VILHELMINA KOMMUN BUDGET Antagen av kommunfullmäktige

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige

2 GEMENSAMT FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till servicegarantidokument, att fastställa skattesatsen till 23:20: /skattekrona, att anta Centerpartiets, Kristdemokraternas, Folkpartiets, Moderaternas, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma förslag till budget, att det gemensamma förslaget till Budget bygger på utfallsprognosen för 2009 per , att fastställa budgetramar för 2011 och 2012 enligt det gemensamma förslaget Gemensamt förslag till budget för och plan för 2011 och 2012 Finansiering och mål Finansiella mål Det övergripande målet för Vilhelmina kommun är att använda tillgängliga resurser så att en god ekonomisk hushållning nås. Vilhelmina kommun står inför stora utmaningar utifrån ökade medborgerliga behov och krympande resurser främst beroende av demografi. a. Skatter och generella statsbidrag ska årligen täcka löpande driftkostnader. b. Investeringarna skall lägst uppgå till 14 Mkr per år. c. Soliditeten bör uppgå till lägst 75 % vid årsskiftet 10/11. d. Likvida medel ska i genomsnitt under kalendermånad uppgå till minst 30 miljoner kronor e. Finansieringen beräknas uppgå till netto tkr år 2009 Vi utgår från skattehöjning på 30 öre/skattekrona men medräknat konjunkturstöd på 3,8+5,4 milj. Tkr tot. 9,2 milj. kr för. Vilhelmina kommun har under många år effektivt och målmedvetet låtit konsolidera sin ekonomi med årliga överskott, vilka stärkt

3 kommunens balansräkning. I sammanhanget ska också anmärkas kommunens i stort sett obefintliga låneskuld. Verksamhets mål a. Mål för skolan är att nå den övre halvan i de mätningar som sker nationellt. b. Mål för omsorgen är att hålla en god nivå i de nöjdbrukarundersökningar som görs. c. Mål är även att kommunen håller sig på den övre halvan i de mätningar som görs av företagsklimat. Kommunens verksamheter ska inte konkurrera med det privata näringslivet. d. Mål är även att kommunen ska ha korta och effektiva handläggningstider. e. Målen ska följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Personalpolitiska mål Det personalpolitiska programmet ska uppdateras och mål som där finns ska avstämmas årligen. a. Vi vill stimulera till minskad rökning, de anställda som är i behov av rökavvänjning erbjuds stöd. b. Då skolor och arbeten kommer igång efter sommaren förväntas befolkningen öka med ett antal inflyttare. Förslaget utgår från ett befolkningsunderlag på invånare. Den sista juli uppgick befolkningen till personer.

4 Investeringar Investeringar kommande år skall i möjligaste mån inriktas på förmögenhetsvård och miljöåtgärder samt för att sänka energikostnader. Samtliga investeringar ligger inom föreslagen investeringsram på 14 Mkr. Prioriteringar av investeringsmedel görs av respektive nämnd. Medlen fördelas enligt nedan: Socialnämnden Kultur och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen 3 Mkr 2 Mkr 9 Mkr I övrigt ligger de investeringar som redan är inplanerade som exempelvis: Till återställning Granbergstippen avsatt Till Torget har avsatts Till Bollhallen har avsatts Till VA anläggning i Kittelfjäll har avsatts Till Kyrkstaden har avsatts ,0 tkr 1 730,4 tkr ,7 tkr 5 317,4 tkr 2 242,1 tkr I underhållsplanen ska målning av Volgsjö skola läggas in så att den går i stil med Tinghuset. Studerande ungdomar Vi föreslår att det att tillsammans med VIBO utreds möjligheter till boende för ungdomar som går i gymnasieskolan i Vilhelmina. Vi vill också undersöka möjligheten att ordna med en lokal för aktiviteter på kvällarna. Helst bör den lokalen vara bemannad under kvällstid. Vi vill undersöka om det är möjligt att kombinera detta med någon annan verksamhet i kommunen t.ex. fritidsgården, vikariepoolen eller den ev. kommande verksamheten med mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Utredningen görs inom befintliga budgetramar. Satsningen görs för att stärka Vilhelmina som inlandets gymnasieort och för att skapa de bästa förhållanden för elever som kommer hit från andra kommuner för att studera. Ungdomar upp till 26 år Vi föreslår också att möjligheten utreds att ett av husen på Trissen används som ungdomsboende med sänkta hyror för ungdomar upp till 26 år. Denna satsning är viktig för att ge våra ungdomar möjlighet att skaffa sig ett eget

5 boende till rimlig kostnad under sina första yrkesverksamma år eller under tiden de studerar vidare. Hyressättning och fördelning av eventuella risker bör ske mellan kommunen och VIBO som fastighetsägare. Insatsen kan uppfattas som kontroversiell med risk för undanträngningseffekter mot den privata hyresmarknaden. Frågan bör hanteras på ett öppet och transparent sätt gentemot övriga fastighetsägare som hyr ut lägenheter. Eventuella kostnader med anledning av detta förslag bör fördelas mellan VIBO och kommunen. Satsningen är viktig för att på sikt klara av det arbetskraftsbehov som kommer att bli allt mer påtagligt. Ensamkommande flyktingbarn Diskussioner har förts om att Vilhelmina kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn då behovet och inströmningen fortfarande bedöms som stort. En upphandling förbereds av dessa tjänster av kommunen. Vi föreslår att det utreds som Åsgatan 4, f.d. tandläkarmottagningen, kan användas för detta ändamål. Huset ägs av Vilhelmina kommun. Den föreslagna rivningen uppskjuts under tiden huset används förl denna verksamhet. Det finns ett antal lägenheter på de övre planen som skulle kunna vara lämliga som bostäder. Lokalerna i entréplanet kan användas som kontor och personalutrymmen samt som aktivitetslokaler. Drift av huset finansieras av de medel som Migrationsverket betalar ut till kommuner som tar emot ensamkommande barn. Verksamheten kan med fördel bedrivas på entreprenad men att kommunen anvisar detta hus för ändamålet om det bedöms var lämpligt ur övriga aspekter. Utredningen görs inom befintliga ramar och finansieras inom ramen för den mottagningsverksamhet som finns idag. Gymnasieskolan, byggnad M4 och transportprogrammet Diskussioner har förts om att flytta transportprogrammet från nuvarande byggnad till f.d. Isonorhuset vid Lyckselevägen.

6 I dagsläget har det bedömts som alltför kostsamt samtidigt som det finns företag som är intresserade av att hyra alt. köpa fastigheten för att bedriva verksamhet i lokalerna. Vi föreslår att en utredning görs för att se efter om det är möjligt att bygga en maskinhall i lämplig storlek i amslutning till kommunförrådet. Vidare bör också möjligheten att hyra moduler för undervisningslokaler undersökas. Allt för att hitta ett så kostnadseffektivt nyttjande av lokalerna som möjligt samtidigt som en godtagbar standard erhålls. Gymnasieskolan, byggnad M3 Utreda byggnadernas användning och eventuella alternativ. Medborgarbudget Vi vill förstärka ungdomars möjlighet att vara med i beslutsfattandet. Örebro kommun har genomfört medborgarbudget med gymnasieungdomar som fick besluta om egna förslag utifrån en given ekonomisk ram. Se exempel via bif. länkar. Bollhall Ärendet om ny bollhall återremitteras och utreds vidare. Seniorboende Vi vill också utreda möjligheten att etablera ett seniorboende med samordningen mellan befintliga verksamheter inom äldre och handikappomsorgen. Flyget Vi vill utveckla flygplatsen tillsammans med Åsele och Dorotea till att bli en motor i besöksnäringen i Region Södra Lappland. Tillgängligheten för våra besöksanläggningar både i fjällen och i skogslandskapet är av största vikt för att öka beläggningen och skapa en livskraftig turismnäring i våra kommuner. Flyget behövs också för att attrahera andra näringar att etablera sig i Vilhelmina och för att våra befintliga företag ska ges möjlighet att växa. Vi vill undersöka möjligheten att tillsammans med våra grannkommuner och företagen i regionen bygga en ny flygplats med möjlighet att ta emot större flygplan än de som är möjligt i dagsläget.

7 I detta uppdrag vill vi också undersöka vilken driftsform som kan vara den bästa. Ska flyget bedrivas som idag i förvaltningsform direkt under kommunstyrelsen eller i ett eget bolag med grannkommunerna och näringslivet som delägare? Vi vill givetvis också undersöka vilka möjligheter det finns att finansiera byggandet av en ny flygplats. Till detta utredningsarbete föreslår vi en avsättning med kr från kommunstyrelsens näringslivsbudget och från flygplatsen driftsbudget. Vilhelmina Bilaga: Budgetsammanställning på detaljnivå. Budgetbalans för perioden 2012.

8 BESPARINGSÅTGÄRDER (uppdat ) KOMMUNSTYRELSEN VERSAMHETSGREN verksamhet Kfm Åtg Ram EKONOMIENHET ,0 tj Förstärkning Ekonom/Controller -300 FASTIGHETER 712,1 6567,9 Bostadsanpassning 100,0 Höjning motorv avg 270x400;- 108,0 Dikanäs 1:67, hyreshus säljes 48,3 P-hem och p-stugor Dikanäs säljes 179,5 P-stugor Saxnäs, säljes 174,4 P-hem Bergbacka, rives/säljes 63,8 P-stuga Järvsjöby, säljes 38,1 FLYG Hanteringen av turistbyråverksamheten samordnas med flygplatsen med fysisk hemvist Tingshuset. 316 GVA ,0 fastighetsingenjör inrättas -500 Anpassning till utfall Div intäkter och kostnader enl bil -52 Förändring vägbidrag 250 Korrigering va-taxa 600 IT Sänkt fortbildningsbudget -25 från nätförvaltare till fyran-projektet -87 Besparing personal, Taxehöjning nätavgift bredbandsnät 53 Div anpassn efter utfall -107 Beredskapsersättning uttages i tid 62 Uppsägning 1,0 tekniker utgår -60 Ambitionssänkning microlänkkapacitet för kunder i fjälldalen 250 KOMMUNLEDNINGSFUNKTION Befintliga vakanser återbesätts ej fullt ut -102 Restriktivitet vid inköp av kontorsmaterial -60 Samverkan med näringsenheten 160 vad avser kommunsekreterartjänst KOST 0 0 Ansvar för servering och disk på förskolor överförs från kostversamheten till förskolorna, helårseffekt Städning och cafeteriaverksamhet vid M4 utförs inte längre av kostvsh, helårseffekt Förändring matsedel, mindre tillbehör Måltidspriserna ses över

9 BESPARINGSÅTGÄRDER (uppdat ) KOMMUNSTYRELSEN VERSAMHETSGREN verksamhet Kfm Åtg Ram Kostverksamheten förutsätter nollbudgetering. Utfall 2008 och befarad utveckling 2009 visar dock att försålda portioner till det portionspris som fastställts ej täcker kökens kostnader. De åtgärder som görs påverkar således inte budget utan reducerar befarat överskridande. NÄRINGSLIV åtgärder -100 Minskat anslag turistmarknadsföring -100 av arbetsmarknadspolitiska åtg Fiske Bio fuel minskade projekt o stöd 120 Samverkan med kommunkansliet 160 vad avser kommunsekreterartjänst Samordning med Lärcentra föreslås PERSONAL -41,6 6242,6 Återhållsamhet avseende verksamhetskostnader för växel och personalenhet -199,6 0,5 tjänst växel/reception 158 Iform verksamheten kvar POLITISK VERKSAMHET 68,7 4330,3 Sammanträdesarvoden Ingen uppräkning av arvoden 68,7 RÄDDNINGSTJÄNST Oförändrad styrka i Dikanäs med 2 brandmän inom budget Lägre övningskostnader och lägre kostnad för skyddskläder 55 ÖVRIG VERKSAMHET 1182, ,8 Minskning arvoden KPHR 26,4 Infomix betalas av Regionförbundet -30 Hemsidan, tjänsteköp upphör 30 Färdtjänst, kostnadsneddragning med 7 % genom hårdare bedömning 28,7 Utveckling av hemsidan -100 * Järvsjöby-Hacksjö upphör 0 * Minskad självskjuts Fiandberg 25,8 * Lördagstrafik linje 417(Kittelfjäll) 6,4 och 420 (Klimpfjäll) upphör * Trafik fredagkväll linje 417 och 420 övergår till säsongstrafik *Endast ringbil och posttur till Matsdal samt skolskjuts till/från

10 BESPARINGSÅTGÄRDER (uppdat ) KOMMUNSTYRELSEN VERSAMHETSGREN verksamhet Kfm Åtg Björkenäs 25,5 Höjd milersättning förvaltningshusets 15,4 leasingbilar Ram Minskning av utbildningsanslagen 154 Generell besparing 1000 KS totalt 2 244, ,6

11 BESPARINGSÅTGÄRDER (uppdat ) KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN VERSAMHETSGREN verksamhet Kfm Åtg Ram Förskola Öppen förskola, hyreskostnad 60 Flytt Slottet 130 Uppsägning förtroendetid 500 Integration lokalmässigt med grundskolan 200 Grundskola Sänkt grundbemanning tätorten 1140 Generell besparing drift, läromedel 50 Bidrag Strandskolan 100 Generell minskning 500 Gymnasie Nedläggning NP och ES 600 Samläsning 150 Pensioneringar 800 Samordning skolledarresurs 60 Avveckling assistent 170 Personalminskning 140 Särskola egen regi 500 Minskning hyreskostnader 50 Minskning av personalkostnader 500 Kapitalkostnad bollhall -250 Lärcentrum Minskning kursvht 80 Samordning särgym/särvux 100 Samordnad fordonspool 25 Samordning med näringsenheten föreslås Kultur- och Fritid Besparing kultur i skolan -100 åtgärder, fotbollsplaner -100 Ej tillsätta vikariat vaktmästare -57 Ej tillsätta vikariat Fritidsgård 92 Övriga driftkostnader fritidsgård 50 Omförhandling el, elljusspår -100 Avveckla Lanthandel, 50 Personalminskning 1 Håa sektorn 230 Ridhus/tjärnvallen 100 Elbesparingar 50 Åtstramning norm. Bidrag 0 Renov, bidrag Ricklundgården 95 Ökade intäkter simhallen 150 Snöröjning skjutbana upphör 20 Kansli och administration Besparing omställnings- och

12 BESPARINGSÅTGÄRDER (uppdat ) Ej tillsätta vikariat vaktmästare Ej tillsätta vikariat Fritidsgård Övriga driftkostnader fritidsgård Kfm Åtg fortbildningsanslagen -50 Ram Nämnd Ingen uppräkning av arvoden 18 Skolmåltider 5868 Samtliga verksamhetsgrenar Minskning av utbildningsanslagen 40 Generell besparing 500 KUN totalt

13 BESPARINGSÅTGÄRDER (uppdat ) SOCIALNÄMNDEN VERSAMHETSGREN verksamhet Kfm Åtg Ram Övrig verksamhet ,5 tjänst handläggarenheten -100 Utbildning -7 Ingen höjning av arvoden 13 Äldreomsorgen 1412, ,3 Föreningsbidrag upphör -50 Vht "FixarTommy" upphör -82 Utbildniing -200 Besparing Hemtjänst Skansholm 76 Saxnäs hemt/äbo, div besparingar 142,5 Tallbacka spara perskostn m bef 20 Strandbacka, minskade perskostn 205 Strandbacka, minskade övr kostn -18,4 Åsbacka minskad pers kostn 76 Åsbacka minskad pers kostnad 82 Värdinnor 2*0, ,0 tjänst kanslist/assistent 257,6 Besparing verksamhetsområdet 500 Förbrukningsmaterial mm 50 Ledning och administration tot Individ- och familjeomsorg Utbildning ej redan beslutad -40 Besparing IFO verksamhet 343 Handikappomsorg 144, ,5 Utbildning -5,5 Vakant tjänst 0, Fortsätta genomlysningen av biståndsbedömningarna Medicinsk verksamhet 205,5 7061,5 Nedskärning 1,0 sjuksköterska 205,5 Gemensamt Minskning av vikariekostnader 300 Minskning av utbildningsanslagen 102 Generell besparing 500 Summa 2873,

14 BESPARINGSÅTGÄRDER (uppdat ) MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN VERSAMHETSGREN verksamhet Kfm Åtg Ram Miljö- och byggnadsnämnden 44,6 1995,4 Stadsarkitekt kallas ej till rest. Au -30 Besparing 100 Höjt grundbelopp -48 Ingen uppräkning av arvoden 5,6 Minskning av utbildningsanslagen 17 MBN totalt 44,6 1995,4

15 BALANS FÖR ( ) Utfall Utfall Utfall Utfall Budget KFM KS KUN SN MBN Summa Finansiering öre skattehöjning Total balanskravsresultat Avs eget kap Återställning kapital Lösen av lån Investeringar Avskrivningar TOTAL