Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Transkript

1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februari: Juni: Augusti: Oktober: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport innehåller en övergripande uppföljning av första halvåret 217 och har även ett tematiskt avsnitt om jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning med jämförelser 3 Resultaträkning med jämförelse bakåt, per halvår 5 och för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 9 och för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 1 och för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 11 Examina på grundnivå och avancerad nivå 13 Examina på forskarnivå 14 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema jämställdhet 15 Personal, könsfördelning de senaste fem åren 16 Personal, könsfördelning lärare och forskare 18 Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt årsarbetskrafter, per avdelning 19 Definitioner

3 Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Utfall resultat per den 3/6 217 blev +14 mnkr mot budgeterat -8,6 mnkr, det vill säga 22,6 mnkr bättre än budget för perioden jan juni 217. Utfall utbildning blev +9,7 mnkr mot budgeterat -1,4 mnkr, det vill säga 14,9 mnkr bättre än budget för perioden jan juni 217. Detta beror på att -budgeten är linjär och skolan har nu fått 64 % av årets tilldelning för samma period. Utfall forskning blev +4,3 mnkr mot budgeterat -3,4 mnkr, det vill säga 7,7 mnkr bättre än budget för perioden jan juni 217. Det beror främst på att skolan fått in cirka,9 mnkr mer i FoFu-anslag, cirka 1,2 mnkr mer i uppdragsforskning samt cirka 3,4 mnkr mer i övriga intäkter än budgeterat för perioden jan juni 217. Dessutom är kostnaderna cirka 1,7 mnkr lägre än budgeterat för perioden jan juni 217. Oförbrukade bidrag är vid detta delårsbokslut cirka 21 mnkr mot IB mnkr. Verksamhetens utfall Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads verksamhet följer skolans verksamhetsuppdrag för år 217. Ett flertal utlysningar av fakultetstjänster pågår. Uppföljningen av skolans ekonomi inom alla verksamhetsdelar fortskrider och planeringen för en omfattande omorganisering av en av skolans institutioner har genomförts som kommer att träda i kraft vid halvårsskiftet. Genomströmningen i skolans program är fortsatt god och söktrycket till skolans program högt, skolans satsning på rekrytering av betalande studenter ger fortsatt goda resultat och skolan välkomnar 99 nya betalande studenter till hösten. Ökningen av antalet EU-projekt fortsätter och skolan har blivit värd för ytterligare en SIP: Smart Sustainable Cities. Skolan har även varit fortsatt framgångsrik inom Mistra där skolans programförslag har beviljats 45 mnkr i Mistras utlysning Sustainable consumption. Som en del av KTH:s satsning på myndighetskapital har The Water Centre at KTH inrättats med skolan som värd och under våren har verksamheten byggts upp med mycket gott gensvar från omgivningen. Tema jämställdhet Skolans viktigaste verktyg för att öka den numerära jämställdheten på skolan är fortsatt nyrekryteringar. Skolan arbetar därför aktivt med sökarbete i rekryteringsnämnder enligt de nya riktlinjerna som finns på KTH. Skolan har ett flertal pågående utlysningar. Utvecklingen att andelen kvinnliga forskarstuderande minskar på skolan håller tyvärr i sig. Riktlinjer för att säkra kvaliteten och främja likabehandling vid anställning av doktorander håller på att tas fram på skolan. Skolan arbetar aktivt med att utveckla ledarskapet utifrån ett genusperspektiv och inför hösten planeras en utbildning för skolans avdelningschefer. Tidigare har ledningsgruppen och T/A-personal deltagit i genusutbildningar. Skolan fortsätter att vara representerad på arbetsmarknadsdagarna för att informera om forskarstudier, främst för att intressera kvinnliga studenter. Budgeten för fakultetsförnyelsearbetet kvarstår på 1 mnkr/år. 1

4 Resultaträkning med jämförelse A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2176 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 217 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag ,1% ,1% FOFU-anslag ,4% ,6% Bidrag fr externa finansiärer ,1% ,5% Uppdrag fr externa finansiärer ,1% ,8% Övriga intäkter ,% ,1% Finansiella intäkter ,1% ,5% Summa: Intäkter ,8% ,4% Kostnader Personalkostnader ,3% ,3% Lokalkostnader ,9% ,8% Resor och traktamenten ,% ,9% Utrustning exkl avskr ,2% ,5% Konsulttjänster ,% ,7% Drift och övrigt ,2% ,8% Gemensamma kostnader ,5% ,7% Avskrivningar ,2% ,7% Finansiella kostnader ,1% ,3% Summa: Kostnader ,3% ,8% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,6% ,2% Transfereringar ,6% ,2% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

5 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

6 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2176 Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året

8 Antal, ackumulerat under året Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Masterutbildning Antal, ackumulerat under året

9 Antal, ackumulerat under året Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året

10 Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året

11 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2176 Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året Masterprogram Antal, ackumulerat över året Antal, ackumulerat över året Övriga Antal, ackumulerat över året

12 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2176 Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2176 Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp

14 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp Antal, ackumulerat under året Högskoleexamen 12 hp

15 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2176 Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

16 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) ²) Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ²) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter ²) avser fram till och med

17 Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) ²) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Utveckling kvinnor 12 Utveckling män ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 3 Utveckling lärare kvinnor 4 Utveckling lärare män ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter ²) avser fram till och med

18 Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Professor exkl gäst och adjungerade Lektor exkl gäst och adjungerade 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män Biträdande lektor Adjunkt 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män ¹) avser fram till och med

19 Postdoktor Doktorand m anställning 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) % ¹) Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män % Forskare 8% 6% 4% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) Kvinnor Män ¹) avser fram till och med

20 Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter Skola Utfall t.o.m. Juni 217 AA AC AD AE AF AG AH AI AK AL AM AZ Totalt Oförbrukade externa medel Myndighetskapital Myndighetskapital - utbildning Myndighetskapital - forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring - utbildning ets kapitalförändring - forskning Intäkter totalt varav interna intäkter varav Bidrag externa finansiärer Kostnader totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Antal årsarbetskrafter AA AB AC AD AE AF AG AH AI AK AL AM Totalt sarbetskrafter

21 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 19