Förslag till. Årsredovisning 2012 Fastställd av Kommunfullmäktige ,?

Transkript

1 Förslag till Årsredovisning 2012 Fastställd av Kommunfullmäktige ,?

2 Innehållsförteckning VERKSAMHETSÅRET VÄLKOMNA TILL OXELÖSUND... 5 VIKTIGA HÄNDELSER OCH BESLUT KOMMUNMÅL... 7 PERSONALREDOVISNING INTERNKONTROLL NÄMNDREDOVISNING DRIFTREDOVISNING EKONOMI KOMMUNBOLAGEN NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER ORD OCH BEGREPP

3 Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 har präglats av förändringar och ett stort utvecklingsarbete inom många områden. Arbetet med att implementera Oxelösunds vision 2025, som arbetades fram och beslutades i fullmäktige under våren 2012, har nu påbörjats. Under våren 2012 var vi båda nya på våra poster. Att vara ny har sina fördelar samtidigt som det naturligtvis också finns utmaningar. Vi började i en tid då det fanns behov av att utveckla styrning och ledning för både den politiska organisationen och förvaltningarna. Det har vi försökt att utveckla tillsammans i dialog mellan politik och förvaltningar. Vår policy för målstyrning och roller har varit ett viktigt instrument i det arbetet. En första uppföljning av policyn har också skett och den visar att policyn är uppskattad och används och har bidragit till att tydliggöra våra olika roller har till stor del präglats av fokus på ekonomin eftersom bokslutet 2011 visade ett negativt balanskravsresultat på 6,6 miljoner kronor. Ett omfattande arbete i syfte att skapa en ekonomi i balans inleddes under Vi kallar det Greppet om framtiden och det innebär bl.a. att vi jämför våra kostnader med jämförbara kommuner och med de s.k. standardkostnaderna. Detta arbete har på många sätt gjort avtryck i organisationen. Bokslutet för 2012 visar ett litet överskott men vi har fortfarande ett stort jobb att göra för att vi ska kunna känna att det bär för framtiden och underskottet från 2011 har vi ännu inte hämtat hem helt och hållet. Med kloka politiska prioriteringar, engagerad personal och ett stort ansvarstagande för ekonomin är det vår övertygelse att vi går mot ljusare tider. Utöver en ekonomi i balans är ett ökat invånarantal, tillgång till arbetstillfällen och bra bostäder, bra kommunikationer och ett blomstrande näringsliv, viktiga förutsättningar för en kommuns utveckling och därför har dessa frågor varit i fokus. Under året har vi kunnat följa hur uppdraget till Kustbostäder att uppföra ett trygghetsboende, har tagit form. Vitsippan med 37 nya lägenheter står färdigt i början av Det skapar ett utrymme för inflyttning och omflyttning som gör det möjligt för oss att växa som kommun. Antalet invånare ökade inte som planerat under 2012 men förhoppningsvis tar vi igen det under För att öka antalet invånare ytterligare har arbetet med att ta fram ett bostadförsörjningsprogram startats under hösten. I programmet pekas riktningen för framtiden ut. Samtal och förhandlingar pågår med flera byggherrar kring byggnation på redan planlagd mark. Under 2012 lades kollektivtrafiken om i hela Sörmland. Målet är att få fler att åka kollektivt genom att ha tätare avgångar och en genare resväg. För att göra det möjligt behövdes en ny centrumhållplats, den är placerad på Kaptensgatan och är sedan i december månad i bruk. Goda kommunikationer kombinerat med ett boende med den livskvalitet som vi kan erbjuda, med ett arbete på annan ort, är en av framgångsfaktorerna till att människor kan välja att bosätta sig i Oxelösund. Näringslivsutveckling är en annan viktig fråga för oss. Ett handlingsprogram för att få ett bättre företagsklimat togs fram och vi arbetar aktivt med företagsbesök, företagsluncher och branschvisa träffar. Som företagare ska man känna att man får en god service och att Oxelösund är en bra kommun att verka i. En framtidsfråga inom näringslivet är transport av malm från Bergslagen om man öppnar gruvdriften. Här har gruvbolagen och trafikverket pekat ut Oxelösunds hamn som det bästa alternativet för utskeppning. Det gläds vi naturligtvis åt men innan det blir verklighet så måste stora investeringar i infrastrukturen falla på plats. 3

4 Utöver byggnationen av Vitsippan så har investeringar som ombyggnad av sim- och sporthall och utbyggnad av Björntorps äldreboende, slutförts under det gångna året. Ombyggnaden av sim- och sporthallen har inneburit att besöksfrekvensen har ökat väsentligt, helt i linje med kommunmålet om förbättrad folkhälsa. Utbyggnaden av särskilda boendeplatser hjälper oss att kunna möta ökad efterfrågan på grund av den demografiska förändringen med fler äldre invånare. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla medarbetare som med stort engagemang och kunskap gör ett fantastiskt jobb varje dag för att vi ska kunna erbjuda våra kommuninvånare en bra välfärd och kunna uppfylla målet att ge våra barn och unga en trygg och säker uppväxt. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande Charlotte Johansson Kommunchef 4

5 Välkomna till Oxelösund Oxelösund med sina drygt invånare ligger vid Östersjöns kust en timme söder om Stockholm. Läget vid havet ger fantastiska möjligheter till havsbad, segling, kajakpaddling och skärgårdsnatur. Oxelösund är också kontrasternas stad. Här möter det småskaliga det storskaliga. Industri möter natur. Motorväg möter hav. Välkommen till Oxelösund! Korta fakta Oxelösund ligger i landskapet Södermanland och är till landytan den minsta av länets kommuner med en landareal av fastland på 25 km 2. Med öar och vatten är totala ytan 64 km 2. Folkmängd Sedan 2000 har kommunen vuxit med i snitt ett 30-tal invånare per år. Under 2012 minskade befolkningen med 14 personer till Invånarnas ålder 19 % av kommuninvånarna är mellan 0 och 19 år, 54 % är mellan 20 och 64 år och 27 % är över 65 år. Pendling Inpendlingen var 2012 cirka 2 204, fördelat på män 73 % och kvinnor 27 %. Utpendling var cirka 1 901, fördelat på män 49 % och kvinnor 51 %. Kommunala bolag Kustbostäder Oxelö Energi Antal arbetsställen Totalt 682 arbetsställen varav Med fler än 20 anställda 25 Med anställda 31 Med 1-10 anställda 190 Med ingen anställd 436 Kommunalskatt Total skattesats 32,45 Därav till kommun 22,28 Skatteunderlag, kr/inv Skatteunderlag, index 102 Kommunens vapen Vårt kommunvapen syftar på stålindustrin (järnmärket) och sjöfarten (ankaret). Strålen symboliserar ett fyrljus 5

6 Viktiga händelser och beslut 2012 Kommunfullmäktige antog vision Visionen ger en bild av en önskvärd framtid och ska fungera som en vägledning i det långsiktiga arbetet att utveckla kommunen. Kommunens ledning förändrades genom en nytillträdd ordförande för kommunstyrelsen och en ny kommunchef. Nya förvaltningschefer anställdes inom Utbildningsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Ett program för näringslivsutveckling i Oxelösund har antagits. Programmet har utarbetats i samarbete med företag och företagarorganisationer och innehåller mål och strategier för att förbättra näringslivsklimatet. Ramdalsbadet har genomgått en omfattande renovering och invigdes i september. Ett samarbetsavtal har ingåtts för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma mät- kart- och GISverksamhet. Naturvårdsplan för skärgården har antagits. Muminutställningen på Koordinaten besöktes av närmare barn, ett rekord i antalet besökare. Det individuella programmet inom gymnasieskolan har avvecklats i Oxelösund. Samtliga gymnasieelever omfattas nu av samarbetsavtalet med Nyköping. Migrationsverket har startat ett anläggningsboende för asylsökande i Oxelösund Arbetslösheten och särskilt ungdomsarbetslösheten ökade under Det nya äldreboendet på Björntorp invigdes. Byggnation av Vitsippans trygghetsboende 6

7 Kommunmål Fem gemensamma mål Kommunfullmäktige antog fem kommunmål med politiska prioriteringar för Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Inom samtliga fem mål har utveckling skett. Några exempel: Skolresultaten har förbättrats Badhuset har återinvigts Ett trygghetsboende har byggts God planberedskap för nya bostäder Andelen ekologiska livsmedel ökar Positiv utveckling På de följande sidorna beskrivs de fem kommunmålen närmare. Måluppfyllelsen redovisas utifrån Fullmäktiges mått. Utvecklingen från 2011 redovisas. Därefter följer en sammanfattning av vad som hänt under året. Sist jämförs kvaliteten i Oxelösunds kommun med kvaliteten i andra kommuner. 7

8 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Hur har det gått? Den sammantagna bedömningen utifrån Fullmäktiges mått är att målet inte nås. Utvecklingen är positiv inom flera områden. Genomförda enkäter i förskola och skola bekräftar upplevelsen av trygghet även om det är en bra bit kvar till att 100 % känner sig trygga. Andel godkända i svenska, matematik och engelska (den tidigare definitionen på behörighet till gymnasiet) har ökat marginellt sedan 2011 men målet är inte nått. Andel barn och ungdomar som är medlemmar i föreningar bedöms vara oförändrat, beräkningsmodellen har ändrat från andel till antal medlemskap och grundas på föreningarnas uppgifter. Resultatet visar att det skett en minskning av andelen anmälningar som leder till utredning Måttet utgår ifrån att om fler anmälningar leder till utredningar kan barns och ungdomars uppväxt tryggas. Uppföljning av mått Målvärde 2012 Andel elever i årskurs 5 och 8 som känner sig trygga i skolan % Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet 2-1-årsvärde - Genomsnitt över 3 år Barn och ungdomar 0-18 år med medlemskap i förening/föreningar 3 antal medlemskap andel invånare 0-18 år med medlemskap i föreningar Antal incidenter, till exempel rapporterade olyckor, skador och brott % - 91 % 112 % Mätetal saknas Uppnått värde % åk 8 95 % åk 5 83 % - * Utveckling sedan Mätetal saknas Andel anmälningar av barn och ungdomar som far illa som 4 53 % 47 % blir föremål för utredning *Godkänt betyg i svenska, matematik och engelska avses. 1 Egen statistik 2 Skolverket 3 Egen statistik 4 Egen statistik 8

9 Vad har hänt under året inom de områden Fullmäktige prioriterat? Våra barn och ungdomar upplever skolan som trygg och erhåller goda studieresultat. Fler vuxna finns i skolornas korridorer. IT-pedagog skannar av nätet regelbundet för att fånga upp eventuella kränkningar och trakasserier. Personaltätheten har utökats inom förskolan. Säkerhetsvästar används vid utevistelse. Dubbelbemanning nattetid på Stenviks skiftförskola. Aktivt arbete pågår med förskolornas och skolornas likabehandlingsplaner. Andel elever men minst godkända betyg i alla ämnen visar en svag ökning. Utvecklingen av måluppfyllelse för år tre och sex är fortsatt positiv. En samverkan har inletts med Landstinget, Utbildningsnämnden och Vårdoch omsorgsnämnden för tidig upptäckt och samverkan runt barn med särskilda behov. Skola och socialtjänst samverkar uppföljningen av placerade elever och deras skolgång. Våra barn och unga deltar i ett brett kultur- och fritidsutbud Evenemang för ungdomar har genomförts i samverkan med bl.a. föreningar, studieförbund, socialtjänst och skola. Samtliga evenemang är drogfria. Fritidsgårdsverksamhet finns för barn och ungdomar på Koordinaten samtliga vardagar. Avtal har tecknats med polismyndigheten om trygghetsskapande åtgärder och brottsförebyggande insatser och en handlingsplan har upprättats. Våra yttre miljöer är trygga och säkra En treårsplan har utarbetats för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Utbyggnad av ny cykelväg för att binda ihop Frösäng med centrum har gjorts under hösten. Punktinsatser har genomförts avseende belysningen. Två aktiviteter om trafiksäkerhet har genomförts, hjälmfemman tillsammans med NTF för femteklassare samt upplysning om trafiksäkerhet i förskola. Kustbostäder prioriterar att hålla rent och snyggt inom sina bostadsområden och inte acceptera nedskräpning och klotter. Rörelsesensorer monteras för belysning i trapphus och källargångar Ronderingar av bostadsområdena har genomförts tillsammans med Hyresgästföreningen för att identifiera trygghetsskapande åtgärder. Våra barns sociala miljö säkras genom effektivt resursutnyttjande Antalet barn i hushåll med försörjningsstöd under 18 år har minskat från 123 (2010) till 106 (2011), vilket är positivt Ungdomar som står långt från arbetsmarknaden hänvisas till Ciceron5 samt till det nya Communicare- projektet. Barn och ungdomar med funktionshinder erbjuds ungdomsfritids (korttidstillsyn), korttidsvistelse i form av kolloläger (vid lov och ledighet) samt korttidsvistelse på hemmaplan (avlastning för familjen), kontaktperson och slutligen PPI (familjestöd i preventivt syfte). Samverkan sker med skola, polis och socialtjänst genom bl.a. nätverksgruppen på Breviksskolan. Aktivt arbete pågår i personalgrupperna kring värdegrunds- och bemötandefrågor. 5 Ciceron är en länsövergripande modell för samverkan kring unga år och finansieras av Samordningsförbundet RAR. Communicare är en ideell förening som arbetar med att stimulera entreprenörskap, handlingskraft, motivation och eget ansvar hos unga män och kvinnor. Communicare riktar sig till unga som står lite närmare arbetsmarknaden än ungdomar som anvisas till Ciceron. 9

10 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet. Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser. Nätverket organiseras av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. Nedan presenteras de indikatorer som kan hänföras till målet Trygg och säker uppväxt. Dessa indikatorer kan ge en kompletterande bild inom målområdet men ingår inte i bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde Hur många barn per personal är det planerat för i kommunens förskolor? 6,1 5,7 Hur många barn per personal är det faktiskt i kommunens förskolor? 4,2 4,4 Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? Värdet nytt från % Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? 79 % 84 % Andelen behöriga till något nationellt program på gymnasiet 82,8% 83 % Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter insats eller utredning inom socialtjänsten? Ingen uppgift 80 % Hur stor andel av de elever som bor i kommunen fullföljer gymnasiet inom 4 år? 84,2 % 78 % Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kr per år Vad kostar ett betygspoäng Oxelösunds kommun? Kronor Vad är kostnaden för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram? Kronor per elev Kommentarer till jämförelsen: Den planerade personaltätheten i våra förskolor är bland de 25 % sämsta i riket trots att personaltätheten har ökat under Oxelösund tillhör fortfarande de 25 % bästa kommunerna avseende resultatet för eleverna i år 3 och det faktiska värdet har förbättrats sedan Det förstärker bilden av att skolans resultat är på väg att förbättras och att förändringen är tydligast i de lägre skolåren. Samtidigt som andelen behöriga till gymnasiet har ökat något så placerar sig Oxelösund bland de 25 % sämsta i riket. I jämförelse med Oxelösunds resultat från 2011 har värdet försämrats något avseende det faktiska antalet barn per personal i förskolan samt andelen elever som fullföljer gymnasiet på fyra år. Kostnaden för en plats i förskolan kan kopplas till personaltäthet, antal barn per personal. Kostnaden per betygspoäng är bland de högsta i landet medan måluppfyllelsen och betygen behöver förbättras. Kostnaden kan även kopplas till trygghet. Sambanden är svårtolkade. 10

11 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Hur har det gått? Den sammantagna bedömningen är målet inte nås. Prioriteringen har inte varit tillräcklig och genomförda insatser har ännu inte påverkat de valda måtten i tillräckligt stor utsträckning. Arbetet med att öka medborgarnas deltagande i kommunens utveckling har ännu gett mätbara resultat. Kommunens ohälsotal visar en mindre statistisk förbättring i förhållande till utgångsläget i juni Den faktiska utvecklingen är dock inte positiv. Den stadigvarande sjukersättningen har minskat, men samtidigt har sjukpenningtalet ökat. Totalt sett tolkas detta som att ohälsan i stort har ökat. Målvärdet är inte uppnått. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat under Arbetsförmedlingens statistik visar en allmän ökning av arbetslösheten för ungdomar år. Antal nyansökningar har därför ökat. Oxelösund har emellertid fortfarande en låg andel biståndsmottagare jämfört med många andra kommuner. Målvärdet är uppnått och utvecklingen positiv. Antal utförda utredningar och insatser på Socialtjänst vuxna har ökat från 100 utredningar/insatser 2011 till 133 under Det kan ses som positivt att fler personer med missbruksproblematik medverkat till vård och behandling. Det kan även ses som negativt att flera personer än tidigare har haft behov av missbruksvård. Uppföljning av mått Målvärde 2012 Helhetsbetyg Nöjd-Inflytande-Index (medborgarnas nöjdhet med insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter) 6 NII 40* Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling 7 Kommunens ohälsotal (antal utbetalda ersättningsdagar från Försäkringskassan per person år och år) 8 Medelvärdet Ohälsotalet i Sörmland Uppnått värde % ej uppnått 35,3 ej uppnått Andel av befolkningen som vid minst ett tillfälle under kalenderåret fått ekonomiskt bistånd 9 3,9 % 3,5 % Andel invånare 20 år och äldre som genom vård- och omsorgsnämndens verksamhet har utredning eller insats för sin alkohol- eller narkotikaanvändning 10 Oförändrad nivå En ökning med 33 Utveckling sedan Medborgarundersökningen, nästa undersökning görs Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 8 Försäkringskassan 9 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet. Extramått. 10 Egen statistik 11

12 Vad har hänt under året inom de områden Fullmäktige prioriterat? Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. En demokratiberedning har under året inlett sitt arbete och jobbar långsiktigt för ökat inflytande och delaktighet. En strategi/handlingsplan beräknas bli klar i slutet av mandatperioden. Barn och elever är delaktiga i sin utbildning genom utvecklingssamtal, klassråd, elevråd, matråd mm. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård Ramdalens idrottsplats med sim- och sporthall samt spontanidrottsanläggningar har utvecklats. Bl. a. har en skateboardanläggning byggts. Samarbete med Vårdcentralen och Landstinget kring projektet Lev livet fullt ut i Oxelösund med syfte att förebygga äldres ohälsa. Kulturevenemang och samverkansevenemang t.ex. vandringar på kulturstigen, berättarcaféer, läsecirklar har genomförts liksom konserter, utställningar, högtidsfirande, skärgårdsturer och författarbesök. Kommunens egen personal stimuleras att jobba med sitt välmående avseende kost och motion. Vi stärker invånarnas förmåga att leva ett självständigt liv fritt från missbruk. Socialtjänsten har upprättat individuella planer mot självförsörjning vid ansökan om ekonomiskt bistånd som långsiktigt leder till en god och bättre folkhälsa. Representant för personalenheten har deltagit i möten för det drogförebyggande arbetet tillsammans med en representant för socialtjänsten. Barn och elever i Oxelösund bereds möjlighet att utvecklas optimalt som individ och kunskapsmässigt utifrån sin förmåga genom att förskola och skola fokuserar på sitt uppdrag. Det finns ett tydligt samband mellan skolframgång och ett framtida bra liv med liten risk för att hamna i utanförskap. En ny plan för missbruksvården är framtagen med målsättningen att nå bättre och mer hållbart resultat för den enskilde. Ett behandlingscentrum planeras med stöd och behandling på hemmaplan. Funktionsstöd har påbörjat arbetet med att utveckla daglig sysselsättning genom individuell kartläggning. Kartläggningen ska hitta motivationspunkter som överensstämmer med individens och arbetsmarknadens behov. Målet är att sysselsättningen ska övergå i dagligt arbete och motverka utanförskap och isolering samt ohälsa. Kommunchefen har i uppdrag att analysera missbruksproblematiken i Oxelösund. Enligt planeringen kommer arbetet att genomföras i samarbete med Mälardalens högskola. 12

13 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet. Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser. Nätverket organiseras av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. Nedan presentas de indikatorer som kan hänföras till målet God folkhälsa. Dessa indikatorer kan ge en kompletterande bild inom målområdet men ingår inte i bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? 6,1 7,2 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Nöjd inflytandeindex helheten (värdet är från medborgarundersökningen som genomfördes 2010) Nästa mätning 2013 Andelen förvärvsarbetande mellan år. 76,7 % 78,4 % Hur många förvärvsarbetande per invånare har tillkommit i kommunen under det senaste året? 8 13,7 Kommentarer till jämförelsen: Sjukpenningtalet definieras som antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning 11 Sjukpenningtalet i Oxelösund har ökat med drygt en dag per år. Detta stödjer alltså slutsatsen ovan att ohälsan har ökat. Måttet om Nöjd inflytandeindex mäts via Medborgarundersökningen. Den genomförs i Oxelösund vartannat år vilket medför att det inte finns värden för Både andelen förvärvsarbetande och antalet förvärvsarbetande per invånare har ökat. Statistiken avser dock ökningen från 2010 till 2011 och motsäger inte uppgifterna ovan om en ökande arbetslöshet under Försäkringskassan 13

14 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Hur har det gått? En sammanfattande bedömning är att målet inte uppnås. Utvecklingen är delvis positiv. Inga nya tillgänglighetsinventeringar har genomförts. De äldre upplever/bedömer att hemtjänsten i sin helhet är bra (motsvarar riksgenomsnittet). De äldre i särskilt boende upplever/bedömer att särskilt boende är mindre bra i sin helhet (under riksgenomsnittet). Både andelen med eget boende med beviljad hemtjänst och andelen i särskilt boende är lägre än rikets genomsnitt. Måttet är uppfyllt för särskilt boende trots att andelen ökat sedan Uppföljning av mått Målvärde 2012 Andel av kommunens lokaler och anläggningar som är tillgänglighetsinventerade % Nöjd-Kund-Index äldreomsorgen 13 - hemtjänst - särskilt boende De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet 14 hemtjänsten bedöms vara bra eller mycket bra särskilt boende bedöms vara bra eller mycket bra - NKI 80 - NKI 80 Uppnått värde 2012 Inga nya inventeringar gjorda under 2012 Detta mått har utgått 88 % (Riket: 88 %) 74 % (Riket: 80 %) Utveckling sedan 2011 Andelen personer över 65 år - i särskilda boendeformer < Rikets genomsnitt 4,1 % (Riket 5,1 %) - i ordinärt boende med beviljad hemtjänst 15 > Rikets genomsnitt 10, 3 %) (Riket 11,5 %) 12 Egen statistik 13 Mått ur Öppna jämförelser 14 Nöjd Kund Index (NKI) har ersatts med faktiska värden och här redovisas De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet (hemvård/särskilt boende). Denna bedömning ersätter i den mån det är möjligt tidigare mätning av NKI och har hämtats från Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2012, Indikator 9, tabell 4, Kommunresultat 8-10, s Mått ur Öppna jämförelser 14

15 Vad har hänt under året inom de områden Fullmäktige prioriterat? Tillgängligheten i våra lokaler och anläggningar är god. Kommunstyrelsen har uppdragit åt Kustbostäder att fullfölja en tidigare inledd tillgänglighetsinventering, som hittills har omfattat kommunhuset och kommunens grundskolor. Beslut har tagits om att placera ut 15 nya parkbänkar enligt programmet ett tillgängligare Oxelösund. Bänkarna kommer att placeras ut till våren Kustbostäder har under året färdigställt två hissar. All service till äldre ges med hög upplevd kvalitet Vård- och omsorgsnämnden satsar på utbildningsinsatser för personalen. Ambitionen är att på detta sätt ska kunna påverka nöjdheten hos våra kunder. Ett arbete har påbörjats rörande värdegrund inom hela Vård- och omsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsnämnden har även påbörjat ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom alla verksamheter för att tillskapa bättre möjligheter att nå målvärdena. Äldre erbjuds goda möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldreomsorgens biståndsinsatser möjliggör för äldre att bo kvar i ordinärt boende, så länge kunden önskar och så länge detta är möjligt utifrån behov. Hemsjukvården har integrerats med hemtjänsten vilket har föranlett nytt arbetssätt, en ökad samsyn över behov, tätare kontakter mellan sjuksköterskor och hemtjänstpersonal, kortare kommunikationsvägar. De boende ska känna trygghet i det egna boendet. Etableringen av Vitsippan bidrar till att underlätta boendet för många äldre som har behov av extra stöd för att klara ett eget boende. En ny entreprenör har medfört att matbutik åter har öppnats i Frösäng. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. En trygghetsvandring genomfördes under december. Den visade att ett antal enkla åtgärder kan vidtas för ett få tryggare samhälle. Den kommer att följas upp med två vandringar årligen. Seniorcafé på Koordinaten i form av samtalsgrupp och underhållning Seniorcaféerna bedrivs i samverkan med vård- och omsorgsnämnden och föreningar. Besök och bokservice samt filmvisning genomförs på äldreboenden. Datakurser för seniorer Våga prova datorer och Internet i samarbete med studieförbund. 15

16 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet. Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser. Nätverket organiseras av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. Nedan presentas de indikatorer som kan hänföras till målet Trygg och värdigålderdom. Dessa indikatorer kan ge en kompletterande bild inom målområdet men ingår inte i bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde Vilket omsorgs- och serviceutbud har kommunens hemtjänst? Andel brukare som är ganska/ mycket nöjda med sin hemtjänst 65 % 88 % * Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp och serviceboende? Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende? Andel brukare som är nöjda/mycket nöjda med sitt särskilda boende. 61 % 74 %* Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (värdet är från medborgarundersökningen som genomfördes 2010) 58 Nästa mätning 2013 Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Vad kostar en plats på kommunens särskilda boende? * De faktiska värdena går inte att jämföra med Socialstyrelsen har ändrat sina frågeställningar. Kommentarer till jämförelsen: Oxelösund har försämrats jämfört med andra kommuner sedan 2011 med undantag av andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst. Indikatorerna i KKiK är desamma som i uppfyllelsen av måtten till kommunmålen i detta avseende. Kostnaden per vårdtagare i hemtjänsten har ökat markant, Oxelösund tillhör inte längre de 25 % av kommunerna med lägst kostnad. Även kostnaden för plats i särskilt boende har stigit, Oxelösund återfinns här bland de 25 % av kommunerna med högst kostnad. Trots kostnadsökningen har upplevelsen av nöjdhet inte ökat. 16

17 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och hög kommunal service. Hur har det gått? En sammanfattande bedömning är att målet inte uppnås. Tre av måtten har utvecklats positiv. Kommunen har förbättrat sin placering i Fokus ranking med 10 platser. Folkmängden minskade under 2012 med 14 personer. Målet om 50 nya bostäder nås inte. Orsaken är att bland annat att inflyttning till trygghetsboendet Vitsippan har flyttats fram till januari Försäljning av tomter inom övriga områden varit mycket begränsad. Grundskolan tappade placeringar i SKL:s ranking både i ettårsperspektiv och för medelvärde under 3 år. Omsättning för rese- och turismindustrin ökade med 1,4 % men nådde inte målvärdet (2 %). Arbetet med kollektivtrafiken har resulterat i utökad turtäthet. Turisternas helhetsupplevelse av Oxelösund har försämrats enligt TEM undersökningen. Andelen förvärvsarbetande har ökat. Uppföljning av mått Målvärde 2012 Medborgarnas upplevelse av kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i (Nöjd-Region- Index) 16 NII 64 Kommunens placering i tidningen Fokus ranking Här är det bäst att bo Ska förbättras Uppnått värde 2012 Förbättring med 10 placeringar Kommunens folkmängd Antal nya bostäder Nöjd-Kund-Index kommunal för- resp. grundskola % Nöjd-Medborgar-Index - förskola - NMI 65* - grundskola 20 - NMI 65* Sammanvägt resultat grundskola 21-1-årsvärde - Plats Genomsnitt över 3 år - Plats 110 Rese- och turismindustrins omsättning i Oxelösund 22 från +2% ,4 % Utveckling sedan Medborgarundersökningen, nästa undersökning görs Statistiska centralbyrån 18 Egen statistik 19 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 20 Medborgarundersökningen, nästa undersökning görs Öppna jämförelser 22 TEM-undersökningen 17

18 (fortsättning) Målvärde 2012 Uppnått värde 2012 Turisternas helhetsupplevelse av Oxelösund 23 4,5 4,3 Förändring av antal förvärvsarbetande i kommunen per inv. 24 Medel 13,7 (medel 13,7) Utveckling sedan Gästundersökningen 24 Kommunens kvalitet i korthet Vad har hänt under året inom de områden Fullmäktige prioriterat? Vi har ett bra och varierat bostadsutbud för alla åldrar. Under året byggdes Oxelösunds första trygghetsboende Vitsippan som bidrar till kommunens bostadsutbud. Kommunstyrelsen arbetar aktivt med försäljning av tomter. Detaljplaneringen har prioriterats. Kommunen har under februari månad invigt det nya äldreboendet på Björntorp. De moderna lokalerna är utformade och anpassade för att underlätta vardagen för personer med demenssjukdom och bidrar till att Oxelösund ska kunna vara en attraktiv bostadsort, dels för kommunens äldre invånare med särskilda behov men även för deras anhöriga. Allmännyttans nöjdkundindexmätning visar att Kustbostäder har attraktiva lägenheter och områden, vilket är viktigt för ortens attraktivitet. Mätningen under 2012 visade på en förbättring i förhållande till mätningen Av totalt 70 bolag som genomfört mätningen hamnar Kustbostäder på sjunde bästa plats. Enligt samma NKI undersökning så hamnar resultatet på frågan om Jag känner mig trygg i mitt boende på 4,5 (på en skala från 1-5), ett bra resultat. Kommunen har en god framförhållning och planberedskap för byggande av nya bostäder. Det är dock marknaden och byggentreprenörerna som i sista ändan bedömer om efterfrågan finns för nyproduktion av bostäder. Diskussion pågår med ett antal entreprenörer om detaljplaneläggning inom nya områden. Vi erbjuder bra barnomsorg och skola Elevernas måluppfyllelse har förbättrats, främst i år tre och sex. Vi marknadsför våra unika förutsättningar till rekreation, kultur och friluftsliv. Satsningar har gjorts på marknadsföring av kommunen. Koordinaten fortsätter att utvecklas som ett allaktivitetshus, informationscentrum och en mötesplats. Kulturevenemang sker i samverkan med olika studieförbund, lokala föreningar, kulturarbetare och lokala näringsidkare. Vi har goda kommunikationer och en tillgänglig arbetsmarknad. Länstrafiken har tagit fram nya tidtabeller, vilka har inneburit en utökad trafik. 18

19 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet. Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser. Nätverket organiseras av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. Nedan presenteras de indikatorer som kan hänföras till målet Attraktiv bostadsort. Dessa indikatorer kan ge en kompletterande bild inom målområdet men ingår inte i bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att leva och bo på? Index Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Index Nästa mätning 2013 Nästa mätning 2013 Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fick plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? 58 % 98 % * Hur många timmar i veckan har biblioteket öppet utöver på vardagar? 16 timmar 16 timmar Hur många timmar i veckan har simhallen öppet utöver på vardagar? 34 timmar 44 timmar Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 79 % 79 % Hur stor andel av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefonen ställt en enkel fråga till kommunen? *Avser ett barn och det fanns mycket speciella omständigheter. 77 % 46 % 82 % Nästa mätning 2013 Nästa mätning 2013 Nästa mätning 2013 Kommentarer till jämförelsen: Oxelösund har förbättrats avsevärt angående väntetiden till förskola och tillhör nu de 25 % bästa kommunerna. Väntetiden för plats i särskilt boende har däremot blivit avsevärt längre. Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd har ökat men Oxelösund tillhör fortfarande de 50 % mellersta kommunerna. Öppettiderna i bibliotek och simhall placerar även år 2012 Oxelösund bland de 25 % bästa kommunerna. 19

20 Hållbar utveckling Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att möjliggöra kommunens utveckling mot ett hållbart samhälle. Hur har det gått? Utvecklingen är positiv för flertalet mått även om målvärdena inte har uppnåtts. En sammanfattande bedömning är att målet inte har nåtts. Det kommungemensamma målvärdet om ett resultat på 1 % av skatter och generella statsbidrag uppnås beroende på återbetalning av försäkringspremier från AFA. Kommunkoncernens soliditet har minskat under Minskningen beror på kommunens kraftiga investeringar och kraftiga ökning av låneskulden. Kommunens nettokostnadsandel är för hög i förhållande till målvärdet och målet har inte nåtts under Utvecklingen från 2011 har dock varit positiv beroende på ett förbättrat verksamhetsresultatet. Verksamhetsresultatet är dock fortfarande negativt. Vi har dessutom fått en stor engångsintäkt från AFA på 8,2 mkr vilket påverkar nyckeltalet positivt. Det antagna programmet för näringslivsutveckling indikerar en positiv utveckling Energiförbrukningen går åt rätt håll, antal anslutningar till fjärrvärme ökar Uppföljning av mått Mått Målvärde 2012 Uppnått värde 2012 Kommunens resultat (enligt resultaträkningen inklusive återlagda reavinster) som andel av skatter och 1 % 1,4 % generella statsbidrag 25 Kommunkoncernens soliditet (exklusive pensionsskuld) 26 Kommunens nettokostnadsandel 27 exkl. reavinster Nöjd-Kund-Index enligt Stockholm Business Alliance gällande service/företagsklimat 28 Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen enligt Svenskt Näringslivs ranking Nöjd-Medarbetar-Index 29 Inget målvärde sätts för 2012* 31,6 % 97 % 98,4 % NKI 70** 3,0 2,7 NMI 60 Mängden (kg) hushållsavfall per invånare Anslutna till fjärrvärme Antal anslutningspunkter Utveckling sedan Egen statistik 26 Egen statistik 27 Egen statistik 28 Stockholm Business Alliance servicemätning, nästa mätning görs Medarbetarenkät, nästa undersökning görs Egen statistik 31 Egen statistik 20

21 Vad har hänt under året inom de områden Fullmäktige prioriterat? Vår ekonomi är stabil. Under våren 2012 genomfördes en omfattande ekonomiutbildning för kommunens samtliga attestanter. Beslutstödsystemet har börjat tas i bruk vad avser budgetdelen. Under 2013 tas uppföljnings- och prognosdelen i bruk. Under året har fem uppföljningar gentemot kommunstyrelsen genomförts inklusive bokslutet. Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en genomlysning av Kultur- och fritidsförvaltningens hantering av avtal och ekonomihantering. En utbildning i bemanningsekonomi har påbörjats inom Vård och omsorgsförvaltningen. Socialtjänsten och Hemtjänsten har under året jobbat med en genomlysning av verksamheterna och ekonomin. För att öka rättsäkerheten och dels för att kvalitetssäkra beslut. En genomlysning har gjorts i missbruksvården samt i hemvården för att kunna styra resurserna på ett effektivare sätt. Vi erbjuder ett attraktivt näringslivsklimat Ett program för näringslivsutveckling i Oxelösund har antagits. Avsikten är, bland annat, att kommunens ska få fler nöjda företagare, fler nystartade företag och fler företagsetableringar. Vi är en attraktiv arbetsgivare Ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna har undertecknats och implementering och verkställande av avtalets intentioner har genomförts under året. En omfattande satsning på ledarutveckling har påbörjats inom områdena arbetsmiljö, ekonomi samt utbildning i Klart ledarskap. Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan Alla kommunala fastigheter har inventerats gällande energieffektivisering. Syftet är att se var störst effekter kan uppnås. Åtgärder har påbörjats på Ramdalsskolan och i kommunhuset. Detaljplanearbetet har prioriterats för att ge förutsättningar för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Aktiviteter/kampanjer för minskat bilåkande har genomförts. Vård- och omsorgsnämnden har under året påbörjat ett omfattande arbete rörande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och har även fortsatt arbetet med nära ledarskap som påbörjades föregående år och i en ny organisation. Vård och omsorgsnämnden erbjuder möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad. Delar av förvaltningarna verksamheter källsorterar. OEAB har tecknat sex nya fjärrvärmekontrakt med fördelningen tre villor samt tre verksamheter. Kontrakten innebär en större volym än vad som budgeterats men färre villaanslutningar än planerat. 21

22 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet. Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser. Nätverket organiseras av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. Nedan presentas de indikatorer som kan hänföras till målet Hållbar utveckling. Dessa indikatorer kan ge en kompletterande bild inom målområdet men ingår inte i bedömningen av måluppfyllelsen. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? 35 % 40 % Hur stor andel av kommunens bilar är miljöbilar? 47 % 47 % Hur stor andel av den totala mängden inköpta livsmedel är ekologisk? 5 % 11 % Andelen förvärvsarbetande mellan år. 76,7 % 78,4 % Hur många förvärvsarbetande har tillkommit i kommunen under det senaste året? 8 13,7 Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 2,1 4,1 Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kr per år Vad kostar ett betygspoäng Oxelösunds kommun? Kronor Vad är kostnaden för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram? Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Vad kostar en plats på kommunens särskilda boende? Kommentarer till jämförelsen En större del av hushållsavfallet återvinns. Det kompletterar kommunens eget mått att den totala mängden avfall per person har minskat från Oxelösund har förbättrat sig avseende andelen inköpta ekologiska livsmedel både i jämförelsen med andra kommuner och värdet jämfört med Andelen nystartade företag har nära nog fördubblats men Oxelösund tillhör trots det de 25 % med minsta antal nystartade företag. Med undantag av kostnadsmåtten har Oxelösund förbättrat värdena jämfört med Gällande de fem kostnadsmåtten har Oxelösund försämrats i jämförelse med övriga kommuner och även jämfört med 2011 års värden. 22

23 Personalredovisning Inledning 2012 har varit ett år med fokus på bemanning och personalkostnader. Omstruktureringar har skett inom flera nämnder där vissa verksamheter har utökats medan andra har minskat. Omorganisationer och förändringar tar tid och energi, vilket kan vara en orsak till att sjukfrånvaron har ökat under perioden. Vid förändringar ställs höga krav på medarbetarnas delaktighet, på fortsatt god arbetsmiljö och ett stark och tydligt ledarskap. Under året har satsningar gjorts för att stödja verksamheterna i de utmaningar de har ställts inför. Ett fortsatt utvecklingsarbete inom dessa områden är planerat. Faktisk arbetad tid Under 2012 minskade den faktiskt arbetade tiden med totalt 36,4 årsarbetare vilket motsvarar knappt arbetade timmar (inkluderat tillsvidareanställda, visstidsanställda, timavlönat arbete samt övertid- och mertid). Den största förändringen återfinns hos Kommunstyrelsen som minskat med 19,5 årsarbetare. Förändringen beror på att städverksamheten förts över till Kustbostäder i juni 2012, bemanningscentralens har flyttas till Vård och omsorgsnämnden samt att två projekt har avslutats (Jobbpusslet och Hälsolyftet). Utbildningsnämnden minskade med 8,7 årsarbetare. Minskningen är relaterad till de omställningar som gjorts med hänvisning till demografin, fler förskolebarn och färre äldre barn inom grundskolan. Minskning av personal har skett både inom central administration, ledningsorganisation samt grundskola. Inga uppsägningar har skett utan minskningarna har till exempel genomförts med vakanshållning av vikariat. Vård och omsorg minskade med 6,7 årsarbetare. Flera omställningsarbeten har pågått under året och verksamheter har avslutats och andra har utökats. Exempel på detta är bemanningscentralen och poolen som har avslutats och vuxencentrum som har lagts ner. Inom särskilt boende justerades grundbemanningen vilket resulterade i uppsägningar av 9,25 årsarbetare. Samtidigt har tjänster tillsatts på de två nya demensavdelningarna som öppnades på Björntorp. Inom hemvården har personalen utökats som en följd av ökade volymer och inom personlig assistans tillkom ett ärende som resulterade i nya tjänster. Antal anställda Mätdatum 30 november Tillsvidareanställda Antal årsarbetare Visstidsanställda KS UN VON MSN KFN I likhet med den faktiskt arbetade tiden har även antalet anställda minskat. Även här är förändringarna en kombination av både utökningar och minskningar av personal. I jämförelse med 2011 har antalet tillsvidareanställda minskat med 25 personer till 680 och visstidsanställda har minskat med 13 personer till

24 Timavlönade Samtidigt som den faktiskt arbetade tiden minskade i kommunen under 2012 så ökade användandet av timavlönade med 8,4 årsarbetare jämfört med Det timavlönade arbetet motsvarade ,4 årsarbetare. Som en följd av detta kan konstateras att antalet otrygga anställningar i kommunen ökade under året, vilket går emot kommunens ambition. Den största förändringen återfinns hos Vård och omsorgsnämnden som ökat användandet av timavlönade med 6,5 årsarbetare under 2012 och som under de två sista åren ökat sin användning av timavlönade med 39,5%. En del av förvaltningens ökning beror på utbildningssatsningen inom vård- och omsorgsprogrammet via ESF där outbildad personal valideras till att få undersköterskekompetens och där timvikarier har tagits in med motsvarande ca 2,4 årsarbetare för att täcka de ca 75 studerande medarbetarna. Övrig ökning återfinns i huvudsak i hemvården på grund av det ökade omvårdnadsbehovet. Hemvården har också haft många tjänstlediga, föräldralediga och långtidssjuka som har påverkat antalet timanställda. Inom kommunstyrelsen har en satsning på feriearbetande ungdomar bidragit till ökningen av timavlönat arbete motsvarande ca 1,3 årsarbetare. Timavlönade omräknat i årsarbetare KS UN VON MSN KFN en stor del av övertiden funnits. Den största delen av beordrad över- och mertid på Kommunstyrelsen återfinns under hos Kostenheten. Antal övertidstimmar totalt Antal mertidstimmar totalt Heltid och deltid Sedan flera år har kommunen aktivt arbetat med att erbjuda heltid till medarbetare inom Vård och omsorg. Under 2012 har arbetstidsmodellen jobbpusslet ersatts av en ny, fortfarande med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Arbetet med rätt till heltid är komplext och fortfarande återstår förbättringsområden att hantera. Av kommunens alla tillsvidareanställda hade 75 % heltid vid utgången av Det är en knapp ökning från De tillsvidareanställda deltidsarbetarna har i genomsnitt en sysselsättningsgrad på 81 %. Andel heltid - deltid Över- och mertid Under 2012 ökade antalet övertidstimmar med 12 % medan antalet mertidstimmar minskade med 14 % vilket ger ett totalt sett oförändrat utfall mot 2011 med 10,4 årsarbetare. Ökningen av övertid har i huvudsak skett i gruppen timavlönad personal. Totalt ökade Vård och omsorgsnämndens över- och mertid med 0,5 årsarbetare. Kommunstyrelsen minskade över- och mertidstimmar med 0,9 årsarbetare vilket förklaras av städverksamhetens flytt, där 100% 80% 60% 40% 20% 0% 59,4 73,6 75, Heltid Deltid 24

25 Åldersstruktur Åldersstrukturen förändrades endast marginellt mellan 2011 och Medelåldern ökade från 45,6 till 45,8 år. De flesta medarbetare återfinns i ålderkategorin år (27,5 %) och år (26 %). 25 % av medarbetarna är år och medarbetare över 60 år utgör 12,5%. Av det totala antalet medarbetare är 9 % under 30 år. Pensionsavgångar Det var totalt sett 21 st. personer som gick i pension under De hade en medelålder på 64,7 år. Inom en femårsperiod kommer 92 personer att gå i pension om de går vid 65 års ålder. Möjligheten att arbeta kvar till 67 års ålder nyttjas allt mer och tendensen verkar bestående. Antal som uppnår pensionsålder 65 år Personalkostnader Personalkostnader totalt i tkr Den totala personalkostnaden sjönk under 2012 med ca 3 mkr, vilket är ett resultat av en minskning med 36,4 årsarbetare i kombination med en löneökning på 3,3 % utgjorde personalkostnaderna 50,7 % av kommunens totala kostnader vilket är en minskning i jämförelse med 2011 då motsvarande siffra var 51,2%. Lön Lönepolitiken är ett sätt att trygga kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Den ska fungera som ett styrmedel för att stimulera till goda arbetsprestationer, måluppfyllelse och ökad service för medborgarna. Den totala löneöversynen blev klar i december. Överläggningar genomfördes med 16 fackförbund och det totala utfallet blev en löneökning på 3,3 %. Kommunen arbetar för jämställda löner avseende kvinnor och män. Under 2012 fastställde Kommunstyrelsen en jämställdhetsplan som inkluderar lönekartläggning med tillhörande handlingsplan. 25

26 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro redovisat per åldersgrupp samt genus Åldersgrupp Genus ,9 % 4,8 % 4,7 % ,6 % 4,5 % 4,7 % 50-6,0 % 5,2 % 6,0 % Kvinnor 6,4 % 5,2 % 5,7 % Män 2,9 % 2,6 % 2,7 % Korttidssjukfrånvaro 3,2 % 2,8 % 2,6 % Långtidssjukfrånvaro 1,4 % 0,9 % 1,1 % Total sjukfrånvaro 5,97 % 4,83 % 5,29 % Sjukfrånvaro i procent Kort Lång Total Sjukfrånvaron beräknas i procent av antal frånvarotimmar i förhållande till timmar enligt anställningsavtal. Den långa sjukfrånvaron räknas från dag 91 och framåt och den korta räknas från dag Den sammanlagda sjukfrånvaron har ökat från 4,67% 2011 till 5,97% Både den korta och den långa sjukfrånvaron har ökat, liksom sjukfrånvaron i alla åldersgrupper och bland både män och kvinnor. Sjukfrånvaron har ökat mest bland kvinnor i åldersgruppen under 29 år. Ökningen av sjukfrånvaron har skett i alla nämnder utom inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden där den istället har minskat. Inom Vård och omsorgsnämnden förklaras den ökade sjukfrånvaron med allvarlig och långvarig sjukdom hos flera personer, oro i samband med omorganisation, komplexitet i modellen för rätt till heltid och brist på timvikarier vilket tröttat ut befintlig personal. Även inom Utbildningsnämnden där ökningen gått från 4,3 % till 5,3 % är förklaringarna flera. Vinterns ovanligt påfrestande influensaperiod är en. Hos Kommunstyrelsen har sjukfrånvaron ökat från 4,2 % 2011 till 5,46 % Kostenheten sticker ut med en sjukfrånvaro på nära 9 % vilket förklaras av nya lokaler på Björntorp, ändrade arbetsrutiner och nya maskiner vilket varit påfrestande för personalen. För att komma tillrätta med ohälsan på våra arbetsplatser har både främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser gjorts under året. Vidare planeras en rad olika insatser för 2013 för att ge medarbetarna ökad kunskap inom en rad olika hälsofrämjande områden i syfte att långsiktigt ge medarbetarna möjlighet att göra goda hälsoval. Frisktalet sjönk under 2012 från 53 % till 47 %. Det innebär att 47 % av de tillsvidareanställda medarbetarna har uppfyllt kriteriet för definitionen av långtidsfrisk, det vill säga haft sju eller färre sjukdagar under året. Företagshälsovård Kostnaden för företagshälsovård 2012 hamnade på 765 tkr vilket är en marginell minskning i jämförelse med Insatser har framförallt gjorts inom två områden; rehabiliterande, vid uppkommen ohälsa hos medarbetare och förebyggande, åtgärder vid upptäckta risker för att förhindra sjukdom eller skada. Till största del har företagsläkare och beteendevetare anlitats men även företagssköterska, sjukgymnast och arbetsmiljöingenjör har använts. 26