KALLELSE Datum Tid: Torsdagen den 21 november 2019, klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum Killeberg, kommunhuset i Osby

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida 1(2) Hälsa- och välfärdsnämnden Tid: Torsdagen den 21 november 2019, klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum Killeberg, kommunhuset i Osby Ärende 1 Upprop och protokollets justering 2 Godkännande av dagordning 3 Informationsärenden - Brukarundersökning 2019 IFO, Emma Frostensson - Lägesrapport ekonomiskt bistånd avseende oktober 2019, Emma Frostensson - Väntelistan, Lina Bengtsson 4 Anmälningar 5 Anmälan av delegationsbeslut 6 Budgetuppföljning per 31 oktober Nämndsplan 2020, hälsa- och välfärdsnämnden 8 Avskrivning avgiftsskulder 9 Ej verkställda beslut tredje kvartalet Brukarundersökning - äldreomsorgen Avveckling av elevboendet Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunledningsförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

2 Sida 2(2) 12 Sammanträdesplan Val av person från Sverigedemokraterna som tillsammans med presidiet ska ingå i nämndens beredning Jimmy Ekborg (C) Ordförande Marit Löfberg Sekreterare

3

4 Arbetslöshet och försörjningsstöd Månadsrapport avseende oktober

5 Arbetslöshet Osby kommun Avser oktober månad (förra månaden mellan parentes) Öppet arbetslösa: 210 (229) personer Sökande i program: 268 (276) personer Totalt : 478 (505) personer Totalt inskrivna arbetslösa Osby 7,8% (8,2 %) Skåne 9,4% (9,3%) Riket 7,1% (7,0 %) Sida 2

6 Arbetslöshet Osby kommun Inskrivna i etableringsuppdraget/programmet 50 (60) personer (öppet arbetslösa och i program) Inskrivna ungdomar Osby andel 11,0% (12,1%) Skåne Riket andel 11,9% (11,9%) 9,2% (9,1%) Osby antal 83 (92) personer varav i etableringen 7 (8) personer Antal som fått jobb 10 (49) personer varav från etableringen 0 (0) personer Sida 3

7 Försörjningsstöd oktober 2019 Föregående rapport september 2019 Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr) Antal hushåll som fått utbetalt Bidragsberättigade vuxna individer Antal hushåll år Sida 4

8 Beviljade hushåll Beviljats ekonomiskt bistånd jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Sida 5

9 Nettokostnad Ekonomiskt bistånd jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Sida 6

10 Försörjningsstöd utsluss oktober 2019 Föregående rapport september 2019 Utbetalt ekonomiskt bistånd utsluss 30,3 37,5 Antal ärende utsluss Sida 7

11 Anledning till bistånd Fördelning utifrån orsakskod, antal (andel) av bidragsberättigade individer oktober2019 Föregåden rapport september 2019 Arbetslös 107 (49,8) 118 (54,4) Sjuk med intyg 43 (20,0) 36 (16,6) Arbetsoförmåga sociala skäl 47 (21,9) 39 (18,0) Sida 8

12 Inflöde/utflöde september 2019 Föregående rapport augusti 2019 Antal nytillkomna ärenden Varav en part avslutat etableringen 4 2 Varav en part avslutat extratjänst 1 0 Antal avslutade ärenden Antal inne per siste i månaden Sida 9

13 Flöde in och ut 250 Flöde jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Antal in 2019 Antal ut 2019 Antal inne Sida 10

14

15

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Sammanträdesdatum Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ÖSHN 13 Tertialrapport 2, 2019 Änr HMN 2019/ Beslut Godkänna föreliggande ekonomi- och verksamhetsuppföljning t.o.m. augusti 2019 Sammanfattning Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) har gjort en uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos för bedömt utfall Perioden januari-augusti 2019 visar följande resultat: 294 för HÖS drift, -63 tkr för serviceverksamheten, 87 tkr för transportverksamheten och -26 tkr för hemtransport (inkl. sänghantering). Sesam lagerekonomi visar ett resultat på 315 tkr. Totalt resultat för perioden är således 606 tkr. Bedömningen i årsprognosen innebär ett resultat på 42 tkr för samtliga fyra verksamheter (exkl. Sesam lagerekonomi). Ombyggnaden på Kabelvägen 17 var klar i början av juni. Verksamheten har successivt flyttats och i juli lämnades lokalerna på Kabelvägen 11. Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd Godkänna föreliggande ekonomi- och verksamhetsuppföljning t.o.m. augusti 2019 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Sammanträdesdatum Östra Skånes hjälpmedelsnämnd Beslutsunderlag Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande Statistik inköp-försäljning, bilaga 1 a och 1 b Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort, bilaga 2 Ekonomisk uppföljning t.o.m. augusti 2019, bilaga 3 Uppföljning verksamheten för hemtransport, bilaga 4 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

18 Minnesanteckningar kundråd Dag: Måndagen den 7 oktober 2019 Tid Klockan Plats: Hässleholm, konferensrum Söderslätt Lokal: Skånetrafikens huvudkontor Närvarande: Marie Dahlberg, Bromölla Siv Nilsson, Hässleholm Helen Larsson, Hässleholm Gösta Richardsson, Kristianstad Majvi Svensson, Östra Göinge Lennart Bengtsson, Östra Göinge Grete Lexén, Perstorp Arne Axelsson, Sjöbo Thorsten Persson, Svedala Ulf Olofsson, Bjuv Börje Wirén, Skurup Marie Sjögren, Skurup Ann-Kristin Andersson, Hörby Monica Glanz, Åstorp Nils-Alvar Eksten, Svalöv/Landskrona Christer H Persson, Helsingborg Åke Sjörin, Örkelljunga Lars-Håkan Persson, Höör Gunnar Otterström, Landskrona Knut Thorstensson, Kristianstad Linda Gottschalk, Perstorp Johny Olofsson, Höör Birgit Persson, Ängelholm Ann-Margreth Andersson, Ängelholm Bo Brandin, Lomma Anki Celander, Helsingborg Från Skånetrafiken: Ulrika Stålnacke Marie Nilsson Lotta Ellberg Tim Nilsson Catharina Molin Weronica Knutsson Jennie Hohenthal Ulrika Nolke Gabriella Bergkvist Iris Rehnström Dagens agenda Välkomna Miljö och hållbarhetsfrågor (Iris Rehnström) Nytt biljettsystem (Gabriella Bergkvist) Kaffe Väl bemött och Serviceakademin (Ulrika Nolke) 1.) Välkomna, Ulrika Stålnacke, chef beställningscentralen Ulrika Stålnacke hälsar alla välkomna och informerar om dagens agenda. Alla presenterar sig. Idag ligger fokus på information och diskussion om miljö och hållbarhet, nya biljettsystemet och att sätta kunden i fokus.

19 2.) Miljö och hållbarhet, Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig Vi driver kollektivtrafik, med kunden och människan i centrum. Vi har ett samhällsuppdrag att få fler att åka kollektivt och leverera hållbara resor. Att vi har problem med klimatförändringar är inget nytt och vi vill att människor ska åka kollektivt istället för att ta sin bil och se den klimatnyttan som kollektivtrafiken skapar. För att visa en tydlig skillnad så släpper en bil ut 138 gram/pkm medan kollektivtrafik som släpper ut 10 gram/pkm. Något som vi är stola över är att vi inte använder oss av fossila bränslen mer inom Skånetrafiken. Alla har olika förutsättningar för att åka med kollektivtrafiken, men vi försöka anpassa för alla. Miljö och hälsa, vad gäller för serviceresor? Vi ska ha rätt drivmedel i rätt fordon Fossilbränslefria serviceresor 2020 Biogas och förnybar eldrift är prioritet Fordonens avgaskrav Kartläggning av kemikalier i fordon Fråga: Det finns fortfarande för stora hinder i kollektivtrafiken för att vi ska kunna ta buss och tåg. Därför tar vi färdtjänst istället. Vad är Skånetrafikens svar på det? Svar: Det finns en diskussion och utveckling fortlöper. VI tycker inte det går tillräckligt fort. Vi behöver föra dialog med våra andra kollegor inom Skånetrafiken. Vi har precis startat upp ett nytt forum, tillgänglighet i kollektivtrafiken. Detta forum ska få oss att arbeta i snabbare takt framåt med utveckling och tillgänglighet i kollektivtrafiken. Fråga: Tågen fungerar inte och de är ofta inställda. Man vågar inte ta tåget för man vet inte om man kommer vidare. Vad gör ni för att vi ska känna oss trygga? Svar: Vi har utmaningar med tåg, punktlighet och infrastruktur. Vi har inte tillräckligt med spår och spåren behöver underhållas. Informationen som behövs om det blir störningar behöver bli bättre. Våra kunder behöver blir väl omhändertagna av de gula västarna. Vi har en ny kundledningscentral som jobbar med specifikt med de här frågorna. Vad tycker du är viktigt för att Skånetrafiken ska kunna leverera hållbara färdtjänst- och sjukresor? Diskussion. Alla pratar två och två. Utbilda förarna att köra ecodriving, då de ofta kör för fort. Skånetrafiken har krav på att förarna ska gå utbildning årligen. Skånetrafiken kör revisioner och ecodriving är ett krav. Förarens bemötande, rätt tid och hämtning och lämning är av största vikt. Mer samåkning. Ge förarna mer utrymme och tid för att köra försiktigt och mindre stressat. Om föraren är villig att lösa samåkning så fungerar det oftast. Det måste finnas busshållsplatser med utrop, det är ofta utropen inte fungerar. Det finns många som söker färdtjänsttillstånd, men blir nekade. Samtidigt klarar de inte av resa själva och behöver hjälp i kollektivtrafiken. Många får ingen hjälp och för dem upplevs ingen kollektivtrafik för alla. Fråga: Landskrona har fått eldrivna bussar, hur ser skillnaden på utsläpp ut från tidigare? Svar: Genom att vi kör på eldrift sparar vi ungefär 90 procent av klimatutsläppen och 70 procent av energiåtgången. Vi har inget avgasrör så avgaserna faller bort samt minskar bullernivån som gör att stadsmiljön blir bättre. C02 utsläpp 2018 hade serviceresor ett C02 utsläpp på 2340 ton. Är det mycket eller lite? Det motsvarar utsläpp från 1170 människors årliga matkonsumtion. Vill ni veta mer om hållbarhetsarbetet så gå in på eller mejla iris.rehnstrom@skanetrafiken.se

20 3.) Det nya biljettsystemet, Gabriella Bergkvist, utbildningsansvarig på Skånetrafiken Den 14 december säger Skånetrafiken hejdå till Jojo-kortet och lanserar ett nytt biljettsystem. Den som redan idag har ett särskilt Jojo-serviceresekort, kommer per automatik få ett nytt kort hem i brevlådan innan den 14 december. Det kommer att fungera i stort på samma sätt som idag. Mer information kommer tillsammans med kortet. För mer information gå in på Skånetrafikens hemsida skanetrafiken.se Fråga från rådet: Vi åker gratis i kollektivtrafiken i Skåne, men hur köper jag biljett om jag ska till utanför Skåne? Svar: När du ska resa utanför Skåne gäller inte din servicerese-biljett. Då behöver du köpa en biljett från sista hållplatsen eller stationen inom Skåne. Det kan du göra i vår app, på vår hemsida eller hos våra kundcenter och ombud. På våra gula regionbussar kan du köpa biljett med ditt betalkort. På våra gröna stadsbussar kan du inte köpa en biljett utanför Skåne. Reser du vidare med tåg måste du köpa din biljett innan du går på tåget. Biljettautomater finns på alla våra tågstationer. Automaterna har pekskärmar som guidar dig steg för steg. Du kan betala med betalkort. Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att köpa biljett i våra automater så kan du få en inbetalningsavi ombord på tåget istället. Fråga: Vi skulle få seniorkort, hur långt har de kommit i Svalövs kommun? Svar: Varje kommun avgör själva villkoren för sina seniorer och kommunen kan svara bäst på denna fråga. Svalöv har inget seniorkort idag. Fråga: Seniorkorten borde gälla över kommungränserna. Det gör de inte idag, kommer de göra det i framtiden? Svar: Det avgör kommunerna själva. Idag reser en del seniorer gratis inom kommunen, utanför behöver de lösa ny biljett. Fråga: Alla har ju inte fått blippfunktionen ännu på sina bankkort. Hur gör man då? Svar: Bankerna ska skicka ut nya kort och alla ska ha blippfunktionen den sista november. Fråga: Om man inte har en smartphone och inget bankkort. Hur gör man då? Svar: Man köper pappersbiljett kontant hos våra fyra kundcenter och hos alla våra ombud. Det går också att köpa vårt nya kort på hemsidan, hos våra kundcenter och ombud. Till kortet kan man koppla sedan en eller flera biljetter från enkel, 24-timmars och 30-dagarsbiljett. Fråga: Hur fungerar värdekoden för de som inte har smartphone. Måste de köpa biljett för att utnyttja den? Svar: Än så länge kan man bara använda värdekoder i appen. Längre fram kommer man att kunna använda värdekoder för att köpa biljett i automater, på hemsidan och våra andra säljkanaler.. Fråga: Kommer ni ut till kommunerna och ger information? Svar: Ja så många vi kan, hemsidan och informationsbrev. 4.) Väl Bemött, Ulrica Nolke, ledare serviceakademin/kundupplevelseakademin Kundupplevelsen är skillnaden mellan era förväntningar och vad ni upplevde att Skånetrafiken verkligen levererade. Vårt mål är att öka kund och medarbetarnöjdheten. Kundens resa står i centrum Helhetsperspektivet på hela resan. Alla faktorer som påverkar resan. Bakgrund till projektet är att vi måste skapa en förståelse för hela kundens resa och alla faktorer som påverkar. Kundupplevelsen vad kunden själv kommer in med och vilka tjänster Skånetrafiken erbjuder. Det bildar tillsammans värdeskapande möten och minnesvärda ögonblick, samskapande av kunden och föraren. I dessa frågor samarbetar med våra

21 buss- och tågföretag. Alla kunder är unika och behöver hanteras på unika sätt. Den första piloten har fokus på buss men alla på Skånetrafiken och alla trafikslag skall utbildas steg för steg. Busschaufförer, lokförare, tågvärdar, serviceresor, kontrollanter, kundtjänst och kundcentrumpersonal samt tjänstemän. I december ska vi göra en närmare behovsanalys för specifikt serviceresor. Fråga: När ska utropen på bussarna, både lokalt och regionbussar börja fungera? Nästan alla bussar struntar i att ropa ut. En ständig fråga. På tågen funkar inte ljudslingan heller. Förarna vet inte hur de ska sätta igång den. Svar: Ring in och anmäl till kundtjänst. Det är det bästa sättet att hantera det. Detta ska också ingå i utbildningen för förarna. De ska kunna hantera utropen. Fråga: Jag ser positivt på serviceakademin. Blir föraren utbildad hur de hanterar ledarhund, parkerar bilen, gå ut och hämta personen? Svar: Vi kommer att arbeta med Serviceresor i början av det nya året och undersöka alla behov. Efter det kan vi vara mer specifika. Fråga: Hur kommer ni arbeta med att få fram förbättringar för serviceresor? Svar: Vi har bland annat satt ihop en grupp som arbetar med bättre tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktionshindrade. I den gruppen sitter det med representanter från Skånetrafikens olika avdelningar och olika föreningar. Fråga: Allt för många röker och använder sin mobil under körning hos serviceresor. Färdtjänstförarna måste få utbildning i serviceresor. Arbetsresor och daglig verksamhet. Hämta och lämna kund. Svar: Sådana här saker är viktigt att anmäla så vi kan ta det vidare för hantering och åtgärder. Fråga: Är bussföraren alltid ensam? Det hade underlättat om de var två vissa tider, det är ett utsatt arbete. Svar: Nej tyvärr är det inte möjligt. Däremot pågår frågan om hot och våld frekvent och diskuteras på alla bolag idag. En fråga som i fokus. Fråga: Det har hänt att folk som skulle bli hämtade inte har blivit hämtade. Svaret jag fick var att bilen gått sönder så vi kommer imorgon. Det får ju inte hända. Svar: Nej, det får verkligen inte hända. För att vi ska kunna åtgärda detta och förbättra så måste vi få in alla sådana ärenden till kundtjänst. Har du en berättelse eller erfarenhet som du vill dela med oss? Mejla oss gärna på minkundhistoria@skanetrafiken.se

22 Minnesanteckningar tjänstemannaråd Dag: den 9 oktober 2019 Tid Klockan Plats: Hässleholm, konferensrum Söderslätt Lokal: Skånetrafikens huvudkontor Närvarande: Skånetrafiken: Petra Kvist Zaar, Eslövs kommun Sofia Persson, Bjuvs kommun Susanna Sjöbring, Bromölla kommun Christel Nilsson, Tomelilla kommun Merih Özbalci, Åstorp kommun Josefina Erlandsson, Svalöv kommun Ingela Nilsson, Höörs kommun Anna Palmgren, Skurups kommun Tommy Johansson, Östra Göinge kommun Theresa Fridell, Svedala kommun Katja Berg, Örkelljunga kommun Kristina Jönsson, Eslöv kommun Victoria Johansson, Helsingborgs kommun Ulrika Stålnacke Lotta Ellberg Weronica Knutsson Faras Ali Kristina Vad Jensen Jennie Hohenthal Gabriella Bergkvist Iris Rehnström Dagens agenda tjänstemannaråd Välkomna Miljö och hållbarhetsfrågor (Iris Rehnström) Kaffe Nytt biljettsystem (Gabriella Bergkvist) Regelverk Resultat, hur har det gått för serviceresor? 1.) Välkomna, Ulrika Stålnacke, chef beställningscentralen Ulrika Stålnacke hälsar alla välkomna och informerar om dagens agenda. Alla presenterar sig. Idag ligger fokus på information och diskussion om miljö och hållbarhet, nya biljettsystemet och att sätta kunden i fokus. Vi kommer även gå igenom nyckeltal och regelverket. 2.) Miljö och hållbarhet, Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig Vi driver kollektivtrafik, med kunden och människan i centrum. Alla har olika förutsättningar för att åka med kollektivtrafiken, men vi försöker anpassa för alla. Vi har ett samhällsuppdrag att få fler att åka kollektivt och leverera hållbara resor. Att vi har problem med klimatförändringar är inget nytt och vi vill att människor ska åka kollektivt istället för att ta sin bil och se klimatnyttan som kollektivtrafiken skapar. För att visa en tydlig skillnad så släpper en bil ut 138 gram/pkm medan kollektivtrafik som släpper ut 10 gram/pkm. År 2018 hade serviceresor ett C02 utsläpp på 2340 ton. Det motsvarar utsläpp från 1170 människors årliga matkonsumtion.

23 Miljö och hälsa, vad gäller för serviceresor? Vi ska ha rätt drivmedel i rätt fordon Fossilbränslefria serviceresor 2020 Biogas och förnybar eldrift är prioritet Fordonens avgaskrav Kartläggning av kemikalier i fordon Vad tycker du är viktigt för att Skånetrafiken ska kunna leverera hållbara resor? Diskussion. Alla pratar två och två och sedan i gruppen. Punktlighet och pris är de viktigaste faktorerna generellt. Vi måste få folk att vilja ta buss och tåg. Sen är det stor skillnad på landsbygden och städer. Vad kostar en bil per kilometer? Vi behöver påvisa och jämföra pris bil kontra tåg/buss. Lägger man i parkeringsavgift inne i Kristianstad så tjänar man in de pengarna lätt på bussen. Tillgänglighet. Busslinjer läggs ner på små orter. Mycket fordon på landsbygden och samordningen är tyvärr obefintlig. Iris svar: Det är rätt att vi drar in på vissa linjer. Det är inte försvarbart att ha väldig få eller inga resenärer på en buss. Vi måste satsa på linjer där vi ser flest reser. Enkelheten att åka kollektivt, blir det för krångligt så åker man inte. Iris: Vi vill öka rörligheten, flexibiliteten, vi pratar i framtiden om kombinerad mobilitet. Du ska till exempel enkelt kunna boka en bil i anslutning till din tågresa. Vi behöver lösa mobilitetsbehovet i samhället på rätt sätt. Så det blir hållbart. Bekvämlighet och fräsch inredning i tåg och buss är värt mycket för resenärer. Kan kommunerna göra något för att få fler åka kollektivt? Mer samåkning kring resor. Att resorna går till olika orter och samlar ihop grupper som ska resa. Även om tiderna är lite olika så behöver vi minska antalet resor. Det är ju galet med fyra personer som kommer i fyra olika bilar ungefär samtidigt. Serviceresor har ett pågående projekt igång nu om hur vi kan jobba för bättre samåkning. Vi får återkomma med resultatet av detta. Vi borde ha ett system där kunden lätt kan se resor som är bokade och att man då kan välja åka med om man ska i närheten. Planering i anslutning till busshållsplatser. Anpassa skoltider efter busstider. Mycket viktigt att samordna. Vill ni veta mer om hållbarhetsarbetet så gå in på eller mejla iris.rehnstrom@skanetrafiken.se Det nya biljettsystemet, Gabriella Bergkvist, utbildningsansvarig på Skånetrafiken Den 14 december säger Skånetrafiken hejdå till Jojo-kortet och lanserar ett nytt biljettsystem. Den som redan idag har ett särskilt Jojo-serviceresekort, kommer per automatik få hem ett nytt kort i brevlådan innan den 14 december. Det kommer att fungera i stort på samma sätt som idag. Mer information kommer tillsammans med kortet. För mer information gå in på Skånetrafikens hemsida skanetrafiken.se Fråga: Kan jag låna ut biljetter till någon annan? Svar: Det är endast 30-dagars biljetten som går att låna ut. När du är inloggad på Mitt konto på skanetrafiken.se kan du låna ut aktiva 30-dagarsbiljetter. Du kan låna ut biljetten en gång per dygn och till totalt fem olika nummer så längre biljetten är giltig. Den kortaste utlåningstiden är alltid fyra timmar och den längsta resten av biljettens giltighetstid. Fråga: Kan jag spontanresa på mitt kort? Svar: För spontanresor så är appen och betalkort det lättaste. Med appen köper du biljett för hela resan från hållplats till hållplats. Det gör du precis innan du stiger på. Du väljer mellan enkelbiljett eller 24-timmarsbiljett om du ska resa mer en gång. 24-timmarsbiljett kostar som två enkelbiljetter och då kan du resa hur mycket du vill inom din zon.

24 I början av december är det bara att blippa betalkortet direkt ombord på Skånetrafikens gröna stadsbuss. Betalkortet ska vara försedd med symbolen för kontaktlös betalning och tjänsten ska vara aktiverad. Du får inte någon pappersbiljett utan resan är kopplad till ditt betalkort. Du kan endast köpa en enkel vuxenbiljett per resa på stadsbussen med betalkort. Det går inte att köpa barnbiljetter med betalkort direkt på stadsbussen. På gul regionbuss behöver du varken app eller vårt kort utan köper biljett med ditt betalkort av föraren ombord. Fråga: Hur länge är biljetten giltig? Svar: Biljetten är giltig i ett år. Du kan ha biljetten oaktiverad om du vill till exempel resa nästa vecka och aktivera den när du ska resa. Enkelbiljett i liten zon gäller i en timme, i mellanzon 1,5 timme och i stor zon, det vill säga hela Skåne, gäller enkelbiljetten i två timmar eller tills du når din slutdestination. Fråga: Finns det företagskort? Svar: Genom vår företagsportal kan du förköpa vårt nya kort och olika typer av biljetter från enkel- till 365-dagarsbiljett. Biljetterna kan man koppla till kortet eller skicka till personalens mobiltelefon. Personal måste ladda ner vår app först. Fråga: Kan man ladda årskort? Svar: Genom vår företagsportal kan du köpa en 365-dagarsbiljett och koppla den till vårt kort. Det går också bra att skicka den till personalens mobil. För privatpersoner finns inte 365-dagarsbiljett utan bara enkel, 24-timmars och 30-dagarsbiljetter. Fråga: Kommer man kunna köpa länsöverskridande biljetter i appen? Svar: Ja, du kommer kunna köpa länsöverskridande biljetter i appen. Men i dagsläget går det inte. Du köper länsöverskridande biljett i automaten, hos kundcenter och våra ombud samt på gul regionbuss. Fråga: Hur vet man när man har betalt på stadsbussen? Svar: När du lägger ditt kontaktlösa betalkort på biljettläsaren ombord lyser det grönt och det hörs en signal. Då är resan klar. Du får man ingen biljett. Kvitto kan du få ut på skanetrafiken.se. Enklast är att kolla dina banktransaktioner, där ser du alla dina köp. Kontrollanterna kan läsa av betalkortet med sin biljettläsare och se att du reser med en giltig biljett. Fråga: Kan man köpa fler biljetter på stadsbussen med sitt betalkort? Svar: Nej, du kan bara köpa en biljett på ditt kontaktlösa betalkort. Alla i familjen måste ha ett eget betalkort. Du kan endast köpa en enkel vuxenbiljett. Det går inte att köpa barnbiljetter. Det går bara att använda betalkort med symbol för kontaktlös betalning. Gör du flera resor inom 24 timmar debiteras max två enkelresor. Fråga: Vad händer med de säljombud, till exempel Coop, som har haft Jojo-kort laddade med 200 kronor? Svar: Alla typer av Jojo-kort laddade med reskassa försvinner. I det nya biljettsystemet kan man inte ladda pengar på sitt kort utan kortet är en biljettbärare som man kopplar biljetter till. Fråga: Vad finns det för erbjudande för ungdomar på helger? Svar: Ungdomar upp till 19 år har 40 procent rabatt på alla biljetter, inklusive 30-dagarsbiljetten. De får dessutom tillsammansrabatt som ger 25 procent ovanpå barnrabatten om de reser tillsammans på gemensam biljett. Unga som fyllt 20 år kan också resa med tillsammansrabatt både enkel- eller 24-timmarsbiljett som kan kopplas till vårt kort, köpas i appen eller i automat samt alla våra kundcenter och ombud. Skolelever, som är berättigade skolskjuts, reser med en skolbiljett som är kopplat till vårt nya kort. De gäller dygnet runt måndag till fredag samt alla skolloven under läsåret. Men inte på sommarlovet.

25 Fråga: Kan skolpersonal, som har Jojo-kort, ladda de nya kortet med 20 barnbiljetter? Svar: Det bästa är ett köpa en gruppbiljett för hela sällskapet för barn och personal då får alla rabatt. Barn under 7 år åker alltid gratis och det finns ingen begränsning på hur många barn som kan följa med en eller flera personal. Barn och ungdomar mellan 7 och 19 år har 40 procent rabatt på alla biljetter, inklusive 30-dagarsbiljetten. Barn får dessutom tillsammansrabatt som ger ytterligare 25 procent om de reser tillsammans på gemensam biljett. För att ta ett exempel: En klass, som ska åka på utflykt, då köper personalen en biljett för hela gruppen i appen, i en biljettautomat, hos kundcenter eller ombud, ombord på gul regionbuss eller på hemsidan. För att köpa biljett på vår hemsida måste personal först köpa vårt nya kort. Kortet kostar 30 kronor och finns att köpa på hemsida, hos kundcenter och ombud. Därefter kan personalen köpa biljett på skanetrafiken.se, i biljettautomat, hos kundcenter och ombud samt på gul buss och sedan koppla biljetten till kortet. Man kan köpa en eller flera exakt likadana oaktiverade biljetter och koppla dem till sitt kort. Okativerade biljetter köper om man inte bestämt när man ska resa. Vet personalen vilken tid man ska resa då köper man en aktiverad biljett som gäller för en specifik avgång. Oaktiverade biljetter måste aktiveras i samband med resan antingen i automat eller ombord på buss. På tåg kan man inte aktivera biljett. Utan det måste ske innan man stiger på. Det går inte att blanda aktiverade och oaktiverade biljetter på samma kort. Eftersom biljettläsaren på bussen inte kan veta vilken av de olika oaktiverade biljetter kunden vill resa med just då. Förskolor och skolor kan även köpa biljetter via vår företagsportal och koppla biljetten till vårt kort eller skicka biljetten till personalens mobil. Regelverket, Weronica Knutsson, platschef färdtjänst och Lotta Ellberg, affärsutvecklare Genomgång av de förslag till revideringar som föreligger. Vi har haft en arbetsgrupp som jobbat med detta under året och landat in i vissa ändringar, förtydligande och tolkningar. Fråga: Har ni tagit fram något i regelverket som gäller specifikt gymnasiesärskolelever. Till exempel att de har rätt att få färdtjänst oavsett vilken skola som helst i Skåne? Kommunen betalar endast inom kommunen. Svar: Inget finns tydligt reglerat utöver kommunens ansvar för grundskola, grundsärskola inklusive gymnasiesärskoleelever. Kommunerna och Skånetrafiken behöver samarbeta och hitta en lösning. Vissa kommuner ombesörjer skolskjuts för sina elevers friskola, andra inte. Fråga: Tittar ni enskilt på detta? Svar: Vi utreder respektive ärende. Det beror på omständigheterna i det enskilda ärendet. En fråga som Skånetrafiken behöver lyfta med svensk kollektivtrafik för att få fram nationella riktlinjer för tillämpningen. Frågan är inte tydlig och vi måste samarbeta och hjälpas åt att driva frågan. Fråga: Har ni övervägt tre arbetsresor istället för två? Fanns en diskussion kring detta vid förra översynen av regelverket. Svar: Nej. Skånetrafikens tolkning är att en arbetsresa är till och från arbetet där personen är placerad. Detta ger då två resor per dag, en till arbetet och en hem från arbetet. Sker resor i tjänsten är det arbetsgivarens ansvar. Resultat, hur går det för serviceresor? Vänligen se bifogat material.

26

27 Varför ett nytt biljettsystem? Nu gör vi det enklare att både köpa biljett och resa med oss Avtalet med vår nuvarande leverantör går ut i december Modernisering behövs 2

28 Skånetrafikens nya biljettsystem Starten gick 27 mars 2017 med en ny app med nya biljetter och rabatter och vi gick från 202 zoner till 3 individuella zoner Kunden kan resa med våra befintliga biljetter och Jojo-kort fram till 14 december 2019 Nya biljettsystemet implementeras under Utveckling fortsätter även efter 2019 Övergångsperiod med dubbla system

29 Vårt gamla biljettsystem Över 200 zoner Mer än 15 olika prisnivåer Över 20 olika kort och biljetter 4

30 I vårt nya biljettsystem kommer det finnas tre zoner istället för 200 Liten Dagens stadzoner är alltid en liten zon Mellan Stor Hela Skåne 5

31 Det finns tre biljetter Enkelbiljett 24-timmarsbiljett 30-dagarsbiljett Man kan även köpa tillägg för cykel och 1:a klass Öresundståg Priset avgörs av storlek på zonen 6

32 Rabatter Tillhör man någon av de här grupperna får man rabatt på alla biljetter inom Skåne Barn och ungdomar mellan 7 och 19 år får 40 procent rabatt Studenter får 25 procent rabatt Är man två eller fler som köper en gemensam biljett får man tillsammansrabatt på 25 procent Barn under 7 år reser gratis 7

33 Hur fungerar Skånetrafikens nya kort? Kortet har inget egennamn utan är Skånetrafikens kort Kortet kan INTE fyllas på med pengar, Reskassa försvinner Kunden kan köpa en eller flera oaktiverade biljetter och lägga på Skånetrafikens kort Oaktiverade biljetter aktiveras ombord på bussen eller i en biljettautomat Kortavgift: 30 kr

34 Hej då till Jojo-kortet och reskassa Jojo-korten går att använda fram till och med den 14 december 2019 Reskasse-pengar kvar? Lugn, inga pengar bränner inne! Byt reskassan mot en värdekod med saldo som kan användas i flera försäljningskanaler vid köp av biljetter

35 Nyhet! Byt din reskassa till värdekod med saldo! 10

36 Hur kommer det att fungera när man reser?

37 Ombord på gröna bussar Bussföraren säljer inga biljetter självbetjäning Med appen blippar du din aktiverade biljett Om du blippar ditt betalkort löser du en enkel vuxen inom staden. Giltig en timme Blippar du en gång till efter en timme får du en 24 timmars biljett stad Biljetten ligger på ditt betalkort- ingen pappersbiljett skrivs ut

38 Blippa med betalkort En enkel betalningsmetod och enkel kundupplevelse Ingen förberedelse Punktlighet i tid Bankkort Betal- och kreditkort Kontantkort

39 Ombord på gula bussar Med appen blippar du din aktiverade biljett Du kan köpa din biljett av föraren och betala med betalkort här får du en pappersbiljett Om du har en biljett på Skånetrafikens nya kort kan du aktivera den i läsaren

40 När du reser med tåg Biljettautomater kommer finnas där du kan köpa din biljett med betalkort. Precis som nu måste du ha en aktiv biljett innan du går på tåget Om du väljer att ha din biljett på Skånetrafikens nya kort måste denna aktiveras i en biljettautomat innan du går ombord.

41 Så här köper du biljett i vår app

42 Kundcenter Köp alla typer av biljetter och Skånetrafikens kort Pappersbiljett och biljetter kopplat till Skånetrafikens kort Betala med betalkort, kontanter och värdekoder Bemannad service Försäljning startar direkt när ny säljutrustning har installerats Ny utrustning används parallellt med gammal utrustning fram till och med 14/12

43 Skanetrafiken.se Köp alla typer av biljetter, och koppla biljetten till Skånetrafikens kort eller till appen Köp Skånetrafikens kort, få hemskickat. Betalning med betalkort, faktura och värdekoder Köp kan göras både utan inloggning, och inloggad på Mitt Konto Tappa bort-garanti för biljetter kopplat till kort via Mitt Konto Målgrupp vid lansering: Pendlare som vill resa med ett kort 18

44 Ombud Köp alla typer av biljetter och Skånetrafikens kort Pappersbiljett och biljetter kopplat till Skånetrafikens kort Bemannad service Betala med betalkort, kontanter och värdekoder Försäljning startar direkt när ny säljutrustning har installerats Ny utrustning används parallellt med gammal utrustning hos de som är serviceombud idag, fram till och med 14/12

45

46 Så här reser du med din serviceresebiljett Serviceresor

47 Detta är din serviceresebiljett Kortet är klart att använda Din serviceresebiljett är kopplad till ditt nya kort. Serviceresebiljetten använder du för att resa med Skånetrafikens bussar, tåg, närtrafik, anropsstyrd trafik samt färdtjänst inom Skåne. Personlig biljett Biljetten är personlig och får inte överlåtas till någon annan. Skriv ditt namn på baksidan av kortet och tänk på att du alltid måste kunna legitimera dig när du reser. Hur länge är serviceresebiljetten giltig? Den är giltig så länge du har tillstånd för färdtjänst.

48 Så här fungerar det Fria resor på buss och tåg inom Skåne Med din serviceresebiljett reser du med våra bussar, tåg, närtrafik, anropsstyrd trafik samt färdtjänst. Du reser kostnadsfritt och så ofta du vill. Biljetten gäller för resor inom hela Skåne. Färdtjänst Serviceresebiljetten använder du även när du reser med färdtjänst. Du visar upp ditt kort för föraren. Spara ditt kort Kom ihåg att spara ditt kort. Om du blir beviljad en ny period med färdtjänst uppdateras ditt kort automatiskt. Du kan även koppla andra biljetter till kortet. Läs mer på skanetrafiken.se. Här blippar du kortet när du åker buss. Så här reser du Buss På stads- och regionbussar blippar du bara ditt kort mot det svarta fältet på den röda kortläsaren. Håll kortet nära och stilla, tills en grön lampa lyser och en signal hörs. Då registreras din resa och allt är klart. Tåg Visa ditt kort för tågvärden som läser av det med sin biljettläsare. Färdtjänst, närtrafik och anropsstyrd trafik Du visar upp ditt kort för föraren vid resans start. Ventrafiken När du reser med Ventrafiken behöver du och eventuell ledsagare/ medresenär boka och hämta ut biljett innan resan. Detta görs i förväg via Ventrafikens biljettkontor. När du stiger ombord visar du upp biljett och ditt kort.

49 Hjälp på buss- och tågresan Din ledsagare reser fritt Med serviceresebiljetten får du ta med dig en ledsagare kostnadsfritt när du reser med våra bussar och tåg inom Skåne, med Öresundståg till Danmark och inom Hallandstrafikens allmänna kollektivtrafik. Ledsagaren ska hjälpa dig på resan. Ledsagarservice Ledsagning av utbildad personal erbjuds kostnadsfritt till och från tåget på de större stationerna inom Skåne. Beställ ledsagning på minst 24 timmar innan du ska resa. För mer information gå in på skanetrafiken.se eller kontakta kundtjänst. Anpassad trafik med personal som hjälper dig Våra bussar och tåg är tillgänglighetsanpassade och vi gör vårt bästa för att ännu fler ska kunna resa med oss. Våra tågvärdar och förare finns också till hands för att hjälpa dig. Resa utanför Skåne När du ska resa utanför Skåne gäller inte din serviceresebiljett. Då behöver du köpa till en biljett från sista hållplats eller station inom Skåne. Det kan du göra i vår app, på vår hemsida eller hos våra kundcenter och ombud. På våra gula regionbussar kan du köpa biljett med ditt betalkort. På våra gröna stadsbussar kan du inte köpa en biljett för att resa utanför Skåne. Reser du vidare med tåg måste du köpa din biljett innan du går på tåget. Biljettautomater finns på alla våra tågstationer. Automaterna har pekskärmar som guidar dig steg för steg. Du kan betala med betalkort. Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att köpa biljett i våra automater så kan du få en inbetalningsavi ombord på tåget istället. Om ditt kort försvinner eller inte fungerar Kontakta Skånetrafiken kundtjänst serviceresor på telefon eller mejla kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se. Din serviceresebiljett kopplas om till ett nytt kort som du får hemskickat utan kostnad. Har du frågor om serviceresebiljetten? Välkommen att kontakta Skånetrafiken kundtjänst serviceresor på telefon eller mejla kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se Information om linjer och tider Tidtabeller finns på skanetrafiken.se och i våra appar. Du kan också ringa vår kundtjänst eller automatiska trafikupplysning. Kundtjänst Måndag fredag kl 6 22 Lördag söndag kl 8 20 Automatisk trafikupplysning Dygnet runt

50 Art nr Oktober Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över människor med någon av våra dagliga turer med buss och tåg samt serviceresor till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill. Alla Skånetrafikens buss- och tågresor är märkta med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Denna broschyr är tryckt på miljövänligt papper tillverkat av 100 procent returfiber. Skånetrafiken Hässleholm skanetrafiken.se

51 Hållbara resor Iris Rehnström, oktober 2019

52

53 Hållbar nivå : 1-2 ton Vi har ett samhällsuppdrag! 3

54 Kollektivtrafikens klimatnytta Allmän kollektivtrafik Bil kontra tåg:131 g CO2/pkm delat med 0,54 g CO2/pkm = 243 gånger Bil kontra elbuss: 131 g CO2/pkm delat med 1,32 g CO2/pkm = 99 gånger Bil kontra biogasbuss: 131 g CO2/pkm delat med 28 g CO2/pkm = 5 gånger

55 Om alla som åker buss och tåg idag hade tagit bil personkilometer om året 168,8 miljoner resor (inkl all Öresundstågstrafik i Sverige) om året CO2-utsläpp från allmän kollektivtrafik: ton CO2 ekvivalenter under 2018 Om alla pkm hade körts med bil: ton CO2 ekvivalenter Utsläppsbesparing tack vare kollektivtrafiken på över 90% 5

56 Källa: Västtrafik, det ryms många i en buss Lösningen?

57 Plats: buss kontra bil Vilken stad vill vi leva i? Varje resan räknas! En 18-metersbuss med komfortbeläggning 64 personer motsvarar ca 49 bilar som tar upp ca 236 meter i gatuutrymme 7

58 Hållbara resor Kollektivtrafik till alla! Definition hållbarhet i Miljö och hållbarhetsprogram resor i allmän kollektivtrafik ,5 % 8

59 Tre fokusområden för hållbarhetsarbetet 9

60 Miljö och hälsa Rätt drivmedel i rätt fordon Fossilbränslefria serviceresor 2020 Biogas och förnybar eldrift är prioriterade Fordonens avgaskrav: Euro 6 Krav på ecodriving Kartläggning av kemikalier i fordon Samordningen av resor går åt rätt håll Revisioner 10

61 CO2-utsläpp 2018 serviceresor 2340 ton Är det mycket eller lite? Det motsvarar t. ex. CO2-utsläpp från 1170 människors årliga matkonsumtion Hade alla resor kört på fossila drivmedel hade utsläppen legat på ca ton CO2/år 11

62 12

63 Läs mer här ts/nyheter/2019/hallbarhetsredovisning pdf 13

64 Vad tycker du är viktigt för att Skånetrafiken ska kunna leverera hållbara resor och hur kan vi samarbeta med er på kommunerna kring dessa frågor? 14

65 Frågor? 15

66

67 Gäller beslut tagna mellan den 1 31 oktober, Hälsa och välfärdsnämnden Äldreomsorg enl SoL HVN/2019:6 002 Delegationsnr Ärende Bifall Avslag Ej tillämplig 2.1 Hemtjänst- service Hemtjänst personlig omvårdnad Matdistribution Trygghetslarm Avlösning i hemmet Trygg hemgång Boendestöd/Öppenvård Vård- och omsorgsboende Beslut enligt 4 kap 1 SoL (övrigt) Korttidsvistelse SoL Plats i dagverksamhet Kontaktperson 0 0 0

68

69

70 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Kommunstyrelseförvaltningen Kenneth Lindhe Budgetuppföljning 2019 Dnr HVN/2019:2 041 Hälsa o välfärdsförvaltningen förslag till Hälsa- och välfärdsnämnden Hälsa och välfärdsnämnden beslutar att: Godkänna uppföljningen Uppmana förvaltningen till fortsatt återhållsamhet Lämna uppföljningen vidare till kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet Förvaltningen prognostiserar en helårsavvikelse med 586 tkr. En utebliven hyresintäkt av extern hyresgäst på Rönnebacken pga ändrad rutin av intäktsmottagare är främsta anledningen till en viss försämring jämfört med delårsbokslutet. Störst underskott återfinns i ordinärt boende med ett minus på tkr, samt inom de så kallade IFOverksamheterna med bland annat ekonomiskt bistånd och placeringar. För de senare prognostiseras ett underskott med tkr. Det totala underskottet är så litet att några förslag till åtgärder utöver fortsatt allmän återhållsamhet inte föreslås. Beslutsunderlag Stratsysrapport: Uppföljning oktober 2019 Hälsa och välfärd Helena Ståhl Förvaltningschef Kenneth Lindhe Verksamhetscontroller Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

71 Beslutet skickas till kommunstyrelsen, förvaltningschef Hälsa och välfärd Sida 2(2)

72 Uppföljning oktober 2019 nämnderna Hälsa och välfärdsnämnden Innehållsförteckning UPPFÖLJNING...2 DRIFTREDOVISNING...2 INVESTERINGSREDOVISNING...9

73 UPPFÖLJNING DRIFTREDOVISNING Belopp i tkr Budget perioden Utfall perioden Differens period Budget helår Prognos helår Differens helår Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Resultat inkl kapitalkostnader Interna transaktioner i hemtjänsten rensade i dessa siffror. Kommentarer till helårsavvikelser Förvaltningen prognostiserar ett underskott med 586 tkr inkluderat kvarvarande ofördelat sparbeting på cirka tkr. Störst underskott återfinns i verksamheterna ordinärt boende med tkr, samt inom Individ o familj där ekonomiskt bistånd återfinns tillsammans med placeringskostnader och arbetsmarknadsenhet. Prognosen för de senare verksamheterna är ett underskott med tkr. Ytterligare kommentarer återfinns under respektive område nedan. Nämnd, ledning och administration vård och omsorg Kostnadsredovisning nämnd/ledning Verksamhet Budget helår Föregående prognos Utfall perioden Prognos helår Avvikelse Nämnd/ledning Den så här långt ofördelade besparingsposten på tkr belastar detta området. Det innebär att det prognostiserade underskottet med tkr i realiteten ligger strax över tkr bättre än ursprunglig budget. Utifrån utfallet så här långt har prognosen för nämnden lagts strax över budget. Detta kompenseras av lägre kostnader för ledningsorganisationen i övrigt. Stora delar av dessa överskott är dock av tillfällig natur kopplat till vakanser i organisationen. Hälsa och välfärdsnämnden, Uppföljning oktober 2019 nämnderna 2(9)

74 Äldreomsorg Kostnadsredovisning äldreomsorg Verksamhet Budget helår Föregående prognos Utfall perioden Prognos helår Avvikelse Gemensamt Ordinärt boende Särskilt boende Summa Gemensamma kostnader Minskning av kostnader i första hand beroende på besparing på dietisttjänst där vi i dagsläget säljer 50 % till Regionen. Utöver detta finansieras 25 % av en fysioterapeuttjänst för tillfället via ett projekt inom Barn och utbildning. Ett mindre överskott för bemanningsenheten bidrar också till överskottet. Ordinärt boende Hemtjänsten visar ett underskott med tkr; en ökning i jämförelse med föregående uppföljning med ca 440 tkr. En förskjutning av underskottet har skett under hösten. Hemtjänsten i Lönsboda minskar sitt underskott genom ökade inkomster (högre antal verkställda timmar); detta gör att underskottet på centrala kontot ökar. Hemtjänsten i Osby har balans i sin budget. En del av underskottet kan förklaras med att personal sätts in för att möta vårdtagarna som planeras komma från sjukhuset men där planeringen ändras i sista stund. Detta innebär att vi har kostnader för personal som sätts in; oftast i Trygg hemgång. Under de första 10 månaderna har vi haft personaltimmar i Trygg hemgång och verkställt 590 timmar; en nyttjande grad á 42,5%. Hemtjänsten i Osby prognostiserar ett litet överskott. Prognosen för övriga konton är oförändrad i jämförelse med prognosen i september. Vi har inför budgetåret 2019 överflyttat medel från hemtjänsten för att finansiera behandlartjänsten inom missbruksvård (ca 1 mkr) T o m oktober har hemtjänsten verkställt timmar (2 284 timmar mer än under samma perioden 2018 då det verkställdes timmar). Särskilt boende Särskilt boende prognostiserar ett mindre överskott och landar på 290 tkr i denna uppföljning. Stor del av överskottet finns inom sjuksköterskeverksamheten, som redovisar ett överskott med cirka 680 tkr. Underskott visas främst för nattorganisation i Osby där extraresurser behövs för oroliga vårdtagare. Denna möjlighet fanns tidigare inom ramen för äldresatsningen. Viss extrapersonal har satts in vid hög vårdtyngd men verksamheterna kan i nuläget i huvudsak hantera detta inom budget. Enheten för funktionsnedsatta Kostnadsredovisning LSS Verksamhet Budget helår Föregående prognos Utfall perioden Prognos helår Avvikelse LSS Inom enheten för funktionsnedsatta prognostiseras ett överskott med strax över tkr. Överskottet genereras dels inom personlig assistans samt för våra gruppbostäder. När det gäller gruppbostäderna är det främst det faktum att vi inte har lyckats få till något korttidsboende för vuxna som ger ett överskott. Kostnader på grund av detta hamnar dock i viss mån på andra verksamheter. Hälsa och välfärdsnämnden, Uppföljning oktober 2019 nämnderna 3(9)

75 Individ och familj Kostnadsredovisning individ o familj Verksamhet Budget helår Föregående prognos Utfall perioden Prognos helår Avvikelse Individ o familj vuxen Text Underskottet beror på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd med strax över tkr. Prognosen sänks något jämfört med augusti månads prognos beroende på att kostnaderna under senare tid varit något lägre än befarat. Övriga verksamheter inom Individ och familj håller sig inom alternativt under budgetramen. Förvaltningen har i denna prognos skrivit ner prognosen för missbruksplaceringar till tkr, jämfört med tidigare prognos som var tkr. Integration Kostnadsredovisning integration Verksamhet Budget helår Föregående prognos Utfall perioden Prognos helår Avvikelse Integration Text Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse om tkr. Avvikelsen beror främst på ökning av en intern överföring från Barn- och utbildning av schablonersättningar för ensamkommande ungdomar, som befinner sig i utslussningsfas. En något sämre prognos än tidigare under året då vi räknar med färre ankommande flyktingar än i tidigare beräkningar. Arbetsmarknadsenhet Kostnadsredovisning arbetsmarknadsenhet Verksamhet Budget helår Föregående prognos Utfall perioden Prognos helår Avvikelse AME Text Arbetsmarknadsenheten prognostiserar en negativ avvikelse med 297 tkr. För denna verksamhet är osäkerheten stor på grund av den nuvarande situationen på Arbetsförmedlingen. Stor osäkerhet råder främst när det gäller framtida möjligheter att anställa med bidrag från denna myndighet. För tillfället pågår anställningar på så kallade nystartsjobb vilket fördyrar verksamheten jämfört med tidigare extratjänster. Förslag på åtgärder till avvikelser Förvaltningen föreslår i dagsläget inga andra åtgärder än allmän återhållsamhet. Hälsa och välfärdsnämnden, Uppföljning oktober 2019 nämnderna 4(9)

76 Nyckeltal Uppföljning personalkostnader Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Kostnad arbetskraft Kostnad arbetskraft varav kostnad för sjuklön 2018 varav kostnad för sjuklön Observera att kostnaden 2018 avser gamla vård och omsorg. Åren är därför inte jämförbara. Särskilt boende jan feb mar s april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad Antal aktuella 2018 Antal aktuella , ,7 Lediga rum ,6 Lediga rum ,2 Väntelista ,7 Väntelista varav i ordinärt boende varav i korttidsboende Betalningsansva r 2018 Betalningsansva r , , Antal på korttid ,6 Hemtjänst antal timmar jan feb mar s april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad Budgeterat 2018 Utfört Differens Budgeterat 2019 Utfört Differens Hälsa och välfärdsnämnden, Uppföljning oktober 2019 nämnderna 5(9)

77 jan feb mar s april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad Nyttjandegrad ,8 64,3 64,0 62, ,5 62,2 63,8 65,2 63,9 63 LSS och LASS Personlig assistans jan feb mar s april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad Antal ,9 Varav LSS ,2 Antal ,7 Varav LSS Utförda timmar 2018 Utförda timmar , ,6 Boende Antal ,1 Antal ,3 Varav i annan kommun Delegationsbeslut äldreomsorg Äldreomsorg 2019 Kva rtal 1 Kva rtal 1 Kva rtal 1 Kva rtal 2 Kva rtal 2 Kva rtal 2 Kva rtal 3 Kva rtal 3 Kva rtal 3 Kva rtal 4 Kva rtal 4 Kva rtal 4 Tota lt Tota lt Tota lt Ärende Bif all Avs l Ej till Bif all Avs l Ej till Bif all Hemtjänst service Hemtjänst pers omv Avs l Ej till Bif all Avs l Ej till Bifal l Matdistribution Trygghetslarm Avlösning i hemmet Trygg hemgång V o omsorgsboende Beslut 4 kap 1 &SoL Korttidsvistelse SoL Plats i dagverksamhet Kontaktperson Summa Avsl Ej till Hälsa och välfärdsnämnden, Uppföljning oktober 2019 nämnderna 6(9)

78 Delegationsbeslut LSS LSS 2019 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 4 Totalt Totalt Ärende Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Biträde pers ass Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn skolungdom över 12 år Boende med särskild service barn o ungdom Boende med särskild service eller anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet inom kommunen Daglig verksamhet utanför kommunen Summa Utbetalt ekonomiskt bistånd Kostnad tkr Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt Ack Ack Pågående ärenden Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt Hälsa och välfärdsnämnden, Uppföljning oktober 2019 nämnderna 7(9)

79 Placeringsdygn och kostnad missbruksplaceringar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Antal dygn SoL LVM S:a Kostnad tkr SoL LVM S:a Placeringsdygn och kostnad psykiatriplaceringar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt Dygn Dygn Kostnad 2018 tkr Kostnad 2019 tkr Placeringsdygn och kostnad våld i nära relationer Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt Dygn Kostnad tkr Tidplan för nämndens behandling Uppföljningen behandlas av Hälsa- och välfärdsnämnden Diagram Hälsa och välfärdsnämnden, Uppföljning oktober 2019 nämnderna 8(9)

80 INVESTERINGSREDOVISNING Projekt nr Namn Utfall perioden, tkr Budget helår, tkr Prognos helår, tkr Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget Klart (tidpunkt) 1700 Larm särskilt boende Inventarier barnkorttid Rullstol Program aut handläggning Inventarier korttid demens TES-lyftet Verksamhetssystem Totalt Kommentarer till budgetavvikelser Projekt 1792 "Verksamhetssystem" är framflyttat till nästa år. Upphandlingen är klar men genomförandet kommer att ske först under När det gäller projekt 1700 "Larm särskilt boende" är tanken att upphandling ska ske under hösten, men även här är det tveksamt om vi kommer att ha ett färdigt avtal och ytterligare kostnader under Resterande medel kommer att äskas i tilläggsbudget För projekt 1704 "Program automatisk handläggning" gäller att det står still för tillfället. Anledningen är kommunens övergång till Unikom. Investeringskostnaden kommer sannolikt att bli betydligt lägre än förväntat, medan däremot kommande driftskostnader förväntas bli högre än vi tidigare räknat med. Projektet 1712, TES-lyftet, inleds under 2019 och resterande pengar kommer vid behov att begäras i tilläggsbudget I dagsläget ser det ut som om införandet blir först efter årsskiftet. Projekt 1711, "Inventarier korttid demens" kommer att bli klart under hösten då flytt av dagverksamhet sker till Lindhem. Projekt 1702, "Inventarier barnkorttid", kommer inte att slutföras under året. Lokaler finns att tillgå först under Hälsa och välfärdsnämnden, Uppföljning oktober 2019 nämnderna 9(9)

81

82 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Kommunstyrelseförvaltningen Kenneth Lindhe Budget 2020 Dnr HVN/2019: Hälsa o välfärdsförvaltningens förslag till Hälsa- och välfärdsnämnden Hälsa och välfärdsnämnden beslutar att: Godkänna 2020 års budget enligt förslag i bifogad rapport från Stratsys Lägga tkr som en icke definierad besparingspost i avvaktan på besked kring eventuella statsbidrag på arbetsmarknadsområdet Informera kommunstyrelsen om detta beslut Sammanfattning av ärendet I bifogad Stratsysrapport återfinns förvaltningens förslag till budget för Förslaget hamnar totalt på tkr, vilket är tkr över den av fullmäktige beviljade ramen. Från förvaltningens sida ser vi inte några möjligheter till ytterligare neddragningar. Beslutsunderlag Stratsysrapport: Nämndsplan 2020 Hälsa och välfärd Helena Ståhl Förvaltningschef Kenneth Lindhe Verksamhetscontroller Beslutet skickas till kommunstyrelse och förvaltningschef Hälsa och välfärd Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

83

84 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Kommunstyrelseförvaltningen Kenneth Lindhe Avskrivningar avgiftsskulder 2019 (ej delegationsbeslut) Dnr HVN/2019: Hälsa och välfärdsförvaltningens förslag till Hälsa- och välfärdsnämnden Fordringar gentemot Halmstads kommun enligt bifogad sammanställning avskrives. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen har under hela detta år varit oense med Halmstads kommun gällande en placering på vårt elevhem. Eleven flyttade utan vår vetskap inför höstterminen 2018 från Laholms till Halmstads kommun. Under hösten 2018 uppdagades att vi inte hade något avtal med Halmstads kommun gällande denna elev. Halmstad vägrade att teckna avtal enligt de villkor som gäller för vårt elevhem. De har hela tiden betalat utifrån villkor de själva bestämt, vilket inneburit mindre intäkter för oss. Frågan har sedan diskuterats med våra jurister och vi hamnade till slut i ett läge där det som återstod var att gå till domstol för att få saken prövad. I detta läge bestämdes i samråd med kommundirektör och ekonomichef att vi inte skulle driva frågan vidare, vilket innebär att vi inte kommer att få de intäkter vi budgeterat och räknat med. Total avskrivning för 2019 är så här långt kr vilket framgår av bifogad sammanställning. Beslutsunderlag Sammanställning Avskrivningar fordringar Halmstads kommun Helena Ståhl Förvaltningschef Kenneth Lindhe Verksamhetscontroller Beslutet skickas till förvaltningschef Hälsa och välfärd, Ekonomiavdelningen Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

85 Avskrivning fordringar Halmstads kommun Namn Kundnr Personnummer Fakturanr Belopp totalt Halmstad kommun ,00 kr Halmstad kommun ,00 kr Halmstad kommun ,00 kr Halmstad kommun ,00 kr Halmstad kommun ,00 kr Halmstad kommun ,00 kr Halmstad kommun ,00 kr Totalt avskrives ,00 kr

86 Förfallodag

87

88 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Hälsa- och välfärd Mensur Numanspahic Ej verkställda beslut 2019 Dnr HVN/2019: Hälsa- och välfärdsförvaltningens förslag till Hälsa- och välfärdsnämnden Hälsa och välfärdsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa- och välfärdsnämnden besluta att Godkänna rapport Ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2019 Överlämna informationen till kommunens revisorer och Kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet Beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) och lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska omedelbart verkställas av kommunen. I de fall verkställandet dröjt mer än tre månader ska kommunerna rapportera detta till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). På samma sätt ska rapportering ske när verkställighet avbrutits och inte kunnat verkställas på nytt inom 3 månader. Kommunerna inkommer med rapporterna kvartalsvis. Om den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas har IVO skyldighet att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. Rapportering ska utöver till IVO lämnas även till kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Till IVO och kommunens revisorer ska personen det gäller vara identifierbara. Till kommunfullmäktige ska anges vilka typer av bistånd det gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna ska vara avidentifierade. Förvaltningen har under 3:e kvartalet rapporterat två nya individärenden till IVO. Ett ärende gällde ansökan om särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Beslutet fattades Personen hade erbjudits särskilt boende men tackat nej till erbjudan. Mellan beslutsdatum och rapporteringsdatum (ej verkställt beslut) har 109 dagar gått. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Hälsa- och välfärd Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

89 Sida 2(2) Det andra ärende gäller bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 9:9 LSS. Beslutet fattades Mellena beslutsdatum och rapporteringsdatum (ej verkställt beslut) har 134 dagar gått. Sedan tidigare har ett beslut om korttidsvistelse enligt LSS anmälts som ej verkställde. Det beslutet är fortfarande inte verkställt. Det har gått 634 dagar mellan beslut och den senaste inrapporteringen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Individrapporter Ej verkställda beslut (2 st) Helena Ståhl Förvaltningschef Mensur Numanspahic Områdeschef Beslutet skickas till

90

91

92

93

94

95 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Hälsa- och välfärd Andriette Näslund Brukarundersökning äldreomsorgen 2019 Dnr HVN/2019: Hälsa- och välfärds förvaltningens förslag till Hälsa- och välfärdsnämnden Hälsa och välfärdsförvaltningen föreslår hälsa och välfärdsnämnden besluta att Godkänna redovisningen av Brukarundersökningen 2019 Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med handlingsplaner för respektive boende/ hemtjänstgrupp Ta fram övergripande handlingsplan för hur vi ska arbeta med att utreda och om möjligt minska känslan av ensamhet som finns bland vårdtagare Handlingsplaner redovisas till nämnden vid sammanträdet i december Sammanfattning av ärendet Socialstyrelsen skickar varje år ut en enkät till personer som är 65 år och äldre som bor på vård och omsorgsboenden eller har hemtjänst den 31 december föregående år. Datainsamling och bearbetning skötts av Indikator som har också arbetat fram ett antal verktyg som hjälp att analysera data och ta fram rapporter. Brukarenkäten skickas ut i maj och besvaras under maj/ juni. Resultaten publiceras i oktober månad. Det vi kan se att svarsfrekvensen inom hemtjänsten ligger på 66,2% (155 personer) i år (att jämföra med 66,1% förra året) och inom särskilda boenden ligger svarsfrekvensen på 43,4% (56 personer). Förra året svarade 42,3% på enkäten. Motsvarande siffror på riksnivå är 60,1% ( personer) för hemtjänsten och 50% för särskilda boenden ( personer). När det gäller resultaten av åtgärder vidtagna efter brukarundersökningen 2018 kan vi konstatera att de flesta åtgärder har även gett resultat. Mindre försämringar finns inom par område; förbättringar inom andra förbättringsområden är mer påtagliga. Förvaltningen har efter att vi tagit del av resultat diskuterat behov av att utreda och ta fram åtgärder som kan leda att känsla av ensamhet minskar bland våra äldre; såväl i Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Hälsa- och välfärd Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

96 Sida 2(2) hemmen som på särskilda boenden. I budgetpropositionen inför 2020 är ensamheten bland äldre och arbete för att motverka den ett område där regeringen vill rikta in medel. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Presentation Brukarundersökningen Helena Ståhl Förvaltningschef Andriette Näslund Områdeschef Mensur Numanspahic områdeschef Beslutet skickas till

97 Brukarundersökningen äldreomsorg 2019 Osby, november 2019