Tid: Måndagen den 26 maj kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Transkript

1 Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 26 maj kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Tertialrapport 1 för omsorgsnämnden Dnr /ON Arbetsmiljöverkets inspektion på dagverksamhet och korttidsboende Ekaråsen Dnr /ON019 Handlingar skickas senare. 6. Information om byggnation på Pilgården Dnr /ON116 Föredraganden Förvaltningsekonom Lena Glavander Verksamhetschef Iréne Blomqvist Socialchef Sven Bergelind 7. Information 8. Anmälan om inkomna skrivelser 9. Anmälan av delegeringsbeslut Kim Pedersen (V) Ordförande

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ON032-4 Tertialrapport 1 för omsorgsnämnden Dnr /ON032 Sammanfattning Omsorgsnämndens resultat för visar ett överskott om 0,5 mkr. Detta överskott förväntas vid årets slut vända till ett underskott om 3,2 mkr beroende på att Omsorgsnämnden tvingades inrätta ett provisoriskt korttidsboende med 7 platser vid Pilgården under mars månad för att möta kommuninvånarnas ökade omsorgsbehov. Efterfrågan på särskilt boende har stadigt ökat sedan hösten och ökningen har visat sig vara bestående. De platser som tillkom under föregående år har varit otillräckliga för att möta behovet. Som en följd av att korttidsplatserna inte har räckt till, trots viss överbeläggning, har ett betalningsansvar uppkommit för medicinskt färdigbehandlande personer gentemot Västra Götalandsregionen för 246 dygn till en kostnad av 0,9 mkr. Det ökade omsorgsbehovet bland kommuninvånarna återspeglas även av en ökning av hemtjänstinsatserna. Den beviljade tiden för har ökat med 16% jämfört med motsvarande period föregående år. Under senare år har även målgruppen som erhåller hemtjänst vidgats allt mer och utgörs inte längre enbart av personer över 65 år. Under året har 8,5 % av brukarna som erhållit stöd och hjälp i form av hemtjänst varit under 65 år. Utöver en vidgad målgrupp ökar och förändras även uppdragen. Exempelvis har antalet brukare med trygghetslarm ökat med 6,5 % sedan motsvarande period föregående år. Konsekvensen av det ökade omsorgsbehovet har blivit att verksamheten tvingats till ett överskridande av personalkostnaderna med motsvarande 7 årsarbetare. Inom funktionshinderverksamheten ökar behovet av insatser främst till ungdomar i åldersgruppen 13 till 22 år. Efterfrågade insatser är korttidsvistelse, boende och sysselsättning. Även boendestöd efterfrågas som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen. Genom fortsatt utveckling av insatser i egen regi kan kostnader för verkställighet genom köpta tjänster minskas. Under året beräknas nya beslut om insatser i form av daglig verksamhet kunna verkställas i egen regi. Ärendet Beslutsunderlag Tertialrapport 1 för omsorgsnämnden daterad den 15 maj.

3 sid- 2 - Finansiering Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen. Lena Glavander Förvaltningsekonom lena.glavander@lillaedet.se sid 2/2

4 Tertialrapport 1 Dnr /ON

5 Tertialrapport 1 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Uppföljning av nämndens grunduppdrag Uppföljning av mål och riktade uppdrag Kommunfullmäktiges mål Nämndens egna mål Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation Nämndens ekonomiska utrymme Analys av utfall och prognos Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och prognos och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Prestationer Investeringar... 16

6 Tertialrapport Sammanfattning Omsorgsnämndens resultat för visar ett överskott om 0,5 mkr. Detta överskott förväntas vid årets slut vända till ett underskott om 3,2 mkr beroende på att Omsorgsnämnden tvingades inrätta ett provisoriskt korttidsboende med 7 platser vid Pilgården under mars månad för att möta kommuninvånarnas ökade omsorgsbehov. Efterfrågan på särskilt boende har stadigt ökat sedan hösten och ökningen har visat sig vara bestående. De platser som tillkom under föregående år har varit otillräckliga för att möta behovet. Som en följd av att korttidsplatserna inte har räckt till, trots viss överbeläggning, har ett betalningsansvar uppkommit för medicinskt färdigbehandlande personer gentemot Västra Götalandsregionen för 246 dygn till en kostnad av 0,9 mkr. För att möta det ökade behovet av platser i särskilt boende har Socialförvaltningen tillsammans med LEIFAB börjat se över möjligheterna till en utökning av antalet permanentplatser vid Pilgården. Det ökade omsorgsbehovet bland kommuninvånarna återspeglas även av en ökning av hemtjänstinsatserna. Den beviljade tiden för har ökat med 16% jämfört med motsvarande period föregående år. Under senare år har även målgruppen som erhåller hemtjänst vidgats allt mer och utgörs inte längre enbart av personer över 65 år. Under året har 8,5 % av brukarna som erhållit stöd och hjälp i form av hemtjänst varit under 65 år. Utöver en vidgad målgrupp ökar och förändras även uppdragen. Exempelvis har antalet brukare med trygghetslarm ökat med 6,5 % sedan motsvarande period föregående år. Konsekvensen av det ökade omsorgsbehovet har blivit att verksamheten tvingats till ett överskridande av personalkostnaderna med motsvarande 7 årsarbetare. I syfte att förbättra styrning och kontroll samt förbättra personalens arbetsmiljö har en organisationsöversyn inletts. Bland annat kommer hemtjänstens organisation, arbetsledning och distriktsindelning att ses över. Under våren har nya personalscheman upprättats med målet att förbättra arbetssituationen för personalen och öka personalkontinuiteten för brukarna. Som en konsekvens av att allt fler väljer att vårdas hemma ökar antalet inskrivna personer i hemsjukvården. Gentemot föregående år är ökningen 5 %. Verksamheten brottas med allt större svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, vilket innebär ökade kostnader för övertidsarbete och anlitande av bemanningsföretag för att upprätthålla en medicinsk säkerhet. Inom funktionshinderverksamheten ökar behovet av insatser främst till ungdomar i åldersgruppen 13 till 22 år. Efterfrågade insatser är korttidsvistelse, boende och sysselsättning. Även boendestöd efterfrågas som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen. Genom fortsatt utveckling av insatser i egen regi kan kostnader för verkställighet genom köpta tjänster minskas. Under året beräknas nya beslut om insatser i form av daglig verksamhet kunna verkställas i egen regi. Den 1 april gick Lilla Edets kommun med i Samverkande sjukvård, som innebär att sjuksköterskorna i hemsjukvården i Lilla Edet, singel respondern i Lilla Edet och ambulansen i Trestad, 1177 Vårdguiden, MÄVA (NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning) och den privata vårdcentralen MedPro i Lilla Edet ingår i ett nära samarbete. et är att öka den medicinska tryggheten i Lilla Edets kommun genom kortare inställelsetider och högre kompetens.

7 Tertialrapport 1 4 Av Kommunfullmäktiges prioriterade mål har Omsorgsnämnden brutit ner 5 mål i 10 delmål. Av dessa har 2 uppfyllts under, 3 har inte uppfyllts och 5 är delvis uppfyllda. Omsorgsnämnden har 6 egna mål. Av dessa har 2 uppfyllts och 1 har inte varit mätbara under. 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag 2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Omsorgsnämnden ska erbjuda stöd- och serviceinsatser i sådan omfattning och på ett sådant sätt att lagstiftningens krav avseende tillämpningen av Socialtjänstlagen (SOL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Färdtjänstlagen, Lag om bostadsanpassningsbidrag och övrig lagstiftning säkerställs. Riksdagens antagna mål för utformning av äldrepolitiken ska vara vägledande i omsorgen om de äldre som ska ha möjlighet att åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, ha tillgång till god vård och omsorg och bemötas med respekt. Vägledande principer är helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, integritet, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. Utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), en rättighetslag, beviljas den enskilde sökt insats förutsatt att han/hon tillhör målgruppen och har rätt till insats. Vägledande principer är humanistisk människosyn, helhetssyn, självständighet, integritet, inflytande, delaktighet och tillgänglighet. Sedan 2009 är kommunernas skyldighet att ge stöd till anhöriga förtydligat i 5 kapitlet 10 Socialtjänstlagen och innebär krav på en mer aktiv roll för kommunen. Anhöriga och deras behov behöver uppmärksammas på ett tidigt stadium av all personal inom kommunens verksamheter som kommer i kontakt med anhöriga. Kommunen måste också förbättra informationen till allmänheten och till alla målgrupper om möjligheten att få anhörigstöd. Samverkan måste öka och nätverk byggas mellan vård och omsorg och övriga socialtjänsten, länssjukvård samt intresse- och frivilligorganisationer. Samordnaren för anhörigstöd har en viktig roll som utvecklare i detta förändringsarbete 2.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag Med Riksdagens antagna mål för utformning av äldrepolitiken följer överenskommelsen om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre under -, medel för huvudmannagemensamt utvecklingsarbete. Under ska kommuner och landsting beskriva det systematiska förbättringsarbetet avseende riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering när det gäller vård och omsorg om äldre. Kommuner och landsting ska även beskriva vilka resultat som har uppnåtts i arbete med att säkra verksamhetens kvalitet. Förvaltningen har köpt in IT stödet 2 Consiliate och under våren påbörjat ett kartläggningsarbete vad gäller förvaltningens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9). Tillsammans med verksamhetschefer och enhetschefer definieras processområden, aktiviteter och rutiner. Årets fokusområden med prestationsbaserade mål är; god vård i livets slutskede, det förebyggande arbetet med Senior Alert (förebyggande och strukturerat arbete vid fall, nutrition, trycksår och munhälsa), BPSD-registret (Beteendemässiga Psykiska Symtom vid

8 Tertialrapport 1 5 Demenssjukdom), läkemedelsområdet och antal vårddygn på sjukhus för personer 65 år och äldre efter att de bedömts som utskrivningsklara. Utifrån redovisning av kommunens goda resultat från senaste avstämningen från Palliativa registret kommer förvaltningen att arbeta med förbättringsområden inom området smärtskattning och eftersamtal. Inom vård och omsorg har ett antal undersköterskor i uppdrag att bilda palliativa team runt den enskilde patienten och dennes närstående. Det har förekommit organisatoriska hinder när det gäller teamarbetet. Under året ska problem och hinder kartläggas och förutsättningar skapas för att utveckla effektiva och kvalitativa team. Förvaltningen har under våren arbetat tillsammans med personalavdelningen i delar av detta arbete. Under våren har teamträffar (undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast) inom Senior Alert upprättats i hemtjänsten. Förvaltningen kommer att fortsätta att utbilda i Senior Alert och BPSD. Nyanställda medarbetare inom demensvården ska som en del av introduktionsutbildning genomgå webbaserad utbildning demens ABC. Förvaltningsledningen har kontinuerliga träffar med vårdcentralen där diskussioner förs om ovanstående fokusområden. Vad gäller antal vårddygn för personer över 65 år som bedömts som utskrivningsklara har förvaltingen haft svårigheter att klara efterfrågan av korttids- och rehabiliteringsplater. I mars öppnades därför ytterligare en enhet på Pilgården med 7 platser. Vad gäller nationell utveckling av e-hälsa bedriver Västra Götaland olika projekt med stöd av statlig finansiering. Lilla Edets kommun valde att medverka i utvecklingsområdena; Digitala trygghetslarm och Mobila lösningar för dokumentation och informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård. Ett antal kommuner inom Västra Götaland har varit pilotkommuner inom dessa områden. I år kommer övriga kommuner att ta del av deras erfarenheter och starta upp egen utveckling inom e-hälsa. Varje år presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rapporten Öppna jämförelser. år värden visar på flera goda resultat. De indikatorer som visar på att Lilla Edet behöver göra förbättringsåtgärder är att: andelen äldre personer som behandlas med 10 eller fler olämpliga läkemedel är mycket hög, särskilt boende får dåliga omdömen när det gäller möjligheten till utevistelse för de äldre. Personalen anses inte ha tillräckligt med tid för de boende. Vad gäller personalkontinuiteten, det vill säga det genomsnittliga antal hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under en 14-dagarsperiod, visar att vårdtagaren får besök av för många olika personer. Förvaltningen analyserar kommunens resultat och använder dessa som underlag i det fortsatta kvalitetsarbetet. Under utbildades sex undersköteskor i metodarbete för kvalitetsarbete. Vårens fokus har varit arbetet med att förbättra personalkontinuiteten för brukare med hemtjänst. Arbetet är även inriktat på brukarens delaktighet i genomförandeplan, att arbeta strukturerat med Senior Alert och fortsatt arbete med värdegrund. Omsorgsnämnden beslutade om värdegrundsgarantier, där bland annat social tid är en garanti. Denna garanti har varit uppskattad och förhoppningsvis kommer detta att visa sig i vid nästkommande uppföljning. Personaltätheten på särskilt boende är 0,64 (dag/kväll) vilket är en låg täthet. En låg personaltäthet får konsekvens på områden som att få tid för brukare utöver ren omvårdnad, dokumentation och samarbete med sjuksköterskor och kommunrehabiliteringen. I kommunens samarbete med regionen diskuteras bland annat läkemedelsgenomgång. Under våren har förvaltningens stora utmaning varit att klara den stora efterfrågan av permanent- och korttidsplatser för äldre. Verksamheterna har tvingats till överbeläggningar. Under mars öppnades 7 nya korttidsplatser på Pilgården. Dessutom belastas verksamheten med höga kostnader till regionen för medicinskt färdigbehandlade. Förvaltningens anhörigstöd har under våren tillsammans med Soltak:s kommuner anordnat föreläsning om Downs syndrom. Inom funktionshinderverksamheten ökar behovet av insatser främst till ungdomar i åldersgruppen 13 till 22 år. Efterfrågade insatser är korttidsvistelse, boende och

9 Tertialrapport 1 6 sysselsättning. Även boendestöd efterfrågas som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen. Genom fortsatt utveckling av insatser i egen regi kan kostnader för verkställighet genom köpta tjänster minskas. Under året beräknas nya beslut om insatser i form av daglig verksamhet kunna verkställas i egen regi. Även pågående externt verkställd insats kommer att verkställas i egen regi från september. Funktionshinderverksamheten genomför tillsammans med IFO och AMA en förstudie finansierad genom ESF, i syfte att förbättra samverkan både internt och externt. Förvaltningen genomför även översyn av organiseringen av boendestödet för att förbättra effektivitet och kvalitet. Under våren har värdegrundscirklar påbörjats i Funktionshinderverksamheten. 3. Uppföljning av mål och riktade uppdrag 3.1. Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål 1 Prioriterat mål: Skapa mötesplatser för ungdomar Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser Prioriterat mål 2 Prioriterat mål: Möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser Prioriterat mål 3 Prioriterat mål: Arbeta i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. Inriktningsmål: Jämställdhetsarbetet ska den innevarande mandat vara ett prioriterat område, därför har en jämställdhetsberedning tillsatts. 1) antalet heltidstjänster ska öka ) arbetstidsschema med delade turer inom vård och omsorg skall minska % 3)baspersonal ska erhålla utbildning i förflyttningsteknik med 6 tim per år % 33 % 2) Lindkullen och hemtjänsten har under haft en översyn av personalschema. Lindkullen minskade delade turer med 7 st. Hemtjänsten klarade inte att minska delade turer då det gav konsekvenser för närvaron hos brukarna. Ingen utfall i % redovisat för utan antal delade turer. Prioriterat mål 4

10 Prioriterat mål: Samverkan inom SOLTAK Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 1)Vid utbildningsinsatser initiera samarbete med SOLTAK:s kommunerna. Tertialrapport 1 7 1) Förvaltningen har initierat utbildningsinsats för anhörigvårdare 3) utbildning sker till hösten Prioriterat mål 5 Prioriterat mål: Fortsätta samverkan inom turismområdet för att skapa bestående nätverk inom turismnäringen. Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. Prioriterat mål 6 Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga. Prioriterat mål 7 Prioriterat mål: Fortsätt arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås till 2020 utifrån antagen handlingsplan Inriktningsmål: De nationella miljömålen ska vara en ledstjärna i miljöarbetet i Lilla Edets kommun 1) Förvaltningen ska starta användandet av videokonferens vid vårdplanering % 90% 2) Livsmedel ska vara ekologisk rättvisemärkt 5,9% - 8% 10% 10% 1) Förvaltningen hade planerat inköp av teknik för videokonferens. Då nya diskussioner startat med regionen om att eventuellt använda Lync avvaktar förvaltningen med inköp. Prioriterat mål 8 Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Prioriterat mål 9

11 Tertialrapport 1 8 Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Prioriterat mål 10 Prioriterat mål: Gator ska asfalteras enligt den beläggningsplanering som genomförs utifrån budgeterade medel för. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Prioriterat mål 11 Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. 1) Inrätta brukarråd där så är möjligt ) Nöjdheten ska vara bättre än föregående mätning i KKIK, SÄBO 73% 85% - 86% 86% 3) uppföljning av genomförandeplaner ska ske inom 85% - 78% 77% sex månader 100% 2) Resultat för redovisas våren ) I Hemtjänsten Lilla Edet pågår organisationsförändring som bl a innebär mindre hemtjänstgrupper och större kontinuitet hos brukare. Organisationsförändringen ska även innebära bättre uppföljning av genomförandeplaner. Prioriterat mål 12 Prioriterat mål: Verka för ett ökat resande i kollektivtrafiken. Inriktningsmål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov. Prioriterat mål 13 Prioriterat mål: Verka för att utveckla fibernät i kommunens olika delar. Inriktningsmål: Verka för en utvecklad datakommunikation och bandbredd i kommunen. Prioriterat mål 14 Prioriterat mål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag

12 Tertialrapport 1 9 Inriktningsmål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag med utgångspunkt från SKL:s öppna jämförelser avseende Företagsklimatet, en insikts- och servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Prioriterat mål 15 Prioriterat mål: Påbörja arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. 1) Ett kvalitetsledningssystem ska upprättas. Nej Delvis Delvis Delvis Ja Prioriterat mål 16 Prioriterat mål: Samtliga elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Prioriterat mål 17 Prioriterat mål: Meritvärdet ska öka i kommunens skolor. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Prioriterat mål 18 Prioriterat mål: Alla elever i årskurs F-3 ska ha tillgång till moderna pedagogiska hjälpmedel. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Prioriterat mål 19 Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Prioriterat mål 20 Prioriterat mål: Öka möjligheterna att anordna arbetsmarknadsanpassad vuxenutbildning. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha

13 Tertialrapport 1 10 tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Nämndens egna mål Nämndens egna mål 1) Förstärka det förebyggande arbetet tillsammans med frivilligt socialt arbete genom att öka antalet volontärer med 2) Högre personalkontinuitet inom hemtjänsten jämfört med, se Öppna jämförelser. 3) Antal åtgärdplaner för att förhindra fallskador skall upprättas för personer i särskilt boende. 9% - 10% 10% 10% ) Antalet läkemedelsavvikelse ska minska - 16% 23% 20% 10% 5) Köpta tjänster inom LSS skall minska ja 6) Värdegrundscirklar skall starta under år - - ja Ja ja inom Funktionshinderverksamheten 1) gjordes ingen mätning då tjänsten som samordnare för volontärverksamheten var vakant. 3) Resultat kommer 4 ggr om året och inga resultat har redovisats för. 4) Förvaltningen har under arbetat med att uppmuntra personalen att dokumentera alla avvikelser i det upprättade avvikelsesystemet. Resultatet är att alla dokumenterade avvikelser ökar Förvaltningen följer utvecklingen och analyserar och diskuterar avvikelserna med chefer och baspersonal. 5) et för visar två nya insatser verkställda i egen regi. I prognosen för året beräknas förväntade insatser daglig verksamhet, att verkställas i egen regi samt en köpt tjänst avslutas för att verkställas i egen regi. 6) Hälften av personalen deltar under våren och andra hälften kommer att delta under hösten. 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Nämndens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum i KF Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala utrymme MoR-beslut tkr tkr Budgejustering 0 tkr tkr

14 Tertialrapport Analys av utfall och prognos Omsorgsnämnden har för ett överskott om 0,5 mkr. Detta överskott kommer att vid årets slut bli ett underskott om 3,2 mkr. Anledning till att ett underskott uppkommer vid årets slut är att ett provisoriskt korttidsboende med 7 platser har öppnats under mars månad. Behovet av korttidsplatser har varit stort sedan slutet av förra året med höga kostnader för medicinskt utskrivningsklara som följd. Även behovet av permanentplatser är stort. Vidare har behovet av hemtjänst fortsatt att öka. Lönekostnaden exklusive PO för avviker från budget med 1,5 mkr. Det som reducerar underskottet är lägre kostnader för färdtjänst, bostadsanpassning, köpta tjänster samt övrigt material än vad som budgeterats för. Lönekostnadsutvecklingen mellan april och april är för nämnden 9,5 % eller 3,4 Mkr. Personalkostnadsökningen förklaras delvis av att mät omfattar två löneöversyner. Orsaken till personalkostnadsökningen ligger främst inom omsorgen om äldre. Inom särskilt boende har personaltätheten ökat med 2,18 årsarbetare. Därutöver tillkommer det ovan nämnda provisoriska korttidsboendet på Pilgården med 7,45 årsarbetare from mitten av mars. Även hemtjänsten fortsätter att öka mellan åren. Funktionshinder svarar för en mindre del av ökningen mest beroende på gruppboendet Ängshöken. Skillnaden mellan utfallet för och prognos för är 9,5 % vilket motsvarar 10,3 mkr. Äldreomsorgen står för 5,7 mkr och Funktionshinder för 2,8 mkr Gemensamt omsorgsnämnd Under gemensamt sorterar nämnd, biståndshandläggning, kostproduktion och gemensam administration. Verksamhetssystem Time Care för planering och bemanning införskaffades under hösten. Fortbildningsinsatser och implementeringsarbete har bedrivits under. Under våren har verksamheterna lagt in nya personalscheman. et att minska antalet delade turer har inte uppfyllts då verksamhetens behov av bemanning måste styra. Däremot har ett antal delade turer minskat vad gäller antal timmar. Det innebär att ensamarbetande tid har kortats ner något. Kostenheten producerar mat till boende och dagverksamhet för äldre och funktionshindrade. Kostchefen arbetar med förbättringsarbete gentemot särskilt boende genom utsedda kostombud på varje boende. Under har 434 st måltider producerats (middag och kvällsmat) per dag, vilket är en ökning med ca 50 portioner måltider per dag jämfört med motsvarande period föregående år. Främsta orsaken är att Solängs stängda enhet öppnades under förra året och att Ängen öppnade i år. Kostchefen har även under haft ett utökat ansvar som enhetschef för en av boendeenheterna på Lindkullen. Verksamheten har ett positivt resultat om 0,5 mkr för, främst beroende på återhållsamhet, senareläggning av utbildningsinsatser och vakanshållning av en tjänst. Även för et beräknas ett positivt resultat om 0,5 mkr Färdtjänst Kostnaden för färdtjänst har blivit 0,3 mkr lägre än beräknat främst beroende på att antalet resor minskat med 19 %. Antalet färdtjänstbevis har dock ökat med 7 %. Resor med riksfärdtjänst har minskat med 9% gentemot föregående år. Minskningen av antalet resor med riksfärdtjänst kan delvis relateras till förbättrade möjligheter för funktionshindrade att nyttja kollektivtrafik. Tillgängligheten för funktionshindrade på tåg och bussar har förbättrats avsevärt vilket underlättar möjligheterna att utnyttja ordinarie färdmedel istället för färdtjänst. en för är ett överskott på 0,7 mkr

15 Tertialrapport Hemsjukvård och kommunrehabilitering Insatser från hemsjukvården och kommunrehabilitering riktar sig till personer i ordinärt boende, särskilt boende och bostad med särskild service (LSS). Hemsjukvården har genom ett samarbetsavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad haft ansvar för vissa medicinska insatser under helger och kvällar till personer över 65 år efter bedömning av Sjukvårdsupplysningen. Den 1 april gick Lilla Edets kommun med i Samverkande sjukvård. Därmed avslutades det tidigare samarbetsavtalet. Samverkande sjukvård innebär att sjuksköterskorna i hemsjukvården i Lilla Edet, singel respondern i Lilla Edet och ambulansen i Trestad, 1177 Vårdguiden, MÄVA (NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning) och den privata vårdcentralen MedPro i Lilla Edet ingår i ett nära samarbete. Förvaltningen har även ett avtal med Solhaga by om att utföra hemsjukvårdsinsatser för personer boende vid Solhaga bys verksamheter i Lilla Edet. Solhaga by kommer från och med maj utföra insatserna i egen regi. Antalet inskrivna personer i hemsjukvården har ökat med 5 % gentemot föregående år. Verksamheten har under en längre period haft svårigheter med att rekrytera sjuksköterskor både vad gäller tillsvidareanställning som visstidsanställning. Personalen har vid kortare frånvaroperioder beordrats arbeta övertid. Till viss del har verksamheten även tvingats anlita bemanningsföretag för att upprätthålla en medicinsk säkerhet. Verksamheten har även haft kostnader för inköp av sängar och hjälpmedel i samband med öppnandet av den nya korttidsenheten på Pilgården. Ökade intäkter har bidragit till att kraftigt reducera kostnaderna. Verksamheten ger ett sammanlagt positivt resultat för om 0,2 mkr. Ökade lönekostnader på grund av rekryteringsproblem och lägre intäkter under hösten påverkar årets resultat. För beräknas resultatet till 0,1 mkr Bostadsanpassning Under året har kostnaderna för bostadsanpassning legat något lägre än beräknat, vilket medför att verksamheten redovisar ett överskott för med 0,6 mkr. en på årsbasis är mycket osäker då kostnaden för enskilda åtgärder kan variera stort, men beräknas ändå komma att visa ett överskott gentemot budget på 0,9 mkr Särskilt boende Kommunen har tre särskilda boenden, Lindkullen, Pilgården och Soläng. Även korttidsboende redovisas under denna rubrik. Sedan hösten har efterfrågan på platser i särskilt boende och korttidsplatser ökat stadigt och medfört att det råder brist på platser. Konsekvensen har blivit att antalet betalningsdagar till regionen har ökat markant. Under våren beslöt omsorgsnämnden att öppna den stängda enheten på Soläng om 8 platser. Våren öppnade Pilgården/Ängen 7 provisoriska korttidsplatser. Utöver de nyöppnade platserna på Pilgården har verksamheten under våren haft överbeläggningar. Några boende har under haft ett kraftigt förhöjt vårdbehov vilket medfört ökade personalkostnader under med 0,5 mkr. Ökade intäkter, återhållsamhet i hela verksamheten och vakanshållning av administrativ tjänst har bidragit till att reducera underskottet för.

16 Tertialrapport 1 13 För redovisas ett underskott om - 0,45 mkr som för beräknas öka till - 3,0 mkr främst till följd av det nyöppnade korttidsboendet Ordinärt boende Ordinärt boende omfattar hemtjänst, demensteam, anhörigstöd, dagverksamhet för dementa och kostnader för medicinskt färdigbehandlade till Västra Götalandsregionen. Under senare år har målgruppen som erhåller hemtjänst vidgats allt mer och består inte enbart av personer över 65 år. Under året har verksamheten varit till stöd och hjälp för 16 personer under 65 år vilket motsvarar 8,5 % av brukarna. Utöver en vidgad målgrupp ökar och förändras även uppdragen. Exempelvis har antalet brukare med trygghetslarm ökat med 6,5 % sedan motsvarande period föregående år. Även omfattningen av ledsagning, planering och ökade krav på uppföljning, fortbildning, teamarbete, journalföring, registerföring, anhörigsamtal ökar och kräver utökade personalresurser. Den personalförstärkning som genomförts de senaste två åren har visat sig otillräcklig. Under har den beviljade tiden ökat med 16% jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamheten har tvingats till ett överskridande av personalkostnaderna med motsvarande 7 årsarbetare. Förvaltningen kommer att se över hemtjänstens organisation, arbetsledning och distriktsindelning i syfte att åstadkomma en bättre styrning och arbetsmiljö för personalen och även en större personalkontinuitet för brukarna. Under våren har nya personalscheman upprättats. Under har Socialförvaltningen, trots överbeläggning på särskilda boenden, inte kunnat erbjuda medicinskt färdigbehandlade patienter korttidsplats utan tvingats acceptera ett betalningsansvar till Västra Götalandsregionen för 246 dygn vilket medfört en kostnad om 0,9 mkr, vilket är 0,4 mkr mer än beräknat. Verksamheten redovisar ett negativt resultat för om 1,6 mkr. För beräknas resultatet till 2,8 mkr LSS i egen regi LSS i egen regi består av tre gruppbostäder, tre enheter för daglig verksamhet och en korttidsverksamhet. Vid boenden har två platser varit tomma under, vilket inneburit att tjänster kunnat hållas vakanta och därmed har personalkostnaderna blivit lägre än budgeterat. En plats vakanshålls i avvaktan på den organisationsöversyn av boendestödet som pågår, vilket reducerar intäkten för en hyra. Vid korttidsboendet och den dagliga verksamheten har personalkostnader hållits nere genom återhållsam korttidsrekrytering samt lägre personaltäthet vid korttidboende under, med anledning av vakanta platser. Samtidigt har verksamheterna haft oförutsedda intäkter för lärlingar. För redovisas ett positivt resultat om 0,4 mkr. Den sammanlagda prognosen för et beräknas till 0,5 mkr.

17 Tertialrapport Personlig assistans, LSS och SFB Personlig assistans som utförs enligt SFB ger intäkter från FK för alla timmar utöver de 20 första. Då privat utförare verkställer sådan assistans faller kostnader för sjuklön och extra timmar på kommunen. Vid Personlig assistans enligt LSS är kostnadsansvaret helt och hållet kommunens oavsett om den assistansberättigade väljer kommunen eller annan utförare. Under har insatser enligt SFB avslutats vilket för leder till ett överskott på 282 tkr då ersättning utgått för fler timmar än vad som har verkställts Dessa kommer att återbetalas till Försäkringskassan. Resultatet för et påverkas även av att ett nytt beslut enligt LSS har tillkommit, vilket innebär att fler timmar kommer att utföras än vad som beräknats. Sammantaget innebär detta att prognosen för et förväntas bli negativ. För redovisas ett överskott om 67,2 tkr. På årsbasis förväntas ett underskott om - 0,6 mkr Övriga insatser enligt LSS Inom övriga insatser LSS ryms köpta platser, ledsagarservice, kontaktpersoner och avlösning i hemmet enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Biståndsberättigade har inte nyttjat alla timmar ledsagning och kontaktperson som beviljats och budgeterats för, samtidigt har en elev tackat nej till beviljad elevhemsplacering. Under året planeras att minska antalet köpta tjänster genom att verkställa en insats daglig verksamhet, i egen regi. Förändringen leder till en minskad kostnad för köpta platser. För såväl som et beräknas ett positivt resultat. För redovisas ett överskott om 0,5 mkr som förväntas öka till 0.8 mkr på årsbasis. 4.3 Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans För närvarande finns inga möjligheter att vidta åtgärder som skulle kunna balansera upp det förväntade underskottet utan att åsidosätta Omsorgsnämndens lagreglerade skyldigheter gentemot kommunens invånare. 4.4 och prognos Nämnden totalt till och med Periodens budget Budget Avvikelse i denna prognos Avvikelse Nettokostnad i tkr (anges med minustecken) Lönekostnad (anges med minustecken) Nämnden totalt utveckling i procent jft med samma period fg år jämfört med fg år Nettokostnad 5,9% 8,2% Lönekostnad 9,5% 9,5%

18 Tertialrapport och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Organisatorisk Struktur Gemensamt omsorgsnämnden(administration, biståndshandläggning och kostproduktion) till och med Periodens budget Avvikelse Budget Avvikelse i denna prognos Färdtjänst Bostadsanpassning Hemsjukvård och kommunrehab Särskilt boende Ordinärt boende LSS i egen regi Personlig assistans Övriga insatser LSS Totalt Prestationer Nyckeltal till och med fg år Förändr. 12 mån Utveckl. i procent Budget Avvikelse fg år Utveckl. i procent Färdtjänst Antal färdtjänstbevis % % Antal färdtjänstresor (enkelresor) inkl arbetsresor % % Antal resor Riksfärdtjänst % % Hemsjukvård & kommunrehab Antal inskrivna personer i hemsjukvården % % Antal brukare av tekniska hjälpmedel % % Särskilt boende Antal befintliga boendeplatser (Säbo+korttid)* % % Beläggning Säbo+Korttid 100% 98% 2% 2% 100% 97% 3% 99% 1% Ordinärt boende Antal beviljade hemtjänsttimmar % % Antal arbetade timmar totalt inom hemtjänsten % % Antal utförda timmar inom hemtjänsten (ink dubbelarbetande timmar, ledsagning) % % Antal betalda dygn för utskrivningsklara % %

19 Tertialrapport 1 16 Funktionshinder, LSS i egen regi Antal personer i gruppboende % % Antal personer i daglig verksamhet % % Personlig assistans enligt Lass & LSS Antal utförda timmar Lass % % Antal timmar Lass, kommunens kostnadsansvar % % Antal utförda timmar Lass, utöver FK:s beslut % % Antal timmar, LSS (ej över 20 timmar/vecka) % % Funktionshinder, övriga insatser enligt LSS Antal boende, köpta platser % % Dagverksamhet, antal köpta platser % % Antal personer med korttidsvistelse % % Antal personer med korttidstillsyn/förlängd skolbarnsomsorg % % Antal barn/vuxna med kontakpterson % % Antal personer med ledsagarservice % % Antal personer med avlösning i hemmet % % *114 boende. Korttidsplatser 12 st + 7 st Ängen(öppnade 17 mars) 5 Investeringar Investeringsobjekt tom Budget Avvikelse (Belopp i tkr) budg - prog Utrustning trygghetsboende Matvagnar kostproduktion etapp Ospecificerat Sängar till särskilt boende Summa Omsorgsnämnden förväntas följa investeringsplanen.

20 Inkomna skrivelser och rapporter 1 KF 19/ Avsägelser och fyllnadsval. 2 KS 51/ Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. 3 Protokoll från kommunala pensionärsrådet den 28 april. 4 Kallelse till kommunala pensionärsrådets sammanträde den 26 maj. 5 Beslut från VästKom Betalningsansvar för hemtjänst i annan kommun. 6 Information om Handisam blir Myndigheten för delaktighet. 7 Verksamhetsberättelse för Vårdsamverkan Fyrbodal.. 8 Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterat den 5 maj. 9 Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat tillstånd till färdtjänst daterat den 14 april. 10 Dom från förvaltningsrätten gällande överklagad ansökan avseende ledsagarservice och avlösarservice daterat den 14 maj. Omsorgsnämndens beslut Informationen noteras.

21 Redovisning av delegationsbeslut 1 Dnr /ON107 Tillsättning av tjänst som kock till kostenheten. 2 Dnr /ON109 Tillsättning av tjänst som stödassistent till daglig verksamhet och korttids. 3 Dnr /ON110 Tillsättning av tjänst som stödassistent. 4 Dnr /ON111 Tillsättning av tjänst som stödassistent. 5 Dnr /ON112 Tillsättning av tjänst som sjuksköterska natt. 6 Dnr /ON040 Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 11 april. 7 Dnr /ON076 Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 11 april. 8 Dnr /ON074 Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 11 april. 9 Dnr /ON088 Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 17 april. 10 Dnr /ON084 Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 17 april. 11 Dnr /ON072 Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 11 april.

22 12 Dnr /ON102 Beslut om reducerad hyresavgift vid dubbelt boende daterat den 23 april. 13 Dnr /ON115 Beslut om reducerad hyresavgift vid dubbelt boende daterat den 14 februari. Omsorgsnämndens beslut Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.