Delårsbokslut Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Transkript

1 Delårsbokslut s verksamhetsområde

2 1 (61) Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut Kommunfullmäktige inkl partistöd, revision, valnämnd och överförmyndare Tkr Förbr. i Förändr. i Budget Redovisat % Redovisat % Personal Verksamhet Partistöd Summa kostnader Intäkter Netto Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Medborgarna har i valet utsett politiska företrädare att utforma den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige har ekonomiskt och politiskt ansvar för all verksamhet. Kommunfullmäktige leder kommunen genom att besluta om övergripande riktlinjer om hur verksamheterna skall bedrivas. Detta sker genom att ge styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Kommunfullmäktige äger bolagen i kommunkoncernen, fastställer bolagsordning och utser även styrelse i bolagen. Mandatfördelning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centern Moderaterna Folkpartiet Sverigedemokraterna SUMMA 15 mandat 4 mandat 8 mandat 2 mandat 1 mandat 1 mandat 31 mandat Ordförande: Eivor Sandström (s) 1:e vice ordförande: Ulf Isaksson (s) 2:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c)

3 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Överförmyndare Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under Länsstyrelsens tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 70-tal personer registrerade för vilka det förordnats god man eller förvaltare. Överförmyndaren ansöker hos Tingsrätten om nya godmanskap/förvaltarskap och utövar tillsyn över de samma. Överförmyndaren utövar också tillsyn över förmyndare, vars barn har stora tillgångar och särskild förordnade vårdnadshavare. Rekrytering, utbildning och förordnande av goda män för ensamkommande flyktingbarn. Revision Den kommunala revisionen av styrelse, beredningar och nämnder omfattar fyra delar: 1. Sköts verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 2. Sköts verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 3. Är den interna kontrollen tillräcklig. 4. Är räkenskaperna rättvisande.

4 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) 11 politisk verksamhet Tkr Förbr. i Förändr. i Budget Redovisat % Redovisat % Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Periodens resultat är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. har ett särskilt tillsynsansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. har genom sin förvaltning ansvaret för bl a; Näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor samt turism, med ansvar för åtgärder för att främja åtgärder och sysselsättning och näringslivet i kommunen Byggnads och anläggningsverksamhet Renhållning, vatten och avlopp, fastigheter, gator och vägar, värmeverk och parkmark/grönområden. Kommunens centrala informationsverksamhet Upphandling Konsumentfrågor Måltidsverksamhet IT-verksamheten Högskoleverksamhet Flyktingmottagning Bostadsanpassning Jerry Johansson s ordförande

5 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) 284 Bostadsanpassningsbidrag Tkr Redovisat Budget 2013 Redovisa t Prognos för helår 2013 Redovisat för Verksamhetsberättelse 31st beslut är tagna, till en kostnad av kr. Bokförd kostnad för perioden är kr. På grund av att flera ansökningar för större anpassningar har inkommit och att flertalet större anpassningar från år 2012 ej ännu är utförda och betalda, är hela årets budget inbokad. I snitt beslutar kommunen om ca 65 bostadsanpassningsbidrag per år. Detta innebär att fler ansökningar om bostadsanpassningsbidrag kommer att inkomma till kommunen. Kostnaderna för dessa är svåra att bedöma eftersom de beror på hur omfattande anpassningarna är. Målsättning med bostadsanpassningsbidrag Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som förordningen medger, så att den handikappade kan fungera bra, i och i anslutning till bostaden. Denna målsättning gör det svårt att styra verksamheten mot en fastställd budget. Kostnaden blir helt beroende på hur många, och hur omfattande anpassningarna blir. Måluppfyllelse Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. Johan Åberg Handläggare bostadsanpassningsbidrag

6 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Diagram 1. Kostnader och budget år Diagram 2. Utveckling av BAB-kostnad från år 1996 och framåt.

7 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Diagram 3. Utveckling av antalet beslut tagna för bostadsanpassningsbidrag från år 1995 och framåt.

8 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Bidrag till bostadsanpassning för funktionshindrade Vad ges bidrag till? Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta sig in och ut ur bostaden. Bidraget är inte inkomstprövat. Olika funktionshinder Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver anpassning av bostaden till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis psykisk utvecklingsstörning. Standardhöjning Bostadsanpassningsbidrag kan ges till sådant som höjer lägenhetens standard. Men bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionshindret. Det innebär att åtgärderna inte får vara ett led i en större upprustning av fastigheten. Vem kan få bidrag Bidrag lämnas till enskild person, vare sig man äger bostaden, eller innehar den med hyreseller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt med husägaren. Om bostaden hyrs i andra hand kan bidrag lämnas om åtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är. Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en funktionshindrad person i sin bostad, kan även den bostaden anpassas. Information Ta kontakt med kommunen när du börjar planera anpassningen av bostaden! Kommunen kan ge information om bostadsanpassningsbidraget. Ansökan Kommunen har ansökningsblanketter och tar emot ansökan. Där får du också information om vilka andra handlingar, till exempel ritningar som ibland måste lämnas in tillsammans med ansökan. I de flesta fall krävs ett intyg av till exempel arbetsterapeut, läkare, distriktssköterska eller någon annan sakkunnig. Vid omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett så kallat åtgärdsprogram med förslag till lämplig anpassning. Ett sådant program görs i samarbete med till exempel arbetsterapeut.

9 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Beslut Kommunen beslutar om bidraget. Utbetalning Bidraget utbetalas när arbetet är färdigt. Om flera entreprenörer är inblandade får de betalt allteftersom de blir färdiga. Exempel på hur bostaden kan anpassas inomhus Bredare dörrar Bortagning av trösklar Ändring eller komplettering av badrumsutrustning Termostatblandare. Kran med specialvred Specialanpassade skåp, främst i kök Bänkspis med separat ugn Utbyte av golv- och väggmaterial Lyftanordningar och utomhus Ramper Utvidgat entréplan Räcken och ledstänger Hårdgöring av gångväg Automatisk garageöppnare Man kan naturligtvis få bidrag även till andra åtgärder än de som räknas upp här, men det ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret.

10 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) 700 Ledningsfunktionen Tkr Budget Redovisat Förbrukn i % Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Internhyra, Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat Verksamhet Ledningsfunktionen består numera av kommunchefen. Ledningsfunktionen arbetar med kommunövergripande frågor där samordning av förvaltningar och bolag samt strategiska utvecklingsfrågor är grunden. En ledningsgrupp och en koncernledningsgrupp arbetar på uppdrag av ledningsfunktionen. Kommunchef är också ansvarig utgivare av publikationer i form av Webb och informationsblad Händelser av betydelse Ledningsfunktionen har aktivt jobbat med en ny budgetprocess där utgångspunkten vid ekonomidagen i februari handlat om att arbeta efter nyckeltal. Processen har sedan fortsatt i koncernledning, ekonomiutskott och kommunstyrelse. Strategier för kommunal hushållning kommer att antas av kommunstyrelsen under försommaren. Lokalöversynen går nu mot sitt slut där vissa omflyttningar och utförsäljningar kommer att minska kommunens lokalkostnader Ekonomi Resultatet ligger väldigt nära budget. Ökade lönekostnader pareras med högre intäkter från koncernen. Ett överskridande av lönekostnaden kan bli fallet beroende på chefsbyte. Personal Ledningsfunktionen utgörs av kommunchef Måluppfyllelse och kvalitet Ledningsfunktionen är rapportansvarig för två av KS mål: 1 Kontinuerligt förbättringsarbete och 2 Öka antalet sektorsövergripande projekt, samverkan över kommungräns/förvaltning/bolag. Här kan konstateras att vad gäller nr 1 har inte målet uppfyllts medan däremot nr 2 har goda resultat vad gäller samverkan och samordning.

11 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Framtiden Fokus för ledningsfunktionen under resterande del av 2013 är på ekonomi i balans. Sektorsövergripande budget- och planeringsprocess och effektivisering av hela kommunala verksamheten är prioriterat under 2013 där kommunjämförande metodik i form av nyckeltal utvecklas. Samverkan med andra kommuner fortsatt prioriterat. Samordning av lokaler och omflyttningar av verksamheter för bättre resursutnyttjande och möjliggörande av minskning av det totala beståndet fortsätter. Johnny Högberg Kommunchef

12 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) 701 Personalenheten Tkr Budget Redovisat Förbrukn i % Redovisat Förändr i % Prognos Personal Verksamhet Internhyra Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat Verksamheten Följande verksamhetsområden ingår under Personalenheten: Personalplanering och förhandling Huvudsakligen arbetar personalenheten med att ge stöd till cheferna i vår organisation inom alla områden för personalfrågor. Löneöversyn 2013 är snart genomfört. Utfallen blir på mellan 2,29 2,6 % för de olika arbetstagarorganisationerna. Facklig verksamhet Lagen om fackliga förtroendemäns ställning på arbetsplatsen (LFF) reglerar den fackliga förtroendemannens möjligheter att arbeta med fackliga frågor på arbetsplatsen under arbetstid och tillförsäkrar fackliga förtroendemän den ledighet som krävs för det fackliga uppdraget. Då den fackliga verksamheten är så avtals- och lagreglerad har vi mycket små möjligheter att påverka dess kostnader. För att täcka kostnaderna för den fackliga verksamheten avsätts 0,65 % av den totala lönesumman. Detta är en uppskattad procentsats som inräknas i enheternas totala kostnad, under- eller överskott påverkar inte kommunstyrelsens ram. Eftersom man använder sig av en uppskattad procentsats för både företagshälsovården och den fackliga verksamheten görs en utjämning mellan konto 064 och 065.

13 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Personalvård Friskvårdens syfte är att förhindra arbetsskador av olika slag. Genom modern forskning vet vi, att med en fungerande friskvård kan vi även förhindra sjukskrivningar inom andra medicinska områden. Vi har försökt hitta nya grepp som gör att man kan få med fler medarbetare. All friskvård, förutom enminutsmassage eller traditionell pausgymnastik, är förlagd till fritid. Friskvårdspengen uppgår till 250: -/termin. Vi uppmuntrar våra medarbetare att nyttja friskvårdsstödet, uppsatt mål till 2014 är att 35% av våra medarbetare använder sig av friskvårdsstödet. Företagshälsovård Företagshälsovården, A-Hälsan, utgör en opartisk rådgivande expertresurs i det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. Denna resurs används till all forma av rehabiliteringsarbete, men tillgång till akuta insatser finns också. Företagshälsovården ska årligen beakta medicinska, tekniska och psykosociala delar i våra arbetstagares arbetsmiljö. A-Hälsan har anpassat sin kompetens till vårt behov. Samarbetet med A-hälsan fungerar mycket bra. För att täcka kostnaderna för företagshälsovårdens insatser, tar man ut 0,65 % av den totala lönesumman. Detta är en uppskattad procentsats som inräknas i enheternas totala kostnad, under- eller överskott påverkar inte kommunstyrelsens ram. Företagshälsovården utför även tjänster som säljs till konkurrenskraftiga priser till våra anställda. Arbetsmiljöverksamhet Den övergripande samverkansgruppen svarar för uppföljning av hur arbetsmiljöfrågor fungerar ute på de olika enheterna. Gruppen har också ett övergripande ansvar för information och utbildning i arbetsmiljöfrågor. Respektive förvaltnings samverkansgrupp är ansvarig för hur arbetsmiljöarbetet inom egen förvaltning. Ny intern skyddsombudsutbildning för både chefer och skyddsombud kommer att genomföras under Rehabiliteringsverksamhet Arbetsgivaren har ett långt gående ansvar för anställda som inte klarar sitt arbete pga. orsaker som kan hänföras till begreppet sjukdom. Anställda som inte klarar sina arbetsuppgifter skall, om möjligt, rehabiliteras så att de i första hand kan återgå till sitt ordinarie arbete, i andra hand beredas andra arbetsuppgifter/omplaceras. Vårt arbetssätt innebär snabbare åtgärder och insatser än tidigare. Med detta arbetssätt håller vi sjuktalen nere. Av de aktuella rehabiliteringsärendena är fördelningen 60 % förebyggande och 40 % sjukfall. Sjuktalen ligger för perioden i likhet med 2012 års nivå under länets och rikets sjuktal. Personalutveckling/Chefsutbildning Personalutbildning bedrivs i form av extern eller lokal utbildning. Vår roll handlar om den övergripande utbildningen. Vi fortsätter med tematräffar för alla våra chefer 2-3 ggr/år samt med den årligen återkommande interna chefsutbildning för nya chefer. Dessutom jobbar vi för att erbjuda en komptensutvecklingsdag/år för alla våra chefer, i år förhoppningsvis i samarbete med t.ex. Arjeplog och Sorsele.

14 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Händelser av betydelse Personalenhetens uppbyggda kompetens är sårbar då endast två personer finns i organisationen för att ge stöd till våra drygt 50 chefer inom ovanstående verksamhetsområden. I ett försök till att motverka sårbarheten har vi därför upprättat ett nära samarbete med lönechefen. Ekonomi Bedömningen är att Personalenheten kommer att klara sin budget. Till hösten väntar utbildningsinsatser för chefer och chefer/skyddsombud. Personal Två personer har arbetat vid personalenheten, personalkonsulent Marie Strinnholm och personalchef Ulrica Lundgren. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Se separat målredovisning på övergripande nivå. Framtiden Prioriterade områden för Personalenheten 2013: Genomförande av Skyddsombudsutbildning för skyddsombud och chefer Fortsatt aktivt deltagande i målarbetet både koncernövergripande och på verksamhetsnivå Fortsatt arbete med kompetensutveckling för våra chefer (ca 50 st.) Fortsätta att prioritera det förebyggande rehabiliteringsarbetet för att kunna bibehålla de låga sjuktalen. Ulrica Lundgren Personalchef

15 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) 71 Serviceenheten Tkr Budget Redovisat Förbrukn i % Förändr Redovisat i % Prognos Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat Verksamheten Serviceenheten består av kansliet med 2 nämndssekreterare och en utredare. Reception/växel har 1,75 årsarbetare. Vidare ligger även information och samisk koordination med 1,0 tjänster vardera under enheten. Enheten ansvarar också för bland annat varuhemsändning och konsumentrådgivning som köps som tjänst av Arjeplog. Händelser av betydelse Under perioden har utvärdering av projektet med digital distribution av möteshandlingar förberetts. Den kommer att ske under maj månad. Upphandling av korttidshyra för bilar har genomförts och eftersom den var väldigt lyckad kommer antalet leasingbilar att minskas vilket effektiviserar arbetet på enheten. Två kollegor har bytt kontor. Ekonomi Enhetens ekonomi ligger enligt plan utom på intäktssidan där interndebitering av för bilpool och för telefoni inte skett inom perioden. Detta innebär att enhetens resultat är kronor bättre än redovisat utfall. Inget tyder i dagsläget på att prognosen för helåret kommer att avvika från årsbudget. Personal Totalt jobbar 8 personer 6,75 helårsarbeten på enheten, tack vare ett samarbete med kultur och fritid som täcker upp 0,25 % i växeln. Diskussioner om nödvändigheten i att introducera ytterligare resurser för back up i växeln har förts med Ledningsgruppen. Ett samarbete med Sandbacka i frågan kommer därför att inledas inom kort.

16 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Framtiden Under närmaste tiden kommer växeln att uppgraderas och samverkan inom SAMSA att utvidgas med tjänsteköp för bättre utväxling av verksamheten. Uppgraderingen kommer att påverka övriga verksamheter och även ge en bättre arbetsmiljö för växelpersonalen. Kostnaden för detta beräknas dock motsvara en tidigare kostnadsminskning varför det inte ska innebära någon negativ effekt på enhetens budgetutfall. Ann Engberg Utredare och chef, Serviceenheten.

17 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) 72 Ekonomi Tkr Budget Redovisat Förbrukn i % Förändr Redovisat i % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat Ekonomienheten arbetar med kommunens budget och bokslut samt ansvarar för kommunens samlade leverantörs- och kundreskontror, kravhantering samt kommunens ekonomiska redovisning och uppföljning. Enheten är också en stödresurs till resultatenheterna i deras arbete med ekonomisk planering och uppföljning. Dessutom svarar enheten för ärendeberedning i första hand till kommunstyrelsen. Förutom kommunens ekonomi arbetar enheten med Arvidsjaur Kommunföretag AB, Arvidsjaur Flygplats AB, Arvidsjaur Energi AB samt Arvidsjaur Test & Training AB (ATT). Ekonomi Verksamheten beräknas ge ett överskott för hela året 2013 på ca 100 tkr. Överskottet beror på en vakant tjänst som upphandlare som planeras tillsättas under andra halvåret Behovet av extern utbildning kommer att öka under hösten med anledning av ny personal på några tjänster inom enheten. Personal Under våren har rekrytering av ny ekonomichef och redovisningsekonom skett. Redovisningsekonomen är ett vikariat på sex månader som täcker en tjänstledighet för att prova på en annan tjänst inom kommunen.

18 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Framtiden Det finns ett stort behov att utveckla ekonomistyrningen i vår kommun. Ekonomienheten behöver tillsammans med kommunledningen vidareutveckla rutiner och arbetssätt som innebär bättre uppföljning och att åtgärder för en budget i balans sätts in direkt som prognoserna visar på ett underskott. Vidare behöver manuella arbetssätt och rutiner inom ekonomienheten att utvecklas för att möjliggöra en effektivare ekonomiadministration. Ulrika Hallnor Tillförordnad ekonomichef

19 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) 731 Löner Tkr Budget Redovisat Förbrukn i % Redovisat Förändr i % Prognos Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat Verksamheten Lönebearbetning Löneenheten sköter förutom Arvidsjaurs kommuns löner även Arvidsjaur Flygplats, ATT samt Arvidsjaur Energi med lönebearbetning. De flesta av våra anställda har självservice, vilket innebär att man själv kan lägga in viss frånvaro och extra tid. Pensionshantering Löneenheten ansvarar för att handlägga pensionsfrågor. Dessa handläggs i samråd med KPA, vilka genomför utbetalningarna. Vi handlägger även Energibolagets pensioner, här är det SPP som är förvaltare. Övrigt stöd som utgår från löneenheten Utöver lönehantering så sköter löneenheten ansökan om statsbidrag för personer förutom praktikanter där arbetsförmedlingen beviljat bidrag. Vi har systemansvaret för HR-support som är vårt nya rekryteringsverktyg, vi sköter även utbildningen av nya användare i detta system. Händelser av betydelse Vi har nu kommit igång med vårt nya rekryteringsverktyg, HR-support, som vi tror ska vara till hjälp för våra chefer när man annonserar efter ny personal. Man kan här själv följa dag för dag vilka som söker tjänsten och även göra urval på ett enkelt sätt. Det minskar även arbetet hos oss vad gäller annonser och hantering av inkomna ansökningar. Vi fortsätter även samarbetet mellan Personalchef och Lönechef med avtalstolkning, lönesättningar, vissa förhandlingar, lönekartläggning mm. Detta för att vi inte ska vara så sårbara om någon är borta.

20 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Ekonomi Ser man på personal så har vi nästan hållit vår budget trots att vi har haft en pensionsavgång och en sjukskrivning i början på året. Detta har krävt att vi har fått kostnader för introduktioner av ny personal. Eftersom det inte finns något beslut om indragning av en tjänst så kommer inte vår budget för personal att hålla, därför har jag på prognos räknat med ett underskott för Personal En lönechef, tre heltider löneassistenter arbetar med lönebearbetning. En person är löneassistent 50% och 50% systemansvarig. Totalt 5 heltider. En av löneassistenterna är tjänstledig för att arbeta hos Barn och Ungdom fram tom , en vikarie är anställd hos oss. För löneassistenten som gick i pension vid nyår så har vi anställt en vikarie under den tid som vi ser över hur många löneassistenter som vi bör vara. Vårt sjuktal för denna period är 5,7 %. Framtiden I september kommer två personer att gå utbildning för systemansvariga som gäller uppbyggnad av tabellverk och SQL frågor mm. From 2013 är det taget ett beslut i Ledningsgruppen som trycker på den enskildes ansvar och att det innebär att vi inte kommer att gå in och rätta i lika stor utsträckning som tidigare. Vi ser att det tenderar en ökning av fel som inte rättas. Oro finns för framtiden vad gäller att inte återtillsätta en tjänst hos oss där vi har haft en pensionsavgång. I dagsläget finns inget beslut om att detta ska ske. Jag har gjort en tjänsteskrivelse om möjliga åtgärder och konsekvenser om ett sådant beslut fattas. Den förfrågan som kommit från A-hem om att vi ska ta över deras löneutbetalningar, de har i dagsläget 3 centrala avtal som vi inte har idag ( Fastigo K, Fastigo F och Måleriavtalet )har de tagit tillbaka och kommer att anlita någon annan. Det här beror på att vår organisation här hos oss inte är fastställd och att vi med eventuell minskning av personal inte har möjlighet att ta på oss mer arbetsuppgifter. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal All anställd personal ska ha rätt lön i rätt tid, är den målsättning som finns för löneavdelningens arbete vad avser lönebearbetning. Det finns orsaker som ibland gör att det inte alltid blir så. Dessa undantag är dock mycket begränsade och korrigeras vid kommande löneutbetalning. Åsa Fjällman Lönechef

21 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) 761 IT-Enheten Tkr Budget Redovisat Förbrukn i % Förändr Redovisat i % Personal Verksamhet Internhyra Prognos Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat Verksamhet IT-enheten tillhör stödfunktionen och levererar förvaltningarnas och delar av kommunbolagens och andra närliggande kommuners behov av IT-tjänster. Händelser av betydelse - Övergången från Windows XP till Windows 7 på fortsätter. - Arvidsjaur kommun har beslutat att ingå i en gemensam nämnd för e-tjänster. Nämnden består av Norrbottens alla kommuner och får sitt säte i Luleå. Nämnden skall verka för gemensam utveckling av kommunernas e-tjänster. Detta får några viktiga konsekvenser för oss: - Det är kommunens förvaltningar/verksamheters data som skall göras tillgängliga elektroniskt. - Den gemensamma nämnden gör inte jobbet åt oss alla förvaltningar måste själva avsätta nödvändiga resurser för att ta del av den gemensamma nämndens arbete. - IT spelar en vital roll i genomförandet av detta, bl.a. säker identifiering av medborgare. IT avd. måste därför i ett tidigt skede vara delaktig i verksamheternas planering av e-tjänster.

22 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Ekonomi Inga större avvikelser från budget. Under rubriken Framtiden finns några punkter som kan påverka årets utfall negativt. Personal IT-enheten är idag 6st heltidsanställda samt 1st 50% anställd. Framtiden - Fler externa kunder, kommuner, är på gång in under 2013 vilket skulle öka intäkterna ytterligare. Ökat samarbete med bland annat de kommunala bolagen har påbörjats och kommer att fortsätta under Bl.a. kommer Flygplatsen att införlivas i kommunens växellösning. - Baserat på direktiv från regeringens digitala agenda behöver vi genomföra ett antal åtgärder, som kommer att kräva både personella resurser och påverka stora delar av vår befintliga IT-infrastruktur: - I samverkan med IT Norrbotten kommer vi dels att byta ut alla våra IP-adresser, och dels att införa IPV6 adresser på våra Internetresurser. Uppskattad kostnad ca 15KSEK. - Vi måste även byta brandvägg för att kunna hantera ovanstående förändringar, höja prestandan samt möta en ökad efterfrågan på extern åtkomst till kommunens verksamhetssystem. Uppskattad kostnad ca 60KSEK. - I en tidigare besparingsåtgärd införde vi en gratis programvara från Microsoft för vårt antivirus skydd på alla datorer. Tyvärr har den visat sig otillräcklig, vi har väldigt många rapporter om virussmittade datorer. Hittar vi ingen lösning på detta kan vi komma att behöva ersätta nuvarande programvara. Uppskattad kostnad ca 40KSEK/år - Kraven på vår datalagringskapacitet ökar ständigt. Vi närmar oss kapacitetstaket på vårt backupsystem. Vi kan tvingas utöka det utrymmet redan i år. Uppskattad kostnad ca 50KSEK. Glen Eriksson IT-chef

23 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) 74 Tillväxtenheten 741 Näringsliv, turistbyrå och lärcentra Tkr Förbrukn Förändr Budget Redovisat i % Redovisat i % Prognos Personal Verksamhet Internhyra Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat Tillväxtenheten Tillväxtenheten särredovisar ekonomin mellan näringslivsenheten och arbetsmarknadsenheten för att skapa ett förtydligande. Se separat redogörelse för näringslivsenheten och Arbetsmarknadsenheten Näringslivsenheten Näringslivsenheten beräknar hålla budgeten. Vad som bör uppmärksammas är att budgeten för projekten ännu inte lagts in i systemet. Detta medför att det ser ut som om vi har 10% fördyrade personalkostnader. Likaså påverkar det periodens resultat. Ann-Kristine Vinka Tillväxtchef

24 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) 744 Arbetsmarknadsenheten Tkr Budget Redovisat Förbrukn i % Redovisa t Förändr i % Prognos Personal Verksamhet Internhyra Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat Arbetsmarknadsenheten Utfallet för perioden ligger i stort sett i paritet med budget, personalkostnaderna hamnar dock något högre. Det beror bl.a. på att en ansökan inlämnats för projekt Norrsken och förväntas ge ett positivt resultat om en förlängning. Strategin har därmed varit att behålla personalen som varit anställd inom projektet för att slippa börja om från noll. Svar inväntas i början av maj månad. Inom Offentligt skyddade arbeten har vi planerat en högre anställningsnivå. Sett över hela året kommer förhållandet att jämna ut sig och verksamhetens budget kommer att hålla. Notabelt är dock att verksamhetskostnaderna ligger på lägre nivå än förhållande till budget. Den byggsanktionsavgift som enheten dömdes att betala om 740 ligger dock ej med i ovanstående tabell, men i prognos. Bengt Norén Chef Arbetsmarknadsenheten

25 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Delårsrapport för Tillväxtenheten Verksamhet Tillväxtenheten består av näringsliv och destinationsutveckling (turistbyrån), lärcentrum/högskoleutbildningar, arbetsmarknadsenheten samt projektverksamheter där vi antingen är ägare av projektet eller partners. I dag bedrivs 15 projekt. Arbetsmarknadsenheten omfattar ensamkommande barn, offentligt skyddade arbeten, instegsjobb, feriearbetande ungdomar, integration flyktingmottagning och inflyttningssamordning. Verksamheterna Idéum, flyktingmottagning, ensamkommande barn regleras via avtal med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Även lokala överenskommelser finns mellan kommunens enheter som stödjer och reglerar arbetet. Syfte och mål med att slå ihop gamla näringslivsenheten och arbetsmarknadsenheten till en Tillväxtenhet handlade om att optimera resurser. Arbetet med sammanslagningen har börjat ta form. Det handlar främst om korsbefruktningar såväl i verksamheter, aktiviteter som i de olika projekten. Av den anledningen är det svårt att särredovisa exempelvis händelser av betydelser. Dock kommer vi att särredovisa ekonomin mellan näringslivsenheten och arbetsmarknadsenheten. Händelser av betydelse Utåtriktat arbete Tillväxtenheten har bjudit in alla de politiska partierna till dialogmöten. De partistyrelser och medlemsmöten som genomförts har varit uppskattade och lärorika för båda parter. I dagsläget har vi genomfört 6 möten. I arbetet att skapa en kombinerad Översikts- och Tillväxtplan har vi använt oss utav samsyntmetoden där vi har engagerat några medborgare, företagare och politiker med att ta fram Arvidsjaurs utmaningar. Trots att Europa och Sverige befinner sig i en lågkonjunktur så har Arvidsjaurs kommun haft många företagsärenden med planer på investeringar. Eventverksamheten från i vinter och Iglootels etablering har helt klart gett motivation för fler företag att växa. Regionalsamverkansforum (RSF) deltog i försvarsmaktskonferensen i Skövde. Arvidsjaur företrädde kommunerna inom RSF samt lyfte upp goda exempel mellan Arvidsjaurs kommun och Armens Jägarbataljon Svea Skog äger nästan 75% av all mark i kommunen och har därmed en monopolliknande ställning. Med det kommer en prissättning som inte är realistisk. Kontakter har tagits med Svea Skog och möte genomförts med representation från kommunerna (Arjeplog och Arvidsjaur) och näringen. Dialoger mellan Tillväxtenheten, Företagarna, Svensk Handel och Arvidsjaurs Föreningssamverkan m.fl. har skett med fokus på utveckling av Julmarknaden 2014 Lokalt utvecklingsarbete med arbetsnamnet Destination 2020 är igångsatt kring turistbyrån. Ett 50 tal LTU studenter tar sig an att kartlägga tillväxtfrämjande åtgärder i syfte att finna tydliga förbättringsområden. Målet är att komma kommunens vision Bäst i test så nära som möjligt.

26 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) I april stod Tillväxtenheten med Lärcentrum i spetsen värd för eventet Innovationsfabriken. Tävlingen arrangerades av Centek i idérikedom. Syftet var att få företag och kommuner att öppna ögonen för den innovationskraft som finns i vår region. Arvidsjaur var inbjuden att delta som en av åtta företag och kommuner i Norrbotten. Deltagarna representerade ett brett spektrum av våra invånare. Lärcentrum har i dagsläget kontakt med ett trettiotal personer som studerar på distans från Arvidsjaur. De flesta genomför högre akademiska studier inom samhällsvetenskap och vård eller går en Yh-utbildning. Drygt 20 tentamina har skrivits under våren. Dessutom har interna- och externa utbildningar har genomförts, exempelvis: Entreprenadjuridik, Mobila arbetsplattformar, Ställningsbyggnad, Självskydd samt en uppskattad föreläsning på temat Våga älska framtiden! med Göran Adlén. Medverkat i Kultur och näringslivsgalan med fokus på företagare och kulturutövare som utmärkt sig på ett positivt sätt. Ett nytt upplägg med bl.a. nomineringsförfaranden testades och försöket föll väl ut. Anbud Norrbotten- utbildning och dialogmöte i samverkan med Handelskammaren och länsstyrelsen genomfördes. Dagen uppskattades av såväl företagare som offentligt anställda. Viktig nätverksträff med Inlandsinnovation och lokala företag och tjänstemän. Syfte var att få mer kunskap om inlandsinnovations olika tjänster och målgrupper samt stärka Arvidsjaurs konkurrenskraft. Projektet Tillväxt och utveckling i Arvidsjaurs byar har lyckosamt startat igång med 10 workshops och framtagande av prioriterade utvecklingsområden. Här bistår Tillväxtenheten utvecklingsgrupperna med coachning och sakkunskap i deras ansökningsprocess. Projekt UF: Arvidsjaur var den första kommunen i Norrbotten som gick med i Ungt Företagande. I mars firades ett tjugo års jubileum. Under två dagar ställde över 100 företag ut på UF mässan och 2400 besökte mässan Projekt Harsh Net har haft lokala möten med experter inom det vidgade kompetensområdet Test och övning i kallt klimat där man diskuterade hur vi kan använda möjligheter som vi har i regionen idag i projektet gällande testmetoder, service, kyleffekten vid kallt klimat samt klädsstandardisering och om det finns några produkter som man kan använda i kallt klimat. används som en gemensam projektplattform där varje deltagande partner loggar sina framsteg och affärskontakter. Ansökan om ett projekt Hållbar bosättning i Norrlands Inland tillsammans med Sorsele kommun, inlämnas till Europeiska flyktingfonden och godkänns. Total omslutning 4,2 milj. Projektet pågår i 30 månader. Förlängningsansökan inlämnas för Projekt Norrsken, på anmodan av europeiska Socialfonden Avtal skrivs med Arbetsförmedling gällande arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Första avtalet sedan 2006 av liknade art. Projekt Norrskens personal bjuds in till European Imployment Forum i Bryssel för att berätta om det lyckade resultaten.

27 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Inåtriktat arbete En samverkan/utvecklingsgrupp mellan Tillväxtenheten och skolan startades upp under mars månad med syfte att optimera gemensamma resurser. Tillväxtenhetens utbildningssamordnare deltar även i programråden vid Sandbackaskolan. Lokal överenskommelse sluts med Socialförvaltning angående obruten vårdkedja. Det innebär att ytterligare vårdkostnader och försörjningsstöd kan eftersökas för ensamkommande flyktingbarn år Ett lokalt utvecklingsarbete med arbetsnamnet Destination 2020 är igångsatt kring turistbyrån. Projekt Polcirkeln avslutas och inför det pågår en översyn om en framtida eventuell ny inriktning. Arbetet görs bland annat i samverkan med Kairo Future, ett internationellt konsult- och analysföretag Övrigt Enheten döms att betala en byggsanktionsavgift för olovlig användning av fastigheten Kråkan, gällande verksamheterna ensamkommande flyktingbarn och Ungd/In. Avgift; 740 Personal Från den 1/ ligger Tanzaniaprojekten direkt under. Projektledare inom Harsh Weather Testing Network har fått förlängt sin projektanställning en månad till den 31/5 detta för att möjliggöra redovisning av projektet. Tillväxtenheten blev beviljad ett Landsbygdsutvecklingsprojekt - Tillväxt och utveckling i Arvidsjaurs byar. Projektledare påbörjade sin tjänst 4/2. Projektet medfinansieras med personal från hela tillväxtenheten i form av nedlagd tid. Den utdragna flyttprocessen har helt klart påverkat medarbetarna men arbetsmiljön får ändå anses som god. Från den 1/6 har Näringslivsutvecklare/ EU samordnare beviljats tjänstledigt i 12 månader. I väntan på ersättare bedöms utvecklingstakten och servicenivån tillfälligt att påverkas. Flytt av Tillväxtenheten till ABC huset och brandstationen är utredd och verksamheterna bedöms inte inrymmas i lokalerna enligt konsult. En översyn om flytt av HVB hemmet Kråkan samt annan verksamhet till ABC huset pågår. Neddragning av tjänstgöringsgraden på flyktingmottagningen från 100% till 60 % är genomförd och tjänsten som Inflyttning och Integrationssamordnare startade Rekryteringen av tjänst ekonomisk handläggare är avslutad och tjänstetillträde , en kombinerad tjänst för Tillväxtenheten, Socialförvaltning, Skola och Löneenhet avseende att bl.a. stärka eftersöksarbetet kopplat till Migrationsverk och Arbetsförmedling. Under perioden påbörjades rekrytering av fyra medarbetare till 18 + verksamheten. Det innebära att vårdkedjan kommer att vara obruten. Därmed kan de faktiska vårdkostnaderna och försörjningsstödskostnaderna eftersökas kopplat till ensamkommande flyktingbarn mellan år. Antalet anställda inom Tillväxtenheten uppgår till: 38 personer omräknat i heltider, inkluderat projektanställningar. Inom enheten anställs även ca 90 feriearbetare varje sommar. Offentligt skyddade arbeten, OSA uppgår dessutom till 8 heltidstjänster. Instegsjobb innehåller 4 st. heltidstjänster.

28 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Framtiden Positivt är att en av våra största näringar, biltest och besöksnäringen fortsätter att utvecklas. Logianläggningarna har varit fullbelagda i stort sett hela våren. På helårsbasis omfattar Kommunen c:a 1000 bäddar, här kommer vi att se ytterligare ökningar kommande år. I allmänhet råder det en positiv anda i näringslivet. En yngre generation företagare har tagit över och det finns en uttryckt vilja i att öka samarbetet företagen emellan. Näringen uttrycker även en önskan om marknadsföring kring platsen Arvidsjaur Vi ser nya och fler uppdrag kopplat mot Arbetsförmedling genom utökade avtal, men även en fortsatt hög efterfrågan av enhetens kompetens inom Ungd/In. Diskussion gällande 2014 förs. Arbetet på att lösa den akuta lokalsituationen inom Ensamkommande (Kråkan) fortgår. Ärende om eventuell utökning av verksamheterna flyktingmottagning och ensamkommande flyktingbarn kommer att utredas vidare för ett politiskt beslut. Vi har flera utmaningar och en viktig sådan är försörjning av kompetens med ett extra fokus mot målgruppen +20 utan gymnasiebetyg. Likaså att skapa en hållbar utveckling för landsbygden. Enhetens utmaning är att skapa relevanta och tydliga verksamhetsmål som leder mot visionen Bäst i Test. Omvärldsfaktorer Tyskland har länge varit motorn i Europa, men tecken finns på en viss avmattning. Tyskland är ju också en av Sveriges viktigaste marknader och handelspartners. USA har länge varit motorn i världsekonomin, men så kom överraskande svaga sysselsättningssiffror som lade sig som en våt matta över världens finansmarknader. På hemmaplan kommer förstås gruvetableringen i Laver att påverka Älvsbyns kommun allra mest, men är även för Arvidsjaur. Under sommaren 2013 ska en provbrytning göras och går allt planenligt så inleds byggnationerna 2016, produktionen beräknas vara igång under Mycket tyder på att gruvan i Laver kommer att ha kapacitet att producera mest koppar i Europa. Arvidsjaurs kommun omfattar idag ett 40-tal naturreservat och minst 10 till är på väg att bildas. Lagen om strandskydd gör det emellertid svårt för nya företag att etablera sig i kommunen och befintliga att utveckla och växa. Ann-Kristine Vinka Chef Tillväxtenheten Bengt Norén Chef Arbetsmarknadsenheten

29 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) 77 KOSTENHETEN Tkr Budget Redovisat Förbrukn i % Förändr Redovisat i % Prognos Personal Verksamhet Internhyra Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat Verksamhet Kostenheten är organiserad under kommunstyrelsen, under kommunchef och som en del i stödfunktionen. Enheten styrs övergripande av en kostchef och har 2 restaurangchefer på de 2 större enheterna samt huvudansvariga kokerskor på de 3 resterande enheterna. Kostenheten består av 5 produktionskök: Klockarbackeskolans Restaurang i Moskosel Parkskolans Restaurang i Glommersträsk Restaurang Ringelbiten på Ringelskolan Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan Restaurang Spiskroken på Ringelsta servicehus Vi producerar mat till förskola, skola och äldreomsorgen. De svenska näringsrekommendationerna är vår målsättning maten anpassas till målgruppernas behov. Händelser av betydelse Förlängt serviceavtalet på egenkontrollen med 3 år till Ekonomi Livsmedelskostnaderna ligger på ca 30 % för perioden och på ca 40 % för sista 4 månaderna.färre stora projekt för första 4 månaderna. Vaktmästare är en viktig del av vår verksamhet och används på samtliga 5 enheter vad gäller både åtgärder i verksamhet samt fastighet. Det finns ingen budgeterad summa för kostenheten på dessa tjänster då kostnader aldrig specificerats och inga pengar överfördes då kostenheten bildades. Vore önskvärt att uppdragen specificerades och på så sätt synliggjordes samt att en budgetsumma framstod utifrån det faktiska behovet.

30 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Personal Vi är idag 22 anställda på 20,75 tjänster. 14 % av personalen är under 29 år, 41 % är mellan år och 31 % är år och 14 % är 60 år eller äldre. Vi har 19 % män i organisationen. Sjukfrånvaron har sjunkit med 52% från 2009 till 2012 och sjukfrånvaron låg på 2,74% för perioden januari till april, en kraftig minskning från 13% för samma period i fjol. Här kan vi bl.a. se effekter av lyckade arbetsmiljöåtgärder och hur viktigt det är med ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. Måluppfyllelse, kvalitet och nyckeltal Säker mat: genom säkra rutiner, kunnig personal och en handlingsplan samt åtgärd vid avvikelser. God mat, upplever mindre klagomål. Ännu inga nya mätningar via enkät. Jobba vidare på inspiration, kreativitet och kundrelationer. Öka andelen matgäster som säger sig vara nöjda/mycket nöjda med maten, enkät ej genomförd. Näringsriktigmat, arbetet med Matilda pågår. Här behöver man informera politiker, personal och anhöriga i vad som är det näringsriktigt, kartlägga nuläget och sätta upp mål för att åstadkomma detta. Lokal matkultur och årstider ska återspeglas, har lämnat in maträtternas namn till Samisk koordinator, så när vi får dem så kommer det några samiska namn i matsedeln. Kostchef och samisk koordinator har varit på 2 dagar om Samisk matkultur i Jokkmokk. Andel ekologiska livsmedel, 9 %. Åtgärd för att komma till målsättningen 10%, se över köptroheten, påminnelser samt se över vart vi kan utöka sortimentet. Framtid Produktionen på Restaurang Ringelbiten på Ringelskolan flyttar till Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan under veckorna 24-26, pga att det ska läggas ett nytt Golv samt installeras 3 nya grytor. Hemsidan, fylla på med information på hemsidan från de olika enheterna. Matilda (kostdataprogram), programmet är uppdaterat och jag har bokat in grundlig genomgång så jag kommer igång. Kostpolicy; Träffas med förskolan i vecka 21 för att ta fram en kostpolicy, nya råd till mat i förskoleklass, skola, fritidshem och gymnasiesskola har kommit och kommer at ligga till grund för kostpolicyn i det området. Moskosel; Produktionsköket görs om till ett mottagningskök from v Camilla Grahn Kostchef

31 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Avfallsenheten Budget Prognos Förbrukningsavgifter Försäljningsmedel Övriga rörelseintäkter Driftkostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Extraordinära kostnader/intäkter Verksamhet Mängden hushållsavfall och farligt avfall har ökat mot samma period Ökningen beror på hög beläggning på hotell samt mycket inkommande flyg till flygplatsen. Både hotell och flygplatsen har haft extratömningar under perioden. Händelser av betydelse Ny avfallschef anställdes i början av januari 2013 samt ny medarbetare på ÅVC i Arvidsjaur har anställds under april För insamling av hushållsavfall har ett retroaktivt belopp på 146 tkr betalts in till Arvidsjaurs kommun och avfallsenheten. Orsaken är att hushållssopor lämnats utan att registreras. Ett nytt EU direktiv har kommit under perioden som säger att vitvaror/kyl/frys ska förvaras väderskyddat. Ännu vet vi inte exakt vad det kommer att betyda för just vår ÅVC. Elkretsen kommer att stå för en del av investeringskostnaden om vi behöver bygga om. Vi har bytt mottagare av farligt avfall från Sakab till Ragnsells. Statistik Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur är fortsättningsvis över Det har under perioden varit 8858 bilar vilket är 560 st mer än förra året och 301 st mer än toppnoteringen 2011 (8557 st)

32 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Mängden inkommet avfall januari-april tert tert tert tert tert Avfall till sortering 9 ton 8 ton 0 ton 2,9 ton 41,7 ton Restavfall till Deponi 20 ton 21 ton 44 ton 15,5 ton 68,9 ton Brännbart 118 ton 153 ton 92 ton 180 ton 155 ton Hushållsavfall 470 ton 453 ton 445 ton 445 ton 413 ton Ekonomi Driftkostnaderna är 270 tkr lägre för perioden jämfört med fjolårets. Under 2012 bokades ett retroaktivt engångsbelopp på 260 tkr för insamling av hushållsavfall för att ingen indexuppräkning har utförs av entreprenören under 2010 och För perioden är kostnaden för insamlingen av hushållsavfall 230 tkr lägre än för motsvarande period 2012 mycket beroende på det engångsbelopp som förklarats ovan. Personalkostnaderna är högre på grund av ett avgångsvederlag. Intäkterna för Ånyo är lite lägre mot förra året på grund av lägre inlämningsfrekvens. Intäkter på ÅVC är däremot högre mot samma period Personal På Ånyo har det under perioden varit två heltidsanställda. På Arvidsjaurs ÅVC är det två heltidsanställda och en personal på halvtid. Halvtidsanställningen har gått från lönebidrag av staten till fast anställning av Arvidsjaurs kommun. Framtiden Försöket med försäljning på Arvidsjaurs ÅVC ska fortsätta i sommar. En översyn av grundavgift för fritidshus håller på att göras. En översyn av taxa för slam ska göras. Vissa övriga upprustningar och förbättringar kommer att genomföras under året på ÅVC. Metallfickan på ÅVC ska rustas upp. Prognos Prognos enligt budget resultat på 29 tkr belastades av dels avgångsvederlag och retroaktiv kostnad för hushållsavfall på grund av att ingen indexuppräkning genomfördes 2011 från entreprenören. Totalt ca 460 tkr. Exkl dessa kostnader på 460 tkr skulle 2012 resultat blivit ca 500 tkr. Även 2013 belastas med ett avgångsvederlag men målsättningen är att resultatet enligt budget på 509 tkr ska uppnås. Johan Åberg Avfallschef

33 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Tekniska exkl VA och Avfall Tkr Budget Redovisat Förbruka t% Förändr Redovisat i % Prognos Personal Verksamhet Kapitalkostnader Summa kostnader Intäkter Internhyror Netto Periodens resultat Verksamhet Arbetet med översiktsplanen pågår. Naturvårdsverket har till slut tagit beslut om att finansiera saneringen av Lidströms såg i Moskosel. VA- Fastighets- och avfallsverksamheterna redovisas särskilt. Händelser av betydelse Försäljning av Kvarteret Skogen och kommunförrådet pågår. Mellanströms Motor avser köpa förrådet för att klara sin planerade expansion och ett så kallat eventföretag avser köpa Skogen för att etablera ett hotell av lyxigare slag. Ekonomi I enlighet med gällande lagstiftning redovisas avfall och VA för sig och övriga tekniska verksamheter för sig. Prognos Parkenheten hade en engångsintäkt på 650 tkr 2012 för att klara det årets budget. Kostnadsbudgeten skulle justeras uppåt budgetåret 2013 för att få en rimlig budget. Det blev av olika orsaker inte gjort varför parkenheten redan nu aviserar om en avvikelse på 250 tkr i sin prognos. Åtgärdsplan för den avvikelsen bifogas. Övriga enheter prognosticerar att träffa budget. Personal Sjukskrivningstalen är låga. Den medarbetarenkät som utförts i vinter med avseende på inre kvalitet visade på överlag mycket goda resultat på alla områden för tekniska.

34 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal Gielas vinterenkät bland biltestarna gav medelbetyget 4,3 (4,3 även ifjol). Vårt ambitiösa mål om 100 % simkunnighet i årskurs tre uppnåddes även i år. Framtiden Vi känner en stor utmaning i att i en allt mer hårdnande ekonomi leverera samhällsbyggnadstjänster av olika slag. Heikki Kairento Teknisk chef

35 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (61) 60 Ledningsfunktion Tkr Budget Redovisat Förbruka t% Förändr Redovisat i % Prognos Personal Verksamhet Kapitalkostnader Summa kostnader Intäkter Internhyror Netto Periodens resultat Verksamhet Förutom sedvanlig administration såsom fakturering av konsumtionsavgifter och dylikt arbetar vi även med planering, projektering och upphandling inför sommarens investeringsoch driftarbeten. Översiktsplanearbetet med det tematiska tillägget för strandnära byggande pågår. Flera detaljplaner är under upprättande. Händelser av betydelse Sveaskog hävdade under 2012 att tekniska ska städa upp på deras marker. Tekniska nekade och ärendet gick till miljönämnden som beslutade att tekniska ska ansvara för uppstädningen. Tekniska överklagade beslutet till Länsstyrelsen som nyligen återförvisade ärendet till miljönämnden för ny behandling. Orsaken var att Länsstyrelsen ansåg att miljönämndens motiveringar för sitt beslut var för generella och oprecisa. Ekonomi Utfallet följer budget trots en viss inre obalans. Prognos Vi prognostiserar att budgeten kommer att hållas. Personal En och en halv personal är för närvarande mammaledig. Heikki Kairento Teknisk chef