IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Transkript

1 IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Bilaga till Verksamhetsberättelse 2013 Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet Varje tertial följs styrkortets resultat/aktivitetsmål upp. Målen har fyra olika koder 0, 1, 2, 3 samt givits olika färger för att bli mer lättläsliga: en 1:a (rött); målet ej uppfyllt. En 2:a (gult); målet delvis uppfyllt. En 3:a (grönt); målet uppnått. 0 innebär att målet inte är aktuellt för perioden. Några av målen och måtten hänvisar till planerade medlems- och funktionärsundersökningar Dessa mått redovisas av förklarliga skäl ej i 2013 års styrkort. Andra mål och mått är tillämpbara endast vissa tertial tex 1:a och 3:e, varför de i tertial 2 fått "0", dvs ej aktuellt för perioden. De fyra strategiska målområden som definierats för 2013 redovisas är: Medlemmar Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen. Personal & Funktionärer Engagerade, delaktiga och leende. Verksamhet Hög kvalitet under ständig utveckling. Ekonomi En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. Varje målområde med dess mål och mått redovisas i det balanserade styrkortet

16 Friskis&Svettis Karlstad 2013 Medlemmar - Lustfylld träning av hög kvalité. Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 Medlemsfokus God tillgänglighet Resultatet för medlemsenkäten för 2014 är lika med eller över 1. Andel frågeställningar med resultat lika med genomsnittet för eller över genomsnittet för Ökat medlemsinflytande 2. Antal genomförda medlemsförslag Överraska medlemmarna. Öka dialogen med med medlemmarna om hur Friskis&Svettis ser på träning. 3. Antal överraskningar. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen Följa vår antidopingpolicy. 5. Antal aktiviteter Minst 90 timmars öppet per vecka under högsäsong 6. Antal timmar/vecka/högsäsong ledarledda pass per vecka/högsäsong. 7. Antal pass per vecka/säsong God spridning av Gruppträning och individuell träning. 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) Antal övrig gruppträning Antal spinningpass Antal utepass Öka tillgängligheten av instruktörer i gymmet. 12. Antal tillfällen Ändamålsenliga lokaler Ren och välskött Syrefabrik. 13. Antal inlämnade beröm Bra kommunikation & marknadsföring Följa kommunikationsplanen 14.Antal inlämnade klagomål Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen Antal pressreleaser samt mediahändelser

17 Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leende. Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 God kompetensförsörjning (funktionärer) God kompetensförsörjning (medarbetare) Leva värderingarna Balans i antal funktionärer. Alla nyrekryterade har en introduktionsplan och tilldelas en fadder. Alla nyanställda har en introduktionsplan Alla medarbetare har en personlig utvecklingsplan. Öka kunskapen bland funkisarna om våra värderingar genom en aktivitet/månad. 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. 20. Antal medarbetare som har en utvecklingsplan Antal utförda aktiviteter. Öka andlen funktionärer som fått boken Antal funktionärer som fått boken Hålla grytan puttrande Resultatet i funktionärsenkäten för 2014 är lika med eller över 23. Andel frågeställningar med resultatet lika genomsnittet för med eller över genomsnittet för Öka andelen ideellt aktiva i olika projekt och arrangemang. 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt God arbetsmiljö för medarbetare Personalen: Mått via medarbetarkrysset varje tertial: Trivs på jobbet. 25. Andel Har möjlighet att påverka. 26. Andel Har en rimlig arbetsbelastning 27. Andel Alla deltar aktivit i arbetsmiljöarbetet % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) Gott ledar- och medarbetarskap Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs enligt plan. 29. Antal medarbetare och lönesamtal

18 Verksamhet - Hög kvalitet under ständig utveckling Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 Kunskapsbaserat och ändamålsenligt träningsutbud. Kompetenta ledare, instruktörer och övriga funktionärer. Kvalitets- och förbättringsarbete Säker verksamhet Miljömedvetenhet God följsamhet till Riks regler och riktlinjer. 30. Antal ändringar Medverka i minst en av Riks testverksamheter. Alla ledare och instruktöre har adekvat utbildning för sitt uppdrag via Riks. Alla övriga funktionärer har adekvat utbildning för sitt uppdrag via Friskis&Svettis Karlstad. 32. Antal grundutbildade (ettan). 33. Antal vidareutbildade. 34. Antal grundutbildade Alla ledare och instruktörer erbjuds uppföljning (LUF) årligen. 35. Antal uppföljningar Alla receptionister ska uppföljas (RUF) årligen. 36. Antal uppföljningar Utreda behovet av regelbundenheten i värduppföljningen (VUF) samt ta fram nytt system för uppföljning av värdar. Alla medarbetare och funktionärer känner till att handlingsplanen (pärmen) för Kris och Stöd finns. Medarbetare och receptionister kan HLR Övriga funktionärer som önskar kan HLR. 31. Antal testverksamheter. 37. Utredning gjord. 38. Nytt utvecklat system för (VUF) finns och har prövats Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till handlingsplanen. 40. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i utbildningen/uppdateringen. 41. Antal övriga funktionärer som deltagit i utbildning Fasställa handlingsplanen för miljöarbete. 42. Planen fasställd Minst tre aktiviteter ur handlingsplanen för miljöarbetet genomförs. 43. Antal aktiviteter

19 Ekonomi - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 Ekonomi i balans Friskis&Svettis Karlstad redovisar kr * eller bättre 44. Målet kr eller mer, är uppnått. resultat. * Att målet är ett negativt resultat beror på att vi alltid sätter det ekonomiska resultatet efter avskrivningar och räntor. Under 2012 reviderades Syrefabrikens avtal vilket ledde till att vi skriver av de investeringar som gjorts i Syrefabriken snabbare än vad som början var avsikten = Ej aktuellt för perioden 1 = Resultatmål/aktivitetsmål ej uppfylld Aktivitet/mätning ej genomförd eller påbörjad inom planerad tid (avser ej kvartal 4) 2 = Resultatmål/aktivitetsmål delvis uppfylld Resultatmål, mätning pågår, bedöms nå önskat mål Aktivitetsmål ej klar, men aktivitet påbörjad 3 = Resultatmål/aktivitetsmål uppnått

20 Medlemmar - Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen. T1 Mått Aktiviteter 2. Antal genomförda medlemsförslag. 8 st: 1. "Sminkspeglar" uppsatta i damernas omklädningsrum. 2. Fler kettlebells inköpta till funtionella hörnan. 3. Fler handtag till dragmaskinerna. 4. Fler TMI-pass på schemat. 5. Kompletterande utrustning till stretchhörnan. 6. Fler medelpass (jympa) efter Fler seniorpass. 8. Fler HIT-pass. 3. Antal överraskningar. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen kommunikation kring årsmötet, medlemsförslag till nya lokalen) 5. Antal aktiviteter. Startat arbetet med Revaccinering av föreningen. Informationsåtgärder om otillåtna subsstanser i kosttillskott. 6. Antal timmar/vecka/högsäsong. 90 timmar/vecka januari - april. 7. Antal pass per vecka/säsong. 99 pass/vecka (INKLUSIVE UTE) 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) 31 pass/vecka i snitt under första tertialet 9. Antal övrig gruppträning 34 pass/vecka i snitt under första tertialet 10. Antal spinningpass. 26 pass/vecka i snitt under första tertialet. 12. Antal tillfällen 4 fasta tider/vecka med tillgänglig instruktör i gymmet. 13. Antal inlämnade beröm Våra lokalvårdare får bekräftade för sitt jobb så gott som varje dag. Ett tiotal medlemmar har under tertialet tagit direkt kontakt med dem för att tala om att de gör ett bra jobb. En medlem kom direkt till VC med beröm att det är så "välstädat" (mars). 14.Antal inlämnade klagomål. Inga inlämnade klagomål. 15. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. Påskägg gömdes för medlemamrna att leta upp med ledtråder via faacebook under påsken. 4st (starta facebooksidan med flera inlägg i månaden som uppmanar till kommentarer, möjlöighet för funktionärer att kommentera på funktionärssidan, rolig och aktiv 12st (Förbättra den interna kommunikationen, Se till att funktionärer vet mer om föreningen åt vilket håll vi är på väg och hur olika arbetsprocesser går genom att ge mer insyn i artiklarna, Ha en fungerande kommunikation med medlemmar via sociala medier, Snyggare medlemsinfo, Synas i media på redaktionell yta, Ordna evenemang: Spin of Hope och Jubileum, Gör en snygg helsidesannons, Fokusera på målgrupp Unga genom en guide för ungdomar internt och externt. Starta Facebooksida, Förbättra appen, Annons morgontidning, Ny schemafolder att dela ut). 16. Antal pressreleaser samt mediahändelser. 6st (inför jubileum, efter jubileum, inför spin of hope, efter spin of hope, vi ska flytta, vi vill flytta till norra fältet) och 16st mediahändelser som utfall från utskick (Jubileum 5, spin of hope 2, Ny lokal 8, Uppslag i NWT om seniorträning efter studenthjälp) samt 6st mediahändelser utan vår påverkan (lokalflytt 3, bloggare 3) T2 2. Antal genomförda medlemsförslag. 4 st. En namnändring på pass från barnvänligt till barntillåtet. Inköp av klocka till spinsalen Förändrade öppetttider under sommaren 6.30 mot tre vardagar/vecka. Två dagar öppnar vi Inköp av kompletterande utrustning till gymmet

21 Fortsättning...Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen T2 3. Antal överraskningar. 2 st. Rekrytering av nya receptionister, fler killar var målet. Små lappar med önskade egenskaper sattes upp i gymmet. Sommarhälsning till våra funktionärer, ett oväntat vykort med snällt budskap. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen 2 st. Fortsättning på lokalen-lappar, återkoppling. Fokus på synpunktshantering till Facebooksida istället för "förslagslåda". 5. Antal aktiviteter. 2 st. Revaccinering genomförd. Info på facebook om revaccinering samt betydelse om denna. 6. Antal timmar/vecka/högsäsong. 90 timmar/vecka doch ej under sommaren (19 juni - 25 augusti). 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) 29 pass på höstens schema (ink. Puls och Station) 9. Antal övrig gruppträning 37 pass/vecka i snitt under första tertialet 10. Antal spinningpass. 33 pass/vecka i snitt under andra tertialet. 11. Antal utepass 4 st / vaeck under hösten fram tills vädret/underlaget ej tillåter längre. 12. Antal tillfällen 81 tillfällen. 13. Antal inlämnade beröm 14.Antal inlämnade klagomål. Våra lokalvårdare får fortsatt beröm för sitt jobb och nu har motionärerna börjat lyfta på fötterna och anpassa sina val i gymmet för att de ska få "fortsätta göra ett bra jobb". Inga klagomål. 15. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. 16. Antal pressreleaser samt mediahändelser. 15 st. Den interna kommunikationen, bland annat fixa-lapp Öka trivseln, vad som gäller samt snyggt material, uppdaterade rabattkuponger bland annat Se till att medlemsinfo uppdateras Ha en fungerande kommunikation med medlemmar via sociala medier Närvara på mässor, universitetet terminstart Synas i media på redaktionell yta, PR och debattartiklar Gör en snygg helsidesannons, träna ute x2 Målgrupp: Unga, guide att dela ut till medlemmar och Flyer familj Bli mer digitala, digitalt önskeformulär till Karin för funkisar Ny schemafolder att dela ut Höstkampanj Förbättra hemsidan Förbättra funktionärssidan 16. Mediahändelser Som vi tagit initiativ till: Svar på debattartikel om arenaområde, 2 mediahändelser Som vi blir omnämnda i: Arenaområdet, 7 mediahändelser

22 Fortsättning...Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen T3 2. Antal genomförda medlemsförslag. Inköp av diverse utrustning till gymmet, bla kettlebells och kuddar till skivstänger. Efter medelmsförslag har vi också specificerat vad skivstängerna i gymmet väger. Fler viktskivor till lilla salen är inköpta. 3. Antal överraskningar. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen December: Julklappsrim Facebook: Den som först skriver i en kommentar vad det är för julklapp får innehållet! September: Höstkampanj med filmer på Facebook. Oktober: Spontan utdelning av sadelskydd till alla cyklande medlemmar utvalda dagar. Upprättande av åsiktstavla, Ge input till matpolicy, Kom på extra årsmöte och gör din röst hörd, Aktiva frågor på Facebook (5 st), Tyck till om skivstången. 5. Antal aktiviteter. 4 personer dopingtestades i november. 7. Antal pass per vecka/säsong. 101 (INKLUSIVE UTE) ledarledda pass i höst. 6. Antal timmar/vecka/högsäsong. 90 timmar/vecka sept - dec. 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) 31 pass/vecka 9. Antal övrig gruppträning 31 pass/vecka 10. Antal spinningpass. 33/vecka 11. Antal utepass 2/vecka 12. Antal tillfällen 112 tillfällen har instruktörer varit tillgängliga i gymmet 13. Antal inlämnade beröm 36 beröm direkt till städ eller till receptionen. 14.Antal inlämnade klagomål. Inga inlämnade klagomål 15. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. 22 st som tex innefattar inlägg på hemsida och funktionärssida, Medlemsinfon, Affischer, Egen bioreklam, diverse annonser, Flyers och diverse kommunikationsstöd. 16. Antal pressreleaser samt mediahändelser. 8 st presshändelser innefattande pressmedelanden, en debattartikel samt 16 omnämnanden. 7. Antal pass per vecka/säsong. 98 pass under hösten/vecka

23 Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leende. T1 Mått Aktiviteter 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. 3 blivande gyminstruktörer samt 7 spin- /jympa-övrig gruppträning. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 10 ledare/instruktörer. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. RA har en introduktionsplan som följs. För vår andra receptionist har ännu inte en introduktionsplan upprättats. 20. Antal nyanställda som har en utvecklingsplan. Alla utom de två senaste som rekryterats (i mars och april) har en utvecklingsplan. 21. Antal utförda aktiviteter. 3st (januari, februari och mars). 22. Antal funktionärer som fått boken st: 10 st "ettor", 4 gymvärdar, 3 receptionister, 2 banrvärdar. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: 8 st enkäter utdelade. 7 st inlämnade 25. Andel. Betyget 9,1 av 10 möjliga. 26. Andel. Betyget 8,7 av 10 möjliga. 27. Andel. Betyget 8,5 av 10 möjliga % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) Justeringar i arbetsmiljön (flytt av belysning samt förbättrade arbetsstationer) ute receptionen har gjorts. 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt. 52st (16st i jubileum, 4st fotoaktiviteter med fotograf, Funktionärsdag 16 personer. Spin-of Hope 16 personer). 34. Antal grundutbildade. 12 personer gick F&S Karlstads utbildning "Ny i Friskis" i januari. T2 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. Hela 17 personer fördelat på 3 gyminstruktörer, 2 skivstång, 1 step, 1 aerobic, 1 dans, 4 cirkelfys, 2 spinning, 1 jympa. 2 Träna Ute. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 12 nya receptionister, 3 st nya instruktörer. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. 4 st introduktionsplaner (checklistor för nyanställda timvikarier) har upprättats. 20. Antal nyanställda som har en utvecklingsplan. Utvecklingsplaner tas fram i samband med medarbetarsamtal, medarbetarsamtalen sträcker sig in i T Antal utförda aktiviteter. 4 st. maj - augusti. 22. Antal funktionärer som fått boken st, dvs de grundutbildade 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt. 4 st (schemagrupp värdar), 4 st kommunikationstips. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: 9 st enkäter utdelade. 7 st inlämnade 25. Andel. Betyget 9,7 av 10 möjliga. 26. Andel. Betyget 7,7 av 10 möjliga. 27. Andel. Betyget 8,7 av 10 möjliga % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) 2 st. Förbättringsåtgärder föreslagna genom medarbetarkryss. Oljud vid kanslidörren, automatisk dörrstängning införskaffad. Bättre schema för en av de anställda till nästa sommar. 29. Antal medarbetare och lönesamtal. Medarbetarsamtalen påbörjade men alla ej genomförda innan tertialets utgång. 34. Antal grundutbildade övriga funkisar. 22 st 32. Antal grundutbildade (ettan). 10 personer. 33. Antal vidareutbildade. 7 st vidareutbildning av tidiager utbildade ledare samt 10 "ettor" som gått träningsformsutbildning.

24 Fortsättning. Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leende. T3 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. 4 st till gruppträningen. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 4 ledare för gruppträning. 4 st i receptionen och 1 barnvärd. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. Ej aktuellt för T3. Totalt 5 st introduktionsplaner (checklistor för nyanställda timvikarier) har upprättats under året. 20. Antal nyanställda som har en utvecklingsplan. Ej aktuellt för T3. Totalt antal framtagna utvecklingsplaner för nyasntällda 5 st. 21. Antal utförda aktiviteter. 8 st innefattande värderingar för funktionärer (blogg), värderingar för FUNKA film, värderingar för matpolicy samt Facebook. 22. Antal funktionärer som fått boken stycken av våra nya värdar/receptionsvärdar. 5 st nyrektyterarde ledare. 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt. Stora delar av årets stora inspirationsdag för funktionärer; "FUNKA13" genomfördes med idella krafter. Tre personer planerade och genomförde tillsammans med två ur personalen denna dag som blev en av de bästa någonsin. Dagen genomfördes med totalt 10 idellt engagerade. 2 receptionsvärdar i Mitt i City, 4 receptionsvärdar Öppet Hus, 1 passvärd Funka st deltog i Friskis&Svetisloppet i april. Foto: 1 tillfälle. PR: 4 tillfällen. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: 9 st enkäter utdelade. 4 st inlämnade 25. Andel. Betyget 9,25 av 10 möjliga. 26. Andel. Betyget 9,5 av 10 möjliga. 27. Andel. Betyget 8,5 av 10 möjliga % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) Inga avviklelser noterade under tertialet. Och totalt sett godkänt under året. 29. Antal medarbetare och lönesamtal. Alla anställda erbjöds och deltog i medarbetarsamtal. De fem som avsågs i årets lönerevisin fick alla sina samtal innan årets utgång. 34. Antal grundutbildade. Alla nya funktionärer klara i andra tertialet. 36. Antal uppföljningar. 12 st receptionsuppföljingar. 40. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i 19 st HLR utbildade receptiopnister. Alla tikksvidareanställda samt vikerier för lediga tilsvidareanställnigar. utbildningen/uppdateringen.

25 Verksamhet - Hög kvalitet under ständig utveckling Mått Aktiviteter T1 31. Antal tesverksamheter. F&S Karlstad deltar i testverksamheten flex/soft. 32. Antal grundutbildade (ettan). 10 st. 33. Antal vidareutbildade. 26 spinledare uppdatering i "nya spin".16 st på spinintervallkurs. 7 st jympa- och övrig gruppträning. 35. Antal uppföljningar 2 st gyminstruktörer, 16 spin/jympa. 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till Handlingplanen uppdaterad efter årsmötet. Personalen, styrelsen och receptionisterna har tagit del av och signerat. handlingsplanen. 40. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i utbildningen/uppdateringen. I januari uppdaterades alla tillsvidareanställda (ej tjänstlediga) i D-HLR. Alla receptioniser uppdaterades i HLR under hösten 2012,vilket innnebär att de alla har kunskapen färsk. Ett ständigt pågående arbete med uppdateringar. T2 35. Antal uppföljningar 2 st gyminstruktörer. 36. Antal uppföljningar. Nytt uppföljningssystem under uppbyggnad. 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till handlingsplanen. handlingsplanen. 43. Antal aktiviteter. Ny kyl är inköpt, vilket minskat förbrukningen av el då den nya kylen har dörrar. Även bullernivån är markant sänkt! T3 30. Antal ändringar. Vi hararbetat med Alla barnen-projektet enligt Riks riktlinjer: 14 september, Herrhagsfestivalen, 28 september MimiRöris på familj samt visat upp MiniRöris på Mitt i City vid två tillfällen den 20 och 23/11. Dessutom kördes en pausjympa (MiniRöris) för Apoktekets personal i Karlstad i samband med deras "Sverigeresa". 31. Antal testverksamheter. Totalt en testverksamhet under året. 32. Antal grundutbildade (ettan). 7 st. 33. Antal vidareutbildade. 10 st: 2 junior, 1 dans, 1 medel, 3 gyminstruktörer. Samt tidigare utbildade 1 yoga, 1 station, 1 st kettlebellsutb. 35. Antal uppföljningar 2 st gyminstruktörer, 5 st gruppluffningar spinning, 3 gruppluffningar jympa, 6 enskilda. 36. Antal uppföljningar (RUF) Allaidella receptionister har följts upp genom en ny framtagen RUFningsmetod En omorganisering har påbörjats viket innebär att värdrollen kommer att förändras. Målen ej längre aktuella. 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till handlingsplanen. Inga aktiviteter gjorda under T Antal övriga funktionärer som deltagit i utbildning. Inga HLR utbildningar utöver personal och receptionsvärdar. 42. Planen fasställd. Planen fasställd av styrelsen under tredje tertialet. 43. Antal aktiviteter. 1 aktivitet: "timerar" har monterats på våra uppvärmningsmaskiner på loftet.

26 Ekonomi - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. T1 Ej aktuellt. T2 Ej aktuellt. T3 44. Målet kr eller mer, är uppnått. Målet uppfyllt: kr redovisades.