Delårsrapport augusti 2015 Frölunda Specialistsjukhus

Transkript

1 Sida 1(23) Delårsrapport augusti 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Framtiden Sjukhusets framtid på längre sikt är avhängigt nästa steg i planeringen och utvecklingen av sjukvården i Göteborgsområdet. Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att genomföra förstudie avseende etablering av ett specialistsjukhus med dagkirurgiskt centrum i Frihamnen, parallellt med en förstudie av ett specialistsjukhus vid Frölunda Torg alternativt ett specialistsjukhus samt ett dagkirurgiskt centrum i Högsbo. Ärendet kommer att tas upp i Regionstyrelsen i början av oktober. Det beslut som fattades i regionstyrelsen 2013 avseende produktionsstyrning i Västra Götalandsregionen innebär bland annat att proteskirurgi och obesitaskirurgi koncentreras till vissa sjukhus inom regionen. Syftet är att styra på kvalitet och större volymer per sjukhus. På regionstyrelsens sammanträde den 16 juni beslutades att upphandla 6000 kataraktoperationer i Göteborgsområdet under perioden Syftet är att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten genom att samla större volymer till ett fåtal platser. Obesitaskirurgin som sjukhuset slutade utföra från och med 1 januari 2015 har redan ersatts med gallvägskirurgi och bråckkirurgi. För närvarande pågår diskussioner avseende ersättningsuppdrag till sjukhuset för operationer av höft- och knäproteser samt operationer av grå starr från och med Fyra arbetsgrupper har tillsatts med uppdrag att utifrån nuvarande verksamhet och volymer beskriva två scenarier avseende ersättningsuppdrag utifrån befolkningens behov av sjukvård inom specialiteten och den kompetens sjukhuset har för närvarande. Beslut om förändrat uppdrag förväntas bli klart vid kommande månadsskifte. Det är fortsättningsvis en stor oro bland sjukhusets patienter men också bland våra medarbetare vad gäller sjukhuset framtid, både på kort och på lång sikt. Sjukhusets medarbetare har sedan fyra år tillbaka väntat på ett beslut både vad gäller verksamhetsinnehåll och lokaler. Denna ovisshet påverkar också sjukhusets möjligheter att rekrytera framför allt läkare. Verksamhetsplan 2015 Sjukhusets verksamhetsplan för 2015 har fokus på tre långsiktiga mål: Vi har en patientfokuserad vård, Vi kan rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens och Vi arbetar resurseffektivt. Till varje mål finns delmål med tydliga aktiviteter och mätetal. Verksamhetsplanen skall bidra till att planera, genomföra, följa upp och utveckla verksamheten på ett strukturerat sätt. Uppföljning görs dels på sjukhusnivå och dels på mottagnings-/enhetsnivå. Sjukhusets samtliga mottagningar/enheter har under våren tagit fram en utvecklingsplan utifrån Verksamhetsplan Varje mottagning har identifierat egna aktiviteter och mätpunkter anpassat efter sin verksamhet.

2 Sida 2(23) Samtliga linjechefer och vårdenhetsöverläkare arbetar med att förbättra sjukhusets medicinska resultat genom att arbeta systematisk med uppföljning. Medarbetarna Sjukhuset arbetar aktivt med insatser för att kunna behålla och utveckla rätt kompetens. Under 2015 har varje enhet fått i uppdrag att ta fram en treårig kompetensutvecklingsplan. Sedan flera år pågår försök med uppgiftsväxling mellan olika yrkeskategorier vid vissa mottagningar/enheter. Under 2015 genomförs ytterligare två nya försök med uppgiftsväxling. Sjukhusets utbildningsuppdrag kommer att utredas för att i framtiden förbättra möjligheterna att kunna ta emot vårdpersonal under grundutbildning och specialiseringstjänstgöring. Under 2015 har den totala sjukfrånvaron till och med augusti minskat jämfört med föregående år till 4,97 % jämfört med motsvarande period 2014 då den var 5,53 %. Kostnaderna för bemanningsföretag har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. För närvarande pågår rekrytering av specialistläkare inom kardiologi, kirurgi, neurologi, ortopedi och öron-näsa-hals. Inom radiologin pågår planering för samverkan kring läkarbemanning med Kungälvs sjukhus från och med Ekonomi Frölunda Specialistsjukhus utökade diabetsuppdrag 2015 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har justerats till följd av svårigheter att rekrytera specialistläkare inom diabetologi. Ersättningstaket minskas från 10,5 mnkr till 3,3 mnkr och den kvarvarande ersättningen täcker sjukhusets kostnader för övrig personal, utökad screeningverksamhet inom ögonbottenfoto samt ökade kostnader utanför förmånen. Sjukhuset har på grund av läkarvakanser, sjukfrånvaro och föräldraledighet under året haft utmaningar att leverera budgeterade produktionsvolymer, vilket påverkat både intäkter och kostnader. Redovisat resultat per augusti är 0,7 mnkr, vilket är 1,3 mnkr bättre än periodens budget med hänsyn taget till reducerad diabetsutökning. Sjukhuset har i augusti erhållit ersättning för personalkostnader kopplat till planerad diabetesutökning samt ökade kostnader för hjälpmedel utanför förmånen. Sjukhuset gör bedömningen att överenskomna volymer inte kommer att uppnås under 2015 på grund av frånvaro och läkarvakanser samt ett lägre remissinflöde till röntgen än planerat. Sjukhuset avser att utnyttja beviljat eget kapital på 500 tkr för insatser i samband med kommande förändringsprocess utifrån hur specialistsjukvården ska organiseras i Göteborgsområdet de närmaste åren. Utifrån kända förutsättningarna vid delårsrapportens framtagande prognostiseras ett resultat på -500 tkr för Fastighetskostnaderna för 2015 är fortsatt svårbedömt. En riskfaktor är vatten- och avloppsstammar som under de senaste åren gett upphov till en del läckor, vilket kan leda till behov av evakuering av verksamhet och därigenom påverka både produktion och kostnader. Sjukhuset har tillfrågat Västfastigheter om en evakueringsplan för att vara förberedda i fall något allvarligt skulle hända med sjukhusets vatten- och avloppsstammar.

3 Sida 3(23) 4. Verksamheten Frölunda Specialistsjukhus bedriver planerad specialistsjukvård av länssjukvårdskaraktär inom specialiteterna kirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals, ögon, hud, gynekologi, medicin (diabetologi och kardiologi), neurologi, algologi (smärta), anestesi, röntgen och sjukgymnastik. Sjukhuset har en operationsavdelning och en vårdavdelning med femdygnsvård. I sjukhusets verksamhetsplan beskrivs sjukhusets vision: "Frölunda Specialistsjukhus - en nationell förebild för planerad specialistsjukvård med patienten i fokus", samt vår gemensamma kultur, långsiktiga mål, strategier/framgångsfaktorer, mål och mätetal. Till följd av beslut i Regionstyrelsen om regiongemensam produktionsstyrning ( , RS ) skall sjukhuset från årsskiftet inte längre utföra höft- och knäprotesoperationer inom ortopedi samt kataraktoperationer inom ögonsjukvården. Arbete pågår dels på sjukhuset och dels inom koncernkontoret för att ta fram förslag till ersättningsuppdrag utifrån befolkningens behov av sjukvård och sjukhusets resurser och kapacitet. Enheternas planeringsdagar har besökts av sjukhusdirektör/verksamhetschef, HR-chef och utvecklingschef och verksamhetsutvecklare med fokus på verksamhetsplan 2015, medarbetarenkäten och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Samtliga chefer och vårdenhetsöverläkare arbetar med att förbättra sjukhusets systematiska uppföljning inom medicinska resultat genom framtagning av enhetsspecifika utfallsmått och uppföljning av dessa. Vår vision Frölunda Specialistsjukhus - en nationell förebild för planerad specialistsjukvård med patienten i fokus. Vår gemensamma kultur Patienter och närstående ska alltid känna sig välkomna Patienten är en medaktör i sin vård och behandling Verksamheten präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt Teamarbetet är en viktig förutsättning att nå bästa möjliga resultat Alla medarbetare strävar efter att ständigt utveckla vården Sjukhusets enheter samverkar med varandra och andra vårdgivare

4 Sida 4(23) Vårt uppdrag Vi skapar hälso-och sjukvård av högsta kvalitet genom att: utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa och för att hushålla med resurserna arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att invånarna kan hålla sig friska längre, undvika sjukdom och uppleva hög livskvalitet utveckla sammanhålla vårdprocesser och samverka med övriga vårdaktörer för att kunna erbjuda den bästa vården erbjuda goda möten i vården så att patienter och närstående känner sig professionellt bemötta vara en attraktiv arbetsgivare dit kompetenta medarbetare söker sig, utvecklas och har förutsättningar att göra ett gott arbete utveckla och aktivt ta del av ny kunskap Långsiktiga mål Vi har en patientfokuserad vård Vi kan rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens Vi arbetar resurseffektivt Verksamhetens mål enligt verksamhetsplan 2015 Vi har en patientfokuserad vård Strategier/ Mål Framgångsfaktorer Aktiviteter Mätetal/måltal Patienten är en Basera arbetet på Patientenkät 2 ggr/år. Medelvärde medaktör i socialstyrelsens Analys och presentation helhetsupplevelse av vården 1 (2) definition av God vård: vid ledningsgrupp, dagens besök >9,0* Patientfokuserad vård verksamhetsledning och och Jämlik vård APT Systematisk återkoppling Patientdialog 2 ggr/år. Analys och återföring till Antal genomförda förbättringar som bygger på de

5 Sida 5(23) från patienterna Ständig förbättring av patientinformation Styra på kvalitet och värde för patient verksamheten Publicera resultat från patientenkät och patientdialog till patienter/närstående på mottagningarna och via extern hemsida synpunkter som framkommit i patientenkäter och i patientdialoger Fortsatt aktivt användande av Motiverande Samtal (MI) Införa metodiken Teach back Genomföra åtgärder enligt sjukhusets likabehandlingsplan: patientperspektivet Antal enheter som infört Teach back. Mål Patienten är en medaktör i vården 2 (2) Strategier/ Framgångsfaktorer Aktiviteter Mätetal/måltal Uppfylla kriterierna för Aktiviteter enligt hälsofrämjande sjukhus handlingsplanen för samt följa de nationella hälsofrämjande arbete riktlinjerna för 2015 sjukdomsförebyggande metoder Indikatorer hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) enligt vårdöverenskommelse (VÖK) 2015 Verka för hälsovinst hos medborgare och patienter Fortsatt aktivt arbete med rökstopp inför operation Antal recept enligt FaR ska öka

6 Sida 6(23) Fortsatt aktivt arbete med förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) Fortsatt arbete med AUDIT i relevanta patientgrupper Strategier/ Mål Vi har hög patientsäkerhet 1(3) Framgångsfaktorer Aktiviteter Mätetal/måltal Basera arbetet på Enligt handlingsplan för socialstyrelsens definition patientsäkerhetskultur av God vård: Säker vård Patientsäkerhetsarbetet skall präglas av öppenhet, ledningens stöd och ett systemtänkande med fokus på att genomföra patientsäkerhets- ronder på samtliga enheter. Att i större utsträckning beakta riskanalys i samband med förändringsarbete Antal genomförda förbättringsåtgärder utifrån patientsäkerhetsronderna Antal genomförda förbättringsåtgärder utifrån aktuella riskoch händelseanalyser Strategier/ Mål Vi har hög patientsäkerhet 2(3) Framgångsfaktorer Aktiviteter Mätetal/måltal Basera arbetet på Mätning och återkoppling Andel enheter som socialstyrelsens på verksamhetsledning genomfört mätningar definition av God vård: minst 4 ggr/år av BHK % Säker vård > 90 % följsamhet Följsamhet till basala hygien och klädrutiner

7 Sida 7(23) (BHK) Strategier/ Mål Vi har hög patientsäkerhet 3(3) Framgångsfaktorer Aktiviteter Mätetal/måltal Minimera antalet Implementera vårdrelaterade definitionen av VRI enligt infektioner (VRI) * Infektionsverktyget Punktprevalensmätning 2 ggr/år Nollvision i punktprevalens-mätning VRI 30 dagars postoperativ infektionsregistrering. Sjuksköterska ringer upp patient som ej svarat. Svarsfrekvens >80% Aktiv uppföljning av VRI och åtgärder vid behov. Ta fram rutin för registrering av preoperativ antibiotikaprofylax Infektionsfrekvens <4% i postoperativ infektionsuppföljning Minskad antibiotikaanvändning Rutin framtagen och presenterad på verksamhetsledning och enheternas arbetsplatsträffar

8 Sida 8(23) Strategier/ Mål Vi har goda medicinska resultat Framgångsfaktorer Aktiviteter Mätetal/måltal Basera arbetet på Revidera sjukhusets Bibehålla och förbättra socialstyrelsens processmodell enligt sjukhusets medicinska definition av God vård: VGR:s riktlinjer resultat i samtliga Kunskapsbaserad vård obligatoriska kvalitetsregister Värdeskapande processer i ständig förbättring Inrätta system för uppföljning på alla nivåer Uppfylla de måltal som finns i Kvartalen Avsätta tid för kvalitetsoch utvecklingsarbete Identifiera och prioritera ett fåtal sjukhusövergripande processer Fortsatt arbete med diagnosprocesser på enheterna inklusive framtagande av relevanta utfallsmått Antal relevanta utfallsmått som mäts och följs upp Mål Vi har hög tillgänglighet Strategier/ framgångsfaktorer Effektivt arbetssätt Aktiviteter Uppföljning väntetider månadsvis/enhet Mätetal/måltal Andel patienter som får tid till förstabesök inom 3 mån 100 % Öppettider som tillgodoser patienternas behov Andel patienter som får tid till behandling inom 3 mån 100 %

9 Sida 9(23) Minska antalet uteblivna besök Följa andelen uteblivna besök Andel patienter som uteblir till bokat läkarbesök Hög fysisk tillgänglighet Årligen inventera våra lokaler i tillgänglighetsdatabasen, TD Patientinvolvering/E-hälsa Patientdialog Vårens patientdialog har genomförts och denna gång utifrån frågeställningen om du som patient, genom att använda e-hälsotjänster, kan öka din delaktighet i vården. Totalt deltog 31 patienter i åldrarna 4-84 år. E-hälsa visade sig vara ett relativt okänt begrepp för patienter och närstående. När begreppet definierades och exempel på digitala tjänster gavs var många patienter positiva till ökad delaktighet bland annat genom möjligheten att boka sin tid själv, ökad tillgänglighet till sin egen information digitalt och på så vis komma mer förberedd till sitt besök. Vid patientdialogen får alla patienter en inledande fråga hur de upplevde dagens besök i sin helhet och patienterna är överlag mycket nöjda med både bemötande och besöket som helhet. Snabbt, rationellt samt över förväntan och bra information var ord som användes för att beskriva besöken. Patientenkät via läsplatta Sjukhusets egen patientenkät genomfördes som ett utvecklingsprojekt tillsammans med företaget Indikator för att få fram bästa sätt att arbeta med enkäter via läsplatta/pekskärm. Såväl verksamhetens medarbetare som patienter och närstående var positiva till enkät i denna form. En väl genomtänkt placering av pekskärmen samt en personlig uppmaning att delta i undersökningen ökade svarsfrekvensen markant. Övrigt lärande var att metoden är väl lämpad för direkt uppföljning av förändringar i verksamheten. Metoden ger en snabb återkoppling från patienter och närstående. Totalt svarade 366 patienter på sjukhuset egna patientenkät. Patienternas upplevelser gällande helheten av dagens besök, bemötande och delaktighet i vården var överlag mycket goda.

10 Sida 10(23) 4.1 Vårdgaranti - tillgänglighet Sjukhuset uppfyller vårdgarantin till besök och behandling till 98%. Motsvarande siffror för kvalificeringskravet till "kömiljarden" är 75 % till besök och 68 % till behandling (augusti 2015). Att sjukhuset per augusti inte klarar kvalificeringskravet för behandlingar beror på ett större antal läkar-vakanser, högre sjukfrånvaro och mer föräldraledighet inom läkargruppen. 4.2 Prestationer Budgeterade prestationer avser vård av invånare i Västra Götalandsregionen samt patienter från andra landsting. Prestationerna avseende invånare i Västra Götalandsregionen utgår ifrån vårdöverenskommelsen En förändring av redovisningsprinciperna inför 2015 är att alla prestationer oavsett ersättning ska specificeras och rapporteras. De förändrade principerna ska spegla den faktiska resursförbrukningen för den inomregionala respektive den utomregionala vården. Sjukhusets samlade vårdproduktion är lägre än planerat för perioden, vilket beror på ett flertal läkarvakanser, sjukfrånvaro och föräldraledighet. För närvarande har sjukhuset ett antal läkarvakanser på grund av pensioneringar och andra avgångar. Rekrytering av läkare pågår inom specialiteterna kardiologi, kirurgi, ortopedi, neurologi och öron-näsa -hals. Inom radiologin pågår diskussioner med Kungälvs sjukhus kring samverkan inom bland annat läkarbemanning. Sjukhusets utökade diabetsuppdrag 2015 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har justerats till följd av svårigheter att rekrytera specialistläkare inom diabetologi, däremot har sjukhuset i samband med justeringen erhållit utökad screeningverksamhet inom ögonbottenfoto. Tabell Prestationsredovisning augusti

11 Sida 11(23) Sjukhuset gör bedömningen att överenskomna volymer inte kommer att uppnås under 2015 på grund av frånvaro och läkarvakanser samt ett lägre remissinflöde till röntgen än planerat. I prognosen ingår även en utökad screeningverksamhet inom ögonbottenfoto. Volymerna enligt produktionskapacitetsplaneringen avseende höft- och knäledsplastiker (200) samt kataraktoperationer (500) kommer att utföras under Beläggning Sjukhuset bedriver planerad vård med vårdavdelning måndag till fredag och har inget akutuppdrag. Därigenom har sjukhuset inga överbeläggningar eller utlokaliseringar. 4.6 Patientsäkerhetsarbetet Det systematiska patientsäkerhetsarbetet fortlöper och egenkontroller är genomförda enligt sjukhusets ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Sjukhuset uppvisar fortsatt goda resultat gällande vårdrelaterade infektioner i slutenvård (0 %, måltal 8 %) samt registrering av postoperativa infektioner efter 30 dagar (2,2 %, måltal < 4 %). Patientsäkerhetsronder pågår och ronderna som forum för dialog om patientsäkerhetsfrågor följs nu upp och utvärderas. Upplevelsen är såhär långt mycket positiv bland de medarbetare och ledningsrepresentanter som deltagit. På de besökta enheterna understryker man betydelsen av att sitta ner tvärprofessionellt och diskutera patientsäkerhet samt vikten av ledningens engagemang i dessa frågor. Vissa konkreta förbättringar kan redan ses som ett resultat av patientsäkerhetsronderna, såsom ett pågående utvecklingsarbete rörande sjukhusets avvikelsehantering samt förbättrad kommunikation vid händelseanalyser.

12 Sida 12(23) Sjukhuset har infört metoden Förstå mig rätt vilken syftar till att minska missförstånd och säkerställa informationsöverföringen mellan vårdgivare och vårdtagare. Nio av sjukhusets tretton enheter arbetar med metoden. Erfarenheterna av arbetet kommer att presenteras på årets Kvalitetsmässa. Sjukhuset har fortsatt sitt arbete med SBAR (situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation) vid överrapportering för att säkra kommunikation och informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier. Vårdavdelningen arbetar framgångsrikt med Gröna korset vilket är en visuell förbättringsmetod av patientsäkerhetsarbetet. Nästan samtliga enheter på sjukhuset har nu förbättringstavlor igång för att omhänderta så kallat strul och arbeta med dagliga förbättringar. Införandet av Barium, IT-stödet som syftar till att kvalitetssäkra hanteringen av sjukhusets styrande dokument, pågår aktivt. Systemet kommer att vara i fullt bruk under hösten Antalet avvikelser i MedControl Pro var under perioden 357 stycken, vilket kan jämföras med 297 stycken under hela stycken av dessa ärenden utreds internt på sjukhuset, resterande utreds externt. Ökningen av antalet registrerade ärenden i MedControl Pro är dels ett led av sjukhusets aktiva patientsäkerhetsarbete samt ett ökat antal avvikelser i samband med införandet av IP-telefoni. Två händelseanalyser är genomförda, en pågår och ytterligare en händelse skall utredas. 5. Personal I sjukhusets verksamhetsplan för 2015 är målet inom medarbetarperspektivet att sjukhuset ska kunna rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens. Kompetensförsörjningen är en prioriterad fråga och en utmaning för sjukhuset. I kompetensförsörjningsplanen för perioden beskrivs insatser på kort och lång sikt för att kunna attrahera, rekrytera behålla och utveckla rätt kompetens. Nedan redovisas sjukhusets prioriterade mål inom medarbetarperspektivet. Strategier/ Mål Vi har rätt kompetens på rätt plats Framgångsfaktorer Aktiviteter Mätetal/måltal Följa sjukhusets Genomföra insatserna i Kostnad för kompetensförsörjningsplan kompetensförsörjnings- bemanningsläkare ska och planen och minska likabehandlingsplan likabehandlingsplanen Verka för ett gott ledarskap och Genomföra insatserna i handlingsplanen utifrån Sjukfrånvaro ska ligga under 5 %

13 Sida 13(23) medarbetarskap medarbetarenkäten Verka för en bra och säker arbetsmiljö Genomföra insatserna i sjukhusets handlingsplan för hälsoarbetet Följa sjukhusets hälsostrategi och handlingsplan för hälsoarbetet Strategier/ Mål Vi har goda utvecklingsmöjligheter Framgångsfaktorer Aktiviteter Mätetal/måltal Följa sjukhusets kompetensförsörjningsplan Att ta fram en treårig kompetensutvecklingsplan per enhet och genomföra planerade kompetensutvecklingsinsatser Andel som känner sig delaktiga i verksamhetens utveckling >80 % Kompetensförsörjning Verka för ett gott ledarskap och medarbetarskap Att årligen genomföra utvecklingssamtal enligt riktlinjerna inom VGR Andel medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan >80 % Under 2015 kommer sjukhuset att ha fokus på en tydlig målstyrning av utbildningsinsatserna utifrån verksamhetens mål och uppdrag där varje enhet ska ta fram en treårig kompetensutvecklingsplan. Sedan flera år pågår försök med uppgiftsväxling mellan olika yrkeskategorier vid vissa mottagningar/enheter. Under 2015 kommer två nya försök med uppgiftsväxling att prövas. Sjukhusets utbildningsuppdrag kommer att utredas för att i framtiden förbättra möjligheterna att kunna ta emot vårdpersonal under grundutbildning och specialiseringstjänstgöring. Arbetsmiljö och hälsa

14 Sida 14(23) Sjukhuset arbetar aktivt med en årlig handlingsplan för hälsofrämjande insatser som riktar sig till medarbetarna. Hösten 2013 genomfördes en regional medarbetarundersökning och resultatet var mycket positivt inom flera områden. Med utgångspunkt från resultatet har sjukhuset tagit fram handlingsplaner såväl lokalt som centralt med insatser som syftar till att förbättra medarbetarnas delaktighet, lärande i arbetet samt sjukhusets målkvalitet. Handlingsplanerna har följts upp under våren och samtliga enheter har diskuterat hur långt man har nått. Flera insatser har genomförts för att förbättra sjukhusets målstyrning, delaktighet i kvalitets- och utvecklingsarbetet samt insatser kring yrkes- och kompetensutveckling. Sjukhusets genomsnittliga sjukfrånvaro har gått ner något jämfört med samma period föregående år och andelen medarbetare som är långtidssjukskrivna har minskat. Lönebildning Sjukhuset arbetar målinriktat med insatser för att nå regionens nya målbild för lönestrukturen. Specialist- och specialutbildade sjuksköterskor har prioriterats i årets löneöversyn. Västra Götalandsregionens nya karriärutvecklingsmodell bidrar till att tydliggöra kopplingen mellan yrkesutveckling och löneutveckling. I läkargruppen har det gjorts prioriteringar för att rätta till osakliga löneskillnader p.g.a. av kön. Läkare och medicinska sekreterare har prioriterats i löneöversynen med tanke på rekryteringsläget. Sjukhusets löneöversynsprocess har förbättrats genom att det nu finns en väl förankrad tidplan och process som möjliggör att löneöversynerna kan genomföras på ett effektivt sätt. Likabehandlingsplan I sjukhusets likabehandlingsplan för perioden ingår mål och åtgärder som riktar sig till såväl medarbetare som till patienter. Sjukhuset arbetar aktivt för att nå målen i planen. I år har resultaten angående jämställda löner förbättrats. 5.3 Personalvolym Vid Frölunda Specialistsjukhus är personalvolymen i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Antalet anställda uppgår per augusti till 231 medarbetare och 208 årsarbetare jämfört med 2014 då antalet anställda och årsarbetare uppgick till 235 respektive 213. Antalet nettoårsarbetare har minskat något. Personalvolymen stämmer väl med sjukhusets personalbudget och den kompetensförsörjningsplan som är framtagen. Sjukhuset har för närvarande några läkarvakanser p.g.a. pensioneringar och andra avgångar och det pågår rekrytering inom kardiologi, kirurgi, ortopedi, neurologi och öron-näsa-hals. Inom radiologi pågår diskussioner med Kungälvs sjukhus kring samverkan om bl.a. läkarbemanning. Diagram Personalbemanning per kategori augusti 2015 i jämförelse med augusti 2014

15 Sida 15(23) 5.4 Sjukfrånvaro Under 2015 har den totala genomsnittliga sjukfrånvaron t.o.m. augusti minskat jämfört med föregående år till 4,97 % jämfört med 2014 då den låg på 5,53 %. Minskningen förklaras av att kvinnornas totala sjukfrånvaro har sjunkit till 5,29 % medan männens har ökat något till 2,31 %. Det är framförallt den långa sjukfrånvaron över 60 dagar som har minskat för kvinnor medan den har ökat något för män. Andelen medarbetare med långtidssjukfrånvaro över 60 dagar har minskat till 49,77 %, jämfört med 2014 då den omfattade 56,18 %. Korttidsjukfrånvaron, < 14 dagar har ökat för både kvinnor och män och uppgick per augusti till totalt 2,07 % jämfört med 2014 då den låg på 1,53 %. Sjukfrånvaron bland läkare har ökat jämfört med tidigare.

16 Sida 16(23) Sjukfrånvaron har analyserats, och av analysen framgår att flera medarbetare med längre sjukskrivningar har somatiska eller psykiska besvär som inte är arbetsrelaterade. Ett färre antal medarbetare har stressrelaterade problem som till viss del är arbetsrelaterade. Korttidssjukfrånvaron beror främst på kortvariga infektioner. Sjukhusets sjukanmälningsrutiner har aktualiserats och sjukanmälan ska alltid göras till närmaste chef. De medarbetare som har behov av rehabiliteringsinsatser har fått stöd via företagshälsovården Hälsan- och arbetslivet. Samarbete kring rehabilitering pågår med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i varje enskilt fall för att främja en återgång till arbete snarast möjligt. Sjukhuset har under flera år prioriterat hälsofrämjande insatser som riktar sig till medarbetarna. Insatserna finns beskrivna i sjukhusets handlingsplan för hälsofrämjande arbete. På sjukhuset erbjuds bl.a. regelbunden pausgymnastik på arbetstid, träning efter arbetstid och hälsoföreläsningar. Sjukhuset har gjort en satsning på en obligatorisk utbildning om hot och våld. Diagram Sjukfrånvaro, procentuell, augusti 2015 i jämförelse med augusti 2014

17 Sida 17(23) 5.5 Bemanningsföretag Kostnaderna för bemanningsföretag har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukhuset har anlitat bemanningsläkare för att ersätta vakanser inom främst kardiologi och radiologi. För närvarande pågår rekrytering av specialistläkare inom kardiologi, kirurgi, neurologi, ortopedi och öron-näsa-hals. Inom radiologin pågår planer på samverkan kring läkarbemanning med Kungälvs sjukhus from Sjukhuset har hittills i år inte behövt anlitat medicinska sekreterare via bemanningsföretag vilket innebär en förbättring jämfört med föregående år. Sjukhuset beräknar att kostnaderna för bemanningsföretag kommer att öka något för 2015 jämfört med

18 Sida 18(23) Diagram Kostnader för bemanningsföretag, tkr 5.9 Personalkostnadsanalys Sjukhusets personalvolym per augusti 2015 är i stort sett oförändrad jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna för särskilda ersättningar har sjunkit och det är främst

19 Sida 19(23) övertidsersättningen som har minskat p.g.a. att sjukhuset inte längre har lika många vakanser bland medicinska sekreterare vilket har minskat behovet av extratjänstgöring under kvällar och helger. Sjukhuset har inte heller i samma utsträckning som tidigare anlitat läkare från andra förvaltningar inom Västra Götalandsregionen för extratjänstgöring vid sjukhusets mottagningar. Diagram Särskilda ersättningar januari till augusti 2015 jämfört med januari till augusti 2014

20 Sida 20(23) 6. Ekonomi I Frölunda Specialistsjukhus verksamhetsplan/förändringsagenda 2015 är ett av målen att ha en ekonomi i balans med utrymme för utveckling. Sjukhuset är beroende av en ekonomi i balans för att långsiktigt bedriva verksamhet med goda resultat. Tillgängliga resurser ska nyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för både verksamhet och ekonomi. Sjukhuset arbetar för att uppnå största möjliga hälsovinster med tillgängliga resurser. Att uppnå kostnadseffektivitet ingår som en viktig del i sjukhusets processer. Nedan redovisas sjukhusets prioriterade mål inom ekonomi. Strategier/ Mål Ekonomi i balans med utrymme för utveckling Framgångsfaktorer Aktiviteter Mätetal/måltal Systematisk uppföljning Månadsvis uppföljning av Budget av ekonomi och ekonomi och prestationer prestationer minst ± 0 Dialogmöten med vårdenhetschef och vårdenhetsöverläkare i maj/juni och september 6.1 Ekonomiskt resultat Frölunda Specialistsjukhus fick i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att under successivt utöka verksamheten vid diabetesmottagningen med ytterligare ett diabetesteam. Under 2014 rekryterades personal till det utökade diabetesteamet med diabetessjuksköterska, sjuksköterska, läkarsekreterare och fotvårdsspecialist. Till följd av svårigheter att rekrytera specialistläkare inom diabetologi, har sjukhuset inte kunnat genomföra den planerade utökningen med ytterligare ett komplett diabetesteam under Sjukhuset har i dialog med förhandlingsansvariga på Avdelning för kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, diskuterat möjligheten om att reducera det utökade diabetsuppdraget redan under 2015 till följd av dessa rekryteringssvårigheter. Följaktligen har sjukhuset därför under maj till september 2015 successivt avvecklat berörd personal via pensionsavgång och vikariatsanställning som inte förlängts, vilket inneburit att ingen personal blivit uppsagd. Vidare har sjukhuset lyft möjligheten att med kvarstående utökad personalresurs med 0,5 sjuksköterska öka tillgängligheten för screening-undersökning med ögonbottenfoto vid sjukhuset som enligt regionala medicinska riktlinjer ska erbjudas alla patienter med diabetes. Sedan 2014 har sjukhuset ökade kostnader för hjälpmedel utanför förmånen såsom insulinpumpar, apparatur och tillbehör för kontinuerlig blodsockermätning. Patienter med

21 Sida 21(23) insulinpump bokas för längre och tätare besök hos diabetessjuksköterska. Användning av insulinpump bedöms bidra till en ökad livskvalitet, bättre blodsockerkontroll och därmed minskad risk för följdsjukdomar. Med bakgrund av ovan har en justering av det utökade diabetsuppdraget mellan Frölunda Specialistsjukhus och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutats. Konsekvensen av justeringen blir att ersättningstaket minskas från tkr till tkr. Kvarvarande ersättning täcker sjukhusets kostnad för övrig personal, för utökad screeningverksamhet inom ögonbottenfoto samt ökade kostnader för hjälpmedel utanför förmån. Utfall Frölunda Specialistsjukhus redovisar per augusti ett resultat på 0,7 mnkr, vilket är 1,3 mnkr bättre än periodens budget hänsyn taget till den reducerade diabetsutökningen. Den samlade vårdproduktionen är lägre än planerat för perioden, vilket beror på ett flertal läkarvakanser, frånvaro och föräldraledighet. Vårdintäkterna visar på en negativ budgetavvikelse, vilket är en effekt av att sjukhuset inte uppnått överenskomna volymer. Sjukhuset har i augusti erhållit ersättning för personalkostnader kopplat till planerad diabetesutökning samt ökade kostnaderna för hjälpmedel utanför förmånen såsom insulinpumpar, apparatur och tillbehör för kontinuerlig blodsockermätning. Ökningen av vårdintäkter jämfört med föregående år beror till största del på att den fasta delen av verksamhetsanslaget 2014 inte fördelades ut i tolftedelar. Försäljningen av röntgentjänster visar på en negativ budgetavvikelse med 1,5 mnkr, vilket beror på ett lägre remissinflöde till röntgen än planerat. Jämfört med föregående år har försäljningen av röntgentjänster minskat med 1,8 mnkr. Produktmixen har ändrats, vilket inneburit ett lägre antal ultraljuds- och CT-undersökningar och ett ökat antal övriga undersökningar. Mellan åren har även en prisjustering skett på grund av ökad konkurrens från privata leverantörer. Sjukhuset har erhållit medel från Västra Götalandsregionen för ordnat införande avseende läkemedel, vilket påverkar övriga intäkter positivt. Kostnaderna avviker positivt mot budget med 3,7 mnkr med hänsyn taget till den reducerade diabetsutökningen. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 3,7 mnkr. Sjukhuset har anlitat bemanningsföretag med syfte att uppnå överenskomna produktionsvolymer och rekrytering pågår inom ett flertal specialiteter. För närvarande har sjukhuset ett antal läkarvakanser på grund av pensioneringar och andra avgångar. Rekrytering av läkare pågår inom specialiteterna kardiologi, kirurgi, ortopedi, neurologi och öron-näsa -hals. Personalkostnader inklusive kostnader för bemanningsföretag visar på en positiv budgetavvikelse med hänsyn taget till den reducerade diabetsutökningen motsvarande 4,0 mnkr, vilket beror på flertal läkarvakanser samt frånvaro. Målsättningen att minska anlitandet av bemanningsföretag har inte kunnat infrias. Inhyrda läkare har använts inom kardiologi och röntgen. Läkemedelskostnaderna visar på en positiv budgetavvikelse med 1,5 mnkr med hänsyn taget

22 Sida 22(23) till den reducerade diabetsutökningen. Mer effektiva läkemedel har introducerats i förhållande till tidigare behandlingar för MS-patienter, vilket inneburit ökade kostnader. Detta läkemedel ingår i så kallat ordnat införande, vilket innebär att kostnaden delvis täcks av centrala medel från Västra Götalandsregionen den första tiden. Sjukhusets kostnader för material, varor och tjänster visar på en negativ budgetavvikelse motsvarande 1,9 mnkr med hänsyn taget till den reducerade diabetsutökningen, vilket bland annat beror på ökade verksamhetsanknutna kostnader. Sjukhuset har ökade kostnader för insulinpumpar och apparatur samt tillbehör för kontinuerlig blodsockermätning. Kostnader för avskrivning och ränta visar på en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Uppföljning av regionfullmäktiges beslutade besparingar avseende kostnader för externa konsulter och IT-tjänster. Tabell Kostnader konsulter och IT-tjänster Prognos Sjukhuset gör bedömningen att överenskomna volymer inte kommer att uppnås under 2015 på grund av frånvaro och läkarvakanser samt ett lägre remissinflöde till röntgen än planerat. Det utökade uppdraget sjukhuset fått inom diabetesvård har på grund av rekryteringssvårigheter av specialistläkare inom diabetologi justerats under Konsekvensen av justeringen blir att ersättningstaket minskas och den kvarvarande ersättningen täcker kostnad för övrig personal, utökad screeningverksamhet inom ögonbottenfoto samt ökade kostnader för hjälpmedel utanför förmån. Sjukhuset avser att utnyttja beviljat eget kapital på 500 tkr för insatser i samband med kommande förändringsprocess utifrån hur specialistsjukvården ska organiseras i Göteborgsområdet de närmaste åren. Utifrån kända förutsättningarna vid delårsrapportens framtagande prognostiseras ett resultat på -500 tkr för Fastighetskostnaderna för 2015 är fortsatt svårbedömt. En riskfaktor är vatten- och avloppsstammar som under de senaste åren gett upphov till en del läckor, vilket kan leda till behov av evakuering av verksamhet och därigenom påverka både produktion och kostnader. Sjukhuset har tillfrågat Västfastigheter om en evakueringsplan för att vara förberedda i fall något allvarligt skulle hända med sjukhusets vatten- och avloppsstammar.

23 Sida 23(23) Ytterligare en osäkerhetsfaktor som kan komma att påverka årsprognosen är beslut om sjukhusets framtid och kommande ersättningsuppdrag. 6.2 Eget kapital Regionstyrelsen beviljade den 19 maj 2015 framställan från styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus att få använda 500 tkr av eget kapital för insatser i samband med kommande förändringsprocess utifrån hur specialistsjukvården ska organiseras i Göteborgsområdet de närmaste åren. Sjukhuset har påbörjat arbetet med att förbereda chefer inför kommande förändringar, även arbetet med processtöd för att utveckla arbets- och samarbetsformer för sjukhusets chefer har påbörjats. I periodutfallet ingår kostnader motsvarande 279 tkr. Under hösten finns ett flertal aktiviteter inplanerade. Sjukhuset avser att utnyttja beviljade medel under Investeringar För budgetåret 2015 har Frölunda Specialistsjukhus tilldelats låneramar motsvarande 4,1 mnkr avseende investeringar. Hittills förbrukade medel är tkr. Sjukhuset har utöver förbrukade medel även beställt utrustning motsvarande 500 tkr. Prognosen för helåret är att hela investeringsutrymmet kommer att utnyttjas. 6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans Sjukhuset fortsätter att arbeta efter den åtgärdsplan som togs fram i samband med delårsrapport mars med fokus på minskade kostnader och ökad effektivitet. 7. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys FSS Delår augusti /../userfiles/1/documents/2047_2663_EA825.pdf