Budget för år 2014 med utblick

Transkript

1 Budget för år 2014 med utblick

2 BENGTSFORS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Q-30 5(29) KF 121 Dnr Budget tör år 2014 med utblick Förvaltningens förslag till teknisk budget för år 2014 ( ) överlämnades till de politiska grupperna under augusti månad i enlighet med gällande ekonomi- och målprocess. De politiska grupperna har därefter haft möjlighet att diskutera budgetförslaget på två ordinarie gruppmöten under budgetberedningens arbete. Budgetberedningen har under september arbetat fram ett förslag till budget för år 2014 ( ). Den beräknade befolkningsminskningen i budgetförslaget är 100 personer per år bygger på en oförändrad skattesats. Kommunstyrelsen beslutade om förslag till budget. Det har dock framkommit att beslutet behöver kompletteras avseende kostverksamheten, vilket gjordes på kommunstyrelsens sammanträde Juster~.des sign 1:; Yrkanden Per Eriksson (s), Jan-OlofTemstedt (v), Carl Kullgren (fp), Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Therese Karlsson (m) yrkar på bifall till moderaternas förslag enligt tidigare inlämnat förslag med följ ande tillägg: Minskning avanslag enligt följande: o Kostnadsfri kollektivtrafik 100 kler o Slyröjning 500 kkr o Marknadsföring/information 200 kler o Turistbyrådrift 181 kkr o Övrig turistverksamhet 200 kkr Ställer sig inte bakom följande beslutssatser:. I."1 1..,I ri G L- r CI'}'" o att godkänna de justeringar som gjorts i detaljbudgetarna enligt internbudget 2014 bilaga 25 samt budgetjusteringar internbudget bilaga 26 o att fastställa budget år som planeringsunderlag i kommunens rullande planering. Detta innebär att diskussioner bör föras om justering av verksamhetsutrymmena fr o m I Utdragsbestyrkande

3 IĪ- BENGTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) Kommunfullmäktige o att fastställa investeringsbudget enligt bilaga 24 o att införa kostnadsfri kollektivtrafik fôr personer 65 år och äldre Tilläggsyrkande Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) yrkarpå tillägg att investeringsvolymen ska begränsas så att de inte avskrivningarna överstiger 32 mkr. Propositionsordning 1 Ordföranden finner att det finns två förslag samt ett tilläggsyrkande- 1. Per Eriksson (s), Jan-Olof Ternstedt (v), Carl KulIgren (fp), Per Jonsson (c), Anna-Greta Strömbergs (kd) fôrslag till beslut. 2. Therese Karlssons (m) förslag Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per Eriksson (s), Jan-Olof Ternstedt (v), Carl Kullgren (fp), Per Jonsson (c), Anna-Greta Strömbergs (kd) förslag till beslut. Propositionsordning 2 - tilläggsyrkande Ordförande ställer proposition på Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömbergs (kd) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det Beredande organ Budgetberedningens protokoll Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll Kommunstyrelsens protoko1l Kommunstyrelsens protoko1l Kommunfullmäktiges beslut att fastställa budget fôr år 2014 i enlighet med resultaträkning enligt följande: Utdragsbestyrkande I

4 IIKOMMUN BENGTSFORS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) Kommunfullmäktige Justerandes sign Skattesats 22,42 för åren Befolkningsminskning 100 personer per år Resultaträkning Bokslut Budget Proqnos Budget Budget Budget Budget Verksamhetens intäkter 182,8 182,9 182,9 183,4 183,4 183,4 183,4 Verksamhetens kostnader -608,0-627,9-621,2-640,4-651,4-663,4-676,4 Pensionsutbetalningar -11,9-11,7-13,2-12,8-13,0-13,5-14,0 Attraktiva Bengtsfors -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Besparingar 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 20,8 24,4 Verksamhetens nettokostnader -437,4-457,0-451,8-470,1-462,8-473,0-482,9 Avskrivningar -27,1-28,5-27,6-31,0-32,4-32,4-32,4 Nedskrivningar -1,3 Nettokostnader -464,5-485,5-480,7-501,1-495,2-505,4-515,3 Skatteintäkter 339,1 340,8 341,7 351,8 365,8 383,0 400,3 Statsbidrag 144,4 152,8 152,7 150,3 141,9 135,1 127,8 Finansiella intäkter 1,9 2,5 2,5 1,7 1,7 1,9 2,0 Finansiella kostnader -4,3-5,5-4,3-6,0-6,6-6,8-6,9 Realisationsvinst/-förlust 0,8 0,1 Resultat före extraordinära 17,4 r 5,1 12,0-3,3 7,6 7,8 7,9 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Arets resultat 17,4 5,1 12,0-3,3 7,6 7,8 7,9 Täckning av underskott Justeringar balanskravsresultat 4,6 0,5 Balanskravsresultat 22,0 5,1 12,5-3,3 7,6 7,8 7,9 Avsättning pensioner -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Tilläggsbudget/omdisponering Resultat efter avsättning 17,0 0,1 7,5-8,3 2,6 2,8 2,9 att får år 2014 ge avkall på resultatkravet på 1,5% av skatteintäkter och statsbidrag som kommunfullmäktige beslutat vara nivån får god ekonomisk hushållning i Bengtsfors kommun. att eventuellt underskott får år 2014 kommer att täckas via resultatutjämningsreserv att kommunstyrelsen har möjlighet att omdisponera drifts- och investeringsmedel under pågående budgetår att godkänna de justeringar som gjorts i verksamhetsutrymmena enligt budgetberedningens protokoll att godkänna de justeringar som gjorts i detaljbudgetarna enligt internbudget 2014 bilaga 25 samt budgetjusteringar internbudget bilaga 26 att fastställa budget år som planeringsunderlag i kommunens rullande planering. Detta innebär att diskussioner bör fåras om justering av verksamhetsutrymmena fr o m att, enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendation, internräntan får år 2014 till 2,5 % att fastställa investeringsbudget enligt bilaga 24 fastställa att uppdra åt förvaltningen att fårdela summerade poster i investeringsbudgeten inom respektive verksamhet och prioritera arbetsmiljöåtgärder. Investeringar som avser arbetsmiljöåtgärder ska även rapporteras till kommunstyrelsen. I Utdragsbestyrkande

5 ... KOMMUN BENGTSFORS II " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) Komm unfullmäktige att fastställa samtliga mål under avsnitt ovan som mål med betydelse fôr god ekonomisk hushållning fôr år 2013 och 2014 och att de ekonomiska målen under avsnitt 6.7 ska utgöra kommunens finansiella mål fôr år 2013 och 2014 att infeira kostnadsfri kollektivtrafik feir personer 65 år och äldre att uppdra åt förvaltningen att ta fram en plan fôr hur Bengtsfors kommun ska leva upp till Socialstyrelsens riktlinjer får demensvård. Denna plan ska godkännas av kommunstyrelsen innan avsatta medel får ianspråktas. att uppdra åt förvaltningen att ta fram en analys av kommunens kostnader fôr timlöner att uppdra åt förvaltningen att inventera behovet av och möjligheterna inrätta lärlings- och yrkesintroduktionsplatser att uppdra åt förvaltningen att genomföra handledamtbildning lärlings- och yrkesintroduktionsplatser avseende att uppdra åt förvaltningen att ytterligare utreda möjligheter att satsa på solceller i enlighet med investeringsbudget för år att uppdra åt förvaltningen att se över gällande energi- och klimatstrategi Bengtsfors kommun att uppdra åt förvaltningen att under fôrsta kvartalet fortsätta kartlägga behovet av fier hjärtstartare och ta fram en utbildningsplan fôr detta att uppdra åt förvaltningen att, inom befintligt budgetutryrnme, prioritera inköp av närodlade livsmedel att höja nivåerna för hemvårdsbidrag med 3% att fastställa balansräkning enligt avsnitt 18.4 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att fastställa kassafiödesanalys enligt avsnitt 18.5 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att fastställa finansiell analys enligt avsnitt 18.6 som planeringsunderlag kommunens rullande planering att minska anslag för slyröjning med 500 kkr att ge förvaltningen i uppdrag att prioritera avverkning fôr vackrare vyer och öka avverkningen i kommunens skogsbestånd för att öka intäktema att en utvärdering av kostnadsfri kollektivtrafik genomförandet att i fôr över 65 år ska ske ett år efter att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och genomföra en effektivisering kvalitetssäkring inom kostverksamheten i samverkan med övriga i kommunkoncernen samt Stenebyskolan. Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen i februari 2014 och Justerandes sign ë)l'i' 1 Utdragsbestyrkande

6 .. BENGTSFORS.. KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (29) Kommu nfu IImäktige att 71Okkr tillskjuts för volymökningar inom kostverksamheten att minska besparingskravet på kkr inom kostverksamheten till 200 kkr i avvaktan på utredning kring effektivisering och kvalitetssäkring inom verksamheten enligt ovan Reservationer Moderaterna reserverar sig till förmån för eget förslag Torill Stjerndahl (s) reserverar sig mot delar av budgetbeslutet enligt bilaga Kristdemokraterna och Centerpartiet reserverar till förrnån för eget förslag vad gäller tilläggsyrkandet Justerandes sign Icfs, " I Utdragsbestyrkande

7 Ulrika Thorell Från: Skickat: Till: Ämne: Torill Stjerndahl den 30 oktober :38 Ulrika Thorell Reservation mot budget Hej Ulrika. Jag reserverar mig mot dessa delar i budget: Avställning av platser särskilt boende Solbacken. Sammanslagning utav produktionskök Solbackeni Björkåsen. Annars har j ag inget att erinra när det gäller budgeten i sin helhet. M.v.h Torill Stjerndahl(S) Skickat från min ipad JL~' "I,-' -H' " r0~ 1

8 Katrin Thoor, TJÄNSTESKRIVELSE (42) Budget och verksamhetsplan för år 2014 ( ) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2013\kommunstrategenbitr kommunchef\budget 2014\budget-pm.docx Bengtsfors kommun Postadress Box Bengtsfors E-post Besöksadress Majbergsvägen 1 Bengtsfors Telefon Organisationsnr Fax Hemsida

9 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) Sammanfattning Förvaltningens förslag till teknisk budget för år 2014 ( ) överlämnades till de politiska grupperna i augusti månad. De politiska grupperna har därefter haft möjlighet att diskutera budgetförslaget på två ordinarie gruppmöten inför och under budgetberedningens arbete. Det tekniska budgetförslaget har arbetats fram i kommunchefens ledningsgrupp främst under april-juni. Detta arbete föregicks av att kommunchef, respektive områdeschef, kommunstrateg/bitr. kommunchef och ekonom träffade samtliga enhetschefer för genomgång av ekonomiska förutsättningar för kommunen som helhet och för varje enhet under februari, mars och april månad. Utgångsläget i det tekniska budgetförslaget var oförändrad verksamhet. Budgetberedningen har under september arbetat fram ett förslag till budget för år 2014 ( ) som kommunstyrelsens allmänna utskott lade fram på sitt sammanträde Förslaget till driftsbudget grundar sig på det tekniska budgetförslaget och har sedan justerats med ett antal poster, se avsnitt 18 nedan. I budgetberedningens förslag till budget för år 2014 ( ) är det budgeterade resultatet -2,3 Mkr. Detta innebär det budgeterade resultatet understiger kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning med 9,8 Mkr. Budgetberedningens föreslår att ett eventuellt underskott för år 2014 ska täckas via resultatutjämningsreserv. När det gäller investeringsbudget för åren har utgångsläget varit den långtidsbudget som beslutades i samband med budget för år Denna har kompletterats med nya projekt och reducerats med sådana som inte längre är aktuella att genomföra.

10 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) Innehåll 1 Bakgrund Ekonomirapporten april Socialstyrelsens demensföreskrifter Bengtsfors och omvärlden Befolkningsutvecklingen Skatteintäkternas utveckling Sysselsättning Strategiska utvecklingsfrågor för Bengtsfors kommun Förslag till ny översiktsplan för Bengtsfors kommun Kommunens kvalitet i korthet Kommunstyrelsen och nämndernas uppdrag Kommunstyrelsen Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Politiska mål för år Hållbar utveckling Livskvalitet Utbildning Näringsliv Trygghet Service Ekonomi Verksamhetsmål med betydelse för en god ekonomisk hushållning Finansiella mål Ekonomiska förutsättningar och ekonomisk strategi Budget och utfall år Budget och prognos år Förvaltningens arbete med budget 2014 ( ) Den fördjupade budgetprocessen Oförändrad verksamhet God ekonomisk hushållning Hantering av framtida pensionsförpliktelser Tekniskt budgetförslag för år 2014 med utblick åren Personalpolitiskt arbete... 28

11 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) 16.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete Jämställdhetsarbete/önskad sysselsättningsgrad Kompetensutveckling Personalförsörjning Folkhälsoarbete Folkhälsans organisation Strategiskt folkhälsoarbete Psykisk hälsa Stödjande miljöer och socialt kapital Delaktighet och inflytande Drogförebyggande Förslag till budget 2014 med ekonomisk utblick Driftsbudget Förutsättningar Finansiering Verksamheten Kommunala bolagen Investeringsbudget Balansräkning Kassaflödesanalys Finansiell analys Nettokostnadsandel Förändring av kostnader och intäkter Investeringsvolym Alternativa budgetförslag Moderaterna Analys av Moderaternas budgetförslag Konsekvensbeskrivning av Moderaternas budgetförslag Ekonomi och målprocess för år Bilageförteckning Beslutsförslag... 40

12 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) 1 Bakgrund I den långsiktiga planeringen i samband med beslut om budget för år 2013 ( ) fattades 16 Mkr i budget för år 2014 för att uppnå nivån för god ekonomisk hushållning i Bengtsfors kommun. Inför arbetet med budget 2014 ( ) beslutade kommunfullmäktige att ett tekniskt budgetförslag skulle lämnas från förvaltningen till politiken den 12 augusti. Arbetet med att ta fram ett tekniskt budgetförslag pågick i förvaltningen under våren. Förutsättningarna inför 2014 ( ) är svåra; lägre skatteintäkter 2014 än 2013, implementering av socialstyrelsens nya riktlinjer avseende demensboende etc. Dessutom finns fortfarande inget formellt beslut om de förändringar i utjämningssystemet som skulle innebära ekonomiskt tillskott till Bengtsfors kommun. Ovanstående innebar att det tekniska budgetförslaget som överlämnades till de politiska grupperna inte var balanserat. Det fanns ospecificerade besparingar om 22,1 Mkr. De politiska grupperna har haft två gruppmöten under augusti och september att föra diskussioner om det tekniska budgetförslaget. Budgetberedningen påbörjade sitt arbete i början av september och kommunstyrelsens allmänna utskott lade förslag till budget för år 2014 ( ) den 23 september. Detta förslag ligger som grund till denna tjänsteskrivelse jämte bilagor. 2 Ekonomirapporten april 2013 Den 24 april publicerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi april Denna rapport ersätter Kommunernas ekonomiska läge som tidigare gavs ut av Svenska Kommunförbundet. Precis som i tidigare utgåvor ägnas ett avsnitt åt utvecklingen i samhällsekonomin, ett åt kommunernas ekonomi och ett åt landstingens ekonomi. Liksom tidigare är det mycket fokus på de utmaningar som kommer med demografiska förändringar i landets kommuner. Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer de behovskrävande åldersgrupperna att öka väsentligt åren framöver.

13 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) Volymförändringar inom olika kommunala verksamheter Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Diagrammet ovan visar att volymerna ökar inom samtliga verksamheter utom gymnasieskolan där en först en kraftig minskning sker de närmsta åren. Det innebär stora utmaningar för gymnasieskolan. Samtidigt som den kraftiga elevminskningen medför att budgetförutsättningarna för gymnasieverksamheten ständigt måste anpassas till färre elever ska samma verksamhet också effektivisera genom att fylla undervisningsgrupperna och minska avhoppen. Denna svåra ekvation syns i statistiken där kostnaden per program har ökat med 6,4 % under perioden 2011 till De senaste årens goda resultat inom sektorn förklaras i huvudsak av tillfälliga tillskott såsom sänkta AFA-premier, statliga konjunkturstöd och återbetalningar från AFA Försäkring. Detta, tillsammans med ökade demografiska behov och sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden, gör att resultaten blir avsevärt sämre de närmsta åren. Diagrammet nedan visar utvecklingen i förhållande till det generella målet om god ekonomisk hushållning på 2 %.

14 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2.1 Socialstyrelsens demensföreskrifter I rapporten ägnas också ett avsnitt till de nya föreskrifter och allmänna råd som avser ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden som Socialstyrelsen fattade beslut om i juni 2012, vilka innebär stora kostnadsökningar för de flesta kommuner. Förbundet ifrågasätter bland annat lagligheten i föreskrifterna och anser att dessa måste upphävas. Socialstyrelsen bedömer att föreskrifterna ökar kostnaderna för kommunerna med 4-10 miljarder kronor och cirka 500 miljoner kronor avser kostnader för ökad administration (se bilaga 14 för beräkning av effekten för Bengtsfors kommun). För många kommuner kommer det att innebära en ökning av bemanningen på de särskilda boendena, men eftersom det inte finns preciserade bemanningstal kan ingen ambitionshöjning göras gällande generellt sett och finansieringsprincipen är därmed inte tillämplig. När det gäller kostnaderna för den ökade administrationen är dock finansieringsprincipen tillämplig och i enlighet med denna ska en reglering av kostnaderna göras i budgetpropositionen för år Bengtsfors och omvärlden Bengtsfors kommun påverkas i hög grad av faktorer som kommunen bara delvis kan påverka. Dessa är främst: Befintligt skatteutjämningssystem, där sårbarheten för kommunen ligger i sjunkande befolkningssiffror och utvecklingen av medelskattekraften i riket Sysselsättningen och näringslivsutvecklingen i kommunen

15 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) Minskade befolkningstal och förändringar i åldersstrukturen vilket leder till minskat skatteunderlag och krav på omprioriteringar inom kommunens verksamheter. I detta utsatta läge kan kommunen lindra effekterna av ovanstående punkter genom att ha en ekonomi i balans och ha god ordning och kontroll över sin verksamhet att erbjuda sina invånare en mycket god kommunal service skapa en attraktiv kommun med ett positivt företagsklimat som medverkar till företagsutveckling och nyetableringar, boende, arbete och fritidsverksamhet. Under hösten 2002 påbörjade ledningsgruppen och ekonomer arbetet med att skapa ordning och kontroll på ekonomin. Samtidigt inleddes ett långsiktigt arbete med att anpassa ekonomin och verksamheten till minskade intäkter från Lear för att även efter år 2007 ha en ekonomi i balans, se diagrammet nedan. Nästa steg var att säkerställa viktiga processer och rutiner för att nå en hög kvalitet i verksamheten. Därför har ett antal reglementen och policys antagits eller reviderats de senaste åren. När det gäller kvalitetsarbete är ovanstående, d v s att använda interna resurser på bästa sätt, endast en del. Andra delar är kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller gentemot medborgare och näringsliv samt kommunens attraktivitet avseende yttre miljöer såsom byggnader, parker etc. Beträffande kvaliteten på den service som medborgare och näringsliv i Bengtsfors kommun erhåller finns ett antal dokument som mäter detta. Genom det arbete som gjordes med att utveckla både ekonomi och verksamhet fungerade de två första punkterna ovan, d v s ordning och balans i ekonomin och mycket god service, bra under åren Efter hand aktualiserades hur den tredje punkten skulle kunna förverkligas för att öka kvaliteten på kommunens arbete ytterligare. Under 2009 ändrades förutsättningarna dock väsentligt. Stora negativa förändringar i den kommunala ekonomin vintern 2008/2009 förorsakade av en djup lågkonjunktur och global finansiell kris vilket i förlängningen medförde mycket stora bortfall av skatteintäkter från 2009 och åren framöver. Dessutom tillkom mycket stora okontrollerade kostnadsökningar som uppstod främst inom socialnämndens ansvarsområde. Detta medförde att en omstart fick göras av det ekonomiska saneringsarbete som inleddes sommaren 2002 men nu utifrån ett mycket svårare utgångsläge än tidigare. Under år 2010 fortsatte kostnaderna inom kommunens verksamheter, främst inom Individ- och familjeomsorg samt Omsorg om fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta, att öka kraftigt. Under hösten visade det sig också att verksamheter inom kultur- och utbildningsnämnden inte klarat att anpassa sig till de minskade volymerna. Trots att skatteintäkterna ökade avsevärt jämfört med budgeterat nådde kommunen inte nivån för god ekonomisk hushållning för år 2010, även om balanskravet klarades. Även under 2011 misslyckades kommunen med att nå kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning då resultatet blev -8,1 Mkr och

16 Mkr Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) balanskravsresultatet 6,2 Mkr. Av kommunstyrelsens verksamhetsområden var det utbildningsområdet som hade störst budgetavvikelse, -12,5 Mkr. För år 2012 var resultatet 16,6 Mkr och balanskravsresultatet blev 22,0 Mkr. Den främsta anledningen till att kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning nåddes under året var de intäkter av engångskaraktär i form av återbetalning av premier för arbetsmarknadsförsäkringar för åren 2007 och Prognosen för år 2013 visar på ett resultat på 12,0 Mkr och ett balanskravsresultat på 12,5 Mkr. Precis som för år 2012 är den främsta anledningen till att kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning nås under året intäkter av engångskaraktär i form av återbetalning av premier för arbetsmarknadsförsäkringar. Nu för åren 2005 och Resultat exklusive nedskrivningar År Diagrammet ovan visar resultatutvecklingen för Bengtsfors kommun de senaste 14 åren. Den långsiktiga strategi som fanns mellan 2002 och 2007 avseende anpassningen till minskande intäkter syns tydligt. Motsvarande strategi saknas dock idag för att kunna hantera samtliga år i planperioden, vilket avspeglas i resultaträkningen, se avsnitt 18 och 22 nedan. 3.1 Befolkningsutvecklingen Befolkningsutvecklingen i Bengtsfors kommun har under de senaste åren varit negativ. Den största minskningen, -211 personer, inträffade under Under åren mattades minskningen något för att sedan åter öka igen. Under 2008 minskade dock befolkningen med endast 60 personer, varav endast 6 under andra halvåret. Den goda trenden höll även i sig under 2009, men under 2010 och 2011 accelererade dock minskningen av antalet invånare igen. Undantaget var under november och december 2010 då invånarantalet ökade med 50 personer. Under 2012 var utvecklingen ungefär likadan som under 2010 och Det första halvåret 2013 innebar en minskning av antalet invånare med 70 personer. Diagrammet nedan visar utvecklingen mellan 1980 och För samtliga år är det befolkningen per 31 december som är angiven.

17 Antal Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) Befolkningsutveckling År Antagandet om hur stor befolkningsminskning som budgeten ska byggas på har varierat mycket under åren. Som mest var det 150 personer och som minst 50 i budget för år Under 2010 blev dock minskningen större vilket ledde till ett antagande om en minskning med 100 personer inför budget Det positiva utfallet under de sista två månaderna 2010 innebar bättre förutsättningar, vilket möjliggjorde en beräknad minskning på 50 personer i budget för år 2012 ( ). Utfallet blev dock 65 personers minskning varför en negativ budgetavvikelse uppstod avseende skatteintäkter och statsbidrag. Budget 2013 ( ) byggde på 70 personers minskning. Mot bakgrund av utvecklingen under första halvåret 2013 byggde det tekniska budgetförslaget på 100 personer och eftersom utvecklingen under de senaste månaderna varit lite mindre negativ används samma siffror i budgetberedningens förslag till budget för år 2014 ( ). Nedanstående diagram visar på utvecklingen från 1980 inklusive prognos för åren i enlighet med Statisticons befolkningsprognos från februari Den sammanlagda stapeln för varje år visar det totala antalet invånare och de olikfärgade delarna utvecklingen i olika åldersklasser.

18 Antal Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) Befolkningsutveckling mellan 1980 och 2012 samt prognos till 2022 fördelat på åldersklasser år år 0-19 år År När det gäller de två yngre åldersklasserna är båda mindre till antalet 2022 än De utgör också en mindre andel av den totala befolkningen. Den äldsta åldersklassen, de som är 65 år eller äldre, ökar både vad gäller antal och andel av befolkningen. Det faktum att antalet invånare i åldersklassen år minskar innebär flera saker för kommunens utveckling eftersom den omfattar de flesta förvärvsarbetande och de som är i fertil ålder. Effekten av att antalet i fertil ålder minskar är att antalet barn efter hand också minskar, vilket i sin tur gör att andelen yngre minskar ytterligare. Genom att de förvärvsarbetande blir färre minskar också kommunens skatteintäkter kontinuerligt samtidigt som andelen äldre, och därmed behovet av äldreomsorg, ökar. 3.2 Skatteintäkternas utveckling Skatteintäkternas och statsbidragens storlek påverkas i hög grad av medelskattekraften och den lokala befolkningsutvecklingen. Bengtsfors sjunkande invånarantal slår därför hårt mot såväl skatteintäkterna som statsbidragen. Den beräknade befolkningsminskningen mellan 2013 och 2014 med 100 personer innebär minskade skatteintäkter och statsbidrag med 4,5 Mkr jämfört med en situation med bibehållet befolkningsunderlag. 3.3 Sysselsättning I september 2013 var den totala arbetslösheten för Bengtsfors kommun 9,1 % vilket motsvarar cirka 400 personer, vilket i stort sett är oförändrat i jämförelse med september månad Den totala ungdomsarbetslösheten uppgår till 25,1 % under september 2012, vilket motsvarar 136 ungdomar. Ungdomsarbetslösheten har minskat med 7 ungdomar i jämförelse med samma månad ifjol.

19 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) 4 Strategiska utvecklingsfrågor för Bengtsfors kommun Kommunens vision är Bengtsfors en livskraftig kommun genom samarbete och individuell utveckling. Utvecklingen av invånarantalet i Bengtsfors kommun sedan 1980 har redovisats under avsnitt 3.1 ovan. Eftersom det är kommunens invånare som är förutsättningen för den kommunala verksamheten är det av största vikt att så goda förutsättningar som möjligt skapas för boende, goda livsmiljöer och näringsliv. Detta är avgörande för kommunens överlevnad och fortsatta utveckling. Exempel på sådana strategiska utvecklingsfrågor är bl a Skapa förutsättningar för att fler ska flytta till kommunen genom olika attraktivitetsskapande åtgärder såsom möjlighet till attraktiva boendemiljöer m m Ha en väl fungerande infrastruktur Ha en god kvalitet på de kommunala tjänsterna och servicen Ha en budget i balans och en god ekonomisk hushållning Ovanstående frågor är inte enbart kommunala ansvar, exempelvis infrastrukturen, men det är likväl en strategisk fråga med avgörande påverkan på kommunens framtid. I det förslag till översiktsplan för Bengtsfors kommun som diskuterats under 2012 och 2013 har de strategiska frågorna aktualiserats och analyserats. Förslaget innehåller också förslag till vision för kommunen, se avsnitt 4.1 nedan. Inom kommunens verksamheter pågår ständigt ett utvecklings- och förbättringsarbete för att kunna erbjuda kvalitativt bra tjänster så effektivt som möjligt. Exempel på detta är arbetet med att höja resultaten i grundskolan, utvecklingsarbete inom äldreomsorgen, underhåll av VA-anläggningar, energieffektiviseringar m m. En annan viktig del när det gäller att förbättra servicen till kommuninvånare och företag är bl a införande av e-tjänster och andra tekniska lösningar. När det gäller utvecklingen av antalet invånare i kommunen pågår ett aktivt arbete med att få korrekt folkbokföring, d v s se till att personer som bor i kommunen också är skrivna här. Bland annat skickas brev till samtliga studenter på Stenebyskolan och det finns en rutin för att rapportera avvikelser till Skatteverket. Ytterligare ett led i att skapa förutsättningar för att bo och verka i Bengtsfors kommun är de enkäter som skickas ut till alla som flyttar in till eller ut från kommunen. Enkäterna innehåller, förutom uppgifter om ålder, familjesituation etc, frågor om varför de flyttat in eller ut, vad som är bra i kommunen och vad som saknas m m. En första analys av dessa enkäter gjordes under Ovanstående enkäter är en del av den medborgardialog som kommunen arbetar med att förbättra. Andra delar är de s k pusselbitsmötena (ideéseminarier) som kommunen anordnade för några år sedan för att fånga upp åsikter och synpunkter i de olika kommundelarna. I samband med samråd kring kommunens översiktsplan genomfördes nya sådana möten under augusti och september 2012; dels för att diskutera förslaget till översiktsplan men dels

20 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) också för att diskutera andra aktuella frågor. För att ytterligare möjliggöra en bra dialog med medborgarna har kommunen infört ett synpunktshanteringssystem för att på ett metodiskt sätt hantera allmänhetens synpunkter. På kommunens hemsida är det möjligt att fylla i en blankett som sedan går vidare till ansvarig i den kommunala organisationen. Nu i höst finns det också möjlighet att via en app, Munizapp, även lämna synpunkter med karthänvisning via mobilen. Under 2012 lanserades också e-förslag, vilket är en form av medborgarförslag som lämnas via kommunens hemsida och som andra sedan kan skriva under elektroniskt. Lämnaren och de som skriver under måste skaffa ett medborgarkonto knutet till en mailadress och de förslag som får minst 30 underskrifter tas upp till politisk behandling. Under sensommaren 2013 har det också blivit möjligt att elektroniskt kommentera lämnade e-förslag. 4.1 Förslag till ny översiktsplan för Bengtsfors kommun Kommunstyrelsen beslutade under 198 om att upprättat förslag till översiktsplan för Bengtsfors skulle ställas ut för samråd. Förslaget hade föregåtts av ett omfattande arbete både på förvaltningsnivå och inom politiken. Kommunfullmäktige beslutade under 2011 att inrätta en beredning som arbetade med den politiska delen i översiktsplanen och denna beredningen rapporterade sitt arbete till kommunfullmäktige Beredningens rapport har sedan utgjort underlag i det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag till översiktsplan för Bengtsfors kommun och styrgrupp för detta arbete har varit kommunstyrelsens allmänna utskott. Sedan har en samrådsredogörelse för översiktsplan för Bengtsfors kommun upprättats och godkänts av kommunstyrelsen , 118 och förslaget har ställts ut för granskning mellan 1 juli och 5 september I förslaget till översiktsplan finns också förslag till vision för kommunen. Denna föreslås vara samma som togs fram i samband med det förra visionsarbetet och som redovisats ovan: Bengtsfors en livskraftig kommun genom samarbete och individuell utveckling. Förslaget innehåller också ett antal viktiga utvecklingsfrågor: Attityder Den viktigaste infrastrukturen i samhället är våra attityder, vår förmåga att samarbeta, våra kunskaper och vår vilja att lära nytt. En öppenhet för nya influenser och ny kunskap kommer att betyda mycket för positiv lokal utveckling. Medborgarnas tillit till den egna bygden får stor betydelse för Bengtsfors kommuns resa mot framtiden. Planera för en ökad inflyttning En viktig målsättning är att behålla och helst öka befolkningsunderlaget i kommunen. För att öka inflyttningen och minska utflyttningen är kommunens attraktivitet och möjlighet att kunna erbjuda livskvalitet av stor betydelse. Att locka fler delårsboende är ett viktigt steg på vägen. Eftersom den demografiska sammansättningen av befolkningen innebär en naturlig befolkningsminskning är det viktigt att fokusera på det som går att påverka; en ökad inflyttning och en minskad utflyttning. Att befolkningsminskningen planar ut är en viktig delseger.

21 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) Konkurrenskraftigt utbildningsutbud - En betydelsefull utvecklingsfaktor är skolor och utbildningsmöjligheter. En väl fungerande förskola, en god grundskola som följs av en gymnasieskola med fokus på varje elevs unika utvecklingsmöjligheter och ett väl utvecklat samarbete med andra utbildningsinstanser lägger grunden för kommunens framtida attraktionskraft. HDK Steneby, högskolan för design och konsthantverk, som utgör en del av Göteborgs universitet, har potential att utvecklas till en stark magnet för hantverksintresserade unga människor, vilka bidrar till att marknadsföra Bengtsfors kommun och Dalsland i stora delar av Sverige. Flexibelt näringsliv - Bengtsfors kommun arbetar strategiskt för att skapa goda förutsättningar för utveckling av näringslivet. Bengtsfors ska upplevas som en kreativ och drivande kommun med fokus på tillväxt inom följande fyra områden: - Högteknologisk skogsindustri - Företagande som drar nytta av närheten till Norge - Besöksnäring - Småföretag Planberedskap är en förutsättning för att kunna erbjuda god tillgång på byggbar mark för verksamheter av olika slag. Goda kommunikationer - Infrastruktur och goda kommunikationer är avgörande för kommunens och samhällets utveckling, både för transporter av människor och gods. Täta kommunikationer ökar möjligheterna till pendling och skapar en växande arbetsmarknad för invånarna i kommunen. Framförallt kan en satsning på tågtrafik göra väsentlig skillnad. Goda kommunikationer innebär också tillgång till bredband och telefoni för att ge befolkningen och företagen samma förutsättningar att bo och verka som i andra delar av landet. Sjöarnas potential - De många sjöarna är grunden för kommunens attraktivitet. Sjöarna präglar landskapsbilden och är en stor del av vår identitet. Dalslands kanal är motorn i den Dalsländska besöksnäringen. Det finns en enorm utvecklingspotential i de många sjöarna. Möjligheten att skapa attraktiva sjönära boenden är den enskilt viktigaste konkurrensfördelen för kommunen. Särskilt bör påpekas de attraktiva boendemiljöernas betydelse för rekrytering till det lokala näringslivet. För att öka orternas attraktivitet är det nödvändigt att tillvarata det sjönära läget. Likaså är det vattnet som skapar en stor potential för utveckling av besöksnäringen. Hållbar utveckling - Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet på lång sikt är en förutsättning för en framgångsrik utveckling såväl i Bengtsfors kommun som på jorden i övrigt. Den miljömässiga hållbarheten handlar om att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa. Social hållbarhet uppnås genom att bygga ett stabilt och dynamiskt samhälle där mänskliga grundläggande behov kan uppfyllas medan den ekonomiska hållbarheten uppnås genom att hushålla med mänskliga och materiella resurser. Hållbar utveckling

22 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) och en god livsmiljö i kommunen påverkas i hög grad av den enskilda individens livsstil, miljömedvetenhet och hälsa. Dessa utvecklingsfrågor har också funnits med som underlag när kommunstyrelsen/kommunfullmäktige formulerat sina mål. 4.2 Kommunens kvalitet i korthet Under ett antal år har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, drivit flera projekt med syftet att stärka den kommunala ledningens, såväl förtroendevalda som ledande tjänstemäns, arbete med att utveckla de kvalitativa aspekterna i styrningen och uppföljningen av verksamheterna. Olika verktyg har utvecklats för att stödja detta arbete. Det finns dock ett behov av en fortsatt utveckling av verktyg för att stärka de förtroendevaldas roll i styrningen av den kommunala verksamheten. Därför har förbundet arbetat med att utveckla ett enkelt verktyg för att ge en bild av kommunens kvalitet utifrån ett medborgarperspektiv. I samband med diskussionerna om ny ekonomimodell i Bengtsfors kommun våren 2008 så var en av kärnfrågorna vad kommunfullmäktige egentligen får för sina pengar. SKL:s projekt syftar till att försöka svara på denna fråga och Bengtsfors kommun beslutade delta i ett nätverk som arbetar med detta verktyg och är nu med för femte året. Flera av dessa mått används i den bilaga till tekniskt budgetförslag med jämförelser inom olika verksamheter som överlämnades till de politiska grupperna i augusti månad. Ett antal mått som redovisas i Kommunens kvalitet i korthet har också använts i de politiska målen, se avsnitt 6 nedan. 5 Kommunstyrelsen och nämndernas uppdrag Kommunfullmäktige har genom beslut om reglementen tydliggjort uppdraget till kommunstyrelsen och nämnderna. Dessa redovisas i korthet nedan. 5.1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan, med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har uppsikt över sådan kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap kommunallagen. Kommunen och de kommunala företagen, benämnd koncernen - skall i kommunstyrelsens lednings- och styrningsperspektiv ses i ett helhetsperspektiv och utgöra en ekonomisk beslutsenhet. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a. utvecklingen av den kommunala demokratin koncernens personalpolitik energiplaneringen samt främja energihushållningen informationsverksamheten samt ansvara för att stärka varumärket Bengtsfors sysselsättnings- och näringslivsfrågor som syftar till att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen övergripande turistfrågor

23 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) vänortsutbyten och internationella kontakter inköp/upphandling verka för trafikpolitiken och en tillfredställande trafikförsörjning utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation utveckla brukarinflytandet och medborgardialogen I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd samt arbeta för att kommunens vision förverkligas inom hela den kommunala koncernen övervaka så att de av kommunfullmäktige fastställda mål och planer för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt Kommunstyrelsen ska utöva kommunens ägar- och huvudmannafunktioner i de företag (bolag, föreningar, stiftelser) som kommunen helt eller delvis äger eller på annat sätt har intresse i och att därför också vid bolags- eller föreningsstämmor eller andra motsvarande sammanträden i sådant företag tillvarata kommunens intressen ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs ansvara för att återrapportering sker till fullmäktige ansvara för drift av kommunens samlade verksamhet, dock inte de ärenden som handhas av myndighetsnämnden, se särskilt reglemente ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger träffa samverkansavtal med externa parter samverkan med andra kommuner, organisationer och intressenter Kommunstyrelsen ska utöva kommunens ägar- och huvudmannafunktioner i de företag (bolag, föreningar, stiftelser) som kommunen helt eller delvis äger eller på annat sätt har intresse i och att därför också vid bolags- eller föreningsstämmor eller andra motsvarande sammanträden i sådant företag tillvarata kommunens intressen Kommunstyrelsen fullgör också kommunens uppgifter enligt ett antal lagar och ansvarar enligt den lagstiftningen för ett antal verksamheter enligt reglementet. Kommunstyrelsen har hand om den ekonomiska förvaltningen och fullgör de föreskrifter fullmäktige lämnat. Kommunstyrelsen har också hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen ska även besluta i ett antal grupper av ärenden enligt delegering från kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelserna i reglementet.

24 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 5.2 Myndighetsnämnden Myndighetsnämnden fullgör kommunens tillsyns- och myndighetsuppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har den närmaste tillsynen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden fullgör också de övriga uppgifter, som enligt annan lag eller meddelade dispensbefogenheter ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan och byggnadsväsendet. Myndighetsnämnden fattar beslut om dispens från strandskydd enligt miljöbalken. Myndighetsnämnden ska även fatta beslut enligt trafikförordningen samt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Nämnden svarar för kommunens myndighetsutövning inom räddningstjänstens område enligt lag om skydd mot olyckor genom tillsyn, brandskyddskontroll och sotning, genom tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarlig och explosiv vara samt tillstånd och tillsyn enligt förordning om brandfarlig och explosiv vara. Nämnden fattar även beslut om tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslag, beslut enligt lotterilagen som faller inom den kommunala kompetensen om registrering, tillstånd och tillstånd, samt beslut om färdtjänst enligt lag om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Myndighetsnämnden ska handa adoptionsärenden Myndighetsnämndens uppgift är också att vara jävsnämnd 5.3 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden svarar med utgångspunkt från speciallagstiftningar och förordningar samt de mål och riktlinjer som fullmäktige och kommunstyrelsen anger för fullgörande av fullgörande av de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på överförmyndarnämnden samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör överförmyndarnämndens verksamhetsområde lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde ansvar för IT-verksamheten inom sitt verksamhetsområde, inklusive de IT system som finns till stöd för verksamheten Nämnden skall vidare svara för att de ålagda uppgifterna genomförs på ett samordnat sätt och att fortlöpande samverka med kommunstyrelsen och övriga nämnder samt övriga berörda organ. Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt följande speciallagstiftning 19 kap 2 föräldrabalken

25 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) när det i annan författning hänvisas till den nämnd som avses i 19 kap 2 föräldrabalken 6 Politiska mål för år 2014 Kommunfullmäktige beslutade att fastställa mål för kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2014 samt att justera mål för år Målen har delats in i 7 prioriterade områden, varav ekonomi är ett. Detta innebär att både verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning och finansiella mål ingår i samma struktur. Varje område innehåller en beskrivning och definition samt ett antal mål och redovisas i sin helhet nedan. De ekonomiska målen enligt avsnitt 6.7 ska ses som finansiella mål. 6.1 Hållbar utveckling För att kommunen ska kunna växa och utvecklas krävs att vi tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ ska utifrån sina egna förutsättningar ges möjlighet att utveckla sina livschanser. Alla kommunala verksamheter ska präglas av ett framtidsinriktat och långsiktigt hållbart miljöarbete för kommande generationer. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning och definition har följande målsättningar tagits fram för år Mål Senaste resultat Målsättning Energiförbrukning per kvadratmeter i kommunens lokaler Andel förvärvsarbetande år av befolkningen Andel förnyelsebar energiförbrukning Befolkningsutveckling (förändring från regionens prognos) Minskning med 3% per år 74,7% +1 procentenhet per år Ska öka och nå 100% 20% bättre än -104 personer för år Livskvalitet En god utveckling förutsätter god infrastruktur. Ett starkt samhälle och ett levande kultur- och föreningsliv är grunden för såväl demokrati som en god livsmiljö. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning och definition har följande målsättningar tagits fram för år Mål Senaste resultat Målsättning Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? Nyproducerade bostäder In- och utflyttning 53 index 62 index 10 st per år Flyttnetto ska vara +10 personer

26 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) Andel rökande ungdomar i åk 8 19 Minska med 20% per år Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? 34 index 42 index 6.3 Utbildning All pedagogisk verksamhet skall utgå från varje individs unika förmåga. Den skall skapa förutsättningar för måluppfyllelse samt motivation för vidare studier och etablering på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning och definition har följande målsättningar tagits fram för år Mål Senaste resultat Målsättning Genomsnittligt meritvärde Sammanvägt resultat i elevenkät årskurs 5 och 8 Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i samtliga ämnen Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl. individuellt program, totalt Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning Åk 5: 88% Åk 8: 80% 67% 90% 79% 80% 21% 25% 6.4 Näringsliv Bengtsfors kommun upplevs som en attraktiv kommun att verka i som företagare. Kommunen ska präglas av goda relationer och korta beslutsvägar. Kommunen ska erbjuda högskoleutbildningar som matchar efterfrågan av utbildad arbetskraft. Kommunen ska via vuxenutbildningen matcha utbudet av utbildningar för den arbetskraft som efterfrågas av näringslivet, främst då inom bristyrken där det idag och framöver kommer att vara en brist på utbildad arbetskraft. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning och definition har följande målsättningar tagits fram för år Mål Senaste resultat Målsättning Nöjd kundindex totalt INSIKT 72 index 75 index Starta utbildningar i samverkan med näringslivet Nya företag per invånare i kommunen Svenskt Näringslivs ranking, totalt 2 st per år 2,9 5,

27 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) 6.5 Trygghet Människors trygghet i vardagen är en av de viktigaste uppgifterna för vår kommun. Trygghetsfrågorna ska beaktas av samtliga i kommunen och prägla alla tjänster. Oavsett tid på dygnet ska invånare och besökare känna sig trygga på gator och torg. Trygghetsfrågorna ska också beaktas i kommunens planarbeten. Samarbetet med bostadsbolagen ska utvecklas, särskilt med inriktning på bostadssociala frågor samt trygghetsåtgärder i bostadsområden. Byggandet av seniorboende och trygghetsboenden ska stimuleras. Barn och ungdomar ska stödjas för att klara skola och yrkesliv. Insatser för barn och ungdom ska i första hand ges med utgångspunkt från befintliga nätverk och med tidiga insatser till barn och familjer. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning och definition har följande målsättningar tagits fram för år Mål Senaste resultat Målsättning Antal olika vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar Andel elever som känner sig trygga i skolan årskurs 5 och 8 Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Andel inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning (IFO) Fallskador, antal per 1000 invånare 18 vårdare 15 vårdare 100% 70 index 72 index 94% 94% 48 st 45 st 6.6 Service Bengtsfors kommuns invånare ska uppleva att kommunen och de tjänster som kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och alla får ett respektfullt bemötande. Kommunen ska verka för en förbättrad infrastruktur vilket inkluderar kollektivtrafik och fibernät. Vi ska också verka för en god kommersiell service. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning och definition har följande målsättningar tagits fram för år Mål Senaste resultat Målsättning Nöjd medborgarindex, NMI 47 index 50 index Tillgänglighet telefoni 47% 60% Andel e-post som besvarats inom 2 dygn Andel som får förskoleplats inom 3 månader 48% 72% 100% Helhetsbedömning hemtjänst 90 index 91 index Helhetsbedömning särskilt boende 85 index 86 index

28 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) 6.7 Ekonomi All verksamhet ska bedrivas kostnadsmedvetet och effektivt. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning och definition har följande målsättningar tagits fram för år Mål Senaste resultat Målsättning Resultat -8,1 Mkr 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag Balanskravsresultat 6,2 Mkr 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag Självfinansieringsgrad av investeringar exkl. affärsdrivande verksamheter Kostnad per betygspoäng grundskola 100% 100% 360 Minst lika bra som kommungenomsnittet 7 Verksamhetsmål med betydelse för en god ekonomisk hushållning Samtliga mål som redovisas under avsnitt ovan ska också utgöra kommunfullmäktiges verksamhetsmål med betydelse för en god ekonomisk hushållning. 8 Finansiella mål Kommunfullmäktige har lagt samman samtliga mål, vilket redovisats ovan. Det innebär att målen under avsnitt 6.7 också utgör kommunfullmäktiges finansiella mål. 9 Ekonomiska förutsättningar och ekonomisk strategi Den nya ekonomimodellen som implementerades i samband med arbetet med budget för år 2010 ( ) låg till grund även för budget 2011 ( ). Den innebar att det fanns olika nycklar för att fördela större delen av kommunens budget mellan de olika verksamheterna och demografiska förändringar fick med automatik genomslag i medelstilldelningen. Trots att kommunens verksamheter står sig ganska väl i jämförelse med genomsnittliga kostnadsnivåer är problemet för Bengtsfors finansieringsfrågan. Kommunen har för låga intäkter för att klara normala nivåer i resursfördelningen, vilket innebär att besparingar måste göras på verksamheterna för att få budgeten att gå ihop. Detta gör att ingen riktig resursfördelning gjordes för år 2012 ( ) utan utgångsläget var budget och uppföljning 2011 tillsammans med analys av standardkostnader för Bengtsfors kommun och jämförelser med andra kommuner. Budget för år 2013 ( ) utgick från de prioriteringar som

29 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) gjordes politiskt inför budget 2012 ( ). Detsamma gäller budget 2014 ( ). Det tekniska budgetförslaget för år 2014 ( ) utgick från de prioriteringar som gjordes politiskt inför budget 2013 ( ). En analys av standardkostnader för Bengtsfors kommun och jämförelser med andra kommuner togs fram och bilades förslaget. Analysen bygger på officiell statistik och var tänkt som komplement i det fortsatta arbetet med budget för år 2014 ( ). Precis som under de senaste åren ingår samtliga löneökningar i verksamheternas budgetar för år När det gäller uppräkningarna i budgeten för år 2014 har en beräkning gjorts på 3,1% för år 2013 och 3,2% för år 2014 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar. Kommunfullmäktige beslutade att en resultatnivå på 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara tillfredsställande för att uppnå god ekonomisk hushållning för Bengtsfors kommun och att 5 mkr av detta resultat årligen ska avsättas för att tillskapa medel för pensionsreserver i egen balansräkning åren , se avsnitt 13 och 14 nedan. Förändringar av de förutsättningar som redogörs för under avsnitt 3 ovan kan innebära stora förändringar i kommunens ekonomiska villkor. Det kräver en medvetenhet och en beredskap för att kunna hantera nya situationer. Ett led i detta är den ständigt aktualiserade resultaträkningen där långsiktiga konsekvenser av händelser och ändrade förutsättningar tydliggörs. Eftersom kommunens invånarantal sjunker finns det inget behov av allmänna volymökningar inom kommunens verksamheter. Den anpassningsförmåga till ändrade förutsättningar som Kommunförbundet talar om i sina rapporter är oerhört viktig för Bengtsfors kommun. Huruvida kommunen klarar att anpassa sig till, främst de demografiska, förändringarna har avgörande betydelse för hur kommunens ekonomi kommer att utvecklas. Hur kommunens ekonomi utvecklas har sedan i sin tur väsentlig betydelse för hela kommunens utveckling. 10 Budget och utfall år 2012 Kommunfullmäktige beslutade under 11 om en ny ekonomioch målprocess för år 2010 för arbetet med budget för år 2011 ( ). Denna utgjorde också underlag till ekonomi- och målprocessen för år 2011, vilket innebär att arbete med budget för år 2012 ( ) skedde utifrån liknande principer. Förvaltningens förslag till teknisk budget för år 2012 ( ) överlämnades till de politiska grupperna i enlighet med gällande ekonomi- och målprocess. De politiska grupperna hade därefter möjlighet att diskutera budgetförslaget på tre ordinarie gruppmöten inför budgetberedningens arbete. Budgetberedningen arbetade sedan under september och oktober fram ett förslag till budget för år 2012 ( ) som kommunstyrelsens utskott lade fram på sitt sammanträde

30 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) Förslaget till driftsbudget grundar sig på det tekniska budgetförslaget och justerades sedan med ett antal poster. Besparingar lades på många verksamheter eftersom kommunens intäkter inte är tillräckliga för att kunna finansiera kostnadsutvecklingen efter de demografiska förutsättningarna. I budget för år 2012 ( ) var det budgeterade resultatet endast 2,4 Mkr. Detta innebar att kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning inte skulle nås, vilket i sin tur betydde att planerad avsättning till pensioner på 5 Mkr inte var möjlig för år Detta skulle göra att pensionskostnaderna kommer att belasta kommunens resultat än hårdare om ett antal år. Utfallet för år 2012 blev 16,6 Mkr och balanskravsresultatet blev 22,0 Mkr. Den positiva budgetavvikelsen var därför 14,2 Mkr. Största delen av avvikelsen kan för klaras av en jämförelsestörande post som är den återbetalning av inbetalda sjukförsäkringsavgifter för åren på 9,9 Mkr som skedde under Budget och prognos år 2013 I den långsiktiga planeringen i samband med beslut om budget för år 2012 ( ) fattades drygt 15 Mkr i budget för år 2013 för att uppnå nivån för god ekonomisk hushållning i Bengtsfors kommun. Inför arbetet med budget för år 2011 ( ) beslutade kommunfullmäktige om en förändrad ekonomiprocess där förvaltningen arbetade fram ett tekniskt budgetförslag under våren som sedan överlämnades till politisk de politiska grupperna. Inför år 2011 (budget 2012 ( )) framfördes synpunkter på att budgetbeslutet borde tidigareläggas, gärna under våren. Ett av de starkaste motiven till detta är att det då finns längre tid för att kunna verkställa budgetbeslutet för att vara i fas när budgetåret börjar. Två olika förslag till ekonomi och målprocess togs därför fram; ett med budgetbeslut i juni och ett med budgetbeslut i november. Kommunfullmäktige beslutade dock att även under 2011 fatta beslut om budget i november månad. Nytt ställningstagande skulle dock göras inför år Under hösten 2011 aktualiserades åter frågan om att tidigarelägga budgetbeslutet. Mot bakgrund av detta togs två förslag till ekonomi- och målprocess tagits fram även för år Alternativen var budgetbeslut i juni respektive oktober och kommunfullmäktige beslutade då att beslut om budget 2013 ( ) skulle tas i juni. Med anledning av svåra och osäkra budgetförutsättningar beslutade dock kommunfullmäktige att skjuta budgetbeslutet till hösten Det innebar att beslut om budget skulle ske i oktober månad, samtidigt som skattesatsen fastställdes. Ovanstående innebar att det tekniska budgetförslag som överlämnades under maj månad till de politiska grupperna inte var balanserat, utan innehöll ospecificerade besparingar om 5,9 Mkr. I samband med att budgetberedningen påbörjade sitt arbete under september månad konstaterades att tidsplanen inte kunde ligga fast utan att beslut om budget istället skulle fattas av kommunfullmäktige i november. Under

31 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) september månad träffades gruppledare och utskottsprecidier för att diskutera förändrade förutsättningar sedan det tekniska budgetförslaget lämnades. Budgetberedningen återupptog sedan arbetet i början av oktober och kommunstyrelsens allmänna utskott lade förslag till budget för år 2013 ( ) den 23 oktober, vilket senare beslutades av kommunfullmäktige I budget för år 2013 ( ) var det budgeterade resultatet 5,1 Mkr, vilket innebar att det budgeterade resultatet understeg kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning med 2,3 Mkr. I delårsbokslut per såg prognosen för helåret 2013 ut enligt följande: DRIFTREDOVISNING I SAMMANDRAG Uppdelning per nämnd Avvikelse Utfall Budget Prognos Budget/ Nämnd Prognos Kommunfullmäktige -0,3-0,9-0,9 0,0 Kommunstyrelsen skattefin -237,1-468,2-472,4-4,2 Kommunstyrelsen affdriv 7,0 11,8 11,2-0,6 Myndighetsnämnden 0,0-0,1-0,1 0,0 Överförmyndarnämnden -0,3-0,4-0,4 0,0 Finansförvaltningen 233,0 463,5 474,6 11,1 Summa 2,3 5,7 12,0 6,3 Utfallsprognosen för helåret 2013 visar på ett positivt resultat på 12,0 Mkr, vilket är 6,3 Mkr bättre än budgeterat. Kommunen kommer med denna utfallsprognos att klara kommunallagens balanskrav år Balanskravsresultatet uppgår till 12,5 Mkr. I detta resultat har underskott inom affärsdrivande verksamheter på 0,6 Mkr och realisationsvinster på 0,1 Mkr undantagits. Det prognostiserade underskottet inom kommunstyrelsens skattefinansierade verksamheter ligger huvudsakligen inom utbildningsområdet, främst Strömkullegymnasiet. De affärsdrivande verksamheterna redovisar också en negativ prognos inom fjärrvärmeverksamheten. Förklaringen till att prognosen för helåret förbättrats avsevärt från vårens delårsrapport och månadsuppföljningar är att kommunen även i år får återbetalning av premier från AFA Försäkring på 9,5 Mkr. 12 Förvaltningens arbete med budget 2014 ( ) Arbetet med budget för år 2014 ( ) har, i förvaltningen, skett på samma sätt som inför budget 2013 ( ) Den fördjupade budgetprocessen Bakgrunden till och innehållet i den fördjupade budgetprocess som genomförts i förvaltningen för andra året är följande:

32 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) I samband med förändrad organisation och det faktum att budgetprocessen de senaste åren hade genomgått stora förändringar hade även förvaltningens budgetarbete ändrats. Tidigare när flera facknämnder och förvaltningar fanns var enhetscheferna delaktiga i budgetarbetet i större omfattning. Förändring av budgetprocess och det faktum att kommunen nu endast har en förvaltning hade lett till att budgetarbetet de senaste åren mer koncentrerats till kommunchefens ledningsgrupp. Ovanstående utveckling ledde till att det uttrycktes missnöje i förvaltningen avseende delaktigheten och möjligheten att påverka budgetarbetet. En annan viktig faktor var det faktum att ett antal verksamheter de senaste åren uppvisat stora negativa avvikelser mot, av kommunfullmäktige, beslutad budget. Förklaringarna till detta kan vara många, men bristande delaktighet i budgetarbetet och därmed bristande ansvarskänsla samt bristande förståelse för helheten kan vara några. Mot bakgrund av detta togs förslag till ny process inom förvaltningen fram. Ledorden i den nya processen är följande: Delaktighet, medverkan = ANSVAR Ekonomiskt budskap = FÖRSTÅELSE Uppföljning, prognos = ÅTGÄRD I enlighet med den fördjupade budgetprocessen träffade kommunchef, respektive områdeschef, kommunstrateg/bitr. kommunchef och ekonom samtliga enhetschefer för genomgång av ekonomiska förutsättningar för kommunen som helhet och för varje enhet under februari, mars och april månad. Dessa träffar utgjorde sedan en del av underlaget till arbetet med budget i kommunchefens ledningsgrupp Oförändrad verksamhet Kommunchefens ledningsgrupp arbetade under april-juni med att ta fram ett tekniskt budgetförslag. Utgångsläget i detta arbete var oförändrad verksamhet, vilket definieras enligt följande: Uppräkning med beräknade löneökningar Uppräkning av vissa driftsbidrag Justering av vissa anslag mot bakgrund av givna förutsättningar, exempelvis Interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan, Färdtjänst. Ingen kompensation/neddragning motsvarande demografiska förändringar Oförändrad investeringsvolym jämfört med plan 13 God ekonomisk hushållning I budget 2007 ( ) konstaterades att de budgeterade resultaten för åren , med hänsyn till fastställda finansiella mål, inte bedömdes vara tillräckligt stora eftersom marginalen vid oförutsedda händelser inte är

33 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) särskilt stor. Kommunfullmäktige beslutade dock att kommunstyrelsen under 2007 skulle utreda och göra en bedömning av vilken årlig resultatnivå som ska betraktas vara tillfredsställande i Bengtsfors kommun. Denna bedömning skulle även innefatta frågan om hur de framtida pensionskostnaderna ska hanteras. Detta är samma resonemang som det som förs i bl a Ekonomirapporten november 2006 som givits ut av Sveriges Kommuner och Landsting. Där anges 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag som en tumregel vad gäller en tillfredsställande nivå på resultatet. De främsta argumenten för positiva resultat är att inte belasta kommande generationer med dagens kostnader, att avsättningar till framtida pensioner görs, att värdesäkra tillgångarna och att egenfinansiera investeringar. Utöver detta bör det i budget finnas en marginal för att täcka eventuella oförutsedda händelser. Även skriften Politikernas Ekonomibok, författad av Måns Wikstrand och utgiven av Dagens Samhälle, ägnar ett avsnitt åt detta ämne. Där ställs frågan om varför kommuner och landsting behöver gå med vinst. God ekonomisk hushållning handlar om att hitta samklangen mellan nu och sen: bra verksamhet i dag och bra förutsättningar för i morgon. Författaren delar in behoven av att budgetera överskott i tre kategorier: måsten, risker och satsningar. När det gäller måsten gäller det behovet av att investera. Även om det behovet skiljer sig åt mycket mellan olika kommuner behöver alla en viss investeringsnivå och nya investeringar är normalt dyrare vilket ställer krav på vinst för att finansiera mellanskillnaden. Ett annat måste är de pensionsåtaganden som kommunerna har i form av ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Ett överskott behöver även täcka ökningen av denna ansvarsförbindelse. I samband med att de stora 40-talistkullarna börjar gå i pension kommer de årliga pensionsutbetalningarna att öka mycket de närmaste åren. Risker återfinns både bland kostnader och bland intäkter. När det gäller intäktssidan är det främst skatteintäkter och generella statsbidrag som kan förändras mycket. Ett exempel på kostnadssidan är enskilda ärenden inom individ- och familjeomsorgen som kan få stora konsekvenser på kommunens resultat. En vinst är också ett sätt att skapa förutsättningar för särskilda satsningar inom en kommun, kanske för att skapa något extra för invånare och/eller näringsliv. Vad gäller risker på intäktssidan finns i Bengtsfors kommun ett exempel som inträffade för några år sedan. Mellan 2003 och 2004 ökade skatteintäkter och statsbidrag endast med 0,2 mkr, vilket var den främsta anledningen till att resultatet för 2004 blev blygsamma 4,1 mkr att jämföra med resultatet 2003 på 16,4 mkr. Enligt senaste prognosen ser det ut som om skatteintäkter och statsbidrag kommer att minska mellan 2013 och Att avsätta medel för att kunna göra satsningar och särskilda insatser är något som Bengtsfors i alla högsta grad behöver. Avseende Bengtsfors kommuns måsten så kan behovet av investeringar bedömas vara mindre här än i kommuner som har en ökande befolkning, vilket

34 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) innebär att det budgeterade överskottet kan tillåtas vara något mindre. När det gäller pensionsförpliktelserna är ett av de finansiella målen som beslutats av kommunfullmäktige formulerat så att årets resultat ska täcka den årliga ökningen av pensionsskulden, vilket innebär att överskott måste uppnås. Mot bakgrund av ovanstående resonemang beslutade kommunfullmäktige att en resultatnivå på 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara tillfredsställande för att uppnå god ekonomisk hushållning för Bengtsfors kommun. Samma nivå återfinns i kommunfullmäktiges mål för kommunstyrelsens verksamhetsområde, se avsnitt 6 ovan. 14 Hantering av framtida pensionsförpliktelser Kommunfullmäktige beslutade att årligen tillskapa medel för pensionsreserver i egen balansräkning på minst 5 mkr åren genom årliga positiva resultat överstigande detta belopp. Detta görs för att täcka ansvarsförbindelsen. För den förmånsbestämda pensionen beslutade kommunfullmäktige att välja en fortsatt försäkringslösning. Alternativet medel för pensionsreserver i egen balansräkning, kopplat till ett sparande genom till exempel planerade överskott, har bland annat ekonomiska fördelar och ger möjlighet till kontroll men kräver att de avsatta medlen verkligen undantagslöst låses in för kommande pensioner och inget annat. 15 Tekniskt budgetförslag för år 2014 med utblick åren I den långsiktiga planeringen i samband med beslut om budget för år 2013 ( ) fattades 16 Mkr i budget för år 2014 för att uppnå nivån för god ekonomisk hushållning i Bengtsfors kommun. Inför arbetet med budget för år 2011 ( ) beslutade kommunfullmäktige om en förändrad ekonomiprocess där förvaltningen arbetade fram ett tekniskt budgetförslag under våren som sedan överlämnades till politisk de politiska grupperna. Inför år 2011 (budget 2012 ( )) framfördes synpunkter på att budgetbeslutet borde tidigareläggas, gärna under våren. Ett av de starkaste motiven till detta är att det då finns längre tid för att kunna verkställa budgetbeslutet för att vara i fas när budgetåret börjar. Två olika förslag till ekonomi och målprocess togs därför fram; ett med budgetbeslut i juni och ett med budgetbeslut i november. Kommunfullmäktige beslutade dock att även under 2011 fatta beslut om budget i november månad. Nytt ställningstagande skulle dock göras inför år Under hösten 2011 aktualiserades åter frågan om att tidigarelägga budgetbeslutet. Mot bakgrund av detta togs två förslag till ekonomi- och målprocess tagits fram även för år Alternativen var budgetbeslut i juni respektive oktober och kommunfullmäktige beslutade då att beslut om budget 2013 ( ) skulle tas i juni. Med anledning av svåra och osäkra budgetförutsättningar sköts dock beslutet fram till hösten. Inför arbetet med budget 2014 ( ) beslutade kommunfullmäktige att ett tekniskt budgetförslag skulle lämnas från förvaltningen till politiken den 12 augusti.

35 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) Arbetet med att ta fram ett tekniskt budgetförslag pågick i förvaltningen under våren. Förutsättningarna inför 2014 ( ) var svåra; lägre skatteintäkter 2014 än 2013, implementering av socialstyrelsens nya riktlinjer avseende demensboende etc. Dessutom fanns fortfarande inget formellt beslut om de förändringar i utjämningssystemet som skulle innebära ekonomiskt tillskott till Bengtsfors kommun. Ovanstående innebar att det tekniska budgetförslag som överlämnades till de politiska grupperna inte var balanserat. Det fanns ospecificerade besparingar om 22,1 Mkr om samtliga äskanden räknades med. I sitt arbete med budget 2014 ( ) har kommunchefens ledningsgrupp tagit fram ett antal finansieringsexempel som underlag till den politiska budgetdiskussionen. Dessa presenterades för och stämdes av med kommunstyrelsens allmänna utskott/budgetberedningen. Det tekniska budgetförslaget när det gäller driftsbudget byggde på de förutsättningar som redovisats ovan och en sammanställning av det ekonomiska läget i Mkr såg ut enligt följande: Oförändrad verksamhet -10,0 Förslag till nytt utjämningssystem 8,8 Resultat -1,2 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag 7,5 Differens -8,7 Förändrade behov och förutsättningar enligt produktblad -13,4 Differens -22,1 Förslaget till investeringsbudget utgick från den plan för åren som kommunfullmäktige beslutade om i samband med budget för år 2013 ( ) och kompletterades med förändringar och nya äskanden från verksamheterna. 16 Personalpolitiskt arbete 16.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete I ledningsgruppens verksamhetsplan finns en målsättning om en sjukfrånvaro på högst 5 %. För att uppnå denna målsättning är det av stor vikt att kommunens personal har en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöfrågorna skall alltid ses som en naturlig del av arbetet och skall alltid finnas med och diskuteras som första punkt på dagordningen på samtliga arbetsplatsträffar. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker årligen på såväl politisk nivå som på förvaltningsnivå. Handlingsplanerna bearbetas inom hela samverkanssystemet och redovisas därefter till kommunstyrelsen. Fr o m 1 januari 2011 gäller ett reviderat samverkansavtal efter ny förvaltningsorganisation enligt FAS 05 som tecknats med samtliga fackliga organisationer. FAS står för Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan och avtalet innebär att arbetsmiljöfrågorna betonas och prioriteras i högre grad än

36 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) tidigare. En följd av det nya avtalet är att samtliga nya chefer och skyddsombud löpande får genomgå en gedigen arbetsmiljöutbildning. År 2012 genomfördes (i form av en enkät) en fördjupad personal- och arbetsmiljökartläggning med målsättning att förebygga och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet på samtliga arbetsplatser. Under 2013 har det ett fortsatt utvecklingsarbete skett då företagshälsovården genomfört besök på samtliga arbetsplatser vars syfte varit att tillsammans med personalen åstadkomma förbättringsåtgärder i form av handlingsplaner. Under 2014 kommer det att genomföras en förnyad personal- och arbetsmiljökartläggning med förhoppning att uppnå ett förbättrat resultat inom ett antal områden Jämställdhetsarbete/önskad sysselsättningsgrad Kommunstyrelsens utskott beslutade att kommunchefen med sin ledningsgrupp fick i uppdrag att i samverkan med Kommunal detaljplanera ett införande av heltidstjänster på en pilotenhet under hösten Detta efter att utredare Sven Fernlund-Skagerud presenterat en kartläggning över tidigare socialförvaltningen samt en utredning och en modell för hur fler heltidstjänster skall kunna införas i Bengtsfors kommun. Ett kollektivavtal tecknades med Kommunal om önskad sysselsättningsgrad. Pilotenheten blev särskilt boende och hemtjänst i Bäckefors. De ytterligare enheter som ingått i projektet önskad sysselsättningsgrad är hemtjänsten samt äldreboendena Solbacken och Granåsgården. Totalt är det ca 230 medarbetare som får önska sin sysselsättningsgrad samt får möjlighet att påverka sin arbetstid. För närvarande pågår en översyn av projektet för att för att klargöra hur det ska drivas vidare. En löneanalysgrupp bestående av både arbetsgivar- och fackrepresentanter genomgår varje år en kartläggning och inventering över samtliga löner och lönesättningar med inriktning att det inte skall förekomma några oskäliga löneskillnader på grund av kön Kompetensutveckling Ledarutveckling KF har antagit en ny chefspolicy. Med utgångspunkt från chefspolicyn har en utbildning på totalt sex dagar genomförts under 2013 med inriktning på ledarskapet för samtliga chefer i Bengtsfors kommun. Värdegrundsarbete Under 2013 har en gemensam värdegrund i Bengtsfors kommun arbetats fram av samtliga chefer. En värdegrund är det förhållningssätt som medarbetare i en organisation ska ha till brukare/medborgare och varandra samt till de uppgifter som ingår i arbetet. Värdegrunden består av fem ledord såsom: Gott bemötande Delaktighet Respekt Glädje Professionalism

37 Bengtsfors kommun TJÄNSTESKRIVELSE (42) Värdegrunden kommer successivt implementeras på samtliga arbetsplatser under hösten och en uppföljning kommer att ske i början av Personalförsörjning I Bengtsfors kommuns personalekonomiska bokslut för år 2012 var det ca 18 % av de tillsvidareanställda som var 60 år eller äldre. Denna siffra indikerar att Bengtsfors kommun om några år successivt kommer att vara i stort behov av att rekrytera nya medarbetare. För att underlätta generationsväxling vid övertalighet erbjuder kommunen en förstärkt pensionslösning. Under perioden var det 35 medarbetare som valt denna lösning. Dessutom är det av största vikt att kommunens yngre invånare har möjlighet att kunna behålla sina jobb, så att de kan bo kvar i kommunen. Det är av stor vikt att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare och även kan attrahera yngre kommande medarbetare. Det är därför av stor vikt att Bengtsfors kommun marknadsför sig som en spännande arbetsgivare som kan erbjuda en stor mångfald av yrken och kompetenser samt också kunna erbjuda goda karriärmöjligheter. Kommunen kommer i framtiden att ha ett nära samarbete med och aktivt deltagande i arbetsmarknadsmässor vid högskolor och olika utbildningsinstitutioner. Möjligheten att kunna välja sysselsättningsgrad och sin arbetstid inom vård och omsorg är också ett viktigt framtida inslag. Via Vuxenutbildningen, Bengtsfors samt Högskolan Väst har ett har ett gemensamt traineeprogram framarbetats och startas upp under Detta med målsättning att trygga den framtida ledarförsörjningen inom Dalslandskommunerna och Säffle kommun. En ny grupp kommer att starta upp under perioden Folkhälsoarbete Den övergripande visionen för Folkhälsoarbetet i Bengtsfors kommun är att alla som bor eller vistas i kommunen ska ha möjlighet att leva ett gott liv med en känsla av delaktighet och inflytande över den egna livssituationen och hälsan Folkhälsans organisation