår 9 elever och gymnasiets årskurs 1 elever erbjuds 3-veckors sommarpraktik 22% Egen statistik 20,20% Procentsatsen är de sommarjobb som Framtidscentrum erbjuder inkl. de sommarjobb som Fritid erbjuder. Öka andelen digitala blanketter Kommunen har totalt ca 150 blanketter. Egen statistik 9 st Vår kommun: 2 st Barn & Utbildning: 5 st Kultur & Fritid: 2 st Kommunen bör under året genomföra, eller hjälpa andra att genomföra, minst ett besök i varje vänort och ta emot gäster årligen från varje vänort vid minst ett tillfälle. Att Svedala kommun ska förbättra sin position och placera sig bland de 50 bästa i riket i Svenskt Näringslivs företagsranking Under 2011 uppfylldes målet till 83 %. Egen statistik 83% 76 Svenskt Näringslivs företagsranking 109 (2013) Opmeer räddningstjänst var på arbetsplatspraktik. Gata/park har varit i Opmeer och de besöker oss under hösten. Närvarade vid 400 årsjub. I Bergen. Fortsatta goda kontakter med Ishöj. Genomför Företagsundersökning riktad till 300 Svedalaföretag, för att få svar på vad som kan förbättras. Påbörjat intern diskussion om tillämpning av regelverk i myndighetsutövning. 14

16 Utbildning Resultat Bokslut Delårs Helårs Årsbudget Tkr 2012 bokslut prognos Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Kapitalkostnader Resultat Resultat i Tkr Bokslut Delårs Resultat Fg. resultat 2012 bokslut prognos prognos Ledning KoU BGS övergripande Barnomsorg Grundskola BGS totalt Gymn. och vuxenutbildn Kultur och turism Biblioteksenhet Fritidsenhet Totalt Årsbudget Delårs Föreg. Innev. Avvikelse Investeringsredovisning Mkr bokslut Prognos Prognos prog - budg Nyinvesteringar 4,7 1,0 3,4 1,8 2,9 Reinvesteringar 2,1 0,6 2,1 2,1-0,0 Totalt 6,8 1,6 5,5 3,9 2,9 Ekonomisk uppföljning och prognos Totalt blir Utbildnings prognos ett underskott på 3,5 mkr för helår Prognosen grundar sig på att justering för elevantal görs under året, vilket i nuläget beräknas till ca 1,4 mkr för helår. Volymerna inom förskolan är tämligen oförändrade jämfört med budgeterade värden, men antalet heltidsbarn är fler i år. Antalet barn på familjedaghem fortsätter minska kraftigt. Inom grundskolan fortsätter antalet inskrivna barn på fritidshem och klubb att öka. Antalet barn i årskurs F 5 ökar också, medan antalet i årskurs 6 9 är nästan oförändrat. Vi ser en viss förskjutning för skolelever hos andra anordnare, där fler väljer kommunala huvudmän istället för fristående. Det är framförallt antalet elever hos Kunskapsskolan som minskar. Antalet gymnasieelever minskar, både på NFU och hos andra anordnare. 15

17 BGS Gemensamt Inom utbildning centralt finns ett mindre underskott om 500 tkr. Bland annat kommer det att bli ett underskott avseende kapitalkostnader. Kostnaden för receptionsutveckling fanns inte budgeterad, inte heller kostnaden för temperaturhöjningen på badet som skedde under två veckor på vår och hösttermin. För Resursenheten finns ett större underskott som beror på en ökning av antalet ärenden som berättigar tilläggsbelopp. Ökningen syns både på interna och externa enheter och trots att fler ärenden beviljas är det också många som avslås där enheterna själva måste klara det extra stödet inom befintligt grundbelopp. Underskottet vägs delvis upp av färre elever inom träningssärskolan och gymnasiesärskolan i Trelleborg. Skolskjutsarna kommer också att bli billigare som en följd av detta eftersom färre elever åker. Priserna har också sjunkit tack vare den senaste upphandlingen. Totalt blir underskottet 1,0 mkr för Resursenheten. Ledning Ledning visar ett överskott på personalkostnader, mest beroende på sjukskrivningar och ett glapp vid tillsättning av nya tjänster. Förskola och grundskola Grundskolan prognostiserar ett underskott om 2,5 mkr. Det är en liten förbättring jämfört med förra prognosen. Underskottet beror på extrainsatser till följd av barns lagliga rätt till stöd för att nå kunskapsmålen som leder till ökade personalkostnader i verksamheten. I avsaknad av medel för långsiktiga lösningar görs akuta, kortsiktiga insatser på varje skola. Underskottet har hejdats av att några enheter har fått in fler barn i sina undervisningsgrupper till hösten, samt att en kontinuerlig översyn görs av hur man bäst organiserar det särskilda stödet. Antalet barn i behov av extra stöd minskar dock inte och kostnader kommer att finnas kvar framgent. Det är svårt att hitta kvalificerade vikarier till förskoleverksamheten. Resultatet blir att ordinarie personal täcker upp för varandra och i några fall har sjukskrivningar inte ersatts fullt ut., samtidigt som ersättaren haft lägre lön än den som är sjuk. Mixen av barn har gjort att flera förskolor har fått högre intäkter än budgeterat. Det handlar om att man har fler små barn, eller att 15 timmarsbarn har gått upp till heltid. Gymnasium och vuxenutbildning Elevtalen har fortsatt att sjunka det senaste läsåret, dock inte i samma omfattning som tidigare. Verksamheten måste dock lämna tillbaka en del pengar även 2013 avseende volymförändringar. Till hösten 2014 förväntas elevtalet öka kraftigt i och med att det lilla antalet elever i årskurs 3 blir klara med sin utbildning. Förutom detta så har befolkningsminskningen för ungdomar i gymnasieålder avtagit och inom något år vänder det långsamt uppåt igen. Hela statsbidraget för lärlingsvux kommer inte att kunna tillgodoräknas eftersom verksamheten inte når upp till det antal platser som krävs. Avvikelsen mot budget blir ungefär 0,5 mkr. Det erhållna bidraget beräknades kunna omsättas inom befintlig organisation, därav den negativa avvikelsen. Gymnasieskolan har fler elever som kräver särskilt stöd i sin undervisning. De extra kostnaderna som uppstår kommer att finnas kvar Interkommunala kostnader för gymnasium och vuxenutbildning kommer att bli dyrare än budgeterat. En del av förklaringen är att det köpts fler externa utbildningar inom sfi och gymnasievux för elever som behöver kurser vi inte själva kan erbjuda. 16

18 Kultur och turism Enheten bedrivs inom tilldelad budgetram. Bibliotek Enheten bedrivs inom tilldelad budgetram. Fritid Verksamheten bedrivs inom budgetramen. Överskottet kan förklaras av minskade personalkostnader pga. föräldraledighet samt felplacerade personalkostnader samt ett överskott avseende kapitalkostnader. På minussidan ligger betydligt lägre badintäkter än budgeterat. Fritidsenheten prognostiserar ett överskott om 250 tkr för Uppföljning av fullmäktiges mål Resultatmål/delmål Status 2011 Mätmetod Utfall 2013 tom aug Kommentar Vid mätning av "Nöjd föräldraindex i förskolans föräldraenkät är 90 % av föräldrarna nöjda med sin förskola. 78% NFI i egen föräldraenkä t 79% Trenden visar på en kontinuerlig förbättring. Mätningar har gjorts sedan 2009 och NFI har ökat från 77 % Vid mätning av barnens trivsel i barnenkäten trivs 95% av barnen. 83% Egen barnenkät 91% Trenden visar på en kontinuerlig förbättring Vårterminen 2013 uppgår andelen elever som uppnått målen i alla ämnen till 91%. 85 %. Egen statistik 83% Riksgenomsnittet ligger på 77 %. Utbildning arbetar kontinuerligt med åtgärder för att alla elever ska uppnå målen i alla ämnen. Vi ser fortfarande att resultaten varierar mellan åren. Vårterminen 2013 uppgår det genomsnittliga meritvärdet till ,4 Egen statistik 218 Riksgenomsnittet ligger på 211 p. Se även föregående kommentar. Vårterminen 2013 ska andelen elever som inte är behöriga till något nationellt gymnasieprogram har minskat till 5% 6,50% Egen statistik 6% Resultatet har förbättrats. Riksgenomsnittet ligger på 12,5 %. 17

19 Resultatmål Status 2011 Mätmetod Utfall 2013 tom aug Kommentar har antalet fysiska besök till huvudbiblioteket i Svedala ökat med i förhållande till föregående år, då vi får helårseffekt på att biblioteket öppnar upp ytterligare en förmiddag besök Egen besöksräkning besök Via ett utökat samarbete mellan kultur, fritid och bibliotek ska lovverksamheten breddas under vilket ska leda till att antalet deltagare ökar. 298 deltagare Egen mätning 827 deltagare Statarmuseet (Kultur och Turism) sammarbetade för första gången med Sporren. Kräldjurarrangemang förlagt på folketshus (Bibliotek) har en utvärdering gjorts av hur kultur i skolan upplevs bland elever och lärare. Ingen Egen utvärdering - Utvärdering planeras utföras under hösten Rese- och turistindustrin ska i nästa TEM-mätning ha ökat omsättningen. I förra mätningen var omsättningen oförändrad. 77 miljoner kr TEMmätning 104 miljoner kr Ökningen avser den del som kan påverkas med traditionell marknadsföring. 18

20 Vård och omsorg Resultat Bokslut Delårs Helårs Årsbudget Tkr 2012 bokslut prognos Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Kapitalkostnader Resultat Resultat i Tkr Bokslut Delårs Resultat Fg. resultat 2012 bokslut prognos prognos Stab och administration Individ och familjeomsorg LSS och socialpsykiatri Äldreomsorg och HSL-verk Totalt Bokslut Period Helårs Årsbudget Årsbudget Delårs Föreg. Innev. Avvikelse Investeringsredovisning Mkr bokslut Prognos Prognos prog - budg Nyinvesteringar 1,5 0,0 0,9 1,7-0,2 Reinvesteringar 2,2 0,0 1,2 0,8 1,4 TOTALT 3,6 0,1 2,1 2,5 1,1 Ekonomisk uppföljning och prognos Ledning och administration Prognos 2013 motsvarande minus 200 tkr. Underskottet inom Ledning och administration beror på ej budgeterad kostnad för personligt ombud. Individ och familjeomsorg och Myndighetsutövning Prognos 2013 motsvarande minus tkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd var tkr 2011 och tkr För 2013 prognostiseras utfallet på helår till ca tkr vilket innebär ett underskott på tkr. Graden av arbetslöshet i samhället påverkar i vilken utsträckning medborgarna har möjlighet att tillgodose sin egen försörjning. Stiger arbetslösheten så stiger även kommunernas kostnad för försörjningsstödet. Även om Svedala kommun i nationell jämförelse har låga kostnader för försörjningsstöd så följer kommunen övriga rikets utveckling med ökade kostnader för försörjningsstöd. 19

21 Under våren var frekvensen av köpta externa korttidsplatser högre än motsvarande period i fjor. Under augusti har dock trenden lagt sig och det finns idag inga köpta platser. Under året har Individ och familjeomsorg inte kunnat rekrytera personal för full täckning. Detta har inneburit ökade kostnader för inhyrd personal. Dock är planeringen att inhyrd personal ska minska och fr o m november upphöra helt. LSS och Socialpsykiatri Prognos 2013 motsvarande minus tkr. Personlig assistans beräknas generera ett underskott med drygt tkr 2013 till följd av fler ärenden än budgeterat samt jourersättning som inte finansieras av Försäkringskassan. Kommunfullmäktige har beslutat att resor till och från daglig verksamhet är kostnadsfria för den enskilde. Det innebär att det är daglig verksamhet som står för hela kostnaden. Några av brukarna har sin dagliga verksamhet förlagd utanför kommunen samt några brukare behöver färdtjänst för att åka till dagcenter inom kommunen. Detta medför en kostnad för daglig verksamhet. Kostnaden ökar i takt med fler brukare och beräknas 2013 generera ett underskott på ca 400 tkr. Boendestödet har en vakant halvtidstjänst som inte har behövts användas under perioden februari till juli. På Trapphuset har man en vakant heltid som inte har behövts användas till 100 procent. Detta har genererat ett överskott under årets åtta första månader. Beredningen för vård och omsorg beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avvakta med att verkställa beslutet gällande nytt boende för personer med neuropsykiatrisk problematik. Anledningen var att boendet även skulle innebära kostnader för Denna kostnad behöver täcka övriga volymökningar inom verksamheten. Beredningen har fått 820 tkr i kommunbidrag för boendet vilka inte kommer att användas. Äldreomsorg och Hälso och sjukvård Prognos motsvarande plus 600 tkr. Användande av bemanningsföretag inom Hälso och sjukvårdsorganisationen för att lösa lång och korttidsrekrytering vid frånvaro innebär merkostnader utöver vad som är budgeterat. Det finns få och ibland inga sjuksköterskor att tillgå för timanställning. Beräknat underskott för Hälso och sjukvården på grund av ovanstående beräknas till 400 tkr. Inom hemtjänsten har det skett en fortsatt ökning av antalet insatser enligt nedan: Januari augusti 2012: Januari augusti 2013: beviljade hemtjänsttimmar beviljade hemtjänsttimmar Orsaker till ökningen av hemtjänsttimmar är följande: Antalet beviljade timmar rörande insatsen aktivering har ökat. Väntetiden till särskilt boende har ökat vilket medfört en ökad vårdtyngd på såväl hemtjänst/hemsjukvård som korttidsboende. I perioder då det har varit fullt på kommunens korttidsboende väljer många att gå hem med omfattande hemtjänstinsatser i stället för att åka till annan ort för korttidsvård. 20

22 Hemtjänsten har 2013 fått nytillskott på motsvarande tkr för att kunna möta volymökningar. För nytillskottet har rekryterats undersköterskor dag och kvällstid. Nattetid har personalstatus sett lika ut sedan många år tillbaka. Nattetid arbetar två undersköterskor och en sjuksköterska. Bemanningen nattetid kommer att behöva utökas. Förväntad prognos för hemtjänsten är ett underskott på 400 tkr. Särskilt boende, dagcentraler, dagverksamhet samt anhörigstöd beräknas klara sig inom givna budgetramar. Intäkterna inom äldreomsorgen har ökat. Inom budget finns avsedda medel för trygghetsboende och dagcentral i Bara. Ingen av verksamheterna kommer i drift Beredningen har fått 600 tkr i kommunbidrag vilka inte kommer att användas. Uppföljning av prioriteringar och satsningar inom budget Hemtjänst Ett mer socialt och rehabiliterande förhållningssätt inom hemtjänsten ska utvecklas. Målet är en meningsfull vardag för vårdtagaren samt att stödja och utveckla den äldres egna resurser. Status augusti 2013 Antalet beviljade timmar rörande aktivering har ökat. Ytterligare en arbetsterapeut är anställd from våren 2013 vilket medfört mer tid till hemrehabilitering. Implementering av lokala värdighetsgarantier Sedan 2011 finns en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om värdegrund inom äldreomsorgen. Där står att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Sedan 2012 finns beslut om lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Svedala kommun. Status augusti 2013 Samtlig personal har genomgått utbildning i värdegrund för äldreomsorgen samt lokala värdighetsgarantier. Utbildning av värdegrundsledare på samtliga avdelningar inom äldreomsorgen har genomförts under våren. Utbildningen kommer att fortsätta under hösten. Uppföljning av lokala värdighetsgarantier kommer att ske under hösten. Demensvård Den största gruppen bland äldre som har behov av tillsyn dygnet runt är personer med demenssjukdom. Den övergripande målsättningen inom demensvården är att skapa förutsättningar för ett gott liv. Status augusti 2013 Arbetsmetodiken BPSD har fortskridit på två avdelningar inom särskilt boende. Ytterligare en avdelning har erhållit utbildning och ska starta upp under hösten. Demensutbildning för omvårdnadspersonal fortgår. Sysselsättning LSS och Socialpsykiatri Verksamheten ska arbeta för att skapa meningsfulla sysselsättningar, utifrån den enskildes intressen 21

23 och förutsättningar samt utveckla den arbetslivsinriktade verksamheten. Status augusti 2013 Arbetskonsulenterna arbetar aktivt med att hitta fler enskilda arbetsplatser. I samarbete med Finsam bedrivs även tre olika projekt där brukarna ges möjlighet till deltagande. Verksamheten arbetar för att finna nya verksamhetsinriktningar som överensstämmer med brukarnas behov och önskemål. Vård i livets slutskede Vård i livets slutskede, den palliativa vården, är en helhetsvård i ett skede när sjukdomen inte svarar på kurativ och botande behandling och när kontroll av smärta eller andra problem är av största vikt. Det övergripande målet är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för den enskilde och anhöriga. Status augusti 2013 Lcp (vägledning för vård av döende) är välkänt och används frekvent framför allt inom särskilt boende. Samtliga dödsfall registreras i palliativa registret. Flera sjuksköterskor har deltagit i utbildning i brytsamtal, smärtskattning samt munhälsa. Utbildning i palliativ vård har genomförts för omvårdnadspersonal. Stöd till anhöriga Anhörigstöd är insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta för anhöriga som hjälper en närstående som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom inte längre klarar sig på egen hand. Status augusti 2013 Inom äldreomsorgen har utbildning av anhörigombud på samtliga enheter genomförts. De i sin tur ska föra diskussioner med sina kollegor på arbetsplatsmöten. Till sin hjälp har de ett studiecirkelmaterial. Områdeschef och anhörigombud inom LSS och Socialpsykiatri har regelbundna möten med anhörigföreningarna. Anhörigombud fick under psykiatridagen kontakt med anhöriga som ombuden nu har enskild kontakt med. Arbetet kommer att fortsätta under hösten med bland annat ett öppet hus för anhöriga med barn på Astern. Områdeschef har regelbundna möte med anhörigföreningarna. Arbetet med att motivera och erbjuda anhöriga till missbrukare stöd och behandling prioriteras. Svedala kommun har avtal med bl a. Nämndemansgården, Trelleborgs kommun samt Provita för att erbjuda professionell hjälp till anhöriga till missbrukare. Evidensbaserat arbetssätt Den som behöver Vård och omsorgs insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Målet är att de metoder som socialtjänsten använder ska vara till nytta och aldrig till skada för brukaren. Status augusti 2013 Pågår. 22

24 Ledarskap Ledarskapet har stor betydelse i alla verksamheter. En förutsättning för god vård och omsorg är engagerade ledare som arbetar verksamhetsnära. Ett nära ledarskap på alla nivåer skapar god kommunikation med korta beslutsvägar och en god arbetsmiljö som följd. Status augusti 2013 Pågår. Uppföljning av prioriteringar och satsningar som beviljats utökat kommunbidrag 2013 Utökning av hemrehabilitering Ytterligare en arbetsterapeut är anställd fr o m våren 2013 vilket medfört mer tid till hemrehabilitering. Boende för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i form av autism och aspergers syndrom Beredningen för vård och omsorg beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avvakta med att verkställa beslutet gällande nytt boende för personer med neuropsykiatrisk problematik. Anledningen var att boendet även skulle innebära kostnader för Denna kostnad behöver täcka övriga volymökningar inom verksamheten. Beredningen har fått 820 tkr i kommunbidrag för boendet vilka inte kommer att användas. Budgetförstärkning hemtjänst Under årets åtta första månader har antalet beviljade hemtjänsttimmar ökat med Resursförstärkningen har används till att anställa undersköterskor dag och nattid. Utökad nattbemanning på Solgården Två undersköterskor har anställts. Investeringsbudget Investeringsbudgeten uppvisar ett överskott som beror på att patientlarmet på Solgården blev 500 tkr lägre än Fastighetsenhetens beräkningar. Resultatmål Status 2011 Mätmetod Uppföljning 8 månader Individ och familjeomsorg Att genomföra minst 10 stycken ASIuppföljningsintervjuer. Inte tidigare använt. Egen statistik. Målet är ännu ej uppfyllt. Addiction Severty Index. ASIintervjun används som bedömnings- och uppföljningsmetod i missbruks- och beroendevård. 23